荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設(shè)項目

荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設(shè)項目實施方案編制單位：荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會 編制時間：二○一四年二月十八日荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設(shè)項目實施方案項目名稱:荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心建設(shè)項目項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目實施地點:小七孔鎮(zhèn)民族貿(mào)易街傍項目建設(shè)及規(guī)模：綠林村新建拉圭農(nóng)家樂接待中心一棟，占地300平方米，建筑面積1200平米。項目主管單位：荔波縣財政局項目投資：項目總投資307.6萬元；資金來源為申請財政資金100萬元，合作社自籌207.6萬元。荔波縣旅游局、荔波縣建設(shè)局項目建設(shè)期限：6個月項目實施單位：荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社項目負責(zé)人：徐榮建方案編制單位：荔波縣小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會項目編制日期：2014年2月18日二、項目實施組織領(lǐng)導(dǎo)本項目由小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會入股合作社，由合作社組織實施，合作社與村民委員會共同成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組成人員如下：組長：徐榮建綠林村拉圭組村民（荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社法人）副組長：莫遠學(xué)綠林村支部委員會書記莫銳業(yè)綠林村民委員會主任向朝源綠林村拉圭組組長（荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社監(jiān)事）成員：蒙應(yīng)輝綠林村民委員會副主任黃恒長綠林村支部委員會委員莫超義綠林村民委員會委員莫江麗綠林村民委員會委員莫玉秋綠林村民委員會委員領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)做好方案編制、宣傳發(fā)動、手續(xù)辦理、組織實施、工程質(zhì)量監(jiān)督、資金管理等工作，并負責(zé)項目后期經(jīng)營管理等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在小七孔鎮(zhèn)綠林村民委員會辦公室，莫銳業(yè)兼任辦公室主任，負責(zé)項目實施日常事務(wù)。三、項目建設(shè)內(nèi)容小七孔鎮(zhèn)旅游服務(wù)次中心大道與麻駕高速公路之間的三角地帶新建拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心一棟，具體建設(shè)內(nèi)容如下：新建拉圭農(nóng)家樂旅游接待中心占地面積300平方米，建筑面積1200平方米。2、主體建設(shè)完工后，裝修600平米餐廳，能同時容納200人以上的就餐接待量。3、主體建設(shè)完工后，裝修20套標(biāo)準(zhǔn)房間，用于住宿接待。四、項目實施進度安排項目實施期限為7個月，實施計劃為：1、2014年3月，完成動員工作，完成項目用地及場地平整，施工圖紙設(shè)計，會審；2、2014年4月，完成基礎(chǔ)施工主體工程的一層施工。3、2014年5月，完成施工主體工程的二層施工。4、2014年6月，完成施工主體工程的三層施工。5、2014年7月，完成施工主體工程的四層施工。6、2014年8月，完成餐廳的裝修工程施工。7、2014年9月，完成房間的裝修工程施工。五、項目資金預(yù)算項目總投資307.6萬元（不含土地費用），具體概算如下：1、主體工程建設(shè)：1200平方米×1300元/平方米=156.00萬元；2、餐廳裝修工程建設(shè)600平米×700=42萬元；3、廚房設(shè)備購置4套×7.5萬元/套=30萬元。4、房間裝修20間×2.5萬/間=50萬元。5、棉被、家具、電視、空調(diào)、熱水器等20套×14800/間29.6萬元，以上合計307.6萬元。六、項目財政資金管理項目資金嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理辦法，實行專人管理，專賬核算，任何人不得截留、和挪用項目資金，接受縣財政局、審計局、鎮(zhèn)財政分局等部門監(jiān)管。項目建設(shè)地點、內(nèi)容、規(guī)模等相關(guān)信息一律在村委政務(wù)公開宣傳欄張榜公示，嚴(yán)格按照項目進度撥付資金，項目所有單據(jù)一同裝訂成冊，作為項目驗收備查，項目竣工后進行資金決算和審計，確保資金?？顚Ｓ煤桶踩\行。七、項目管理及運行措施組建一支專門的管理隊伍，并建立健全一整套管理制度，責(zé)任到人，明確各方面職責(zé)，實行責(zé)任管理。由縣審計局、縣財政局、鎮(zhèn)財政分局等部門對資金使用進行監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行財政資金管理制度，項目實行專賬管理、專人負責(zé)、?？顚Ｓ茫芎觅Y金，辦好實事；明確一支技術(shù)隊伍對其進行跟蹤服務(wù)，進一步提高項目建設(shè)質(zhì)量。1、成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)做好項目落實的協(xié)調(diào)工作，并經(jīng)常對項目進行檢查督促指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決。2、成立項目實施小組，主要負責(zé)項目的組織實施、技術(shù)資料編寫、技術(shù)服務(wù)、檔案管理等。3、對項目資金實行“三?！惫芾恚磮筚~制管理辦法嚴(yán)格審核報賬，實行財務(wù)公開，加強日常臨管，建立臺帳，接受財政和審計部門的監(jiān)管。4、項目驗收合格后，交由合作社與綠林村委共同管護，確保項目長期受益。八、項目效益分析1、經(jīng)濟效益：=1\*GB2⑴、項目建成后，可容納40人住宿。按照旅游每年200天計算，平均入住率40/%即200×40%*140元/天=448000元，扣除成本12個月×2萬/月計算。住宿部分年利潤應(yīng)該為：448000-240000=208000元，餐廳按照旅游旺季每年180天計算×就餐率40/%×100人/天×消費40元/人計算，即每年就餐毛收入應(yīng)為288000元，扣除成本（288000×60%）172800。每年餐廳凈利潤應(yīng)為115200。兩項每年可產(chǎn)生凈利潤30萬元左右，經(jīng)濟效益十分可觀。=2\*GB2⑵、利潤分成：年終利潤分配按合作社與村委投入項目建設(shè)資金比例進行分成，即合作社占利潤70%，村委會占利潤30%進行分成；因此雙方共同協(xié)商決定：賓館用地由合作社解決，產(chǎn)權(quán)歸合作社所有，賓館建成后由合作社自行經(jīng)營，自負盈虧，每年上交10萬元給村委會作為村集體經(jīng)濟資本積累。同時，為鼓勵合作社經(jīng)營和發(fā)展，村委會提村委會股份的10%作為合作社資金積累。2、社會效益：接待中心建成后，由綠林村村委會監(jiān)管，荔波拉圭生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社進行經(jīng)營管理，將產(chǎn)生如下社會效益（1）由合作社進行經(jīng)營管理，可以增強專業(yè)合作社的經(jīng)濟實力，更好地培養(yǎng)致富能手，解決部分當(dāng)?shù)卮迕窬蜆I(yè)，助推地方經(jīng)濟發(fā)展，加快小康社會建設(shè)。（2）壯大綠林村集體經(jīng)濟，提高村集體經(jīng)濟實力。（3）每年產(chǎn)生的效益可以用于村級集體公益事業(yè)建設(shè)，完善村級公共服務(wù)功能；社會救助能力