質量管理體系運行現狀及改進方案樣本

青島紡聯(lián)控股集團有限公司質量管理體系運營現狀與改進對策公司領導：為更好推動集團公司質量管理工作，依照集團公司建立并運營質量管理體系愿景，結合每年內部審核、管理評審以及第三方監(jiān)督審核狀況，對照ISO9001原則規(guī)范規(guī)定和公司質量手冊有關規(guī)定，ISO9000工作組在對當前體系運營狀況進行初步評估基本上，對此后體系運營改進提出了幾點建議，呈報公司領導。第一某些：ISO9000質量管理體系ISO9001是ISO9000族原則中唯一一種用于認證原則，它從保證顧客利益出發(fā)，提出了對公司質量管理體系規(guī)定。它是各類組織質量管理體系建設基本規(guī)定，也為質量管理體系評價提供了基本準則。ISO9001原則針對質量管理體系目的是保證產品質量，增進顧客滿意，因而，原則所描述質量管理體系過程始于顧客規(guī)定，終于顧客滿意。圖示1：以過程為基本質量管理體系模式采用質量管理體系是青島紡聯(lián)控股集團有限公司一項戰(zhàn)略性決策，是與品牌發(fā)展戰(zhàn)略，市場一體化戰(zhàn)略協(xié)調統(tǒng)一管理舉措。持續(xù)改進是管理體系提出規(guī)定，也是公司內部管理和自我發(fā)展追求目的。國際原則中持續(xù)改進含義是：通過改進和強化管理體系達到提高組織各種績效目。因而，公司要通過不懈努力才也許使管理體系具備符合性、充分性、適當性和有效性，達到質量績效不斷提高。完善和持續(xù)改進公司質量管理體系，可以更好地實現手段與目的一致性。第二某些：質量管理體系監(jiān)督審核1監(jiān)督審核1.1審核概況公司ISO9001：質量管理體系第二次監(jiān)督審核于5月9-10日實行，世通認證公司審核組按照管理體系審核籌劃，運用1天半時間，隨機抽樣方式，完畢了對我公司質量管理體系運營狀況監(jiān)督審核。1.2審核目與否符合GB/T19001-idtISO9001:原則規(guī)定，擬定與否可以繼續(xù)保持證書。1.3審核范疇棉花進口與銷售；紗線、家紡面料及服裝面料設計開發(fā)、生產、銷售和服務；針織、梭織服裝及家紡產品設計開發(fā)、生產（外包）、銷售和服務。1.4審核根據GB/T19001-idtISO9001:原則；體系文獻及有關合同；關于強制性法令、法規(guī)和技術規(guī)范等。1.5審核結論青島紡聯(lián)控股集團有限公司ISO9001：質量管理體系基本符合GB/T19001-idtISO9001:原則規(guī)定，可以保持證書。1.6不符合項本次審核沒有開出不符合項。2關于復評2.1證書有效期：8月20日至8月19日公司質量管理體系8月20日通過山東世通認證有限公司認證發(fā)證，2月5日換證。2.2復評時間：7月下旬質量管理體系認證證書有效期為三年，獲證組織必要于證書有效期（我公司為：8月19日）到期之前，完畢復評工作。2.3復評與監(jiān)督區(qū)別：ISO9001質量管理體系初審和復評都是全條款，全要素，全流程審核，按照ISO9001：原則所有條款審核。第三某些：質量管理體系運營概況公司ISO9000工作組攜手市質協(xié)管理征詢中心歷時4個多月，按照《質量管理體系運營籌劃內容》展開工作，協(xié)調集團公司有關管理部門、產業(yè)板塊和市場板塊，共同完畢了本次監(jiān)督審核前期準備及審核配合工作。由于集團領導高度關注和詳細指引；各管理部門、直屬公司有關領導大力支持；各板塊體系推動人員艱辛努力，使得監(jiān)督審核工作任務得以完畢。在此，工作組表達衷心感謝和誠摯敬意。1實行GB/T19001：質量管理體系運營籌劃12月山東世通認證公司發(fā)出1月份實行監(jiān)督審核告知，公司構成ISO9000工作組。進行了內部審核算施策劃，經領導確認后，組織實行。附表1：GB/T19001：質量管理體系運營籌劃內容序號工作內容完畢期限01現場調查：理解公司調節(jié)后組織架構和部門設立；各層次和區(qū)域職能劃分調節(jié)；管理及產品實現過程變化狀況2.1402由公司管理層、認證領導小組擬定管理者代表，擬定質量管理體系組織機構及其相應職責和權限03對產業(yè)板塊紡紗基地現場質量管理現狀進行調查2.1504對質量管理體系文獻架構進行策劃，擬定需編制質量管理體系文獻清單并分工編寫05評審擬定公司質量方針和目的/各層次和區(qū)域質量目的及相應指標06GB/T19001-idtISO9001:質量管理體系原則基本知識及審核知識現場培訓（30人，1日）2.1607對產業(yè)板塊織布基地現場質量管理現狀進行調查2.1808完畢質量管理體系文獻換版編寫（手冊、程序、作業(yè)文獻）2.21~2.2309體系文獻培訓，對體系文獻草稿進行修改，討論，定稿2.2410依照質量管理體系文獻擬定并編制體系所需登記表格2.2511現場指引各板塊全面運營質量管理體系2.28~3.212監(jiān)督檢查各板塊體系運營狀況，指引解決運營遇到問題3.7~3.913管理體系文獻、記錄正式發(fā)布，文獻打印、復印、裝訂3.10~3.1114質量管理體系內審員（委外或現場）培訓及證書15質量管理體系內審籌劃制定、確認16實行質量管理體系內部審核3.1417內審不合格項整治及驗證3.1518質量管理體系整合型管理評審19管理評審材料匯總及有關改進辦法實行和驗證20監(jiān)督審核前準備工作3.16~3.1821質量管理體系正式審核3.21后來22監(jiān)督審核不合格項整治及材料上報2工作開展狀況2.1現場調查（略）2.2體系策劃總經理總經理青島紡聯(lián)控股集團有限公司副總經理綜合管理部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部市場營銷總部產業(yè)管理總部產業(yè)板塊設計研發(fā)中心齊意紡織銀龍紡織朗韻服飾海諾爾服裝服飾物流公司貿易公司服裝公司潮流生活館面料公司纖維科技管理者代表行政板塊市場板塊圖示2：質量管理體系組織機構2.3原則、文獻培訓及征詢指引2.3.1ISO9001:原則培訓（略）2.3.2質量管理體系文獻培訓●質量管理體系中使用文獻類型：▲質量手冊；▲程序、作業(yè)指引書和圖樣；▲記錄。2.3.3質量管理體系文獻修訂（略）2.3.4現場管理征詢（略）2.3.5審核準備工作檢查及征詢指引2.3.6質量管理體系文獻發(fā)布（略）2.4內部審核糾正改進是內部審核重要目，內審是質量管理體系規(guī)定；是內部管理重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項；是為了推動內部管理改進。依照公司實際狀況，咱們安排了1天內部審核時間，分4個審核組，在總部和工業(yè)園區(qū)兩地同步進行。外聘了市質協(xié)3個審核員擔任其中3個小組組長。同步，為達到培訓學習、實戰(zhàn)演習、鍛煉隊伍目，指定了8名內審員參加各個小組審核算施活動。2.4.1內審實行本月28日上午8:30在集團公司本部陽光大廳召開初次會議，初次會議后進入內部審核進程，實行內部審核。2.4.2⑴內部審核報告中評價a)公司管理體系調節(jié)后，某些公司、某些區(qū)域已形成良好工作習慣和管理辦法沒有得到較好繼承，新建立公司還需要進一步強化；b)紗線和面料生產公司整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范管理規(guī)定，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調一致管理和控制規(guī)定；c)崗位設立和工序安排不合理，某些生產過程和工序質量檢測中所需要物理實驗和化學分析不能及時提供成果，時效性差。⑵內部審核發(fā)現a)初次會議時間延誤45分鐘，受到征詢機構審核組批評。審核是一種客觀性、獨立性和系統(tǒng)性正式活動。而延誤45分鐘，客觀上反映了人們對這項工作結識局限性，注重限度不夠，執(zhí)行力不強。思想上覺得搞搞形式、走走過場即可。應提出表揚是：產業(yè)板塊齊意、銀龍、海諾爾、設計研發(fā)中心，和市場板塊纖維科技公司和物流公司準時到會。b)資料準備不完整，不規(guī)范，現補內容不少。質量管理體系運營應當是規(guī)范化、常態(tài)化尋常工作，覆蓋著質量管理全過程、全要素，是一項嚴格完整，閉環(huán)運轉活動。而咱們從內審過程發(fā)現許多過程驗證報告資料卻是現補。例如：顧客滿意度調查和測量分析（客戶調查至少要覆蓋60%客戶）；合格供方管理評價；合同規(guī)范評審；設計開發(fā)評審；錯漏檢控制；質量原則控制；質量目的建立、分解、測量與記錄分析等。c)監(jiān)視和測量設備控制存在缺位。除了物流公司庫房2臺和齊意公司紡紗一分廠5臺衡器（電子秤、臺秤）按期完畢了周期檢定外，幾乎是所有有關公司均未能提供出計量器具（涉及紡織專用檢測器具、實驗儀器、壓力表、量具）按照計量管理有關規(guī)定進行周期檢定合法有效證據。內審過程中發(fā)現這一問題后，開具了不符合項。產業(yè)管理總部領導予以了高度注重，做出安排積極整治，在外審前及時將紡織專用儀器送檢，獲得了檢定證書。但是，各有關直屬公司尚未提供壓力表周期檢定有效合法證書。此外，各有關直屬公司壓力容器安全檢定仍存在問題。如：銀龍公司壓力容器70多件待檢。按照原則之6.4工作環(huán)境條款有關規(guī)定，對于沒有通過ISO14001《環(huán)境管理體系》和OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系》認證公司，必要在文獻中體現勞動防護方面內容。2.5跟蹤審核（內審-2）2.6管理評審2.6.12.6.22.6.32.6.42.6各部門、直屬公司評審輸入活動僅僅依照規(guī)范模式格式化組織了有關材料；沒有召開集團公司高層管理評審會議；從管理評審目、規(guī)定上來講，還遠遠不夠。2.6.6管理評審報告、存在問題及關于糾正和防止辦法a)依照-1內審和不合格項糾正狀況，質量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯問題是各現場應依照需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范記錄習慣。糾正辦法規(guī)定：管理者代表應與各部門密切配合，對各部門現場合使用質量記錄版本還需要進一步辨認和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄格式。b)集團公司某些公司整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范管理規(guī)定，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調一致管理和控制規(guī)定；防止辦法規(guī)定：在各公司選取體系運營符合規(guī)定部門、車間，建立標桿，規(guī)定其她區(qū)域看齊。c)某些記錄使用過程中，存在不適應現場實際工作規(guī)定問題，在適當性方面有所局限性。防止辦法規(guī)定：產業(yè)管理總部進一步加大對各部門記錄使用培訓和監(jiān)督，并結合實際工作修改某些不合用記錄。2.7監(jiān)督審核過程審核組反饋意見管理機制不健全；質量管理工作尚未完全發(fā)揮體系運營作用；責任主體不明確；質量責任不清晰；手冊培訓不滿足；原則理解不透徹；全員參加不充分；約束勉勵不到位；制度執(zhí)行不規(guī)范；體系運營不順暢。2.8對監(jiān)督審核過程審核組反饋意見評價監(jiān)督審核過程中審核組口頭表述意見，比較尖銳，也未必精確全面，但是，也從一種側面或一定限度上反映了公司質量管理體系運營中存在缺陷與局限性，應當促使咱們引覺得戒，采用辦法，實行改進與完善。工作組以為：公司質量管理體系運營狀況距ISO9000原則規(guī)范規(guī)定，距公司策劃、建立質量管理體系目還相距甚遠。要想發(fā)揮體系作用，實現持續(xù)改進公司質量管理水平，提高質量績效目，就必要對體系剖析診斷，發(fā)現局限性與缺陷，把改進工作辦法進度提到議事日程上來，從領導注重，制度保障，職責明晰，責任貫徹，充分培訓著手，全員參加，規(guī)范實行，強力推動，持續(xù)改進，總結提高，常態(tài)化強力推動管理體系有效運營。3體系現狀及存在突出問題分析3.1體系運營沒有形成常態(tài)化自咱們建立體系以來，已經三年之久，盡管公司通過認證機構第二次監(jiān)督審核，證書得到了保持，但是從嚴格意義上講，公司質量管理體系運營狀態(tài)距ISO9001原則規(guī)定和手冊規(guī)定依然存在一定差距。各板塊及直屬公司在質量管理體系大多僅僅停留在實時響應第三方審核檢查需求，沒有達到常態(tài)化，原則化，規(guī)范化開展質量管理體系活動規(guī)定。公司高管、中層管理人員、內審員和全體員工分層次培訓不滿足，各業(yè)務單元對原則和手冊理解不夠充分；各板塊有關部門、直屬公司對手冊貫徹貫徹不到位，質量管理體系中規(guī)定職責不明確；沒有形成統(tǒng)一完整、協(xié)調一致、運營流暢質量管理體系，貫徹質量方針，分解質量目的，貫徹質量責任，常態(tài)化運營質量管理體系，拉動規(guī)范化過程管理，實行原則化質量控制。因素分析：a)管理機制不健全、體系運營職責不明確作為大集團公司，相對于單始終屬公司來講，是一種比較龐大體系，盡管手冊中做了策劃，但整合后綜合管理、戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源、產業(yè)管理、貿易管理部門及產業(yè)、市場板塊各有關直屬公司工作職責中質量管理體系規(guī)定有關責任不太清晰、詳細。質量目的分解和質量責任貫徹不徹底。從優(yōu)化資源配備，減少管理成本，提高管理效率角度考慮，集團公司已經明確質量管理體系責任歸屬部門，但尚未真正搭建起集中管理質量管理體系運營專業(yè)化工作班子，承擔質量管理體系運營推動責任，發(fā)揮整合管理效能作用。b)原則、文獻培訓限度、參加限度不夠質量管理八項原則之一是全員參加。公司質量管理體系文獻、原則、制度、規(guī)定，是用于貫徹實行，培訓是參加前提。通過培訓提高結識，充分培訓增強能力。近年來，由于組織機構調節(jié)，部門職能變化，人員變動較大，新進員工較多，人們對原則規(guī)定和文獻規(guī)定理解、結識限度也不一致，各有關部門、直屬公司對ISO9000原則和公司質量管理體系文獻培訓跟進限度、時間和范疇難以滿足體系運營需要。c)內部審核人員配備不滿足，沒有形成尋常化部門內部審核和管理評審機制審核是體系運營重要構成，領導作用是主導性，部門有關責任明確后，詳細工作開展重要依托推動人員（內審員）來做。審核員是經證明具備實行審核個人素質和能力人員，內部審核員是維持、提高管理體系運營效果骨干力量。每個部門應至少有1名內部審核員。當前全集團公司持證內部審核員約20人，分散在各個不同工作崗位。真正具備內部審核員資格，可以勝任審核工作，也許局限性10人。內部審核員管理也未到位，尚不能滿足公司開展內部審核和維護管理體系需要。各部門、直屬公司應依照各自實際需要，在集團公司體系管理部門指引下實時開展子體系產品質量審核、過程（工序）質量審核和管理體系審核工作，以保證產品質量、過程、體系始終保持符合性和合用性。而非僅僅為應付第三方審核做形式上準備。d)至今還要依賴于征詢部門指引公司質量管理體系已經建立3年，每年內部審核、管理評審還依賴于外部征詢機構輔導，這反映了體系運營不成熟。3.2制度、文獻和記錄控制沒有達到規(guī)范化集團公司某些公司整合后尚未形成統(tǒng)一規(guī)范管理規(guī)定，還需要進一步理順工作流程，建立協(xié)調一致管理和控制規(guī)定。應力求做到“管理制度化、辦事流程化、工作原則化”。因素分析：a)各部門、直屬公司管理理念存在差別調節(jié)重組后，尚未形成高度融合一致集團公司文化。各部門、直屬公司沿用習慣管理模式和工作辦法，尚未形成協(xié)調一致管理和控制規(guī)定，工作流程有待進一步理順。統(tǒng)一集團文化體系下原則化、規(guī)范化制度建設有待加強，執(zhí)行力有待提高。b)各部門、直屬公司制度建設水平不同質量記錄使用和控制存在一定問題，最明顯問題是各現場應依照需要盡量形成統(tǒng)一規(guī)范記錄習慣；某些記錄使用過程中，存在不適應現場實際工作規(guī)定問題，在適當性方面有所局限性；對各部門現場合使用質量記錄版本還需要進一步辨認和策劃，盡量統(tǒng)一和規(guī)范記錄格式。c)沒有按照監(jiān)視和測量設備控制程序規(guī)定實行控制（詳見內部審核某些）3.3體系運營注重限度不夠，管理職責缺位a)參加原則、文獻培訓，征詢會議、內審會議出勤狀況不好（個別公司和部門）；b)質量目的等有關報表記錄上報時間遲延（個別公司和部門）；c)個別管理部門沒能對的理解手冊規(guī)定有關職責因素分析：對文獻學習、理解限度不夠；執(zhí)行力局限性。

第四某些：質量管理體系改進咱們在第一某些已經提到：持續(xù)改進是管理體系提出規(guī)定，也是公司內部管理和自我發(fā)展追求目的。1加強質量管理體系建設依照當前集團公司質量管理工作實際狀況，從公司生產管理六大要素“人、機、料、法、環(huán)、測”（5M1E）加上“流程”和PDCA循環(huán)也許更利于流暢策劃和運營ISO9001質量管理體系。1.1質量管理體系運營部門1.1.1產業(yè)管理總部綜合辦作為集團公司統(tǒng)一管理質量管理體系運營責任部門，應當進一步細化貫徹質量管理體系有關職責，加強專業(yè)化學習，制定詳細符合集團公司實際需要體系運營推動籌劃，運用管理系統(tǒng)辦法，建立常態(tài)化管理機制，拉動質量管理體系持續(xù)改進。1.1.3應依照手冊中規(guī)定有關責任，加強學習，提高結識，理順工作流程，把ISO9000原則規(guī)定和質量文獻中規(guī)定與尋常業(yè)務、管理工作協(xié)調融合。明確部門、直屬公司內部各有關環(huán)節(jié)質量管理體系運營職責，形成制度，實行保持和持續(xù)改進部門質量管理工作。建議：在恰當時間將臺兒莊工廠納入公司質量管理體系中。1.2內審員體系中內審員應保持相對穩(wěn)定，人員數量配備及素質條件應符合體系運營規(guī)定，應加強學習，充分培訓，適應質量管理體系運營需要，以滿足組織開展內部產品質量、過程及體系審核和維護管理體系需要。集團公司應有20名以上合格內審員。1.3常設工作班子鑒于當前產業(yè)管理總部綜合管理辦職能、職責和人力資源構造狀況，從其履行，整合集團公司質量管理體系運營資源、統(tǒng)一管理該項工作能力等方面分析，建議搭建2-3人常設工作班子，負責集團公司質量管理體系運營管理，負責全體系各板塊有關部門、直屬公司質量管理教誨培訓和體系運營工作。以利于①體系系統(tǒng)管理；②方針和目的協(xié)調及管理；③組織機構、職責和權限統(tǒng)一協(xié)調及管理；④人力、物力資源提供統(tǒng)一管理；⑤能力培訓統(tǒng)一管理、溝通、協(xié)商與交流統(tǒng)一管理；⑥統(tǒng)一策劃、編制管理體系文獻；⑦數據分析、運營控制統(tǒng)一管理；⑧內審及管理評審統(tǒng)一管理和持續(xù)改進綜合管理；⑨有助于謀求互補解決方案，提高組織綜合競爭能力。2普及質量教誨▲ISO9001：6.2條款6.2.1總則中規(guī)定：基于恰當教誨、培訓、技能和經驗，從事影響產品符合性工作人員應是可以勝任。6.2.2能力、培訓和意識中規(guī)定：組織應a)擬定從事影響產品符合性工作人員所需能力；b)合用時，提供培訓或采用其她辦法以獲得所需能力；c)評價所采用辦法有效性；d)保證組織人員結識到所從事活動有關性和重要性，以及如何為實現質量目的作出貢獻；e)保持教誨、培訓、技能和經驗恰當記錄。管理六要素中，人是最核心因素。全面質量管理始于教誨，終于教誨。應適時組織分管領導、中層管理者、體系推動人員（內審員）和員工四個層次培訓。質量教誨培訓普通涉及：質量意識教誨；質量知識培訓和專業(yè)技能培訓三個方面，可以結合公司需要，參照ISO10015《質量管理-培訓指南》有關內容組織實行。3.1培訓內容a)ISO9001原則和ISO9004原則培訓；b)質量文獻（手冊、程序文獻、作業(yè)文獻）培訓；c)基本記錄技術辦法與應用；d)第三版全面質量管理基本知識；e)卓越績效評價準則；f)QC活動師資人員與診斷師；g)國家注冊質量工程師培訓；h)精益生產與六西格瑪管理。3.2培訓組織培訓組織統(tǒng)一由集團公司人力資源部進行策劃，編制，安排。3.3培訓形式結合培訓內容，從集團公司實際需要出發(fā)，可以分類別、分層次、分階段進行有關培訓；可以集團公司集中培訓，也可以分散到各個板塊或直屬公司培訓；可以委外（參加青島市質協(xié)等單位統(tǒng)一組織）培訓，也可以安排公司內部師資自行組織。由公司內部師資承擔培訓任務，由于貼近公司實際，互動性好，便于交流溝通，易于理解，培訓成本低，時間安排上機動靈活。建議：▲ISO9001原則和ISO9004原則培訓，質量文獻（手冊、程序文獻、作業(yè)文獻）培訓由公司內部組織師資力量進行?！谌妗度尜|量管理基本知識》、基本記錄技術辦法與應用、卓越績效評價準則、QC活動師資人員與診斷師、國家注冊質量工程師培訓、精益生產與六西格瑪管理等委外培訓。委外培訓項目參加人數達到30人以上，市質協(xié)可以來公司現場培訓。3強化質量管理3.1質量管理概念ISO9000原則中把質量管理定義為：“在質量方面指揮和控制組織協(xié)調活動”。這些活動普通涉及：制定質量方針和質量目的，質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進。▲環(huán)繞著產品質量形成全過程實行質量管理是公司各項管理主線?！緫诖_立質量目的基本上，按照質量管理基本原則，運用管理系統(tǒng)辦法來建立質量管理體系，為實現質量方針和質量目的配備必要人力和物質資源，開展各項有關質量活動，這是各級管理者職責。因此，公司應采用勉勵辦法激發(fā)全體員工積極參加，充分發(fā)揮她們才干和工作熱情，造就人人爭做貢獻工作環(huán)境，保證質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動順利地進行?！|量方針是指由公司最高管理者正式發(fā)布質量宗旨和質量方向。公司最高管理者應擬定質量方針并形成文獻；▲質量目的是公司在質量方面所追求目，是公司質量方針詳細體現。目的既要先進，又要可行，便于實行和檢查；▲質量策劃致力于制定質量目的并規(guī)定必要運營過程和有關資源以實現質量目的；▲質量控制致力于滿足質量規(guī)定；▲質量保證致力于提供質量規(guī)定會得到滿足信任；▲質量改進致力于增強滿足質量規(guī)定能力。3.2全面質量管理ISO8402：1994將全面質量管理定義為:“一種組織以質量為中心，以全員參加為基本，目在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達到長期成功管理途徑”?！鴮ⅰ百|量”概念擴充為所有管理目的，即“全面質量”，可提高公司產品質量，縮短周期(如生產周期、物資儲備周期)，減少生產成本等。質量管理老七種工具(慣用七種工具)和新七種工具(補充七種工具)，使全面質量管理充實了大量新內容。質量管理手段也不再局限于數理記錄，而是全面地運用各種管理技術和辦法。▲全面質量管理基本工作：①質量教誨培訓；②原則化工作；③計量管理；④質量責任制；⑤質量信息管理。3.3質量管理基本工作程序質量管理活動必要遵循科學工作程序—PDCA循環(huán)：籌劃、實行、檢查和處置。每循環(huán)一次，產品質量、過程質量或體系質量就提高一步。質量改進采用組織形式普通有：六西格瑪、QC小組、合理化建議等。4公司質量文化建設公司要真正步入市場，走出一條發(fā)展較快、效益較好、整體素質不斷提高、使經濟協(xié)調發(fā)展路子，就必要普及和深化公司質量文化建設。咱們“一體化”就是要把青紡聯(lián)控股集團作為一種市場主體，不但僅注重內部資源整合，更要把組織體系理順，實現專業(yè)化管理和流程重組，實現市場一體化、組織一體化、戰(zhàn)略一體化。可以避免產生短板效應。5開展精益六西格瑪管理、5S管理與QC小組活動QC小組活動是員工參加全面質量管理一種非常重要組織形式，是“以人為本”當代管理思想體現，可以較好調動全體員工參加質量管理、質量改進積極性和創(chuàng)造性，有助于提高員工素質，活躍公司文化。5S活動、目視管理、防錯法、全面生產維護等辦法對于現場管理改進均有明顯作用。精益生產與六西格瑪管理對于提高質量、減少成本和縮短周期方面具備重要作用。已成為支持公司戰(zhàn)略目的實現，提高戰(zhàn)略執(zhí)行力手段。6廣泛采用先進管理辦法，普及質量管理工具應用作為老式型公司，要想在激烈競爭市場環(huán)境下求得生存發(fā)展、做大做強，僅有一流設備、一流員工，沒有一流管理，是生產不出一流產品。結合公司實際需要，學習、推廣應用先進管理辦法，可以創(chuàng)新公司管理格局，提高公司管理水平，改進咱們管理效率，增進運營效益。選取和運用適當質量工具（協(xié)助建立和解決質量管理問題思路工具，如：頭腦風暴、親和圖等；涉及如何分析和解決過程或產品中數據波動工具：以記錄技術為核心，用于質量控制或質量改進各個階段中，以協(xié)助咱們系統(tǒng)地辨認、分析、診斷和改進產品或過程），可以有效地解決各類質量問題。7細化貫徹質量責任考核質量責任（涉及質量目的、指標任務完畢和質量責任履行）應納入集團公司績效考核體系。作為勉勵辦法，考核是激發(fā)各層面質量工作熱情，貫徹質量責任，改進質量管理，拉動質量工作，提高效率重要辦法，是不可或缺。第五某些：質量管理體系復評準備由于證書有效期止于8月19日，復評時間普通會安排在7月下旬。鑒于公司質量管理體系運營實際狀況，在此之前公司各板塊有關部門及直屬公司應對此工作保持高度注重，以積極態(tài)度，順勢而上，按照各自在質量管理體系規(guī)定職責、權限和流程，對照原則及手冊規(guī)定，整合內外部資源，分析整治內審、管理評審、監(jiān)督審核中發(fā)現問題與局限性，規(guī)范一切，達到一切規(guī)范。1復評前準備工作規(guī)定為了使公司再認證審核更加順暢和有效，特在審核前予以提示，請梳理如下工作項目并備齊有關材料：1.1審核周期內至少做一次完整體系內部審核及管理評審▲關于內審記錄涉及：內審籌劃、檢查表、審核報告、不符合項報告及整治、驗證資料；▲關于管理評審記錄涉及：管理評審籌劃、各部門輸入材料、管理評審報告等；1.2按照原則及體系文獻規(guī)定，應做各項工作要形成記錄大體涉及：▲目的完畢狀況；▲文獻、記錄控制狀況：涉及發(fā)放、回收、修改、作廢記錄等；▲員工培訓及評價記錄：特別是核心崗位人員資格與否滿足規(guī)定；▲設備維護、保養(yǎng)記錄，計量器具備效校準、檢定記錄；▲有效作業(yè)文獻、檢查準則等；▲合同及合同評審記錄；▲供方選取、評價記錄；▲設計開發(fā)各個階段資料，涉及策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改；▲生產服務過程運營、控制記錄，需確認過程確認記錄及監(jiān)控記錄；▲顧客滿意有關記錄；▲產品/服務監(jiān)視測量記錄：普通涉及進貨檢查、過程檢查、最后檢查；▲不合格品處置及糾正、防止辦法記錄；▲關于數據分析記錄；▲上次審核不符合項整治記錄；▲有效主管部門抽查記錄?！锾貏e闡明：⒈提示內容為各個板塊通用某些內容，僅供參照，請依照部門、直屬公司自身狀況充分準備。⒉有關記錄名稱、標記編號、項目、內容及使用，應滿足《文獻控制程序》《質量記錄控制程序》規(guī)定；應盡量統(tǒng)一采用《質量記錄》中規(guī)范格式。⒊各有關直屬公司復評前應全面檢查在用計量檢測器具檢定記錄，檢定證書有效期，健全生產及辦公設備、計量檢測器具臺賬，完善監(jiān)視和測量設備控制。重點關注壓力容器等特種設備安檢及壓力表檢定等；普查核心崗位（特種作業(yè)人員）持證上崗及年檢狀況。2確認、貫徹各部門及崗位職責與權限依照ISO9001:《質量管理體系規(guī)定》5.5“職責、權限與溝通”條款，結合我司組織機構設立狀況，咱們在公司《質量手冊》中對各部門及崗位職責與權限內容進行了界定，為保證體系有效規(guī)范運營，復評前，各部門及崗位應對照《質量手冊》第5頁05職責分派表、第29頁5.5職責、權限與溝通條款進一步予以確認和實行。3有關控制流程示例3.1合同評審審核流程合同登記合同登記抽查合同抽查評審記錄抽查執(zhí)行籌劃抽查履約狀況抽查交付記錄抽查資金回籠詢問合同糾紛狀況圖示：合同評審審核流程抽查合同更改編制年度審核方案審批年度審核方案編制年度審核方案審批年度審核方案成立審核組編制審核籌劃初次會議現場審核審核記錄不符合項報告末次會議編制審核報告發(fā)放審核報告不符合項糾正和防止辦法跟蹤驗證QFL-CX-04管理評審圖示：QFL-CX-12管理體系內部審核流程3.3供方管理評價流程3.4采購合同訂立流程3.5采購驗收流程3.6生產過程控制流程3.6.市場板塊子公司接受顧客訂單市場板塊子公司接受顧客訂單評審確認訂單產業(yè)板塊子公司依照訂單制定生產籌劃生產進度籌劃生產工藝質量籌劃特殊過程質量規(guī)定向市場板塊子公司提交采購籌劃各工序上機實驗組織實行生產籌劃按進度、工藝、質量規(guī)定實行生產實驗室、質檢員對原料質量進行檢測市場板塊子公司按籌劃規(guī)定供應物料質檢員檢測成品質量按顧客規(guī)定包裝產品市場板塊子公司告知顧客交付產品圖示：QFL-SC-C-1產業(yè)板塊產品實現流程圖不合格合格3.6.2接受顧客訂單接受顧客訂單評審確認訂單依照訂單制定采購籌劃采購進度籌劃采購產品質量規(guī)定特殊過程質量規(guī)定驗證和接受準則采購合同及文獻組織實行采購供方按進度和質量規(guī)定提供和交付產品跟蹤采購合同履行狀況品空中心檢測產品質量顧客確認產品符合規(guī)定告知顧客交付產品圖示：QFL-SC-C-2市場板塊貿易實現流程圖不合格合格3.6原料原料采購進貨檢查入庫配棉工序檢查檢查抓包工序檢查檢查工序檢查檢查工序檢查檢查成品檢查工序檢查檢查首件檢查檢查工序檢查檢查工序檢查檢查成品檢查準備除雜混棉精梳預并成品復檢清棉條卷蒸汽給濕定捻入庫漿紗織造折布梳棉成品檢查紡紗梳棉工序檢查檢查粗紗頭并二并三并細紗絡筒搖紗成包穿經織布整頓整經絡緯工序檢查檢查修織疊布打包圖示：QFL-SC-C-3紡織工藝流程圖⑴齊意公司（紡紗工廠）品控流程原料采購原料采購入庫以滿足工藝需求為原則，按原料特點、產品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、公檢、商檢、自檢報告，作為配棉根據配棉按照品種、用途和產品工藝優(yōu)選方案合理配棉，過渡接批、先做先用準備清棉梳棉抓包除雜混棉工序質量控制指標：棉卷回潮率、重量差別、重量不勻率、含雜率，上包合格率回花使用合格率預并按成紗質量控制規(guī)定，進行各類物理指標等有關項目檢查條卷精梳進貨檢查工序檢查工序檢查工序檢查工序檢查工序質量控制指標：條卷回潮率、條卷、條卷短絨率、精梳棉條重量不勻率、精梳棉條回潮率、精梳棉條條干不勻率、精梳落棉率、精梳棉條棉結雜質、精梳棉條短纖維率工序質量控制指標：生條回潮率、條干不勻率、重量不勻率、棉結雜質粒數、含雜率、短絨率，以及棉網清晰度等設備狀態(tài)指標和落棉率紡紗工序檢查工序檢查頭并二并三并粗紗工序質量控制指標：并條及粗紗回潮率、重量不勻率、條干不勻率，粗紗捻度及伸長率細紗工序質量控制指標：重量偏差條干ＣＶ值竹節(jié)紗大粗節(jié)捻度起球毛羽斷頭率疵布率棉紗一等品率成品檢查搖紗絡筒成包入庫工序質量控制指標：回潮率，張力適度，紗線排列均勻，重量及外觀成型整潔，無松紗、緊紗、絞頭、紗疵、雜質、粗節(jié)、油污、磨損棉紗線品等分為優(yōu)等、一等、二等、低于二等指標為三等，單紗斷裂強力變異系數（CV）、百米重量變異系數（CV）、條干均勻度、1g內棉結粒數和1g內棉結雜質總粒數評估，單紗一等品增長十萬米紗疵考核。梳棉并紗控制指標：重量偏差條干ＣＶ值竹節(jié)紗大粗節(jié)捻度起球毛羽斷頭率色差強力捻線棉花：含雜含水棉結量纖維強力短絨率馬克隆值包重等木棉漿纖維：干強濕強線密度超長率伸長率回潮率包重等，確認優(yōu)、一、二、三等滌綸：斷裂強度伸長率線密度超長率回潮率包重等⑵銀龍公司（織造工廠）品控流程原料采購原料采購進貨檢查以滿足客戶、印染廠加工及織造需求為原則，按原料特點、產品工藝，采用感官、儀器檢測獲取供方、商檢、自檢報告，作為判斷與否滿足織造需求根據準備進貨質量控制指標：支數、強力、捻度、毛羽值、回潮率、條干及其cv%、色差、棉結量、粗節(jié)、粗紗、長細紗、三絲等紗線指標測試和試織評估。合格后收貨。入庫漿紗首件檢查工序檢查穿結經整經品控規(guī)定：全片經紗張力一致、恒定、經紗排列均勻，經軸卷繞形狀正常、表面無凸凹不平現象、密度恰當且均勻、整經根數、長度、幅度、紗線排列符合工藝設計規(guī)定，無色差、錯支工序質量控制：按照紗線材質特點、織物組織構造、品種用途等優(yōu)選漿料配方、設計上漿工藝，增長紗線強力，減少紗線伸長。重點控制耐磨性及毛羽貼伏率工序質量控制指標：上漿率、回潮率、增強率、減伸率、增磨率、漿紗毛羽減少率、浸透率、漿膜被覆率、漿膜完整率工序檢查絡緯蒸汽給濕定捻濕定捻工序