化學產(chǎn)品制造業(yè)審核作業(yè)指導書樣本

化學產(chǎn)品制造業(yè)審核作業(yè)指引書審核作業(yè)指引書甲(類型代碼:5)BCC/AG/S-5.1-5.9/00編制：孫雪如審核：操圣祥批準：操圣祥/6/9編制目指引我司審核人員對化學原料及化學產(chǎn)品制造組織，按“職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范”進行有效審核；二、合用范疇用合成辦法制得高分子化合物，重要涉及合成橡膠、合成纖維、合成樹脂和塑料等制造過程所涉及危害危險因素辨認、評價及審核辦法。三、所引用法律法規(guī)和其她規(guī)定法律：中華人民共和國憲法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國工會法中華人民共和國環(huán)保法中華人民共和國建筑法中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國原則化法中華人民共和國衛(wèi)生防疫法法規(guī)規(guī)章(1).[19830204]加強化工公司安全生產(chǎn)八條規(guī)定(2).[19851004]化工研究院（所）安全管理暫行制度(3).[19860906]光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定(4).[19870815]化工公司高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5).[19870217]化學危險物品安全管理條例(6).[19880301]化學工業(yè)部關(guān)于化機公司安全生產(chǎn)工作暫行規(guī)定(7).[19890215]溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行）(8).[19910414]化工公司安全管理制度(9).[19920612]化工安全技術(shù)成果獎評審辦法(10).[19920928]化學危險物品安全管理條例實行細則(11).[19921029]化學工業(yè)部化工安全衛(wèi)生監(jiān)察辦法(12).[19941008]化學工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令(13).[19950622]煤系硫鐵礦安全規(guī)程(14).[19951124]小氮肥安全技術(shù)規(guī)程(15).[19961022]關(guān)于在化工公司開展創(chuàng)立安全合格班組活動決定(16).[19870217]化學危險物品安全管理條例(17).[19900220]化學工業(yè)部、勞動部關(guān)于化工公司申報國家級公司等榮譽稱號考核安全條件規(guī)定(18).[19870217]化學危險物品安全管理條例(19).[19840820]橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程(20).[19860623]涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆工藝通風凈化危險品登記注冊管理規(guī)定-10-1國家經(jīng)貿(mào)委19號令化學危險品安全管理條例-3-15化學品毒性鑒定管理規(guī)范衛(wèi)生部-11-27化工公司安全管理制度化化工部1991-4-11氣瓶安全監(jiān)督規(guī)范質(zhì)技監(jiān)鍋發(fā)()250號-7-1實行鍋爐房安全管理規(guī)則勞人部88-1-3化工公司急性中毒急救應急辦法規(guī)定化工部86-11-24公司職工勞動安全衛(wèi)生教誨管理規(guī)定勞動防護用品管理規(guī)定公司職工傷亡事故報告和解決規(guī)定漏電保護安全監(jiān)察規(guī)定GB11651-89UDC675-682勞動防護用品選用規(guī)則車間空氣中含50%－80%游離二氧化硅粉塵衛(wèi)生原則GB11723-89橡膠加工配煉車間防塵規(guī)程GB5833-86有毒作業(yè)分級GB12331-90氯氣安全規(guī)程GB11984-89職業(yè)性接觸毒物危害限度分級GB5044-85焦化安全規(guī)程GB12710-91工業(yè)公司煤氣安全規(guī)程GB6222-86UDC658.382：614.824慣用危險化學品分類及標志GB13690-92車間空氣中1，2-二氯乙烷衛(wèi)生原則GB11723-89車間空氣中釩及其化合物衛(wèi)生原則GB11722-89車間空氣中環(huán)氧乙烷衛(wèi)生原則GB11721-89車間空氣中溶劑汽油衛(wèi)生原則GB11719-89車間空氣中三甲苯磷酸酯衛(wèi)生原則GB11530-89車間空氣中丙烯酰胺衛(wèi)生原則GB11525-89車間空氣中氯乙醇衛(wèi)生原則GB11524-89車間空氣中甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯衛(wèi)生原則GB11520-89車間空氣中甲基丙烯酸衛(wèi)生原則GB8776-88UDC661.92.013.8：628.512車間空氣中丙烯酸甲酯衛(wèi)生原則GB8773-88UDC661.92.0138：628.512硫酸廠衛(wèi)生防護距離原則GB11663-89有毒作業(yè)場合空氣采樣規(guī)范GB13733-92危險貨品命名原則GB7694-87UDC656.073：001.4有毒作業(yè)場合空氣采樣規(guī)范GB13733-92橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程GB4655-84工業(yè)用化學產(chǎn)品采樣安全通則GB3723-83=ISO3165-1976聚氯乙烯塑料生產(chǎn)防塵防毒技術(shù)規(guī)程ZBY09001-88氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程GB4962-85UDC614.83.661.96GB16483-96危險化學品安全技術(shù)闡明書編寫規(guī)定GB15603-95慣用化學危險品貯存通則GB38361-83爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用規(guī)定GB12463-90危險貨品運送包裝通用技術(shù)條件GB190-90危險貨品包裝標志GB13690-92慣用危險化學品分類及標志LD34.1-92帶電作業(yè)絕緣手套LD64-94高壓絕緣膠鞋HG23011-23018化工公司廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)范-3-1實行HG23011廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程HG23012廠區(qū)設(shè)備作業(yè)安全規(guī)程HG23013廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程HG23014廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程HG23015廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程HG23016廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程HG23017廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程HG23018廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程四、典型生產(chǎn)活動、重要工藝過程和設(shè)備乙烯尾氣尾氣尾氣醋酸氧氣醋酸蒸發(fā)乙酸乙烯酯精制乙酸乙烯酯醋酸蒸發(fā)乙酸乙烯酯精制合成反映器混合器罐區(qū)（單品）合成反映器混合器罐區(qū)乙酸乙烯酯甲醇氫氧化鈉溶液聚乙烯醇包裝干燥機粉碎機醇解機聚合釜成品包裝干燥機粉碎機醇解機聚合釜樹脂乙烯生產(chǎn)（同步聯(lián)產(chǎn)丙烯、碳四、裂解汽油）深冷分離裝置缸區(qū)裂解裝置深冷分離裝置缸區(qū)裂解裝置輕柴油合氣丙烯、碳四裂解冷油苯酚、丙酮生產(chǎn)（聯(lián)產(chǎn)）三氧化鋁精餾回收烴化苯精餾回收烴化丙烯異丙基苯氧化提濃氧化提濃過氧化氫異丙苯貯存裝桶裝車分解抽提精餾硫苯酚、丙酮精苯酚出廠貯存裝桶裝車分解抽提精餾酸混合液精丙酮氧化乙二醇生產(chǎn)工藝水氧化精制吸水純氧氧化液精制吸水乙烯水解環(huán)氧乙烷水解提濃脫水精餾缸區(qū)乙二醇成品出廠提濃脫水精餾缸區(qū)原液苯乙烯生產(chǎn)精制烴化乙烯粗乙苯精制烴化苯脫氫三乙苯脫氫缸區(qū)精餾氧粗苯乙烷成品出廠缸區(qū)精餾化鋁反映裝置分離裝置貯存合成材料（以低密度聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、順丁橡膠、聚酯切片為例）典型流程低密度聚乙烯（高壓聚乙烯）生產(chǎn)包裝貯缸分離摻混選粒高壓聚合乙烯包裝貯缸分離摻混選粒高壓聚合引起劑助劑倉貯出廠倉貯聚丙烯生產(chǎn)分離包裝貯缸混煉切粒聚合丙烯分離包裝貯缸混煉切粒聚合溶劑催化劑助劑倉貯調(diào)節(jié)劑出廠倉貯聚苯乙烯生產(chǎn)包裝貯缸摻混切粒聚合脫揮苯乙烯包裝貯缸摻混切粒聚合脫揮膠液引起劑（脫除揮發(fā)物）助劑倉貯倉貯順丁橡膠生產(chǎn)裂解碳四抽提分離氧化脫氫丁烯－2抽提分離氧化脫氫丁二烯聚合凝聚分離干燥包裝壓填溶劑聚合凝聚分離干燥包裝壓填倉貯催化劑倉貯出廠反映裝置分離裝置成型裝置貯存硫酸H2SO4生產(chǎn)流程圖：轉(zhuǎn)化凈化焙燒粉碎轉(zhuǎn)化凈化焙燒粉碎硫鐵礦粉碎900~950℃二氧化硫氣體中催化氧化粒度0.1~4mm生產(chǎn)出二氧化硫氣體除砷硒成三氧化硫尾氣回收吸收尾氣回收吸收三氧化硫被吸取生產(chǎn)硫酸五、重要危害因素（舉例闡明）活動/過程危害因素引起因素危害成果可燃性氣體（乙烯）達爆炸極限化學性危害泄漏時成負壓，與空氣形成爆炸性混合物（反映器）爆炸、火災甲醇取樣噴入口腔、眼睛有毒物危害（化學危害）壓力過大、流速過大危害人身，嚴重失明兩米以上高空作業(yè)物理性危害違章作業(yè)，沒有安全辦法人身傷亡（高處墜落）罐區(qū)儲罐遇雷電物理性危害靜電接地損壞電傷害進入設(shè)備作業(yè)化學性危害設(shè)備內(nèi)未解決，缺氧中毒、窒息機械設(shè)備運營噪聲物理性危害設(shè)備潤滑不佳，消聲器失靈人身傷害阻聚劑粉塵靜電化學性危害易燃、易爆粉塵靜電（沒放）爆炸、火災六、危害風險評價辦法1.用hEC法或FMEA法（普通作業(yè)風險評價/故障類型及影響分析）作業(yè)危險性是三個因素乘積a發(fā)生事故或危險事件也許性，用h表達；b人出當前危險環(huán)境中時間，用E表達；c發(fā)生事故后也許產(chǎn)生成果，用C表達。某項作業(yè)某一項風險即為作業(yè)風險=h×E×C320分以上非常高風險160-320分高風險70-159分有一定風險20分如下低風險2．故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設(shè)備布局提成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有也許浮現(xiàn)故障類型擬定故障級別：a一種按故障類型對系統(tǒng)影響嚴重限度分為四個級別，一、二、三、四；b另一種用致命度點數(shù)CE，，從幾種方面考慮故障對系統(tǒng)影響限度，用一定點數(shù)表達風險限度大小；通過計算求得CE=F1.F2.F3.F4.F5評價點數(shù)CE＞7Ⅰ級；4＜CE≤7Ⅱ級；2＜CE≤4Ⅲ級；CE≤2Ⅳ級；七、重要化學物質(zhì)性能乙烯：常溫常壓下，無色可燃氣體；在空氣中爆炸極限，上限16-29%，下限3-3.5%（體積）乙酸：無色透明液體，有強烈刺激氣味；屬二級有機酸性腐蝕物品，危規(guī)編號94001，貯存溫度應高于乙酸冰點；氧氣：無色、無味、無臭氣體，屬助燃氣體；乙酸乙烯酯：無色可燃性氣體，在一定條件下能自聚，有強烈氣味，揮發(fā)氣體眼睛有刺激；貯存應陰涼、通風、遠離火源，避免熱曬，按易燃有毒物品儲運規(guī)定管理；甲醇：無色易揮發(fā)，易燃有毒液體；其蒸汽與空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限6.0-36.5%，屬一級易燃液體，危規(guī)編號61069，有毒性，飲后能致目盲；氫氧化鈉：一級無機堿性腐蝕品，危規(guī)編號95001，易溶于水，有強堿性，操作時防止觸及皮膚和眼睛；八、控制辦法1、易燃易爆：（1）消除火災爆炸引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號可燃氣體報警器；依照燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災爆炸危險場合類、級、范疇配備相應防爆級別電氣設(shè)備；按照防火設(shè)計規(guī)范規(guī)定設(shè)立防火設(shè)施、設(shè)備。（2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定防火間距。（3）加強通風。（4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范規(guī)定提出。（5）防靜電辦法在靜電引起爆炸和靜電影響生產(chǎn)場合，生產(chǎn)裝置都必要接地，使已產(chǎn)生靜電電荷盡快對地泄漏、散失。2、機械傷害：（1）設(shè)立安全防護裝置：用屏護辦法使人體與生產(chǎn)中危險某些相隔離，如操作時也許接觸到機器設(shè)備運轉(zhuǎn)某些，加工材料碎屑也許飛出地方，機器設(shè)備上容易被觸及導電某些、高溫某些和輻射熱地帶以及廠院和工作場合也許使工人墜落、跌傷地方等。（2）設(shè)立保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中由于整個設(shè)備或個別部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險裝置。（3）設(shè)立信號裝置：應用信號警告工人防止危險。（4）設(shè)立危險牌示和辨認標志：使工人及時受到提示，防止事故、危害發(fā)生。3、高處作業(yè)：凡高度在墜落基準面2m以上工作位置，必要配備平臺、通道、固定梯子和防墜落欄桿。（1）梯子和欄桿所有構(gòu)件采用機械性能不底于Q235-A·F鋼材，采用型鋼規(guī)格尺寸必要保證足夠強度；與設(shè)備或建筑物連接應牢固、可靠；（2）固定梯子（直梯或斜梯）各構(gòu)成某些及扶手幾何尺寸和安裝尺寸應滿足安全技術(shù)原則規(guī)定。當直梯高度超過3m時，應有防墜落護籠；（3）防護欄桿由扶手、立柱和橫桿焊接構(gòu)成，扶手高度不底于1050mm，立柱下部應有防止物體墜落防護擋板；（4）平臺、通道、梯子應具備良好防滑性能；（5）配備高處作業(yè)個人防護用品。4、有毒作業(yè)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機械化、程序化和自動控制。（3）通風凈化：（4）對有毒物質(zhì)泄漏也許導致重大事故設(shè)備和工作場合必要設(shè)立可靠事故解決裝置和應急防護設(shè)施，如有毒物質(zhì)事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時解毒裝置。（5）依照危害嚴重限度，配備專門氣體防護機構(gòu)、急救室、急救設(shè)施、事故柜、急救箱、個人防護用品、人體沖洗器、洗眼器。（6）其她辦法：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、解決極度危害和高度危害毒物廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應光滑，便于清掃，必要時加設(shè)防水、防腐等特殊保護層及專門負壓清掃裝置和清洗設(shè)施。（7）采用防毒教誨、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息急救訓練等管理辦法。（8）依照有關(guān)原則應采用其她防毒技術(shù)辦法和管理辦法。5、噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空工藝。（2）選用低噪聲設(shè)備。（3）采用操作機械化和運營自動化設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠距離監(jiān)視操作。（4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)辦法。（5）個人防護：采用個人防護辦法和減少接觸噪聲時間。6、綜合：（1）機器設(shè)備維護保養(yǎng)和籌劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及關(guān)于規(guī)章制度，注重各項安全工作。大修完了后來應進行驗收和試車。（2）工作地點布置與整潔：符合人機工程學規(guī)定；布置合理，使箱、柜、架板安放符合工人操作順序，加工物品所通過線路最短，避免重復來回；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整潔，修復損壞地面。個人防護用品：按危害類型配備相應個人防護用品，并有相應嚴格管理制度，特種勞動防護用品應具備安全鑒定證。九、審核要點要素審核內(nèi)容4.1總規(guī)定與否建立文獻化職業(yè)安全健康管理體系。OHSMS與否以危害為核心建立當代安全管理體系滿足本規(guī)范規(guī)定。以上兩條可通過文獻審核、現(xiàn)場審核后驗證。4.2職業(yè)安全健康方針文獻審核：1、適合化學纖維與合成材料業(yè)職業(yè)安全健康風險性質(zhì)和規(guī)模。2、改進職業(yè)安全健康績效承諾。3、持續(xù)改進承諾。4、遵守法律、法規(guī)和其他規(guī)定承諾。闡明目的。最高管理者簽名，如何評審、修改方針？第一階段審核：方針擬定與否與組織危害與風險評價成果相適應。第二階段審核：1、方針如何傳達？員工與否理解？與否為有關(guān)方獲??？2、現(xiàn)場進一步驗證方針與否符合公司性質(zhì)、規(guī)模？與否定期評審方針適當性？4.3.1危害辯識、風險評價和風險控制策劃文獻審核：a.程序與否滿足規(guī)定？與否描述了危害辨認辦法：如用hEC法或FMEA法（普通作業(yè)風險評價/故障類型及影響分析）。危害辯識活動與否涉及：常規(guī)和非常規(guī)活動：“三種狀態(tài)”：正常（每天常規(guī)生產(chǎn)運營）、異常（如開始加工、停止加工、停修等）、緊急（如火災、爆炸等）?！叭N時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過傷害事故）、當前（加工活動、機械設(shè)備當前安全控制狀態(tài)），將來（籌劃中活動也許帶來危險）七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機因素?；瘜W纖維與合成材料業(yè)按傷害類型分類重要有：1、噪聲2、化學性危害3、電傷害4、粉塵5、有毒物質(zhì)6、火災和爆炸及其她傷害7、高處墜落重要傷害為2、4、5、6類。（2）進入作業(yè)現(xiàn)場合有人員（本組織、有關(guān)方人員進入現(xiàn)場）（3）所有作業(yè)場合內(nèi)設(shè)施（涉及組織、有關(guān)方設(shè)備等）。從活動特點考慮與否涉及如下方面：設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動。設(shè)施、設(shè)備采購到報廢。公司內(nèi)部及有關(guān)方人員在作業(yè)場合內(nèi)活動機動車輛活動。加工活動。場區(qū)宿舍、食堂、娛樂場合、辦公場合。動力能源系統(tǒng)。b.風險評價：程序規(guī)定評價辦法是什么？與否界定了。A類：不可容許風險B類：重大風險C類：中度風險D類：可容許風險E類：可忽視風險。如采用評價辦法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許風險。c.程序中與否規(guī)定對什么樣風險制定了控制辦法。一類制定控制風險目的及實現(xiàn)目的管理方案。二類制定并實行運營控制程序。與否考慮“加強培訓”、“加強監(jiān)督檢查”作為目的管理方案、運營控制程序一某些內(nèi)容？程序中與否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查有關(guān)記錄，驗證辨認過程與否符程序？抽一某些危害評估其辯識合理性。現(xiàn)場巡視，簡樸驗證危害辨認與否有漏掉，評價與否合理？第二階段審核：重點查危害與否有漏掉？風險評價與否合理？現(xiàn)場與否及時更新危害。4.3.2法律、法規(guī)及其她規(guī)定文獻審核：組織與否在程序中明確了法律、法規(guī)及其她規(guī)定獲取渠道？法律法規(guī)與否合用？與否規(guī)定及時更新這些信息，并將關(guān)于信息傳達給有關(guān)方？（化學纖維與合成材料業(yè)法律法規(guī)祥見合用法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)與否完整？現(xiàn)場驗證精確、合用性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)貫徹。4.3.3目的文獻審核：與否制定了文獻化職業(yè)安全健康目的，目的與否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進承諾。制定目的時，與否考慮了法律法規(guī)規(guī)定，自身危害和風險，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定，以及有關(guān)方觀點，與否規(guī)定了目的修改辦法，時間。第一階段審核：目的制定與否合理、可測量與否按目的做了。第二階段審核：查目的完畢狀況，效果？目的與否體現(xiàn)了持續(xù)改進承諾。4.3.4職業(yè)安全健康管理方案文獻審核：與否有文獻化管理方案，管理方案與否依照目的制定、規(guī)定了組織有關(guān)方職能、層次實現(xiàn)目的職責、權(quán)限、與否擬定了實現(xiàn)目的辦法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目的與否量化，職責權(quán)限層層有人負責;辦法與否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻辦法;時間有起止期。第一階段審核：與否按方案執(zhí)行。第二階段審核：完畢狀況與否達到預期目，與否對方案實行進行評審，當組織活動產(chǎn)品，服務(wù)或運營條件變化時，與否對管理方案進行了修訂。4.4.1機構(gòu)和職責文獻審核：查組織與否制定了相應安全生產(chǎn)責任制與安全關(guān)于管理、執(zhí)行、檢查人員職責、權(quán)限、互有關(guān)系規(guī)定與否明確、合理;與否規(guī)定了管理者代表作用、職責、權(quán)限;與否規(guī)定承擔管理職責人員實現(xiàn)持續(xù)改進承諾。第一階段審核：查有關(guān)部門最高管理者、管理者代表、項目經(jīng)理、安全員等與否對的有效地行使其職責。查管理層為職業(yè)安全健康配備資源：關(guān)于人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢查工具、安全技術(shù)辦法經(jīng)費等與否貫徹。4.4.2培訓、意識和能力文獻審核：程序文獻中與否規(guī)定了培訓需求，培訓教誨工作責任部門與否明確。有無培訓籌劃？為保證籌劃適當、有效與否規(guī)定了定期評審籌劃。與否滿足職業(yè)健康目的需要，管理人員、作業(yè)人員與否培訓考試合格方可上崗。第一階段審核：與否按培訓籌劃實行。第二階段審核：查培訓籌劃完畢狀況與否有效，員工職業(yè)安全健康意識與否提高？4.4.3協(xié)商與交流文獻審核：程序中與否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部有關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息與否有記錄，與否規(guī)定了解決反饋，與否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）；收集從原料供應，生產(chǎn)加工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流記錄與否符合規(guī)定。第一階段審核：查與否按程序執(zhí)行。第二階段審核：抽一某些記錄，如違背勞動法規(guī)，危害生命健康狀況，工會如何監(jiān)督解決？工會及員工與否享有到職業(yè)安全健康方面權(quán)利。原木供應單位、顧客等單位提出各類意見，組織與否及時解決，協(xié)商交流。4.4.4文獻化文獻審核：查OHSMS文獻與否對核心要素及其互相作用進行了描述，與否提供了查詢有關(guān)文獻途徑。4.4.5文獻和資料控制文獻審核：1、程序與否界定文獻發(fā)放范疇，明確核心崗位，現(xiàn)行版本，文獻修改方式，各層文獻與否合用。查與否明確規(guī)定何時評審文獻，修改與否由原審批部門批準，舊文獻解決如何規(guī)定，各種文獻標記辦法與否滿足規(guī)定。第一階段審核：與否按程序執(zhí)行。第二階段審核：關(guān)注核心崗位與否為現(xiàn)行版本查有關(guān)文獻記錄，驗證發(fā)放范疇，滿足規(guī)定與否有舊文獻回收，文獻評審與否合理，通過記錄理解評審人員與授權(quán)人員與否一致，舊版銷毀如何控制。4.4.6運營控制文獻審核：1、查缺少程序也許導致偏離職業(yè)安全健康方針、目的運營狀況時，與否建立了文獻化程序？程序與否規(guī)定了運營原則？2、組織所購買和使用貨品、設(shè)備、服務(wù)中已標記風險，與否建立了文獻化程序。3、查從主線上清除或減少風險，對作業(yè)場合，加工過程、裝置、機械及對人能力適應等建立了文獻化程序。第一階段審核：查與否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查與否按程序規(guī)定對風險進行了有效控制，重點查如下內(nèi)容：加工前準備：查加工組織設(shè)計、質(zhì)量籌劃與否制定職業(yè)安全健康技術(shù)辦法？1、特殊過程：特殊設(shè)備、新工藝、新材料、新設(shè)備。2、職業(yè)安全健康：改進勞動條件、減輕勞動強調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機械、設(shè)備等各類防護、保險裝置。3、文明加工、環(huán)保。與否制定了專業(yè)性較強專項安全加工方案：二、與否具備合格生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。三、與否按籌劃組織設(shè)備、設(shè)施和防護用品進場。四、與否貫徹勞動保護技術(shù)辦法。加工過程控制審核：1、加工過程中各類特性上崗人員資格與否得到承認。2、安全設(shè)施、設(shè)備及防護用品控制規(guī)定與否符合規(guī)定規(guī)定。3、暫時用電使用前，與否按加工用電規(guī)定進行了檢查、驗收。4、生產(chǎn)設(shè)備運營前與否進行了檢查驗收，開、停機操作與否符合規(guī)定規(guī)定，設(shè)備與否進行了檢查和維護保養(yǎng)（調(diào)節(jié)、潤滑和尋常保養(yǎng)）。防護裝置與否符合規(guī)定規(guī)定。各類專項技術(shù)辦法與否有專人負責貫徹。與否對加工現(xiàn)場環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。8、現(xiàn)場消防器材及危險物品運送、貯存使用與否得到有效管理。9、事故解