專項(xiàng)規(guī)章新規(guī)制度執(zhí)行記錄

規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全檢驗(yàn)制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度實(shí)施情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程建立、健全和實(shí)施情況；有沒有違章指揮不按操作程序動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、違章作業(yè)現(xiàn)象，有沒有制訂業(yè)戶部門安全管理制度和實(shí)施情況，勞動(dòng)紀(jì)律實(shí)施情況。2、安全活動(dòng)是否認(rèn)真開展，多種統(tǒng)計(jì)資料是否齊全。3、機(jī)械、儀表、企業(yè)房、通道、安全裝置、消防器材等安全情況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職員勞保用具穿戴、保管是否良好，消防通道是否通暢。生產(chǎn)現(xiàn)場是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場有沒有安全生產(chǎn)隱患。4、對(duì)檢驗(yàn)出隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改方法，做到“三定”（即：定方法、定責(zé)任人、定完成日期）。5、業(yè)戶內(nèi)照明不準(zhǔn)接一相一地。電氣設(shè)施金屬外殼保護(hù)接地、臨時(shí)線、配電及停送電裝置、設(shè)備、報(bào)警儀器、安全情況；6、對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)識(shí)是否正確，安全責(zé)任心怎樣；特種作業(yè)是否持證上崗；對(duì)忽略安全思想和行為是否勇于斗爭；出了事故是否從思想上認(rèn)真吸收教訓(xùn)。7、由班組長組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時(shí)按點(diǎn)進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并嚴(yán)格推行交接班制度。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全教育培訓(xùn)管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、新進(jìn)職員經(jīng)企業(yè)級(jí)培訓(xùn)教育合格后，持安全教育介紹信，到安全科進(jìn)行登記，進(jìn)行廠級(jí)培訓(xùn)。2、各業(yè)戶要常常利用班前會(huì)，黑板報(bào)，口號(hào)等形式宣傳安全文化安全法律法規(guī)和政策，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。業(yè)戶每個(gè)月要對(duì)職員進(jìn)行一次安全講話。業(yè)戶領(lǐng)導(dǎo)每七天一要分頭參與班組安全活動(dòng)。3、從事電工、機(jī)動(dòng)車輛等特種作業(yè)人員，必需經(jīng)過專門安全知識(shí)學(xué)習(xí)和安全技能培訓(xùn)并經(jīng)考試，取得特種作業(yè)操作證（定時(shí)復(fù)審）方可上崗操作，嚴(yán)禁無證上崗。4、非本廠職員調(diào)入，不管是否改變工種，應(yīng)按新工人進(jìn)行安全教育。5、各業(yè)戶培訓(xùn)，由安全科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，每十二個(gè)月要集中組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不停提升其安全素質(zhì)。6、根據(jù)“誰使用，誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，凡在我企業(yè)使用外來人員、臨時(shí)工、農(nóng)民工等均由使用單位造冊報(bào)安全科立案。7、各單位每十二個(gè)月必需進(jìn)行一次各工種規(guī)程考試，不及格者待崗學(xué)習(xí)，合格后方可上崗。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、各責(zé)任部門要建立獲取安全生產(chǎn)適用法律、法規(guī)及其它要求有效途經(jīng)。2、各責(zé)任單位將獲取要求要認(rèn)真保管，立即組織相關(guān)單位、部門人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提升從業(yè)人員遵法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。3、企業(yè)應(yīng)每十二個(gè)月組織一次對(duì)適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，從而確保企業(yè)和從業(yè)人員相關(guān)方能夠根據(jù)法律法規(guī)要求進(jìn)行安全生產(chǎn)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)于不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，要立即做出標(biāo)識(shí)和處理。4、相關(guān)部門還要將企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求傳達(dá)給外來施工、供給商、銷售商等相關(guān)方。5、主動(dòng)、常常性參與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體組織和安全生產(chǎn)相關(guān)活動(dòng)，定時(shí)經(jīng)過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式獲取國家相關(guān)安全生產(chǎn)方面要求，并將獲取要求進(jìn)行識(shí)別和定時(shí)更新，確保目前使用要求是有效。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全生產(chǎn)投入管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、本企業(yè)應(yīng)該根據(jù)整年實(shí)際銷售收入0.5%提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于開展安全生產(chǎn)活動(dòng)、事故隱患排查治理和改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件。2、倉庫等作業(yè)場所預(yù)防事故設(shè)施：防爆電氣設(shè)備維修、更新，防雷、防靜電、接地設(shè)施檢測，通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng)維修、更新，防腐、防滲漏設(shè)備維修，特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)等費(fèi)用預(yù)算。3、倉庫等作業(yè)場所降低和消除事故影響設(shè)施：消防、技防和可燃?xì)怏w檢測報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)、更新，防毒、防灼傷衛(wèi)生防護(hù)用具，沖淋洗眼設(shè)施維護(hù)、更新等費(fèi)用預(yù)算。4、安全評(píng)價(jià)、隱患評(píng)定，職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)，職業(yè)病預(yù)防健康體檢費(fèi)用預(yù)算。5、應(yīng)搶救援資源和演練費(fèi)用預(yù)算。6、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)該優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)整改所需支出。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中全部危險(xiǎn)、有害原因，結(jié)正當(dāng)律法規(guī)最新內(nèi)容及版本，識(shí)別適用安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和其它要求。2、安全科負(fù)責(zé)編寫企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施。3、新修訂規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應(yīng)立即發(fā)放到崗位，確保各崗位規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新有效文件，原文件收回統(tǒng)一作廢。4、企業(yè)各級(jí)安全機(jī)構(gòu)組織召開和安全相關(guān)會(huì)議必需由專員做好統(tǒng)計(jì)，包含文字統(tǒng)計(jì)、聲像統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)要清楚，便于區(qū)分、管理、保留、查閱。5、企業(yè)各級(jí)安全機(jī)構(gòu)組織召開和安全相關(guān)會(huì)議必需由專員做好統(tǒng)計(jì)，包含文字統(tǒng)計(jì)、聲像統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)要清楚，便于區(qū)分、管理、保留、查閱。6、文件資料應(yīng)依據(jù)其相互聯(lián)絡(luò)、保留價(jià)值分類立卷，確保檔案齊全、完整，能反應(yīng)安全生產(chǎn)關(guān)鍵情況，方便保管和利用。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制訂適用安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋全部崗位；2、實(shí)用并滿足國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求，并適時(shí)修訂；3、要依據(jù)本單位、部門、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體、可操作性，能考評(píng)。4、企業(yè)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行具體說明和交流，確保各崗位人員對(duì)本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任充足了解，尤其是企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和管理人員。5、對(duì)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門責(zé)任人、技術(shù)人員和各崗位作業(yè)人員，均應(yīng)接收相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)。6、企業(yè)各級(jí)人員全部要定時(shí)對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱車輛管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國家和上級(jí)相關(guān)交通安全方針、政策和法規(guī)，模范遵守企業(yè)《車輛管理制度》，嚴(yán)于律己，以身作則，并組織具體實(shí)施和檢驗(yàn)。2、負(fù)責(zé)企業(yè)車輛養(yǎng)路費(fèi)、車輛使用稅和保險(xiǎn)費(fèi)繳交辦理等工作。3、負(fù)責(zé)每個(gè)月召開企業(yè)駕駛員安全例會(huì)，立即發(fā)覺和消除安全隱患，健全駕駛員安全技術(shù)檔案，交通事故及機(jī)損事故統(tǒng)計(jì)，車輛行駛里程統(tǒng)計(jì)及維修檔案，立即填寫各類報(bào)表。4、落實(shí)實(shí)施交通管理部門和上級(jí)相關(guān)單位下達(dá)車輛技術(shù)管理方針、政策、規(guī)章制度，負(fù)責(zé)落實(shí)、傳達(dá)交通管理部門及上級(jí)相關(guān)文件精神。5、負(fù)責(zé)建立健全車輛安全技術(shù)檔案，完成企業(yè)車輛安全考評(píng)指標(biāo)。負(fù)責(zé)組織對(duì)車輛進(jìn)行不定時(shí)安全檢驗(yàn)，開展駕駛員安全培訓(xùn)，保持車輛性能良好，消除事故隱患。6、珍惜車輛，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從調(diào)度，牢靠樹立安全行車觀念，嚴(yán)格遵守交通安全法規(guī)，提供文明、禮貌、安全行車服務(wù)。7、樹立良好職業(yè)道德和服務(wù)意識(shí)，自覺做到勤檢驗(yàn)、勤保養(yǎng)，保持車容整齊,保持車況良好，發(fā)覺故障要立即匯報(bào)和排除，不開帶“病”車。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱個(gè)體防護(hù)裝備管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、使用部門責(zé)任人應(yīng)提前一個(gè)工作日向倉儲(chǔ)部門提出領(lǐng)用書面申請，要求說明領(lǐng)用理由（如是已經(jīng)過了要求使用時(shí)間或有新職員入職等）和數(shù)量，方便倉庫管理員立即配貨。2、入庫前，倉庫管理員應(yīng)對(duì)采購個(gè)體防護(hù)裝備進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容關(guān)鍵包含數(shù)量和質(zhì)量，驗(yàn)收合格，建立臺(tái)帳，準(zhǔn)予入庫。3、使用部門責(zé)任人按本標(biāo)準(zhǔn)要求，計(jì)算出各部門個(gè)體防護(hù)裝備需求統(tǒng)計(jì)，在領(lǐng)用以前，填寫《個(gè)體防護(hù)裝備個(gè)體防護(hù)裝備申領(lǐng)表》，經(jīng)部門責(zé)任人簽字、EHS專員審核、企業(yè)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一到混配倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取。各部門不得擴(kuò)大發(fā)放范圍和隨意提升標(biāo)準(zhǔn)。職員請領(lǐng)個(gè)體防護(hù)裝備個(gè)體防護(hù)裝備時(shí)，應(yīng)遵守“以舊換新”標(biāo)準(zhǔn)（新職員首次領(lǐng)取除外），必需將到期或廢舊個(gè)體防護(hù)裝備交到混配倉儲(chǔ)部門后，方可領(lǐng)取新個(gè)體防護(hù)裝備。4、因?yàn)橐罅藗€(gè)體防護(hù)裝備使用周期，為節(jié)省成本，降低消耗，如職員在已領(lǐng)用個(gè)體防護(hù)裝備要求使用周期內(nèi)離職（包含辭職和解聘），如個(gè)體防護(hù)裝備個(gè)體防護(hù)裝備不能繼續(xù)使用，職員要求對(duì)其做出一定經(jīng)濟(jì)賠償，在進(jìn)行結(jié)算時(shí)，雨衣和安全帽(防護(hù)帽)清洗潔凈后可退回，其它個(gè)體防護(hù)裝備按周期折舊。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、設(shè)計(jì)人員必需嚴(yán)格實(shí)施國家相關(guān)安全、衛(wèi)生、環(huán)護(hù)、消防等設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。2、設(shè)計(jì)文件要有安全可靠性評(píng)價(jià)。3、審查初步設(shè)計(jì)或方案時(shí)，應(yīng)有安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防部門參與評(píng)審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署同意，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。4、凡引進(jìn)優(yōu)異工藝裝置和技術(shù)，必需同時(shí)引進(jìn)優(yōu)異安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施和技術(shù)，或在中國配套對(duì)應(yīng)水平設(shè)施和技術(shù)。5、施工過程中，應(yīng)有些人負(fù)責(zé)安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施施工監(jiān)督檢驗(yàn)，立即糾正施工中缺點(diǎn)。6、企業(yè)安全衛(wèi)生、安全、消防等部門參與完工驗(yàn)收工作。凡安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施沒有和主體工程同時(shí)建成試車，或經(jīng)考評(píng)達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目均不能驗(yàn)收。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱設(shè)備和設(shè)施安全管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、必需堅(jiān)持“安全高于一切”設(shè)備設(shè)施選購標(biāo)準(zhǔn),要求做到設(shè)備運(yùn)行中,在確保本身安全同時(shí),確保操作工安全。2、設(shè)備管理人員應(yīng)依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，工藝要求廣泛搜集信息(包含:國際、中國本行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平,設(shè)備安全可靠程度。價(jià)格、售后服務(wù)等);經(jīng)過論證提出初步意見報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。3、為了便于操作工日常維護(hù)保養(yǎng),有設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同根據(jù)技術(shù)要求,由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)實(shí)施。4、設(shè)備維修人員,每兩周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)一次。5、保持設(shè)備設(shè)施清潔,場所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備組織驗(yàn)收，經(jīng)營管理部、器材供給站參與驗(yàn)收，設(shè)備管理中心負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》,并對(duì)新到貨設(shè)備進(jìn)行建帳管理。2、專用資金設(shè)備到貨時(shí)，設(shè)備驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)必需認(rèn)真審核協(xié)議和設(shè)備統(tǒng)一性，確?！叭C”（質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、出廠合格證、煤安標(biāo)志證）齊全有效，技術(shù)資料齊全。各項(xiàng)合格后，方可開具《維簡到貨設(shè)備驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字，交設(shè)備中心主任簽字、蓋章后生效，并建帳管理；對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格設(shè)備開具《不合格設(shè)備退貨單》，由器材供給站負(fù)責(zé)退貨。3、外委維修理設(shè)備到貨后，設(shè)備驗(yàn)收員應(yīng)核實(shí)修理廠家是否屬實(shí)、委托修理項(xiàng)目是否全部完成，認(rèn)真檢驗(yàn)修復(fù)設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)性能是否達(dá)成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。各項(xiàng)合格后開具《外委修理設(shè)備到貨驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字，交設(shè)備中心主任簽字、蓋章后生效；對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格設(shè)備開具《不合格設(shè)備退貨單》，由器材供給站負(fù)責(zé)退貨或索賠。4、綜機(jī)租賃設(shè)備進(jìn)廠后，驗(yàn)收員依據(jù)《綜機(jī)設(shè)備租賃申請書》和《綜機(jī)租賃設(shè)備申請明細(xì)表》驗(yàn)收設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致，各項(xiàng)性能是否符合要求。各項(xiàng)合格后填寫《綜機(jī)設(shè)備臺(tái)件進(jìn)廠交接驗(yàn)收單》。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、報(bào)廢機(jī)電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請表》.2、由設(shè)備科現(xiàn)場確定后簽署意見報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理報(bào)廢。3、特種設(shè)備報(bào)廢后還應(yīng)在安全監(jiān)督管理部門辦理該設(shè)備注銷登記。4、要求設(shè)施設(shè)備變更由使用單位提出申請，填寫《生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更申請表》，交設(shè)備科核實(shí)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、變更設(shè)備購置嚴(yán)格按物質(zhì)計(jì)劃，購置制度實(shí)施。6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備拆除由使用單位按要求填寫申請表。報(bào)安全環(huán)境保護(hù)科、設(shè)備科、設(shè)備科審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7、拆除施工前，拆除單位應(yīng)會(huì)同使用單位、安全環(huán)境保護(hù)科進(jìn)行現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評(píng)定，制訂拆除方案和安全預(yù)防方法，并由安全環(huán)境保護(hù)科制訂專員現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并做好統(tǒng)計(jì)。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱施工和檢維修安全管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、檢維修設(shè)備、管道等清洗置換工作由其所在崗位負(fù)責(zé)，分析檢驗(yàn)。檢維修項(xiàng)目標(biāo)具體實(shí)施由維修班負(fù)責(zé)。2、檢維修項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)檢維修工作實(shí)施統(tǒng)一指揮、調(diào)度，確保檢維修安全；并對(duì)維修人員交代清楚任務(wù)、注意事項(xiàng)；落實(shí)安全方法。3、檢維修項(xiàng)目責(zé)任人及監(jiān)護(hù)人檢維修前要依據(jù)作業(yè)工種、勞動(dòng)條件、勞動(dòng)環(huán)境不一樣對(duì)檢維修人員個(gè)人防護(hù)用具安全性、適用性進(jìn)行確定，確保作業(yè)人員穿戴符合要求勞動(dòng)防護(hù)用具。4、維修人員應(yīng)在檢維修前，做到檢修機(jī)具齊備，并對(duì)檢維修使用工具、設(shè)備進(jìn)行具體檢驗(yàn)，確保安全可靠。5、檢維修作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施檢修安全技術(shù)規(guī)程，檢維修人員要認(rèn)真遵守相關(guān)安全技術(shù)操作規(guī)程。6、檢維修設(shè)備、管道和生活區(qū)設(shè)施、管道連通時(shí)，必需隔絕。7、在檢維修過程中應(yīng)備有必需防護(hù)器具、消防器材。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱事故管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、事故最先發(fā)覺者，除立即采取緊急方法處理外，應(yīng)同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)，以后逐層上報(bào)；對(duì)重大事故，應(yīng)立即用快速方法向上級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)。2、各類事故管理，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)分管副總負(fù)責(zé)。各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)分工管理事故，負(fù)責(zé)調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)。、3、對(duì)待事故匯報(bào)必需嚴(yán)厲認(rèn)真，填寫時(shí)要內(nèi)容仔細(xì)、字跡清楚，時(shí)間、地點(diǎn)、原因、部位、情節(jié)、損失等內(nèi)容全部要正確，防范方法落實(shí)，責(zé)任明確，按時(shí)上報(bào)，不得無誤拖延、弄虛作假或隱瞞不報(bào)。如事故情節(jié)復(fù)雜，不能按期上報(bào)者，應(yīng)事先說明原因，不然，除責(zé)成上報(bào)外，并追究所在部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)厲處理。4、凡轉(zhuǎn)讓、應(yīng)用、推廣科技結(jié)果，必需經(jīng)過技術(shù)判定，提出防塵、防毒、防火、防爆及“三廢”處理方法和安全操作規(guī)程，不然要追究科研設(shè)計(jì)單位責(zé)任。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱特種作業(yè)人員管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、特種作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位及工種安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按攝影關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作。2、特種作業(yè)人員作業(yè)前須對(duì)設(shè)備及周圍環(huán)境進(jìn)行檢驗(yàn)，清除周圍影響安全作業(yè)物品，嚴(yán)禁設(shè)備沒有停穩(wěn)進(jìn)行維護(hù)、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業(yè)（含明火作業(yè)）時(shí)必需對(duì)周圍設(shè)備、設(shè)施、物品進(jìn)行安全保護(hù)或隔離，嚴(yán)格遵守企業(yè)內(nèi)用電、動(dòng)火審批程序。3、特種作業(yè)人員必需正確使用個(gè)人防護(hù)用具用具，嚴(yán)禁使用有缺點(diǎn)防護(hù)用具用具。4、特種作業(yè)人員在培訓(xùn)期間安排其參與脫產(chǎn)培訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必需按時(shí)參與學(xué)習(xí)，參與考評(píng)。5、安裝、檢修、維護(hù)等作業(yè)時(shí)必需嚴(yán)格遵守安全作業(yè)技術(shù)規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后必需清理現(xiàn)場殘留物，預(yù)防遺留事故隱患，規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱危險(xiǎn)物品管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、危險(xiǎn)物品必需設(shè)置專用倉，且要遠(yuǎn)離作業(yè)人員，由專員管理；2、．企業(yè)所購之危險(xiǎn)品必需要有省級(jí)檢驗(yàn)部門測定相關(guān)安全數(shù)據(jù)。如燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限、毒性、燃燒性等安全資料，而且有符合國際標(biāo)志和包裝；3、使用危險(xiǎn)品部門，要依據(jù)危險(xiǎn)品種類、性能，設(shè)置對(duì)應(yīng)通風(fēng)、防火、防爆、防毒、降溫、防潮、防靜電及隔離等方法；4、使用危險(xiǎn)品部門或個(gè)人，必需遵守企業(yè)安全管理制度和安全操作規(guī)程，嚴(yán)格動(dòng)火管理，采取防火方法；5、危險(xiǎn)品出入庫必需檢驗(yàn)和登記，分類存取，定時(shí)檢驗(yàn)；6、危險(xiǎn)品倉內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，對(duì)進(jìn)入倉內(nèi)之人員要采取防火方法；規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱消防安全管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、企業(yè)內(nèi)除設(shè)置全廠性消防設(shè)施外，還應(yīng)在露天生產(chǎn)裝置、建筑物、倉庫、裝卸站臺(tái)和罐區(qū)等場所設(shè)置小型滅火機(jī)和其它簡易滅火器。2、企業(yè)內(nèi)應(yīng)設(shè)消火栓，并配置消防水帶及水栓。3、每三個(gè)月檢驗(yàn)一次，干粉三年換一次，其它隨用隨灌，保持完整好用。立即做好消防器材降溫，保暖工作，不放置于潮濕地方。4、防器材不準(zhǔn)隨意作為它用，不準(zhǔn)私自移動(dòng)和損壞，不然按消防管理處罰暫行措施》處理，并照價(jià)賠償。5、各使用部門配置滅火器須有滅火器存放裝置，且有保護(hù)裝置，應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，便于取用。6、安全部依據(jù)各部門實(shí)際情況，按國家標(biāo)準(zhǔn)定量配置合格滅火器，使用后滅火器須到當(dāng)?shù)叵啦块T進(jìn)行灌裝。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱相關(guān)方及外用工（單位）管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、企業(yè)因基建、設(shè)備安裝等工作需要對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目，發(fā)包單位必需嚴(yán)格審核承包單位正當(dāng)性、技術(shù)水平及安全資質(zhì)，對(duì)不符合條件單位，不得對(duì)其發(fā)包工程。2、承包方簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議后，發(fā)包方安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)承包方安全教育和培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，向承包方介紹本企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度。3、發(fā)包方生產(chǎn)技術(shù)部門、工程部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)口承包方進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境安全技術(shù)交流，明確安全技術(shù)要求，提供安全施工條件，落實(shí)安全方法。4、現(xiàn)場工作人員應(yīng)接收發(fā)包方和安全管理部門安全監(jiān)督和檢驗(yàn)，對(duì)違章人員或妨礙企業(yè)安全生產(chǎn)作業(yè)，企業(yè)有權(quán)令其糾正或停止作業(yè)。5、工程在實(shí)施過程中，發(fā)包單位要對(duì)承包方安全施工情況常常進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督，發(fā)覺不安全隱患，要立即督促承包單位進(jìn)行整改。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱安全生產(chǎn)隱患排查治理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、在隱患治理過程中，要采取對(duì)應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。隱患排除前或排除過程中無法確保安全，應(yīng)該從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)或停止使用。2、企業(yè)各單位要加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)難預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)難可能造成事故災(zāi)難隱患，要根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本要求要求排查治理，采取可靠預(yù)防方法，制訂應(yīng)急預(yù)案。在接到相關(guān)自然災(zāi)難預(yù)報(bào)時(shí)，要立即向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)難可能危及人員安全情況時(shí)，要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全方法，并立即向上級(jí)部門匯報(bào)。3、堅(jiān)持“不安全，不生產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)初不能立即排除隱患要采取有效防范方法加以控制，并限期處理。對(duì)隱患無防范方法場所或單位，要果斷給予停產(chǎn)整改。4、各單位每個(gè)月一日前要將上月A、B級(jí)隱患呈報(bào)企業(yè)安全部，并提出整改意見，經(jīng)安全部確定安全隱患后，每個(gè)月將隱患報(bào)表上報(bào)企業(yè)并負(fù)責(zé)督察治理進(jìn)度。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱應(yīng)急管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、突發(fā)事故發(fā)生后，事起源現(xiàn)場人員和支援應(yīng)急人員在匯報(bào)重大突發(fā)事故信息同時(shí)，要依據(jù)職責(zé)和要求權(quán)限開啟相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，立即、有效地進(jìn)行先期處理，控制事態(tài)蔓延。2、重大突發(fā)事故發(fā)生后，各事起源第一目擊者必需立即匯報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，最遲不得超出10分鐘，同時(shí)匯報(bào)專職人員和專業(yè)部門。應(yīng)急處理過程中，要立即續(xù)報(bào)相關(guān)情況。3、對(duì)于先期處理未能有效控制事態(tài)重大突發(fā)事故，要立即開啟相關(guān)預(yù)案，由相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)或工作組統(tǒng)一指揮或指導(dǎo)相關(guān)部門開展應(yīng)急處理工作。4、對(duì)重大突發(fā)事故起因、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題根據(jù)“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查評(píng)定和處理。5、各部門要針對(duì)多種可能發(fā)生突發(fā)事故，完善估計(jì)預(yù)警機(jī)制，建立估計(jì)預(yù)警系統(tǒng)，開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境原因識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，做到立即發(fā)覺、立即匯報(bào)、妥善處理。每個(gè)應(yīng)急人員必需在崗位能熟練使用兩個(gè)以上預(yù)警電話或其它報(bào)警方法。規(guī)章制度實(shí)施統(tǒng)計(jì)時(shí)間:制度名稱職業(yè)健康管理制度考評(píng)部門考評(píng)人員被考評(píng)部門被考評(píng)人員考評(píng)條款內(nèi)容實(shí)施情況整改情況1、建立健全有毒有害作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施定時(shí)檢修保養(yǎng)制度。確保防護(hù)方法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，是有效控制職業(yè)病危害關(guān)鍵確保。2、確立負(fù)責(zé)檢修保養(yǎng)部門和人員，制訂各類防護(hù)設(shè)施檢修保養(yǎng)周期，統(tǒng)計(jì)檢修情況立即間，發(fā)覺問題立即匯報(bào)和做好應(yīng)急處理等。3、建立健全個(gè)人防護(hù)用具發(fā)放制度,嚴(yán)格把好個(gè)人防護(hù)用具購置關(guān)，依據(jù)各工序職業(yè)病危害原因種類，制訂個(gè)人防護(hù)用具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)表，合剪發(fā)放個(gè)人