勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-中豐田業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告-PM-v1.1-20180612

PM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告第頁中豐田光電科技（珠海）有限公司SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告版本1.02018年6月5日目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第1章 設(shè)備組織結(jié)構(gòu)管理 5第2章 設(shè)備主數(shù)據(jù)管理 82.1 業(yè)務(wù)概述 82.1.1大型生產(chǎn)設(shè)備 82.1.2生產(chǎn)設(shè)備配件、設(shè)備零部件、小型配套設(shè)備、或計(jì)量器具 82.2 主要業(yè)務(wù) 92.2.1設(shè)備新增管理 92.2.2設(shè)備功能位置維護(hù) 112.2.3流程關(guān)鍵點(diǎn) 122.2.4信息記錄 12第3章 設(shè)備異動(dòng)管理 133.1 業(yè)務(wù)概述 133.2 設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓 133.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 153.2.3信息記錄 153.3 設(shè)備封存、啟封 153.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 173.3.3信息記錄 17第4章 設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理 184.1 業(yè)務(wù)概述 184.2 設(shè)備盤點(diǎn)管理 184.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 204.2.2流程存在的問題與改進(jìn) 204.2.3信息記錄 204.3 設(shè)備報(bào)廢管理 204.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 214.3.2流程存在的問題與改進(jìn) 214.3.3信息記錄 214.4 備件管理流程 224.4.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 234.4.2流程存在的問題與改進(jìn) 234.4.3信息記錄 24第5章 設(shè)備維修管理 265.1 業(yè)務(wù)概述 265.2 設(shè)備日常(周）、月（年）保養(yǎng)主要業(yè)務(wù) 265.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 285.2.2流程存在的問題與改進(jìn) 285.2.3信息記錄 285.3 設(shè)備緊急維修 295.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 305.3.2流程存在的問題與改進(jìn) 305.3.3信息記錄 305.4 設(shè)備點(diǎn)檢管理 315.4.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 325.4.2流程存在的問題與改進(jìn) 325.4.3信息記錄 325.5 設(shè)備技術(shù)改造管理 335.5.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 335.5.3信息記錄 34第6章 特種設(shè)備管理 356.1 業(yè)務(wù)概述 356.1.1特種設(shè)備 356.1.2計(jì)量器具 356.2 特殊設(shè)備保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)管理 366.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 376.2.2流程存在的問題與改進(jìn) 376.2.3信息記錄 37第7章 外委管理 397.1 業(yè)務(wù)概述 397.2 外委維修管理流程 397.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn) 407.2.2流程存在的問題與改進(jìn) 407.2.3信息記錄 41第8章計(jì)量 428.1業(yè)務(wù)概述 428.2計(jì)量月報(bào)表季度報(bào)表年度總結(jié)計(jì)算 428.2.1水網(wǎng)計(jì)量報(bào)表 42第9章遠(yuǎn)程采集 439.1業(yè)務(wù)概述 43設(shè)備組織結(jié)構(gòu)管理本部分描述中豐田光電科技（珠海）有限公司設(shè)備動(dòng)力部。總體組織架構(gòu)設(shè)備動(dòng)力部組織架構(gòu)圖序號(hào)職能部門職能部門功能涉及表單1總經(jīng)理審批單位價(jià)值2000元-20萬元以內(nèi)的采購申請2副總經(jīng)理審批評估生產(chǎn)系統(tǒng)所需設(shè)備采購申請《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3設(shè)備動(dòng)力部經(jīng)理3.1設(shè)備臺(tái)賬建立與維護(hù)《設(shè)備臺(tái)賬》電子檔3.2參加新增生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》3.3工程類項(xiàng)目需求的提出及配合《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3.4設(shè)備安全操作指引制定《設(shè)備安全操作規(guī)程》3.5外發(fā)物品加工《請修/委托加工單》3.6設(shè)備處置報(bào)廢《固定資產(chǎn)處置/報(bào)廢申請單》3.7員工培訓(xùn)《員工培訓(xùn)記錄表》4設(shè)備動(dòng)力部主管4.1負(fù)責(zé)修定日常保養(yǎng)，月（年）度保養(yǎng)組織《設(shè)備日（周）記錄保養(yǎng)表》4.2正常維修程序的執(zhí)行《設(shè)備維修單》4.3設(shè)備維修履歷卡檢查《設(shè)備維修履歷表》4.4設(shè)備月(年)度保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施《設(shè)備月（年）保養(yǎng)記錄表4.5公用設(shè)備檢查《設(shè)備部設(shè)備巡檢表》4.6設(shè)備檢修中發(fā)生的缺陷《設(shè)備缺陷清單》5A維修組5.1中央空調(diào)、空壓機(jī)、配電房、RTO《設(shè)備部設(shè)備巡檢表》5.2涂布、壓二、鍍鋁、分條設(shè)備《設(shè)備維修履歷表》《設(shè)備月（年）保養(yǎng)記錄表6B維修組6.1空調(diào)、空壓機(jī)、配電房、污水站《設(shè)備部設(shè)備巡檢表》6.2復(fù)合、裁切、FT、電鑄設(shè)備《設(shè)備維修履歷表》《設(shè)備月（年）保養(yǎng)記錄表7C維修組7.1管網(wǎng)、廠區(qū)及非生產(chǎn)區(qū)照明、電焊7.2空調(diào)、制冷設(shè)備7.3非標(biāo)零件加工、輥筒研磨設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)概述2.1.1大型生產(chǎn)設(shè)備新進(jìn)設(shè)備到廠前，設(shè)備動(dòng)力部需提前將信息知會(huì)生產(chǎn)副總，生產(chǎn)副總接到信息后與設(shè)備動(dòng)力部、使用車間評估確定新設(shè)備的定位。設(shè)備到廠時(shí)，設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)配合設(shè)備供應(yīng)商組織吊卸及搬運(yùn)設(shè)備到安裝位。設(shè)備供應(yīng)商按安裝、調(diào)試計(jì)劃實(shí)施安裝調(diào)試，使用部門及設(shè)備動(dòng)力動(dòng)力部跟蹤安裝調(diào)試情況，并對安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄并咨詢解決。設(shè)備安裝完畢，設(shè)備動(dòng)力部完成設(shè)備臺(tái)帳新增、臺(tái)帳完善等業(yè)務(wù)。2.1.2生產(chǎn)設(shè)備配件、設(shè)備零部件、小型配套設(shè)備、或計(jì)量器具物控部倉庫收到貨品后將置五金倉，然后通知申購部門領(lǐng)取。檢測儀器以外的貨品由使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，檢測儀器由品質(zhì)管理部進(jìn)行驗(yàn)收，能內(nèi)校的要內(nèi)校。根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果，設(shè)備主數(shù)據(jù)管理劃分為設(shè)備新增管理、功能位置維護(hù)。表1中豐田光電科技（珠海）有限公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級流程二級流程三級流程四級流程1設(shè)備主數(shù)據(jù)管理設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備新增管理設(shè)備功能位置維護(hù)主要業(yè)務(wù)2.2.1設(shè)備新增管理業(yè)務(wù)描述此流程用于描述新增設(shè)備臺(tái)賬的業(yè)務(wù)操作。使用部門提出設(shè)備新增需求，填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，按照相關(guān)流程審批，按規(guī)定進(jìn)行采購。供應(yīng)商按《訂購合同》送貨到公司，大型設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力部同使用部門進(jìn)行收貨，并協(xié)調(diào)輔助設(shè)備安裝，試運(yùn)行三個(gè)月后，使用部門，設(shè)備動(dòng)力部對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收會(huì)簽《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》。零配件或計(jì)量器由物控部倉庫收貨，使用部門從倉庫領(lǐng)出，試運(yùn)行兩個(gè)月后進(jìn)行會(huì)簽《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》收貨到的計(jì)量器具如能內(nèi)部校準(zhǔn)，由品質(zhì)管理部內(nèi)部校準(zhǔn)。不能內(nèi)部校準(zhǔn)的納入外部校準(zhǔn)清單，由品質(zhì)管理部安排統(tǒng)一外部校準(zhǔn)。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1設(shè)備收貨設(shè)備動(dòng)力部、使用部門、物控部A、設(shè)備采購到貨或其他渠道方式到廠設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力部會(huì)同物控部及使用部門，根據(jù)《訂購合同》和裝箱清單等資料清點(diǎn)設(shè)備、配件及零部件、確認(rèn)無誤后辦理設(shè)備收貨；B、設(shè)備部件及零配件或檢測儀器由供應(yīng)商送貨到物控部倉庫，倉管員收貨后通知申購部門領(lǐng)取并在送貨單上簽字確認(rèn)。2設(shè)備安裝、校準(zhǔn)設(shè)備動(dòng)力部、品質(zhì)管理部、使用部門A、安裝設(shè)備收貨后，設(shè)備動(dòng)力部會(huì)同廠家技術(shù)人員及使用部門按作業(yè)要求安裝到指定位置。計(jì)量器具由品質(zhì)管理部檢查、確認(rèn)達(dá)到使用要求后由使用部門領(lǐng)用。B、校準(zhǔn)收貨到的計(jì)量器具如能內(nèi)部校準(zhǔn)，由品質(zhì)管理部內(nèi)部校準(zhǔn)。不能內(nèi)部校準(zhǔn)的納入外部校準(zhǔn)清單，由品質(zhì)管理部安排統(tǒng)一外部校準(zhǔn)。3創(chuàng)建設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備安裝后由設(shè)備動(dòng)力部列入《設(shè)備臺(tái)賬》。計(jì)量器具由品質(zhì)管理部列入《檢測儀器清單》。4設(shè)備終驗(yàn)收使用部門物控部設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)產(chǎn)1個(gè)月或計(jì)量器具試用1個(gè)月后，如滿足要求，由設(shè)備動(dòng)力部或品質(zhì)管理部、生產(chǎn)單位會(huì)簽《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，設(shè)備供應(yīng)商簽署保修條款，生產(chǎn)經(jīng)理、副總經(jīng)理會(huì)簽后由物控安排辦理付款。5設(shè)備信息定期檢查使用部門設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部A、設(shè)備動(dòng)力部定期檢查公司設(shè)備信息。品質(zhì)管理部定期檢查計(jì)量器具的信息；B、財(cái)務(wù)部年中、年終時(shí)組織盤點(diǎn)，檢查整個(gè)公司的設(shè)備信息。3）需要討論的問題：設(shè)備建立固定資產(chǎn)卡，方便盤點(diǎn)與管理2.2.2設(shè)備功能位置維護(hù)1）業(yè)務(wù)描述此流程用于描述設(shè)備功能位置的業(yè)務(wù)操作。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1設(shè)備安裝空間設(shè)備動(dòng)力部、使用部門、最高管理者設(shè)備安裝空間的大小由設(shè)備圖紙、行業(yè)規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)綜合決定。設(shè)備安裝空間須在設(shè)備采購計(jì)劃產(chǎn)生后確定下來。在系統(tǒng)中設(shè)備的功能位置中空間涵蓋了設(shè)備的位置信息和組織結(jié)構(gòu)信息。2設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)動(dòng)力設(shè)備部、品質(zhì)管理部及使用部門設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)主要來源于廠家的技術(shù)資料，可參考產(chǎn)品要求、行業(yè)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)及同行經(jīng)驗(yàn)。在系統(tǒng)中設(shè)備的功能位置中技術(shù)主要是指包括了文檔、技術(shù)圖紙?jiān)趦?nèi)的設(shè)備的基礎(chǔ)信息。3設(shè)備功能動(dòng)力設(shè)備部及使用部門新增設(shè)備一旦驗(yàn)收，其性能及功能就要固化，并維護(hù)入設(shè)備檔案中。在系統(tǒng)中設(shè)備的功能主要是提設(shè)備的功能位置。而功能位置是由設(shè)備、設(shè)備部件和零配件組成，體現(xiàn)了設(shè)備的安裝關(guān)系和構(gòu)造關(guān)系。3）需要討論的問題：無2.2.3流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備新增;(2)設(shè)備臺(tái)賬；2.2.4信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1設(shè)備臺(tái)賬信息設(shè)備類別、設(shè)備編碼、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、廠家、進(jìn)廠日期、啟用日期、主要參數(shù)、安裝地點(diǎn)、管理部門2功能位置功能位置編碼、功能位置名稱、所有公司、所屬車間、樓層。設(shè)備異動(dòng)管理業(yè)務(wù)概述加強(qiáng)固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓管理，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，提高固定資產(chǎn)的使用價(jià)值，明確相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，監(jiān)督并促進(jìn)固定資產(chǎn)的妥善保管和合理合使用，提高設(shè)備利用率和完好率，發(fā)揮固定資產(chǎn)效能。表2中豐田光電科技（珠海）有限公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級流程二級流程三級流程四級流程2設(shè)備異動(dòng)設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓設(shè)備封存、啟封設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓1）業(yè)務(wù)描述閑置設(shè)備經(jīng)過審批同意以調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓的方式處置，充分發(fā)揮設(shè)備功能，提高設(shè)備利用率。2）流程說明流程序號(hào)設(shè)備調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓流程說明涉及崗位備注1設(shè)備異動(dòng)申請?jiān)O(shè)備使用人、部門負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總經(jīng)理、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部設(shè)備所屬部門：①需要異動(dòng)的設(shè)備上報(bào)分管副總經(jīng)理審批同意②設(shè)備動(dòng)力部安排拆卸③設(shè)備及設(shè)備資料轉(zhuǎn)交接收部門相關(guān)負(fù)責(zé)人2設(shè)備安裝設(shè)備使用人、部門負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總經(jīng)理、設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備需求部門：①需要接收的設(shè)備上報(bào)分管副總經(jīng)理審批同意②部門負(fù)責(zé)人與設(shè)備動(dòng)力部安排接收安裝③驗(yàn)收3設(shè)備拆卸轉(zhuǎn)移部門負(fù)責(zé)人、維修員、物控、財(cái)務(wù)設(shè)備動(dòng)力部收到《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》《固定資產(chǎn)異動(dòng)申請單》后：①負(fù)責(zé)設(shè)備拆卸轉(zhuǎn)移（大型設(shè)備涉及到吊裝安排）②安裝4系統(tǒng)變更記錄財(cái)務(wù)相對應(yīng)職務(wù)人員財(cái)務(wù)部：①對異動(dòng)設(shè)備的價(jià)值、年限評估②記錄信息異動(dòng)變更5設(shè)備臺(tái)賬變更動(dòng)力設(shè)備部動(dòng)力設(shè)備部收到《固定資產(chǎn)異動(dòng)申請單》、后對設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行相關(guān)變更3）還需討論的問題：無3.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備異動(dòng)（2）功能位置的變化3.2.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》發(fā)文單位、發(fā)出時(shí)間、去向部門、主旨、內(nèi)容、決策人批示設(shè)備需要吊裝時(shí)使用部門發(fā)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》到物控部2《固定資產(chǎn)異動(dòng)申請單》設(shè)備名稱、購入日期、設(shè)備編號(hào)、制造廠商、原放置區(qū)域、異動(dòng)后放置區(qū)域、申請異動(dòng)說明、接收部門確認(rèn)、設(shè)備動(dòng)力部確認(rèn)、財(cái)經(jīng)管理部確認(rèn)、分管副總意見設(shè)備封存、啟封1）業(yè)務(wù)描述針對狀況良好需連續(xù)停機(jī)兩個(gè)月以上的設(shè)備進(jìn)行封存或重啟處置，在封存、重啟前；封存、重啟期間；封存、重啟后設(shè)備的檢查、保養(yǎng)、記錄。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1設(shè)備封存申請使用部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人、①使用部門提交封存申請《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》②封存報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；③設(shè)備動(dòng)力部檢查設(shè)備的完好狀況并進(jìn)行必要的保養(yǎng)；2封存標(biāo)識(shí)設(shè)備動(dòng)力部①由設(shè)備動(dòng)力部將設(shè)備移到放置區(qū)；同時(shí)拆水電氣②設(shè)備圍膜封存并將《封存標(biāo)識(shí)牌》貼于機(jī)器正面；③設(shè)備封存后不需要做定期保養(yǎng)3設(shè)備啟用使用部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)人、①由使用部門提交《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》啟用原因發(fā)出申請，給分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；②設(shè)備動(dòng)力部注消封存記錄，③使用部門和設(shè)備動(dòng)力部共同啟封，④對設(shè)備通電氣進(jìn)行開機(jī)檢查3）還需討論的問題：無3.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備檢查保養(yǎng)（2）功能位置的變化3.3.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》發(fā)文單位、日期、發(fā)文單位、主旨、決策人批示等2《封存》標(biāo)識(shí)牌設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、封存日期設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理業(yè)務(wù)概述財(cái)務(wù)部組織發(fā)起設(shè)備盤點(diǎn)，各部門配合固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表與實(shí)物核實(shí)。對于無法使用需要報(bào)廢設(shè)備由使用部門發(fā)出申請，設(shè)備動(dòng)力部對設(shè)備功能進(jìn)行評估，財(cái)務(wù)對設(shè)備進(jìn)行盤值，領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，設(shè)備進(jìn)入報(bào)廢。表3中豐田光電科技（珠海）有限公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級流程二級流程三級流程四級流程3設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)廢管理設(shè)備盤點(diǎn)管理設(shè)備盤點(diǎn)管理設(shè)備報(bào)廢管理設(shè)備報(bào)廢管理備件管理流程設(shè)備盤點(diǎn)管理1）業(yè)務(wù)描述每年財(cái)務(wù)信息部主導(dǎo)組織盤點(diǎn)小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，設(shè)備使用部門根據(jù)財(cái)務(wù)提供的清單逐一核實(shí)資產(chǎn)卡片，并對核實(shí)情況作出相應(yīng)處理，通過盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)設(shè)備臺(tái)帳上存在的問題，改善管理，降低損耗。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1盤點(diǎn)安排財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、設(shè)備動(dòng)力部每年年終由財(cái)務(wù)部列印《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》；②組織盤點(diǎn)小組逐一核實(shí)設(shè)備實(shí)物并記錄2盤點(diǎn)實(shí)施與記錄財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、設(shè)備動(dòng)力部①有實(shí)物清單有記錄但實(shí)物沒有貼資產(chǎn)卡片：資產(chǎn)對口管理部門補(bǔ)充張貼資產(chǎn)卡片②無實(shí)物清單有記錄：資產(chǎn)對口管理部門核實(shí)去向，有處置資料提供財(cái)務(wù)進(jìn)行消帳處理；無處置資料屬不確定原因流失的，需作資產(chǎn)盤虧處理并追究相關(guān)責(zé)任。③有實(shí)物沒有記錄：資產(chǎn)對口管理部門向財(cái)務(wù)匯報(bào)，由財(cái)務(wù)核實(shí)差異情況，并作相應(yīng)財(cái)務(wù)處理《固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》3）還需討論的問題：無4.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備臺(tái)帳的準(zhǔn)確性4.2.2流程存在的問題與改進(jìn)無4.2.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》資產(chǎn)分類、卡片編號(hào)、固定資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、資產(chǎn)啟用日期、資產(chǎn)數(shù)量、安裝地點(diǎn)、復(fù)盤數(shù)量、使用狀況等2《資產(chǎn)卡片》資產(chǎn)編號(hào)、購入日期、資產(chǎn)名稱、責(zé)任部門、責(zé)任人設(shè)備報(bào)廢管理1）業(yè)務(wù)描述對無法正常使用且不具備變買價(jià)值的設(shè)備按報(bào)廢方式處置。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1報(bào)廢申請使用部門①使用部門填寫《固定資產(chǎn)處置/報(bào)廢申請單》申請?jiān)O(shè)備處置原因，②設(shè)備動(dòng)力部對設(shè)備填寫基本資料及性能填寫鑒定意見；③工藝部從工藝角度簽署意見2設(shè)備盤值賬務(wù)相對應(yīng)人員財(cái)務(wù)部對需報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行殘值確認(rèn)3資產(chǎn)處置設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、物控部①總經(jīng)理審批；②設(shè)備臺(tái)帳變更；③設(shè)備動(dòng)力部對有使用價(jià)值零部件回收利用3）還需討論的問題：無4.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）設(shè)備臺(tái)帳的變更；（2）設(shè)備功能位置的變更4.3.2流程存在的問題與改進(jìn)目前我司還未有報(bào)廢設(shè)備的先例，具體流程不清楚。4.3.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《固定資產(chǎn)處置/報(bào)廢申請單》設(shè)備設(shè)施名稱、設(shè)備編號(hào)、入廠日期、設(shè)備型號(hào)、制造廠商、設(shè)備處置報(bào)廢結(jié)論、工藝部、分管副總、財(cái)經(jīng)管、總經(jīng)理簽署意見備件管理流程1）業(yè)務(wù)描述設(shè)備零配件的采購、消耗管理。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1備件需求申請?jiān)O(shè)備動(dòng)力部根據(jù)備件數(shù)量遞減記錄，管控安全庫存；低于安全庫存或有不常用備件由設(shè)備動(dòng)力部按需申請采購2備件領(lǐng)用物控部、設(shè)備動(dòng)力部①采購配件供應(yīng)商送到倉庫，倉庫安排入庫；②使用部門在系統(tǒng)中查詢配件入庫后開出庫單領(lǐng)出使用。《入庫單》、《出庫單》、系統(tǒng)錄入3備件不良處置設(shè)備動(dòng)力部、物控部①供應(yīng)商送來的配件本身存在不良，由動(dòng)力設(shè)備部填寫《設(shè)備零配件檢驗(yàn)報(bào)告單》退回供應(yīng)付商更換；③配件不良自己不能修理，寫《設(shè)備零配件檢驗(yàn)報(bào)告單》退給供應(yīng)商返修4請修外委加工設(shè)備動(dòng)力部、物控部配件不良設(shè)備維修無法修理時(shí)，設(shè)備動(dòng)力部填寫《請修/外委加工申請單》由物控部發(fā)出外修加工3）還需討論的問題對于更換下來已經(jīng)不具使用功能的配件，在后續(xù)處理上目前我司沒有統(tǒng)一規(guī)定流程，直接丟掉，希望能有完善流程參考。4.4.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）采購申請；（2）出入庫存；（3）安全庫存管控；4.4.2流程存在的問題與改進(jìn)對于安全庫存管控目前我司是依靠EXCEL表格記錄管控，往往會(huì)有漏有錯(cuò)，希望在新系統(tǒng)中能有更完善的管控技術(shù)，在備件低于安全庫存時(shí)會(huì)自動(dòng)提醒，或?qū)τ诔Ｓ玫蛽p備件低于安全庫存時(shí)能自動(dòng)下采購單申請購買。4.4.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《采購單》采購單號(hào)、申請部門、申請人、申請日期、申請?jiān)?、物料代碼、請購類別、類別名稱、物料名稱、物料規(guī)格、單位、數(shù)量、采購單位、采購數(shù)量、交貨日期《采購單》在系統(tǒng)中2《入庫單》單據(jù)編號(hào)、單據(jù)類型、申請日期、申請部門、出庫倉庫、申請人、申請說明、物料代碼、物料名稱、主計(jì)量單位、申請數(shù)量、庫存現(xiàn)存量3《出庫單》單據(jù)編號(hào)、單據(jù)類型、申請日期、申請部門、出庫倉庫、申請人、申請說明、物料代碼、物料名稱、主計(jì)量單位、申請數(shù)量、庫存現(xiàn)存量4《請修/外委加工申請單》申請部門、申請日期、生產(chǎn)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、尺寸規(guī)格、外發(fā)工序、交貨日期、外發(fā)數(shù)量、單位、預(yù)計(jì)金額、外發(fā)加工原因、申請人5、《設(shè)備零配件檢驗(yàn)報(bào)告單》日期、加工商、零配件名稱、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果、用于設(shè)備、維修人員確認(rèn)、機(jī)臺(tái)確認(rèn)設(shè)備維修管理業(yè)務(wù)概述提高設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)加工的及時(shí)率，提高工作績效，滿足生產(chǎn)和其它部門的需求。表4中豐田光電科技（珠海）有限公司設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級流程二級流程三級流程四級流程4設(shè)備維修管理設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備日常（周）、月（年）度保養(yǎng)設(shè)備維修設(shè)備緊急維修設(shè)備點(diǎn)檢管理設(shè)備技術(shù)改造設(shè)備日常(周）、月（年）保養(yǎng)主要業(yè)務(wù)1）業(yè)務(wù)描述（1）日常（周）保養(yǎng)：每班次對設(shè)備進(jìn)行的例行點(diǎn)檢，A、B、C類設(shè)備各機(jī)臺(tái)根據(jù)生產(chǎn)情況自行安排對設(shè)備進(jìn)行清潔、檢查、緊固、潤滑。（2）冷卻塔清洗衣、冰水機(jī)換水、烘箱導(dǎo)輥軸承位加油等進(jìn)行周保養(yǎng)。（3）月（年）保養(yǎng)：A、B類按照《年度保養(yǎng)計(jì)劃表》對照月（年）度保養(yǎng)內(nèi)容對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。（4）對無法正常使用且不具備變買價(jià)值的設(shè)備按報(bào)廢方式處置。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書制訂設(shè)備動(dòng)力部①編寫設(shè)備保養(yǎng)指引，制定設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目確定設(shè)備各級保養(yǎng)表；②編寫表單總經(jīng)辦審核授控2設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備動(dòng)力部使用部門動(dòng)力設(shè)備部提出《設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表》①使用部門或設(shè)備動(dòng)力部提供需保養(yǎng)設(shè)備清單；②設(shè)備動(dòng)力部和各使用部門按計(jì)劃保養(yǎng)設(shè)備；計(jì)劃有變會(huì)另外通知。3設(shè)備實(shí)施保養(yǎng)設(shè)備動(dòng)力部、使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備使用人設(shè)備保養(yǎng)的實(shí)施中①按各級要求對設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)保養(yǎng)；②設(shè)備動(dòng)力部和使用部門填寫《設(shè)備日常（周）保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備月（年）度保養(yǎng)記錄表》并由主管簽字分類存檔,便于（內(nèi)）外審工作3）還需討論的問題無5.2.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)制訂；（2）保養(yǎng)的時(shí)間安排；（3）保養(yǎng)完成確認(rèn)；5.2.2流程存在的問題與改進(jìn)無5.2.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《設(shè)備日常（周）保養(yǎng)記錄表》使用部門、機(jī)器名稱、機(jī)臺(tái)編號(hào)、設(shè)備類別、班次、保養(yǎng)內(nèi)容、日期、保養(yǎng)人及車間主管簽字2《設(shè)備月（年）度保養(yǎng)記錄表》使用部門、機(jī)器名稱、機(jī)臺(tái)編號(hào)、設(shè)備類別、保養(yǎng)計(jì)劃、日期、保養(yǎng)人、完成確認(rèn)、驗(yàn)收情況、保養(yǎng)起始時(shí)間段3《設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表》實(shí)施保養(yǎng)部門、月度保養(yǎng)實(shí)施時(shí)間、年度保養(yǎng)時(shí)間設(shè)備緊急維修1）業(yè)務(wù)描述在生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)設(shè)備異常，為影響生產(chǎn)而對異常設(shè)備進(jìn)行立即維修。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1維修申請?jiān)O(shè)備使用人、設(shè)備動(dòng)力部①生產(chǎn)過程中設(shè)備突發(fā)異常，設(shè)備使用部門立即申請報(bào)修并寫《設(shè)備維修單》；②設(shè)備動(dòng)力部必須第一時(shí)間去維修；③維修過程產(chǎn)生的廢配件更換維修完成后填寫《設(shè)備維修單》《維修履歷卡》2外發(fā)維修物控部設(shè)備動(dòng)力部使用部門①生產(chǎn)過程中設(shè)備突發(fā)異常，設(shè)備使用部門立即申請報(bào)修；②經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部確認(rèn)無法修復(fù)時(shí)；③需外發(fā)維修《請修/委托加工單》④物控聯(lián)系供應(yīng)商拉零配件或配件；⑤設(shè)備動(dòng)力部說明故障問題的存在點(diǎn)及要求；③維修好的設(shè)備送回驗(yàn)收《設(shè)備零配件檢驗(yàn)報(bào)告單》3）還需討論的問題無5.3.1流程關(guān)鍵點(diǎn)（1）維修費(fèi)用；（2）外發(fā)加工；（3）設(shè)備驗(yàn)收；5.3.2流程存在的問題與改進(jìn)無5.3.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《設(shè)備維修單》所屬部門、故障過程及現(xiàn)象、收單人簽名、維修故障/過程記錄、試機(jī)驗(yàn)收記錄、機(jī)長、主管簽字2《請修/委托加工單》開單部門、開單人、品名、規(guī)格及加工描述、加工說明、廠商、簽收人等信息3、《設(shè)備零配件檢驗(yàn)報(bào)告單》名稱、規(guī)格、到貨日期、供應(yīng)商、檢驗(yàn)批量、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)格、外觀、性能、檢驗(yàn)結(jié)論等4《維修履歷卡》日期、故障狀況、故障原因、維護(hù)更換零件、維修時(shí)間、維修者、審核設(shè)備點(diǎn)檢管理1）業(yè)務(wù)描述規(guī)范設(shè)備保養(yǎng)事項(xiàng)確保設(shè)備處于良好狀況。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1設(shè)備點(diǎn)檢生產(chǎn)部門機(jī)長設(shè)備動(dòng)力部機(jī)電維修員①點(diǎn)檢是開機(jī)前機(jī)長對機(jī)器工作狀態(tài)的檢查《設(shè)備日常（周）保養(yǎng)記錄》②機(jī)電員平時(shí)對設(shè)備的一個(gè)工作巡查后填寫《設(shè)備日常（周）保養(yǎng)記錄》《設(shè)備部設(shè)備巡檢表》3）還需討論的問題目前我司沒有實(shí)施這一流程，只有日保在做5.4.1流程關(guān)鍵點(diǎn)無5.4.2流程存在的問題與改進(jìn)目前我司沒有實(shí)施這一流程，只有日保在做，希望能有完善流程參考。5.4.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《設(shè)備日常（周）保養(yǎng)記錄》設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱、設(shè)備類別、保養(yǎng)項(xiàng)目及要求、保養(yǎng)人、主管簽字2《設(shè)備部設(shè)備巡檢表》保養(yǎng)項(xiàng)目、巡檢日期及驗(yàn)收記錄、巡檢責(zé)任人設(shè)備技術(shù)改造管理業(yè)務(wù)描述大型技術(shù)改造由公司根據(jù)行業(yè)最新技術(shù)進(jìn)展和未來發(fā)展需要發(fā)起，自上而下進(jìn)行。在此只談?wù)勔话阈缘募夹g(shù)改造運(yùn)作過程：提案人填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》附《技術(shù)改造方案》，對提出的技術(shù)改善項(xiàng)目進(jìn)行改善前后改善效果預(yù)估和節(jié)省成本預(yù)算，由相關(guān)部門進(jìn)行評審。如經(jīng)評審后認(rèn)定該技術(shù)改造提案可行，由公司安排進(jìn)行實(shí)施，并根據(jù)改善效果及成本節(jié)約狀況對提案人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1技術(shù)改造提案提交設(shè)備使用部門、設(shè)備動(dòng)力部等《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》2技術(shù)改善提案可行性的論證設(shè)備動(dòng)力部、生產(chǎn)管理部《技術(shù)改造方案》3技術(shù)改造提案的批準(zhǔn)實(shí)施分管副總、物控部、總經(jīng)理《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》3)還需討論的問題：《技術(shù)改造方案》是以WORD格式編排，不拘固定模板。5.5.1流程關(guān)鍵點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性的評估必須充分5.5.3信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》發(fā)文單位、日期、發(fā)文單位、主旨、決策人批示等2《技術(shù)改造方案》以WORD格式編排，不拘固定模板特種設(shè)備管理業(yè)務(wù)概述特殊設(shè)備分特種設(shè)備和計(jì)量器具兩部分。6.1.1特種設(shè)備特種設(shè)備分為承壓類特種設(shè)備管理（如鍋爐、壓力容器和壓力管道）和機(jī)械類特種設(shè)備管理（如電梯、起重機(jī)、叉車等）兩大類。承壓類特種設(shè)備的新增一般是和廠房基建時(shí)同起進(jìn)行采購、安裝、驗(yàn)收的，是公司基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。機(jī)械類特種設(shè)備引入時(shí)機(jī)與廠房建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有關(guān)，有些是作為基礎(chǔ)設(shè)施前期導(dǎo)入的，如電梯。有的是根據(jù)實(shí)際需要加入的，如起重叉車。機(jī)械類特種設(shè)備的管理流程和生產(chǎn)設(shè)備相同。特種設(shè)備日常管理是實(shí)施日常保養(yǎng)和年度審核相結(jié)合的形式。6.1.2計(jì)量器具計(jì)量器具的導(dǎo)入是根據(jù)產(chǎn)品品管管理需要。使用部門提交需求，提交《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，審批后由物控部采購、倉庫收貨、品質(zhì)管理部檢查后交付申請部門使用，并由品質(zhì)管理部組織定期統(tǒng)一校準(zhǔn)。計(jì)量器具校準(zhǔn)分為免校、內(nèi)校和外校三種情形。特殊設(shè)備主數(shù)據(jù)管理劃分為設(shè)備新增管理、功能位置維護(hù)、臺(tái)賬管理、日常保養(yǎng)、校準(zhǔn)或年度審核五部分。表5中豐田光電科技（珠海）有限公司特殊設(shè)備主數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級流程二級流程三級流程四級流程5特種設(shè)備管理特殊設(shè)備保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)管理特殊設(shè)備保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)管理1）業(yè)務(wù)描述此流程用于描述特殊設(shè)備的保養(yǎng)、檢點(diǎn)或校準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作。2）流程說明流程序號(hào)流程說明涉及崗位備注1保養(yǎng)設(shè)備動(dòng)力部、品質(zhì)管理部、使用部門A、設(shè)備由設(shè)備動(dòng)力部監(jiān)督使用部門完成日常保養(yǎng)；B、計(jì)量器具保養(yǎng)由各使用部門獨(dú)立完成。2檢點(diǎn)設(shè)備動(dòng)力部、總經(jīng)辦特種設(shè)備的年檢由總經(jīng)辦安全員統(tǒng)一安排，動(dòng)力設(shè)備部主導(dǎo)，由國家機(jī)構(gòu)完成年度檢查。3校驗(yàn)品質(zhì)管理部計(jì)量器具的校驗(yàn)由品質(zhì)管理部主導(dǎo)并完成。非免校檢測儀器每年校驗(yàn)一次。3）還需討論的問題：特種設(shè)備的一級或二級保養(yǎng)要不要導(dǎo)入須評估