安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理規(guī)定-1

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理規(guī)定集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化小組：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]管控和隱患排查治理管理制度第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人(工長、班組長)對分管范圍內(nèi)的安全對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)報的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作第十一條項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)(管理)部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單第十六條第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目事故隱患排查流程圖項目部排查班組排查職能科室項目部技術(shù)評審定級項目職能部門排查項目經(jīng)理確認(rèn)項目經(jīng)理確認(rèn)事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級一治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實隱患整路復(fù)查第十七條各分包單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編公司安全、行保部排查項目部制定整改計劃和方案治理的時限和要求，應(yīng)急預(yù)第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實，由項目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；D級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實。第二十五條項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以(一)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(二)采取的方法和措施；(三)經(jīng)費和物資的落實；(四)負(fù)責(zé)治理的部門和人員；(五)治理的時限和要求；(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全第二十九條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時向項目部安全部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(三)隱患的治理初步方案。第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。第三十三條每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改風(fēng)險預(yù)控管理各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性(L值),暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E值),發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C值),確定D值即5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話(教育)會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，8、項目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險2、危險源監(jiān)測設(shè)備(確實需要的情況下)定期檢驗，確保靈敏、可靠；(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警(2)建立完備的信息流通渠道(微信、QQ群),使預(yù)警信息傳遞暢通、四、風(fēng)險控制項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控(3)制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風(fēng)險；及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。(5)在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄(班前教育記錄并簽到)。項目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(3)對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。七、評審項目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；2、每月各