2017年人力資源部年報

鳳凰涅磐人力資源部2016年終總結(jié)匯報前言Introduction歲月流轉(zhuǎn)，時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間2016年已經(jīng)過去回首過去一年的人力資源工作開展情況，離不開公司管理層及各部門鼎力支持與協(xié)作，我們共同走過了困難艱辛的一年，經(jīng)歷了前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。感謝公司及各部門負(fù)責(zé)人對于人力部門工作的充分理解與支持。（本期年報，將主要圍繞公司人力資源現(xiàn)狀及過去一年中總結(jié)的問題與得失進(jìn)行探討以及2017，人力資源部工作規(guī)劃及需要協(xié)同全公司各部門共同開展計劃）

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招聘配置分析人力資源現(xiàn)狀人力分析其他工作概述2017工作規(guī)劃目錄PAGEDIRECTORY人力資源現(xiàn)狀01人力分布部門人數(shù)合計行政人事部3財務(wù)部4市場部5設(shè)計部5客服部5研發(fā)部5倉儲物流部8生產(chǎn)采購部3品控部6商務(wù)部生產(chǎn)部2222去年同期52444660522014年4月2015年1月2016年1月2017年1月人力規(guī)模變化性別比例年齡分布平均年齡27歲員工籍貫分布共計包括十一個省、直轄市，非川渝籍員工12人工齡分布23%33%19%人力月度變動表

月份人數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計期初人數(shù)525153525052515149475251錄用人數(shù)131068544262354個人離職10764424102334公司裁員11422222311425期末人數(shù)515352505251514947525147離職率1.92%0.00%13.21%11.54%8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比下降1%（6.57%）年均離職率5.49%

部門離職變動招聘配置分析02渠道分析渠道有效面試合計2015匯博304智聯(lián)105其他148校園招聘72016匯博356智聯(lián)310獵聘32其他64564762渠道分析渠道分析商務(wù)部招聘部門崗位面試人數(shù)面試通過到崗試崗?fù)ㄟ^在職財務(wù)部會計1134442

設(shè)計師2392419114攝影365331設(shè)計經(jīng)理484220

運(yùn)營1853022153文案52210客服部客服71241753

合計69793694113設(shè)計部市場部生產(chǎn)部招聘部門崗位面試人數(shù)面試通過到崗試崗?fù)ㄟ^在職

質(zhì)檢209532采購113221倉儲物流庫管268542

研發(fā)部首飾設(shè)計師84221

合計652414116

生產(chǎn)部渠道分析10203040506070809010010203040506070564145996225762117835220面試人數(shù)面試錄用2015年2016年同比數(shù)據(jù)8010090實(shí)際到崗試崗?fù)ㄟ^在職渠道分析渠道分析渠道分析招聘總結(jié)14653隨著公司發(fā)展規(guī)劃回歸經(jīng)營，轉(zhuǎn)向市場端，供應(yīng)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)布局趨于穩(wěn)定，招聘崗位的特性明顯化，招聘信息來源量大幅降低，招聘工作的計劃性規(guī)劃性凸顯重要設(shè)計師、運(yùn)營，成為公司人才引援核心關(guān)鍵點(diǎn)，公司人力規(guī)劃工作也均圍繞開展(核心的人才效果立竿見影）引援環(huán)節(jié)存在較大問題，普遍反應(yīng)出人才定位及選材標(biāo)準(zhǔn)的薄弱對于本部門人員規(guī)劃缺乏規(guī)劃，人才需求不明確測評測試方式維度把握及正確解讀片面不能有效幫助參考2面試談判，薪酬談判能力薄弱，薪酬標(biāo)準(zhǔn)無法掌控，無法正確評估人才合理薪酬20122013201420152016引選觀留落地部門人才培訓(xùn)工作，直觀總結(jié)今目標(biāo)中人才到崗培訓(xùn)進(jìn)度人力配合進(jìn)行招聘選材手段，方式的有效應(yīng)用，人力部門加強(qiáng)面試方式分享配合人力把控招聘節(jié)點(diǎn)，規(guī)劃用人需求結(jié)合今目標(biāo)，輪崗手段，多維度觀察追蹤判定人才適用度部門晉升通道、績效實(shí)施落地積極配合公司價值觀導(dǎo)向參與及樹立育

人力分析03人力產(chǎn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計當(dāng)月凈收入當(dāng)月人數(shù)人均GDP4.372.422.552.474.963.973.163.253.973.802.044.1341.09

201543.61201446.78產(chǎn)值對比薪資占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計當(dāng)月收入薪資支出2603421780352116562050912023252033651875181909651958612051412060042393762485679人力支出比率11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01%20159.74%社保參保人數(shù)2016年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月在職人數(shù)515250505151514947524847參保人數(shù)434242373432323129293334參保比例84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34%參保人數(shù)年度公司合計個人合計繳費(fèi)總額20142141447161128575520154408401244535652932016292635135378428013公司參保人數(shù)基本無變化，且社評基數(shù)保持年10%的增長，從個人部分增長可以看出，主要費(fèi)用的降低來自公司部分的降低，整體費(fèi)用下降加班時長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月均15年財務(wù)部7.57.52164.546.5183069919.5692622市場部3022.5102126112.59678124.514199145231109156設(shè)計部13.51.54228.55152.57264.5247290142.55597人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.51110倉儲物流42244818453916.5157.500212325品控部7.5661.54.5000931.513.52180采購生產(chǎn)28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.54299績效指數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32%人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.71%96%90%90%94%96.85%98.75%市場部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58%物流部104.25%127.73%112.33%114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55%采購部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02%材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49%%139.62%150.90%126.86%108.18%117.97%品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%98.13%106.07%109.00%109.89%

其他工作概述04人力管控勞動關(guān)系社保福利績效經(jīng)過對于勞動關(guān)系進(jìn)一步拆分，勞動合同修訂，以及離職交接流程的規(guī)范，2016年度未再出現(xiàn)基與勞動關(guān)系相關(guān)的糾紛。離職、辭退、勸退均協(xié)商合理處理監(jiān)督監(jiān)控各部績效方案，發(fā)現(xiàn)及反應(yīng)調(diào)整績效問題，2016年度，調(diào)整采購、品控部、客服主管、倉儲等多部績效年度工作完成情況2016年度，公司特困企業(yè)辦理成功，社保比例下調(diào)8%，整體費(fèi)用下降25%，極大降低了社保費(fèi)用支出38組織公司團(tuán)隊拓展活動員工互動活動冬至、圣誕活動均有較好參與度及反響、鳳凰打字王、記憶比賽反饋較好。添加項(xiàng)目名稱以能力測試，IQ、性格測試為引導(dǎo)測評分析活動組織外部的組織拓展活動及公司內(nèi)部拓展，有效反應(yīng)了團(tuán)隊不足及發(fā)現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)優(yōu)勢。01就業(yè)補(bǔ)貼因?yàn)?月份公司主體切換，導(dǎo)致2016年度就業(yè)補(bǔ)貼申請02租賃補(bǔ)貼今年租賃補(bǔ)貼大幅縮水，有客觀原因，也有與政府部門對接問題影響。03公司制度政策總結(jié)與不足因部分制度政策，宣導(dǎo)不足，造成員工一定程度不滿。年度員工活動開展不足培訓(xùn)體系未落地到公司全范圍對于其他部門工作開展參與不深工作相對分割?？偨Y(jié)與不足2017工作規(guī)劃05*效率專業(yè)能力提升培訓(xùn)范圍價值觀體系2017核心關(guān)鍵詞效率培訓(xùn)范圍價值觀能力提升人事行政部現(xiàn)有員工自2014年底起未曾變動，部門均為熟悉公司情況的老員工組成，工作分工也有明確定位，1、加強(qiáng)人事專員專業(yè)能力，獨(dú)立解決問題能力2、梳理工作流程方式，以配合其他部門工作高效為原則3、承擔(dān)更多責(zé)任與任務(wù)基于部門能力鍛煉提升的基礎(chǔ)上，梳理本部門工作流程，切實(shí)提升部門快速反應(yīng)速度及問題解決效率1、逐步推進(jìn)OA今目標(biāo)的使用范圍，使用形式。2、改變被動狀態(tài)，主動發(fā)起推進(jìn)工作進(jìn)程。從單一的人力培訓(xùn)范疇擴(kuò)展，主導(dǎo)及幫助各部構(gòu)建組合公司完善培訓(xùn)體系。1、遍及各部門體系搭建。2、追蹤培訓(xùn)執(zhí)行情況3、反饋培訓(xùn)結(jié)果（詳見后）以員工培訓(xùn)體系、員工活動、引援及優(yōu)化三位一體，引導(dǎo)價值觀體系的構(gòu)成1、引入環(huán)節(jié)把控職業(yè)觀、價值訴求。2、甄別剔除團(tuán)隊負(fù)向價值影響人員3、以公司全范圍培訓(xùn)體系引導(dǎo)學(xué)習(xí)團(tuán)隊觀念4、持續(xù)活動形式帶動氛圍風(fēng)向形成工作重點(diǎn)人力規(guī)劃篇員工手冊轉(zhuǎn)、晉升人力配置2017年一季度，修訂公司新一年度員工手冊，重點(diǎn)更新法律法規(guī)發(fā)生變化的婚假、陪產(chǎn)假相關(guān)內(nèi)容，以及結(jié)合公司實(shí)際情況，變更部分內(nèi)容在人員