發(fā)電公司備品備件儲(chǔ)備定額管理制度

備品備件儲(chǔ)備定額管理制度1目的為了規(guī)范XXXXXX發(fā)電有限公司XXX(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)備品配件儲(chǔ)備定額管理的程序，對(duì)于及時(shí)消除設(shè)備缺陷、防止事故的發(fā)生和加速事故搶修、縮短搶修停機(jī)時(shí)間、提高設(shè)備利用率、提高設(shè)備健康水平、保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，同時(shí)明確各管理層面的職責(zé)權(quán)限，合理控制庫(kù)存資金占用，減少庫(kù)存滯留物料，最大限度降低儲(chǔ)備成本，提高流動(dòng)資金使用效率，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司備品配件儲(chǔ)備定額管理和驗(yàn)收工作。3執(zhí)行程序與管理規(guī)范3.1備品配件儲(chǔ)備定額的管理范圍：3.1.1事故備品儲(chǔ)備定額。3.1.2輪換備品儲(chǔ)備定額。3.1.3消耗性材料儲(chǔ)備定額。3.2備品配件儲(chǔ)備定額的界定：3.2.1事故備品儲(chǔ)備：指發(fā)供電設(shè)備在事故搶修中所需備品。包括：3.2.1.1配件性備品：指主要設(shè)備（主機(jī)和輔機(jī)）的零、部件。這些零、部件具有在正常運(yùn)行情況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但損壞后將造成發(fā)電設(shè)備不能正常運(yùn)行或直接影響主要設(shè)備的安全運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)、制造周期長(zhǎng)或加工須用特殊材料的特點(diǎn)。3.2.1.2設(shè)備性備品：指除主機(jī)（不含主變壓器）以外的其他重要設(shè)備。這些設(shè)備一旦損壞，將影響發(fā)電設(shè)備的正常運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)或難于購(gòu)買(mǎi)。3.2.1.3材料性備品：指為解決主機(jī)設(shè)備及管道事故搶修所儲(chǔ)備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。屬于下列情況之一者，不包括在事故備品范圍之內(nèi)：（1）正常運(yùn)行情況下容易磨損，定期檢修中需更換的零、部件。（2）為縮短檢修時(shí)間用的檢修輪換部件。（3）在檢修中使用的一般材料、設(shè)備、工具和儀器。（4）設(shè)備損壞后，在短時(shí)間可以修復(fù)、購(gòu)買(mǎi)、制造的零、部件的材料。（5）特殊檢修項(xiàng)目需要的大宗材料、特殊材料以及零、部件。（6）現(xiàn)場(chǎng)固定安裝的備用設(shè)備。3.2.2輪換備品儲(chǔ)備：指機(jī)組正常運(yùn)行工況下所需更換的零、部件。3.2.3消耗性材料儲(chǔ)備：指機(jī)組在運(yùn)行中所需定期更換（或補(bǔ)充）的消耗性材料和檢修維護(hù)所需要的消耗性材料。3.3儲(chǔ)備定額的編制3.3.1事故備品儲(chǔ)備定額：指依據(jù)《電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品管理辦法》(1987年版)附錄《電力工業(yè)發(fā)供電設(shè)備事故備品參考目錄》基礎(chǔ)上,根據(jù)機(jī)組設(shè)備投產(chǎn)以來(lái)事故搶修情況、事故備品消耗情況及所處的環(huán)境、地理位置等客觀情況編制。編制時(shí)必須注意下列事項(xiàng)：3.3.1.1互換、通用的零、部件只備一種。3.3.1.2材料性備品的儲(chǔ)備定額只考慮在發(fā)生事故或意外情況下所需要更換的。3.3.2輪換備品儲(chǔ)備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，備品輪換、修理情況編制。編制的定額為儲(chǔ)備周期內(nèi)一次更換量或與之接近的備品采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量。3.3.3消耗備品儲(chǔ)備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，備品消耗情況編制。編制的定額為儲(chǔ)備周期內(nèi)一次消耗量或與之接近的備品采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量。3.3.4消耗材料儲(chǔ)備定額：指根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況，參照歷年物料儲(chǔ)備情況，通過(guò)對(duì)物料平均日需用量和供應(yīng)間隔期的定量分析編制。編制時(shí)必須注意下列事項(xiàng)：3.3.4.1機(jī)組運(yùn)行需要的消耗性材料根據(jù)一次更換（或補(bǔ)充）量，結(jié)合所處的環(huán)境、地理位置及存放條件等客觀情況編制。3.3.4.2其他常用消耗性材料，根據(jù)物料平均日需用量和供應(yīng)間隔期的定量分析，并結(jié)合與之接近的采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量編制。市場(chǎng)可隨時(shí)滿(mǎn)足需求的，不編制儲(chǔ)備定額。3.4儲(chǔ)備定額核準(zhǔn)的原則3.4.1備品配件儲(chǔ)備定額由各職能部門(mén)編制并逐級(jí)審核，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司核準(zhǔn)。3.4.2事故備品儲(chǔ)備定額核準(zhǔn)原則：以安全儲(chǔ)備量為限。輪換備品、消耗備品儲(chǔ)備定額及常用消耗性材料儲(chǔ)備定額核準(zhǔn)原則：以最高儲(chǔ)備量為限。3.4.3備品配件儲(chǔ)備定額核準(zhǔn)后，各職能部門(mén)必須根據(jù)具體情況制定本部門(mén)的輪換備品、消耗備品及常用消耗性材料最低儲(chǔ)備量。3.4.4因技術(shù)改造等情況對(duì)定額進(jìn)行修訂時(shí)，其核準(zhǔn)程序仍然按照儲(chǔ)備定額的核準(zhǔn)程序進(jìn)行核準(zhǔn)。3.5儲(chǔ)備定額的實(shí)施3.5.1物資供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)核準(zhǔn)的事故備品儲(chǔ)備定額及庫(kù)存情況，編制事故備品庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃,確保其庫(kù)存滿(mǎn)足儲(chǔ)備定額要求。3.5.2輪換備品、消耗備品和常用消耗材料由物資供應(yīng)部根據(jù)核準(zhǔn)的儲(chǔ)備定額編制庫(kù)存補(bǔ)充計(jì)劃，確保其庫(kù)存保持在核準(zhǔn)的最高儲(chǔ)備數(shù)量和本部門(mén)制訂的最低儲(chǔ)備量之間。3.5.3物資供應(yīng)部接到公司各職能部門(mén)物資需求計(jì)劃時(shí)，經(jīng)清點(diǎn)庫(kù)存后編制采購(gòu)計(jì)劃，要同時(shí)確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需求和儲(chǔ)備定額要求。3.5.4儲(chǔ)備定額內(nèi)備品配件，應(yīng)根據(jù)公司機(jī)組運(yùn)行、檢修和資金等情況，按照備品配件的輕重緩急分階段計(jì)劃實(shí)施。3.6儲(chǔ)備定額的修訂3.6.1事故備品儲(chǔ)備定額：根據(jù)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行、檢修情況、備品損壞規(guī)律、技術(shù)改造情況和定額實(shí)際執(zhí)行情況修訂事故備品儲(chǔ)備定額。一般每二年修訂一次。3.6.2輪換備品儲(chǔ)備定額：根據(jù)更換消耗的實(shí)際變化情況修訂。一般每二年修訂一次。3.6.3消耗性材料儲(chǔ)備定額：根據(jù)上年儲(chǔ)備和消耗情況修訂。一般每年修訂一次。3.6.4技術(shù)改造等情況需修訂定額時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部要及時(shí)提出儲(chǔ)備定額修訂建議。3.7備品配件的驗(yàn)收管理3.7.1公司應(yīng)成立備品配件的驗(yàn)收管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，成員為生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、物資供應(yīng)部等部門(mén)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工，堅(jiān)持質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，把好備品配件質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。3.7.2公司必須建立各種備品配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和制定考核辦法，驗(yàn)收管理領(lǐng)導(dǎo)小組按照備品配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備品配件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)實(shí)行“責(zé)任追溯”。3.7.3管理范圍事故性備品、輪換性備品、消耗性材料、工器具、試驗(yàn)設(shè)備、油脂類(lèi)(機(jī)械油、透平油、潤(rùn)滑脂、絕緣油)、定額外的備件材料。3.7.4分級(jí)驗(yàn)收3.7.4.1消耗材料、工器具：由使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員初驗(yàn)合格簽字后，交部門(mén)保管員驗(yàn)收。密封填墊料、潤(rùn)滑脂、工器具（不含安全工器具），由使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員初驗(yàn)合格簽字后，交部門(mén)保管員驗(yàn)收。3.7.4.2輪換性備件、油類(lèi)（機(jī)械油、透平油、絕緣油）：使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員驗(yàn)收合格后簽字，交部門(mén)保管員驗(yàn)收，保管員驗(yàn)收合格后簽字，通知點(diǎn)檢員組織驗(yàn)收。3.7.4.3事故備品配件、試驗(yàn)設(shè)備、定額外物資：使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員驗(yàn)收合格后簽字，交部門(mén)保管員驗(yàn)收，保管員驗(yàn)收合格后簽字，通知專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人安排驗(yàn)收。3.7.4.4劇毒品、危險(xiǎn)品、安全工器具：由保管員、使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員、使用部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，安全監(jiān)察部實(shí)施監(jiān)督，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.7.4.5外包工程乙方所供設(shè)備、配件、材料：由使用部門(mén)或計(jì)劃申報(bào)部門(mén)相關(guān)人員、相關(guān)專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。3.7.4.6需到生產(chǎn)廠家驗(yàn)收的物資：由物資供應(yīng)部在收到驗(yàn)貨通知后，填寫(xiě)驗(yàn)貨通知單并通知生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)人員參加驗(yàn)收。3.7.5驗(yàn)收依據(jù)3.7.5.1驗(yàn)收依據(jù)包括：采購(gòu)計(jì)劃、合同、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、資料、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范等。3.7.5.2一般情況下，驗(yàn)收要依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙資料、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，如合同中未明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則按照國(guó)家或行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.7.5.3進(jìn)口備件材料的檢驗(yàn)按國(guó)家商檢規(guī)定執(zhí)行。3.7.6驗(yàn)收要求3.7.6.1經(jīng)辦人員要對(duì)照采購(gòu)合同對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及包裝進(jìn)行檢查驗(yàn)收。3.7.6.2保管員要核實(shí)到貨備品配件的品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及包裝,檢查驗(yàn)收備品配件的外觀、合格證件、隨貨資料。3.7.6.3設(shè)備管理部相關(guān)人員按照下列要求進(jìn)行驗(yàn)收：（1）閥門(mén)驗(yàn)收a.中低壓閥門(mén)（6.4MPa以下），外觀檢查，核對(duì)設(shè)計(jì)規(guī)格、型號(hào)符合計(jì)劃要求，外觀檢查表面質(zhì)量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作壓力試驗(yàn)，不合格在抽20%試壓，如仍不合格，逐個(gè)試壓檢查。b.高壓閥門(mén)（6.4MPa以上）除設(shè)備技術(shù)文件有特殊規(guī)定者外，全部解體檢查，并進(jìn)行表面無(wú)損探傷外觀檢查。c.安全閥除設(shè)備技術(shù)文件有特殊規(guī)定者外，一般均應(yīng)解體檢查。各部的材質(zhì)、加工精度和粗糙度、配合間隙應(yīng)符合圖紙規(guī)定。重錘重量或彈簧特性、可調(diào)行程等應(yīng)和安全閥整定壓力相適應(yīng)。密封面應(yīng)結(jié)合良好，嚴(yán)密不漏。彈簧質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)要求。d.閥門(mén)檢查完畢后，將內(nèi)部積水排盡，閥桿密封面涂防銹油，閥門(mén)關(guān)閉，出入口封閉，作出特殊標(biāo)志分類(lèi)存放。（2）一般機(jī)械設(shè)備，廠家不允許解體檢查和檢修的設(shè)備，應(yīng)由廠家提供相應(yīng)的保證文件。（3）主要轉(zhuǎn)機(jī)軸承由物資供應(yīng)部組織到有資質(zhì)的單位檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。一般軸承驗(yàn)收，均應(yīng)打開(kāi)包裝，外觀試動(dòng)、表面觀察檢查，并進(jìn)行間隙壓鉛絲檢查，間隙應(yīng)符合“國(guó)標(biāo)”規(guī)定，合格證、質(zhì)量證明書(shū)齊全。（4）密封填墊料，盤(pán)根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關(guān)技術(shù)資料，明確使用條件，檢查合格證。并做外觀檢查，復(fù)查規(guī)格尺寸，對(duì)于重要密封圈須作破壞性檢查。（5）緊固件，對(duì)合金緊固件需有廠家質(zhì)量證明書(shū)和合格證，材質(zhì)鑒定單，并需金屬監(jiān)督室復(fù)檢材質(zhì)、硬度。（6）設(shè)備配件，需按照制造廠家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行復(fù)查、外觀檢查。對(duì)于重要設(shè)備的主要構(gòu)件還需有廠家提供的質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)鑒定單，并由金屬試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。（7）保溫材料，核對(duì)證件，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到《火力發(fā)電廠耐火材料技術(shù)條件與檢驗(yàn)方法》規(guī)定，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。（8）特殊和受監(jiān)督的備件及材料，需求部門(mén)在提出需求申請(qǐng)時(shí),應(yīng)在“質(zhì)量要求”中錄入質(zhì)量驗(yàn)收要求及技術(shù)要求。（9）電氣設(shè)備，按照《預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)后驗(yàn)收，不具備試驗(yàn)條件的，進(jìn)行外觀檢查驗(yàn)收。（10）儀器儀表由試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或檢驗(yàn)。a.壓力表、電接點(diǎn)壓力表、壓力式溫度計(jì)、熱電偶、熱電阻、壓力開(kāi)關(guān)、顯示儀表（數(shù)字、動(dòng)圈）等儀器儀表，由經(jīng)辦人將表計(jì)送到試驗(yàn)室填寫(xiě)校驗(yàn)需求單，進(jìn)行入庫(kù)前的校驗(yàn)。校驗(yàn)后合格（或不合格）的表計(jì)貼上相應(yīng)的證據(jù)。b.凡無(wú)生產(chǎn)廠家、合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)（技術(shù)規(guī)范或標(biāo)簽）的不進(jìn)行校驗(yàn)。c.執(zhí)行機(jī)構(gòu)由熱控班進(jìn)行通電檢驗(yàn)。d.根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)送修的所有熱工和電氣表計(jì)、設(shè)備、配件由經(jīng)辦人送到所屬班組，由班組負(fù)責(zé)在使用部位上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，正常后按程序入庫(kù)。（11）合金鋼材料、壓力容器、特種焊條、鋼球由金屬試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn),高壓合金鋼管材，由金屬試驗(yàn)室核對(duì)技術(shù)證件，用直尺、測(cè)厚儀，放大境對(duì)表面質(zhì)量檢查，并對(duì)材質(zhì)進(jìn)行復(fù)檢。（12）潤(rùn)滑油、絕緣油等由化學(xué)試驗(yàn)室人員化驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，樹(shù)脂由物資供應(yīng)部外出送檢，需求部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。（13）工器具，須核對(duì)證件，生產(chǎn)廠家，使用說(shuō)明書(shū)，并可根據(jù)適用范圍，進(jìn)行試用。（14）所有物資驗(yàn)收，均填寫(xiě)物資檢驗(yàn)報(bào)告單參加驗(yàn)收人員應(yīng)簽名，物資供應(yīng)部存檔。（15）物資驗(yàn)收隨貨帶裝箱單，出廠技術(shù)資料及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合格證、質(zhì)量保證書(shū)原件由保管員收存并及時(shí)移交資料室存檔。（16）物資驗(yàn)收，必須在發(fā)出通知后七日內(nèi)完成，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資通知經(jīng)辦人及時(shí)處理或退貨。4責(zé)任體系4.1本制度執(zhí)行主體為公司設(shè)備管理部。4.2本制度相關(guān)部門(mén)為公司物資供應(yīng)部、發(fā)電運(yùn)行部和生產(chǎn)技術(shù)部。4.3公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)4.3.1定期檢查、評(píng)價(jià)本制度的實(shí)施情況，提出改進(jìn)建議。4.3.2組織人員聯(lián)合審核各相關(guān)職能部門(mén)編制備品配件儲(chǔ)備定額。4.4公司設(shè)備管理部部長(zhǎng)4.4.1擔(dān)任本制度負(fù)責(zé)人。4.4.2管理本制度的文件。4.4.3依據(jù)本制度建立健全適合本部門(mén)要求的管理制度和實(shí)施細(xì)則,并嚴(yán)格落實(shí)。4.5公司物資供應(yīng)部部長(zhǎng)4.5.1收集公司各職能部門(mén)在備品配件儲(chǔ)備定額管理過(guò)程中的信息，并及時(shí)檢查、分析、評(píng)估和反饋。4.5.2按照公司審定的備品配件儲(chǔ)備定額和各職能部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織采購(gòu)。4.5.3綜合各職能部門(mén)備品配件儲(chǔ)備定額，結(jié)合區(qū)域分布，確定備品配件聯(lián)儲(chǔ)方案。4.5.4組織本制度所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運(yùn)用這些程序。4.6設(shè)備管理部專(zhuān)工或班長(zhǎng)4.6.1收集本專(zhuān)業(yè)在備品配件儲(chǔ)備定額管理過(guò)程中的信息，并及時(shí)檢查、分析、評(píng)估和反饋，并匯報(bào)設(shè)備管理部部長(zhǎng)。4.6.2組織人員編制備品配件儲(chǔ)備定額，并將定額計(jì)劃匯報(bào)設(shè)備管理部部長(zhǎng)。4.6.3組織人員參加對(duì)必要的到貨備品配件進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.4組織本制度所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運(yùn)用這些程序。4.7公司設(shè)備管理部點(diǎn)檢員4.7.1參與對(duì)必要的生產(chǎn)性備品配件進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。4.7.2填寫(xiě)本制度執(zhí)行情況意見(jiàn)反饋單，報(bào)本部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.7.3對(duì)本專(zhuān)業(yè)制度執(zhí)行情況提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，報(bào)本部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人。4.8公司物資供應(yīng)部采購(gòu)員4.8.1參與編制備品配件儲(chǔ)備定額和本制度的實(shí)施細(xì)則。4.8.2根據(jù)各生產(chǎn)職能部門(mén)提出的備品配件儲(chǔ)備定額,編制備件材料的采購(gòu)（補(bǔ)庫(kù)）計(jì)劃并上