安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理辦法20

1花園建設(shè)集團(tuán)有限公司工程安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理辦法總則為進(jìn)一步落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》,加強(qiáng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理，全面構(gòu)建施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制體系，制定本辦法。依據(jù)本辦法依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第十三號)《危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》(住建部令第37號)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦〔2016〕11號)等有關(guān)文件制定。適用范圍本實(shí)施細(xì)則適用于公各單位及項(xiàng)目。術(shù)語定義集團(tuán)公司花園建設(shè)集團(tuán)有限公司。安委會——花園建設(shè)集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部花園建設(shè)集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。總部各部門公司總部各職能部門。生產(chǎn)單位——項(xiàng)目部施工安全風(fēng)險——是指在建筑工程施工過程中特定危害事件發(fā)生可能性，及其引發(fā)后果嚴(yán)重性的組合。施工安全風(fēng)險按照其發(fā)生生產(chǎn)安全事故類型的可能性和造成后果的危害程度及影響范圍，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和較低風(fēng)險四級。生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱事故隱患)——是指工程參建單位從事建筑施工活動中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。根據(jù)事故隱患的危害和整改難易程度，分為一般事故隱患和重大事故隱患。重大事故隱患是指建筑工程作業(yè)場所、設(shè)備、設(shè)施存在不安全狀態(tài)以及人的不安全行為和管理上的缺陷，造成的危害后果嚴(yán)重，可能導(dǎo)致較大及以上生產(chǎn)安全事故、重大經(jīng)濟(jì)損失或重大社會影響的事故隱患。施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作應(yīng)堅持“預(yù)防為主、企業(yè)主責(zé)、政府監(jiān)督、社會共治”的原則，推進(jìn)建筑工程生產(chǎn)安全事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。2管理細(xì)則2.1.1對生產(chǎn)單位施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作負(fù)主體責(zé)任，將施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作納入公司安全生產(chǎn)履職考核范圍內(nèi)。2.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)單位施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的監(jiān)督指導(dǎo)。2.2局屬三級次機(jī)構(gòu)2.2.2負(fù)責(zé)健全完善本單位施工安全雙重預(yù)防控制工作體系，建立各項(xiàng)工作制度，明確安全、技術(shù)、生產(chǎn)、成本等部門及崗位的工作職責(zé)；制定施工安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作監(jiān)督檢查計劃；督促指導(dǎo)項(xiàng)目開展施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，重點(diǎn)管控重大風(fēng)險和較大風(fēng)險，重點(diǎn)審查重大事故隱患整改情況。2.2.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的監(jiān)督管理。2.2.4結(jié)合項(xiàng)目日常隱患排查治理情況開展監(jiān)督檢查或巡查工作，每月總結(jié)分析施工風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理情況，持續(xù)改進(jìn)和完善雙重預(yù)防工作機(jī)制。2.3生產(chǎn)單位2.3.1嚴(yán)格執(zhí)行公司施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)各項(xiàng)管理制度，制定項(xiàng)目施工安全風(fēng)險分級管控工作方案和事故隱患排查治理工作計劃，明確各部門、施工班組、管理人員和作業(yè)人員的工作職責(zé)和任務(wù)。2.3.2負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管控施工安全風(fēng)險，組織開展事故隱患排查治理工作。與各分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對施工安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治理工作的職責(zé)。3風(fēng)險識別(1)全面掌握生產(chǎn)單位的施工安全風(fēng)險狀況，建立公司施工安全風(fēng)險源判別清單庫并及時動態(tài)更新，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和分管安全負(fù)責(zé)人審批后，供局屬三級次機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)單位開展風(fēng)險源識別時使用。(2)按照不同層級、不同頻次組織針對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險管控措施落實(shí)情3.1.2項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)(1)全面掌握所屬生產(chǎn)單位施工安全風(fēng)險狀況，編制安全風(fēng)險源識別清單并(2)按照不同層級、不同頻次組織針對重大風(fēng)險、較大風(fēng)險管控措施落實(shí)情況的專項(xiàng)檢查，各單位主要負(fù)責(zé)人每季度不少于一次、分管安全負(fù)責(zé)人每月不少于一次的抽查、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門重點(diǎn)檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，明確整改責(zé)任人員，并跟蹤整改情況，形成檢查記錄。(2)生產(chǎn)單位應(yīng)匯總形成項(xiàng)目施工安全風(fēng)險源識別清單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報局屬三級次機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，通過審核后(3)識別出的施工安全風(fēng)險，生產(chǎn)單位應(yīng)編制安全專項(xiàng)施工方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容。一般風(fēng)險和較低風(fēng)險施工方案應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字；重大風(fēng)險和較大風(fēng)險專項(xiàng)施工方案須經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字后實(shí)施。(各項(xiàng)目所在區(qū)域有其他要求的，遵其規(guī)定)(4)施工現(xiàn)場應(yīng)建立施工安全風(fēng)險公示制度，在施工現(xiàn)場大門明顯位置、風(fēng)險區(qū)域設(shè)置施工安全風(fēng)險公告牌，公告主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故類別、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等。(5)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對各級風(fēng)險每周組織檢查，形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，按時完成整改。(6)生產(chǎn)單位應(yīng)通過安全技術(shù)交底、班前會、安全教育等方式告知各崗位人員本崗位存在的施工安全風(fēng)險及應(yīng)采取的措施，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的方法。3.2.1項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量、商務(wù)等部門人員開展項(xiàng)目安全生產(chǎn)策劃，編制《項(xiàng)目安全生產(chǎn)策劃書》,開展項(xiàng)目風(fēng)險源的辨識、評價工作違反生產(chǎn)安全管理規(guī)章行為。3.2.2安全風(fēng)險辨識應(yīng)基于“全面、系統(tǒng)”的原則，生產(chǎn)單位應(yīng)對各類風(fēng)險點(diǎn)、危險源進(jìn)行排查和識別，掌握各類安全風(fēng)險的種類、數(shù)量和分布狀況，摸清安全風(fēng)險底數(shù)，形成生產(chǎn)單位《風(fēng)險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》違反生產(chǎn)安全管審批，報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部備案。3.2.4生產(chǎn)單位每月根據(jù)施工進(jìn)展，結(jié)合工程實(shí)際、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，對安全風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)辨識、評估，重新確認(rèn)安全風(fēng)險。3.3.1生產(chǎn)單位安全風(fēng)險辨識范圍包括但不限于以下方面：(1)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、水利等工程涉及的施工基礎(chǔ)、主體、(2)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；(3)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(4)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(5)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；(6)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等；(7)事故及潛在的緊急情況。3.4.1生產(chǎn)單位安全風(fēng)險辨識應(yīng)以單位工程為風(fēng)險管理單元，以分部分項(xiàng)工程為風(fēng)險源，劃分風(fēng)險源中的關(guān)鍵工序，辨識關(guān)鍵工序中的風(fēng)險因素、可能性及風(fēng)險類型。3.4.2風(fēng)險源包括但不限于基坑工程、人工挖孔樁工程、腳手架工程、模架工程、鋼構(gòu)工程、幕墻安裝工程、起重吊裝及拆卸工程、有限空間作業(yè)工程、拆除工程、暗挖工程、既有線施工工程、橋梁工程等。3.4.3風(fēng)險類型主要分為坍塌、起重傷害、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、車輛傷害、觸電、中毒和窒息等。3.4.4風(fēng)險辨識時應(yīng)充分考慮四種因素：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素和管理缺陷。3.5.1風(fēng)險分析可采用直接判斷法3.6.1施工安全風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險級別越高管控層級越高的原則，重大風(fēng)險由公司負(fù)責(zé)監(jiān)督管控；較大及以上風(fēng)險由局屬三級次機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施管控；針對各級風(fēng)險，項(xiàng)目必須負(fù)責(zé)具體管控并逐級落實(shí)管控措施。3.6.2對于重大風(fēng)險，公司將每月通過現(xiàn)場巡查、監(jiān)督抽查等方式跟蹤風(fēng)險狀況，督促局屬三級次機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)單位落實(shí)風(fēng)險分級管控措施，及時處理風(fēng)險管控過程中存在的問題，把各類安全風(fēng)險控制在可防可控范圍內(nèi)。3.6.3局屬三級次機(jī)構(gòu)應(yīng)每月對危險源進(jìn)行檢查并建立健全施工安全風(fēng)險動態(tài)更新4隱患排查治理(1)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部定的事故隱患排查治理制度，重點(diǎn)核查下列內(nèi)容：——各級管理人員及相關(guān)部門隱患排查治理工作要求——事故隱患排查治理專項(xiàng)資金保障措施；——相關(guān)部門、人員隱患排查治理工作的考核要求；——隱患排查治理工作的培訓(xùn)要求。(2)建立事故隱患排查治理制度并制定工作計劃，按工作計劃組織安全生產(chǎn)監(jiān)督、技術(shù)、工程、勞務(wù)、物資等管理部門對生產(chǎn)單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促事故隱患整改。對重大事故隱患整改措施進(jìn)行審查，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。(3)每季度統(tǒng)計、分析、通報本單位事故隱患排查治理情況并及時提出加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施和要求，并每季度將事故隱患排查治理管控情況報送局安(1)建立事故隱患排查治理制度并制定工作計劃，按工作計劃組織安全生產(chǎn)監(jiān)督、技術(shù)、工程、勞務(wù)、物資等管理部門對生產(chǎn)單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促事故隱患整改。對重大事故隱患整改措施進(jìn)行審查，整改(1)每月度統(tǒng)計、分析、通報本單位事故隱患排查治理情況并及時提出加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的措施和要求，并每月度將事故隱患排查治理管控情況報送公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。(1)落實(shí)各項(xiàng)安全制度文件，制定工程項(xiàng)目事故隱患排查治理工作計劃，每日對施工現(xiàn)場事故隱患進(jìn)行排查，對排查出的隱患明確責(zé)任人、整改措施、整改時限、整改經(jīng)費(fèi)、整改預(yù)案。(2)對于排查出的一般事故隱患，整改完成后由生產(chǎn)單位專職安全管理人員組織相關(guān)人員復(fù)查并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)，隱患消除后進(jìn)行下一道工序或恢(3)對于排查出的重大事故隱患，應(yīng)及時向局屬三級次機(jī)構(gòu)報告，在保證施工安全的前提下實(shí)施整改，整改完成后經(jīng)局屬三級次機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、工程等人員進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后經(jīng)局屬三級次機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后方可進(jìn)入下一道工序施工或恢復(fù)施工。重大事故隱患消除前或者消除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)暫停局部或全部施工作業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備。(4)對于施工現(xiàn)場無法及時消除并可能危及公共安全的、需要其他相關(guān)單位級風(fēng)險、四級風(fēng)險、五級風(fēng)險，用綠、藍(lán)、黃、橙、安全預(yù)警分級及管控措施序號安全預(yù)警等級安全預(yù)警分級標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人響應(yīng)時限管控措施一級(輕微)現(xiàn)場安全管理對較低安全風(fēng)險管控不到位，可能或發(fā)生D級一般事故；安全檢查評分匯總表分?jǐn)?shù)85分3日內(nèi)畢項(xiàng)目安監(jiān)部對整改情況進(jìn)行監(jiān)督復(fù)查并反饋，如在限期內(nèi)尚未整改到位解除風(fēng)險的，則升至二級風(fēng)險。2二級(一般)安全風(fēng)險管控不到產(chǎn)安全事故隱患，可能或發(fā)生C級一般事故；安全檢查評分匯總表分?jǐn)?shù)85~80分機(jī)構(gòu)生產(chǎn)副總經(jīng)理3日內(nèi)整改完畢次，如限期整改復(fù)查仍舊不合格，風(fēng)險等級升級為三級5.2;對三級以上預(yù)警且未及時消除的處罰5.2.1生產(chǎn)單位因存在重大生產(chǎn)安全隱患被公司給與三級以上預(yù)警，給予扣除生產(chǎn)單位班子成員當(dāng)月績效工資的30%的處罰；并按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究與獎罰實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行責(zé)任追究。5.2.2生產(chǎn)單位未按規(guī)定時間提交消警報告，且在公司復(fù)查評定時，仍不具備消警條件的，對該生產(chǎn)單位上級局屬三級次機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行約談，給予扣除生產(chǎn)單位班子成員當(dāng)月績效工資的50%的處罰；對項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)進(jìn)行降職降薪處罰；并按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究與獎罰實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行責(zé)任追究。5.2.3在第二個整改期限內(nèi)仍未按規(guī)定提交消警報告，且在公司第二次復(fù)查評定時，仍不具備消警條件的，對該生產(chǎn)單位上級局屬三級次機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)班子給予扣除當(dāng)月績效工資的50%的處罰，由公司安委會向黨委匯報，對項(xiàng)目班子進(jìn)行降職、免職的行政責(zé)任追究，給予扣除項(xiàng)目班子成員當(dāng)月績效工資的100%的處罰；同時調(diào)整項(xiàng)目班子成員。5.2.4三級及以上安全預(yù)警的生產(chǎn)單位因未及時消警而發(fā)生負(fù)面影響事件的，公司將按照《安全生產(chǎn)責(zé)任追究與獎罰實(shí)施細(xì)則》生產(chǎn)單位全員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任追5.3安全預(yù)警信息反饋5.3.1日報內(nèi)容：在檢查項(xiàng)目安全預(yù)警風(fēng)險級別達(dá)到三級以上時，生產(chǎn)單位生產(chǎn)經(jīng)理或安全總監(jiān)應(yīng)在每日15時通過電話、短信及郵件等快捷方式上報該生產(chǎn)單位上級局屬三級次機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部現(xiàn)場整改落實(shí)情況。5.3.2月報內(nèi)容：項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部依據(jù)安全檢查考評表及項(xiàng)目安全預(yù)警(二級以上)分級管控表，每月20日對本項(xiàng)目進(jìn)行安全自評，自評結(jié)果在二級安全預(yù)警以上的立即上報局屬三級次機(jī)構(gòu)安監(jiān)部。5.3.3公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部每月對各方巡查信息、異常情況、綜合預(yù)警情況、安全狀況評價、風(fēng)險處理意見、處理效果、存在問題等匯總篩選，每月末以書面形式上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.4預(yù)警消警生產(chǎn)單位接到項(xiàng)目安全預(yù)警通知單后，針對隱患問題按期整改，整改完成后填寫項(xiàng)目安全預(yù)警銷警報告，經(jīng)上級審核通過后，上報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)對三級安全預(yù)警的項(xiàng)目進(jìn)行整改復(fù)查，公司安全總監(jiān)組織對項(xiàng)目安全預(yù)警消警報告內(nèi)容進(jìn)行評定。公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部對四級以上安全預(yù)警的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場整改復(fù)查，復(fù)查合格后，由公司安全總監(jiān)、主管副總經(jīng)理組織對項(xiàng)目警消警報告內(nèi)容進(jìn)行評定。公司