西村小學(xué)教學(xué)樓財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

PAGEPAGE4財(cái)政支出績(jī)效報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。祿豐縣仁興鎮(zhèn)西村現(xiàn)有學(xué)生297人，教師16人，占地面積3823.6平方米，有建筑物1018平方米，其中建于1985年的教學(xué)樓504㎡、建于1986年的宿舍樓410㎡，建于1995年的平房教室80㎡和建于1989年的廁所24㎡均為D級(jí)危房。教學(xué)樓使用年限已經(jīng)超過25年，在2009年校舍普查中，房屋均出現(xiàn)梁柱開裂、樓板滲水的現(xiàn)象，經(jīng)祿豐縣質(zhì)檢單位、地震局、消防隊(duì)、設(shè)計(jì)公司等相關(guān)部門的檢測(cè)，判定為D級(jí)危房，存在嚴(yán)重的安全隱患，為保證師生的生命安全，需拆除重建。該項(xiàng)目于2011年8月17日《祿豐縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2011年第一批校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金的通知》即祿財(cái)教字【2011】4號(hào)文件下達(dá)了60.4萬元資金到教育局專戶。學(xué)校于2011年10月，邀請(qǐng)專門的設(shè)計(jì)單位到學(xué)校進(jìn)行實(shí)地踏勘后形成了規(guī)劃方案，根據(jù)學(xué)校實(shí)際和下達(dá)資金做了地質(zhì)勘測(cè)和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并報(bào)預(yù)算部門做了專門的預(yù)算。2011年5月4日經(jīng)祿豐縣發(fā)展和改革局祿發(fā)改字[2011]87號(hào)文《關(guān)于祿豐縣西村小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的批復(fù)》批準(zhǔn)立項(xiàng)；并明確該工程總投資60.4萬元，工程建設(shè)規(guī)模為新建教學(xué)樓603.35平方米。本項(xiàng)目拆除重建工程于2011年6月開工，2011年10月完工。（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。西村小學(xué)教學(xué)樓是學(xué)校師生上課、生活使用的房子，使用人員密集，對(duì)這些房屋拆除重建，才能為學(xué)校師生排除存在的安全隱患。根據(jù)學(xué)校實(shí)際和下達(dá)資金做了周密考慮后，進(jìn)行了學(xué)校規(guī)劃實(shí)施方案地質(zhì)勘測(cè)和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并報(bào)預(yù)算部門做了專門的預(yù)算。經(jīng)預(yù)算部門按照定額價(jià)格預(yù)算后，共需資金84.56萬元。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金的使用項(xiàng)目所需資金總投入84.56萬元，其中60.3萬元資金已經(jīng)于2011年1月下達(dá)到教育局專戶。下達(dá)的專項(xiàng)資金，全部用于西村小學(xué)教學(xué)樓的新建。（二）項(xiàng)目資金管理情況分析。對(duì)下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金，我校結(jié)合教育局相關(guān)制度制定了資金管理制度，實(shí)行專戶管理，嚴(yán)格按照工程施工合同進(jìn)行撥付。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析。學(xué)校邀請(qǐng)了專業(yè)的設(shè)計(jì)部門到學(xué)校實(shí)地踏勘，結(jié)合學(xué)校實(shí)際及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求，進(jìn)行了校園規(guī)劃和建筑物的擺放。邀請(qǐng)十四冶地質(zhì)勘測(cè)有限公司進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)，邀請(qǐng)祿豐恒昌建筑設(shè)計(jì)公司進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及報(bào)送州建設(shè)局審查通過，請(qǐng)有資質(zhì)的預(yù)算部門進(jìn)行了預(yù)算，做好預(yù)算后，報(bào)請(qǐng)祿豐縣發(fā)展和改革局審批，經(jīng)專門的招標(biāo)公司進(jìn)行公開招標(biāo)后確定有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行工程施工。（二）項(xiàng)目管理情況分析。為了讓資金使用落到實(shí)處，施工中按質(zhì)按量施工，聘請(qǐng)了專門的監(jiān)理部門進(jìn)行施工監(jiān)理，學(xué)校派專人進(jìn)行日常施工管理，特別是隱蔽工程的施工和柱子、梁板的澆灌及室內(nèi)安裝工程的施工，實(shí)行全天候?qū)Ｈ嗽趫?chǎng)管理。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)對(duì)存在安全隱患的房屋進(jìn)行拆除后重新建設(shè)時(shí)，盡量使用當(dāng)?shù)氐纳笆?、鋼材、磚塊、及當(dāng)?shù)赜屑夹g(shù)的工人，不僅拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，也解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工就業(yè)問題，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性，在確保工程質(zhì)量的前提下，經(jīng)濟(jì)合理，從而降低施工成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益，帶來了一定的成本效益。（二）項(xiàng)目社會(huì)效益學(xué)校D級(jí)危房的存在，給學(xué)校師生的生命安全帶來極大的隱患，嚴(yán)重威脅師生生命安全，對(duì)學(xué)?，F(xiàn)存D級(jí)危房的拆除重建，既保證了學(xué)校師生生命安全，也改善辦學(xué)條件，兩基工作成果得到鞏固。如果不進(jìn)行拆除重建，對(duì)學(xué)校師生的生命安全構(gòu)成極大的隱患。所以，對(duì)D級(jí)危房的拆除重建是有必要的。（三）項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià)本工程是一項(xiàng)學(xué)校為排除D級(jí)危房而進(jìn)行的拆除重建工程，通過拆除重建，解決了學(xué)校的緊張用房問題，保證了師生的生命安全，改善學(xué)校辦學(xué)條件，對(duì)促進(jìn)教育教學(xué)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的作用，具有明顯的社會(huì)和環(huán)境公益性。（四）可持續(xù)性影響本項(xiàng)目實(shí)施完成后,保障師生生命安全的需求，解決了學(xué)校用房的緊張需求，為鞏固兩基成果帶來極大作用，。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計(jì)劃。將對(duì)還存在的問題進(jìn)行細(xì)化處理，對(duì)重建后的校園環(huán)境進(jìn)行改造，使師生擁有一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議。在工程的設(shè)計(jì)中，根據(jù)資金投入情況，合理安排使用資金，在工程施工中，聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)理部門監(jiān)工，學(xué)校派專人負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督，確保工程質(zhì)量按質(zhì)按量完成施工。存在的問題是，1、只有房屋改造資金，而無附屬工程資金，但是一個(gè)學(xué)校在建設(shè)后，或多或少會(huì)是原有校園環(huán)境被破壞，但學(xué)校卻無能為力解決，是嶄新的教學(xué)樓和破敗的校園環(huán)境形成鮮明對(duì)比；2、項(xiàng)目下達(dá)太分散、不集中，分時(shí)段下達(dá)，給學(xué)校規(guī)劃帶來重復(fù)施工。比如，一個(gè)學(xué)校只解決了教學(xué)樓，而其他用房得不到解決或者在后期才來，這樣，在建蓋教學(xué)樓后，剛把校園環(huán)境附屬設(shè)施做好，又來一個(gè)項(xiàng)目，這樣，學(xué)校環(huán)境再次受到破壞，到其他項(xiàng)目完工，又要對(duì)校園附屬設(shè)施進(jìn)行改造，就走成不必要