食品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日常檢查和周排查清單

食品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日常檢查和周排查清單檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)檢查結(jié)果備注管1生產(chǎn)條件(廠區(qū)、車間、設(shè)備等)是口否□安全小組/安全員廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有是□否□安全小組/安全員設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持是口否□安全小組/安全員衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)是口否□安全小組/安全員有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿是口否□安全小組/安全員通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢是□否□安全小組/安全員車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)是口否□安全小組/安全員是□否□安全小組/安全員監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計(jì))定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記是口否□安全小組/安全員定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生是口否□安全小組/安全員項(xiàng)目準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度是口否□安全小組/安全員2進(jìn)貨查驗(yàn)查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。是口否□采購部/采購員進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期是口否□采購部/采購員建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、是口否□采購部/采購員3生產(chǎn)控制使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是口否□生產(chǎn)部/安全員建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)是口否□生產(chǎn)部/安全員未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。是口否□生產(chǎn)部/安全員是口否□生產(chǎn)部/安全員生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范是口否□生產(chǎn)部/安全員未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食是口否□生產(chǎn)部/安全員項(xiàng)目控控日管生產(chǎn)控制生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是口否□生產(chǎn)部/安全員是口否□生產(chǎn)部/安全員是口否□生產(chǎn)部/安全員未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成是口否□生產(chǎn)部/安全員有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)是口否口生產(chǎn)部/安全員工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)是口否□生產(chǎn)部/安全員食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢是口否□生產(chǎn)部/安全員建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一是□否□生產(chǎn)部/安全員4產(chǎn)品企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)是口否□品管部/安全員是口否□品管部/安全員有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行是口否□品管部/安全員是口否□品管部/安全員項(xiàng)目是口否□品管部/安全員5制食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱內(nèi)容是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員6明書是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說明書涉是口否□倉儲(chǔ)部/倉管員7其他不符合《食品安全法》等相關(guān)法律、法是口否□安全小組/安全員序號(hào)檢查子序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注主體責(zé)任是□否□安全小組/安全員以下為周排查項(xiàng)目查1資質(zhì)管理依法取得食品生產(chǎn)許可，許可證在有效期內(nèi)是□否□是口否□在相關(guān)許可有效期內(nèi)連續(xù)停止生產(chǎn)一年以上的是口否□入網(wǎng)食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)依法取得許可，入網(wǎng)食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)按照許可的是口否□應(yīng)當(dāng)妥善保管食品生產(chǎn)許可證，不得偽造、涂改、倒賣、出租、出借、是口否□應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)場所的顯著位置懸掛或者擺放食品生產(chǎn)是□否廠食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，名稱、現(xiàn)有設(shè)備布產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要明的許可事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督是□否廠食品生產(chǎn)許可證副本載明的同一食品類別內(nèi)的事項(xiàng)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)是□否□檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)備注在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管查查2生產(chǎn)的食品禁止生產(chǎn)用非食品原料生產(chǎn)食品，或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、是口否□品管部/王**是口否□品管部/王**是□否□品管部/王**是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)致病性微生物，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加是□否□品管部/王**是口否□品管部/王**檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)檢查結(jié)果檢查部門/負(fù)責(zé)人備注生產(chǎn)的食品禁止生產(chǎn)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)利用未通過衛(wèi)生行政部門安全性評(píng)品，或者生產(chǎn)食品添加劑新品種，未通過衛(wèi)生行政部門是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)不符合法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品、是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品、是□否□品管部/王**是□否□品管部/王**是口否□品管部/王**是口否□品管部/王**禁止生產(chǎn)為防病和控制重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)等特殊需要明令禁止生產(chǎn)是□否□品管部/王**禁止使用《***食品安全條例》第二十四條第一款規(guī)定的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品作為原料，用于食品、食品添是口否□品管部/王**3人員應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對(duì)其培訓(xùn)和是□否□人力資源部/章**檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)檢查結(jié)果備注管理應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。患有衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口是□否□查從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查是口否□不得聘用《食品安全法》第一百三十五第一、二款規(guī)定禁止從事食品是□否□人員應(yīng)當(dāng)保持個(gè)人衛(wèi)生，生產(chǎn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)將手洗凈，穿戴清潔的工是口否□應(yīng)當(dāng)自行組織或者委托社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)員進(jìn)行上崗前和在崗期間的食品安全知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、是口否□應(yīng)當(dāng)對(duì)食品安全管理人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作人員是口否□4生產(chǎn)條件是□否□廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有是口否□設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持是口否□檢查類型序號(hào)檢查號(hào)檢查結(jié)果備注衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連是口否□生產(chǎn)部/李**查有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。是口否□生產(chǎn)部/李**通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢是□否□生產(chǎn)部/李**車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品是口否□生產(chǎn)部/李**生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記是□否□生產(chǎn)部/李**監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計(jì))定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。是口否□生產(chǎn)部/李**定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。是□否□生產(chǎn)部/李**1)準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分2)有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、是口否□生產(chǎn)部/李**5進(jìn)貨查驗(yàn)1)查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)2)供貨者無法提供有效合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。是口否□項(xiàng)目1)應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、2)記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個(gè)月；沒有明確是口否□查建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、是口否□6生產(chǎn)控制應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，加強(qiáng)食品安是口否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**1)應(yīng)當(dāng)就原料采購、原料驗(yàn)收、投料等原料控制2)生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制3)原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制；4)運(yùn)輸交付控制制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品是□否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**1)應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況2)生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；3)有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活是□否□車間/吳**項(xiàng)目動(dòng)，并向所在地區(qū)(縣)級(jí)食品安全監(jiān)督管不得在食品生產(chǎn)、加工場所貯存依照《食品安全實(shí)施條例》第六十三是口否□生產(chǎn)部/華***;是□否□生產(chǎn)部/華***;生產(chǎn)控制應(yīng)當(dāng)對(duì)變質(zhì)、超過保質(zhì)期或者回收的食品進(jìn)行在有明確標(biāo)志的場所，及時(shí)采取無害化處理、銷毀等措施是□否□生產(chǎn)部/華***;是□否□生產(chǎn)部/華***;直接入口的食品應(yīng)當(dāng)使用無毒、清潔的包裝材料、餐具、是□否□生產(chǎn)部/華***;用水應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)是口否□是□否□生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)食品生產(chǎn)過程要求的食品安是□否□生產(chǎn)部/華***;檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)備注61)生產(chǎn)經(jīng)營的食品應(yīng)當(dāng)符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和所標(biāo)注的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是□否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**查2)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)使用食品添加劑。是口否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**1)高風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立主要原料和食品供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，定期或者隨機(jī)對(duì)主要原料和食品供應(yīng)商的食品安評(píng)價(jià)，并做好記錄。2)記錄保存期限不得少于2年。是□否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**應(yīng)當(dāng)建立臨近保質(zhì)期食品和食品添加劑管理制度，將臨近保質(zhì)期的食是口否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**禁止將超過保質(zhì)期的食品和食品添加劑退回相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。是□否□生產(chǎn)部/華***;車間/吳**1)應(yīng)當(dāng)采取染色、毀形等措施對(duì)超過保質(zhì)期的食品和食品添加劑予以銷毀，或者進(jìn)行無害化處理，并記錄處置結(jié)果2)記錄保存期限不得少于2年。是□否廠生產(chǎn)部/華***;車間/吳**項(xiàng)目1)禁止將回收食品經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售或者贈(zèng)送。但因標(biāo)簽、標(biāo)志、說明書不符合食品安全標(biāo)采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售或者贈(zèng)送；2)銷售或者贈(zèng)送時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者或者受贈(zèng)人明是口否□查是□否□生產(chǎn)部/華***;7生產(chǎn)委托方、受托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品是口否□經(jīng)營部/華***;簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委是口否□經(jīng)營部/華***;是□否□經(jīng)營部/華***;委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的是口否□經(jīng)營部/華***;8書和廣告預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)是口否□品管部/劉**食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并是口否□品管部/劉**是□否□品管部/劉**序號(hào)項(xiàng)目號(hào)檢查結(jié)果檢查部門/負(fù)責(zé)人備注宣傳管理按照食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)輻照加工食是口否□品管部/劉**查標(biāo)簽、說明書，不得含有虛假內(nèi)容，不得涉及疾病預(yù)防是□否□品管部/劉**未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防是□否□品管部/劉**禁止利用包括會(huì)議、講座、健康咨詢在內(nèi)的任是□否□品管部/劉**是口否□品管部/劉**受委托企業(yè)應(yīng)當(dāng)在受委托生產(chǎn)的食品的標(biāo)簽中，標(biāo)明自己的名稱、地是口否□品管部/劉**9產(chǎn)品1)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系2)記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合《食品安全法》第五十條第二款的是口否□品管部/劉**應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品是口否□品管部/劉**項(xiàng)目企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)是□否□品管部/劉**查是□否□品管部/劉**有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行是口否□品管部/劉**是口否□品管部/劉**制食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存是□否□是口否□是口否□根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)是口否□是口否□有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱是□否□食品安全應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故方案，定期檢查本企業(yè)落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患，防止食物中毒等食品安全是□否□*檢查類型序號(hào)檢查子序號(hào)檢查結(jié)果檢查部門/負(fù)責(zé)人備注管理發(fā)生食品安全事故的應(yīng)當(dāng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大。應(yīng)當(dāng)及時(shí)向是□否□食品安全小組/施查應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、是口否□食品安全小組/施食品召回管理發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品屬于不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營，采取通知或者公告的方式告知相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營者是口否□食品安全小組/施通過自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營者和監(jiān)督管理部門告知等方式知是□否□食品安全小組/施實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地市場監(jiān)管部門報(bào)是□否□食品安全小組/施是口否□食品安全小組/施有召回食品無害化處理、銷毀等措施，未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場是口否□食品安全小組/施入網(wǎng)交易通過自建網(wǎng)站交易的，應(yīng)當(dāng)在通信管理部門批準(zhǔn)后三十個(gè)工作日內(nèi)是口否□辦公室/王**項(xiàng)目管理1)按照規(guī)定在自建交易網(wǎng)站或者網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)的首頁顯著位置或者經(jīng)營活動(dòng)主頁面醒目位置，公示其可證件、從業(yè)人員健康證明、食品安全量化分級(jí)2)相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)、清晰，發(fā)生變