生產(chǎn)質(zhì)量問題處理流程樣本

文獻(xiàn)編號：HJ-CX-025版本：A1發(fā)布日期：8月8日0目為了規(guī)范生產(chǎn)，檢查，維修以及倉儲環(huán)節(jié)質(zhì)量問題反饋、解決和跟蹤流程，使質(zhì)量問題得到高效解決，并使糾正和防止辦法得到有效執(zhí)行。1合用范疇涉及但不限于產(chǎn)品焊接，裝配，調(diào)測，老化，檢查，維修，儲存、理貨等過程。2合用角色質(zhì)量工程師、研發(fā)軟件工程師、研發(fā)硬件工程師、研發(fā)構(gòu)造件工程師、生產(chǎn)工藝工程師、維修員。3定義3.1生產(chǎn)質(zhì)量問題：產(chǎn)品在焊接，裝配，調(diào)測，老化，檢查，維修，儲存，理貨，運送等生產(chǎn)過程中，因操作、物料、工藝、設(shè)備、裝備、設(shè)計、技術(shù)文獻(xiàn)等因素，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量隱患現(xiàn)象。3.2質(zhì)量問題級別：3.2.1輕微問題:屬于輕微零星問題，不需要做進(jìn)一步糾正/防止辦法，只需要直接給出暫時解決辦法就可以關(guān)閉了。3.2.2普通問題：（1）普通設(shè)計、工藝、操作、物料等問題，有明確負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決，不會對生產(chǎn)發(fā)貨和客戶使用造成影響；（2）其他影響等同于上述狀況問題。3.2.3重要問題：（1）產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患，并也許導(dǎo)致產(chǎn)品影響在客戶處使用，對公司品牌和名譽導(dǎo)致一定負(fù)面影響；“產(chǎn)品影響在客戶處使用”涉及但不限于如下幾種：普通功能完全失效或不能正常工作；產(chǎn)品管理、維護(hù)功能不能正常執(zhí)行；必要附件缺少（如少電源線、電纜線、安裝螺釘，對接端子等）象。4.0問題分類和分流：4.1問題分類：人員操作性問題：與產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)有關(guān)人因素，生產(chǎn)操作人員、檢查員、工藝員身體狀況、技術(shù)水平、工作責(zé)任心等狀況。機(jī)器、設(shè)備（工裝）問題：在產(chǎn)品生產(chǎn)中設(shè)備也許浮現(xiàn)問題，如工具、設(shè)備磨損等。物料問題：加工用原材料質(zhì)量狀況。辦法問題：指制造產(chǎn)品所用法，指生產(chǎn)過程中所需遵循規(guī)章制度。它涉及：工藝指引書，圖紙，技術(shù)更改文獻(xiàn)，檢查原則，各種操作規(guī)程、工作方式，流程程序等。環(huán)境問題：指產(chǎn)品制造過程中所處工作環(huán)境。其他問題：涉及物流、運送等有關(guān)問題，或還沒有定位問題；4.2問題分流：問題解決人接受到問題反饋人反饋質(zhì)量問題單后，對問題進(jìn)行確認(rèn)解決，確認(rèn)問題成立后對問題進(jìn)行分析按如下方式進(jìn)行分流：問題類別責(zé)任部門問題解決負(fù)責(zé)人跟蹤負(fù)責(zé)人人員問題人員所在部門負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工程師物料問題采購部相應(yīng)采購質(zhì)量工程師或質(zhì)量經(jīng)理設(shè)備問題生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人工藝工工程師辦法問題相應(yīng)文獻(xiàn)擬制部門相應(yīng)文獻(xiàn)擬制人質(zhì)量工程師或質(zhì)量經(jīng)理環(huán)境問題相應(yīng)業(yè)務(wù)部門相應(yīng)負(fù)責(zé)人質(zhì)量工程師其他問題相應(yīng)業(yè)務(wù)部門相應(yīng)負(fù)責(zé)人工程師或質(zhì)量主管5流程圖6流程闡明活動編號活動名稱執(zhí)行角色執(zhí)行內(nèi)容01問題反饋問題反饋人1、供應(yīng)鏈人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題都可以作為問題反饋人向質(zhì)量部相應(yīng)接口人反饋；2、反饋形式是按照質(zhì)量問題解決單格式以電子檔格式或紙件格式。（建議用電子檔格式）3、反饋人可以是問題發(fā)現(xiàn)人或問題委托人。4、反饋人反饋時依照問題單格式需要填寫內(nèi)容不能空白，有必要話最佳拍現(xiàn)場圖片記錄現(xiàn)象。問題現(xiàn)象內(nèi)容較多，需要話可以附加附件。02問題確認(rèn)人質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、問題確認(rèn)要對問題反饋人反饋問題進(jìn)行初步核算確認(rèn)，保證問題反饋規(guī)范，客觀，真實，以便于問題得到有效迅速解決。03問題分流質(zhì)量接口人依照問題類別進(jìn)分流硬件、電性能問題直接轉(zhuǎn)給維修員進(jìn)行初步分析；其他問題依照問題分流原則指定相應(yīng)問題解決接口人進(jìn)行解決。04初步因素分析維修員依照問題單描述對不良品進(jìn)行初步分析，分析完畢后把分析成果反饋給質(zhì)量接口人。05主線因素分析并給出糾正/防止辦法制定采購/工藝/研發(fā)工程師/生產(chǎn)主管/倉庫主管1、問題確認(rèn)人必要在規(guī)定期間內(nèi)對質(zhì)量問題給出暫時解決辦法，以保證生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。暫時解決辦法涉及但不限于如下幾種：讓步接受、返修、篩選。2、對影響發(fā)貨重要和重大質(zhì)量問題，問題解決人在規(guī)定期間內(nèi)不能給出暫時解決辦法，必要知會籌劃、交付代表和市場有關(guān)部門。這樣便于籌劃部門在必要時可以啟動風(fēng)險評審，以權(quán)衡質(zhì)量和發(fā)貨影響。3、負(fù)責(zé)人對問題進(jìn)行因素分析，擬定糾正/防止辦法，并實行或跟蹤詳細(xì)整治。4、負(fù)責(zé)人給出因素分析、糾正/防止辦法需要在回答中填寫明確，且糾正/防止辦法要具備可操作性。5、給出暫時解決辦法如果內(nèi)容比較復(fù)雜，涉及到技術(shù)性內(nèi)容，有關(guān)解決人必要轉(zhuǎn)換成通俗員工便于操作操作文檔，有必要時要親臨現(xiàn)場指引首件作業(yè)。6、對于短期內(nèi)不能給出主線因素和糾正/防止改進(jìn)辦法，負(fù)責(zé)人可給出“責(zé)任完畢時間”在一定期間后再給出相應(yīng)辦法。對于重要質(zhì)量問題，預(yù)測完畢時間不能超過2周；對于重大質(zhì)量問題，預(yù)測完畢時間不能超過1周。超過預(yù)測完畢時間沒有解決，需要有關(guān)責(zé)任跟蹤人每天上班后發(fā)郵件進(jìn)行跟催。7、對于因素定位是來料/外協(xié)加工問題，需要采購將質(zhì)量問題解決單轉(zhuǎn)給供應(yīng)商解決，并且規(guī)定供應(yīng)商在規(guī)定期間內(nèi)向我司輸出8D報告，嚴(yán)重問題還需要有關(guān)采購人員提供對供應(yīng)商懲罰單據(jù)。06問題解決成果審核質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、質(zhì)量工程師或質(zhì)量問題受理接口人對解決人給出解決辦法可行性進(jìn)行審核；2、對于已通過其他技術(shù)文獻(xiàn)如技術(shù)更改單等解決問題則可直接關(guān)閉；3、經(jīng)驗證無效辦法退回問題解決人重新解決。07糾正防止辦法實行生產(chǎn)人員/維修人員問題糾正/防止辦法告知到問題反饋人，問題反饋人按照糾正防止辦法進(jìn)行實行；08糾正防止辦法實行效果驗證生產(chǎn)人員/維修人員糾正辦法驗證人把驗證成果告訴問題受理人，以以便對問題關(guān)閉或退回解決人。09問題關(guān)閉質(zhì)量工程師/質(zhì)量問題受理接口人1、糾正/防止辦法通過有效驗證后，問題可以關(guān)閉。2、如有必要某些重要質(zhì)量問題和重大質(zhì)量問題質(zhì)量問題