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神華ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目<財(cái)務(wù)管理_系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)>第7頁，共7頁 神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 在建工程已形成資產(chǎn)移交流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）在建工程已形成資產(chǎn)移交流程流程名稱SDMT_FICO_1_在建工程已形成資產(chǎn)移交流程適用范圍用于神東煤炭公司在建工程已形成資產(chǎn)移交流程；流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出二級單位相關(guān)人員10根據(jù)工程進(jìn)度、竣工結(jié)算形成資本工程進(jìn)度、竣工結(jié)算、借款費(fèi)用及減值明細(xì)基建核算主管20根據(jù)移交資產(chǎn)核對表核對移交的資產(chǎn)項(xiàng)目臺賬、預(yù)移交資產(chǎn)核對表基建核算主管30根據(jù)正式移交明細(xì)表移交資產(chǎn)預(yù)移交資產(chǎn)核對表、正式移交明細(xì)表基建核算主管40正式移交資產(chǎn)日明細(xì)表進(jìn)行賬務(wù)處理轉(zhuǎn)賬通知單、正式移交明細(xì)表二級單位相關(guān)人員50根據(jù)移交資產(chǎn)明細(xì)項(xiàng)目竣工形成資產(chǎn)資產(chǎn)卡片流程關(guān)鍵點(diǎn)根據(jù)工程進(jìn)度、竣工結(jié)算形成資本；根據(jù)移交資產(chǎn)核對表核對移交的資產(chǎn)；正式移交資產(chǎn)

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