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發(fā)布令根據(jù)GB/T19001-/ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制《管理手冊》，已經(jīng)審查，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?！豆芾硎謨浴逢U述了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目的，規(guī)定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系各項規(guī)定，是我司質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全管理大綱性文獻，是我司對外證明已經(jīng)建立并實行管理體系基本文獻。規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)略，全面執(zhí)行。為保證管理體系正常有效運營，特授權(quán)周曉艷為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系建立，實行和保持；同步授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)管理體系尋常運營協(xié)調(diào)和管理工作。上述指令于5月1日發(fā)布并實行?？偨?jīng)理：5月1日企業(yè)簡介東港新鵬建設(shè)（集團）有限公司，經(jīng)原東港市第二建筑工程公司改制，成立于1999年4月21日，是一家私營建筑施工二級法人公司。公司注冊資金萬元。資產(chǎn)總值達7000余萬元。并與10月11日獲得房屋建設(shè)施工二級資質(zhì)證書。持續(xù)近年被省、市、縣各級政府授予先進單位等榮譽稱號。公司全面履行當(dāng)代公司管理制度，建立健全股東會、董事會、監(jiān)事會并存法人治理構(gòu)造，實行董事會領(lǐng)帶下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和三級核算等三級管理制度。我司設(shè)有三部五處一室（工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量處、安全保衛(wèi)處、材料供應(yīng)處、設(shè)備處、勞資處、辦公室），下設(shè)二十五個項目經(jīng)理部，三個分公司。是一種職能部門健全、各項規(guī)章制度完善，設(shè)備完整配套，綜合性開發(fā)、建筑、物業(yè)管理一體化公司。公司現(xiàn)從業(yè)人數(shù)達155人。專業(yè)技術(shù)人員有:高檔工程師4名、工程師48名、助理工程師25名、技術(shù)員15名。公司共創(chuàng)省級優(yōu)良工程、省“世紀(jì)杯”工程十余項、市級優(yōu)良工程、市“鴨綠江杯”工程四十余項。合計完畢施工面積七十萬余平方，完畢施工總產(chǎn)值六億多元，工程有優(yōu)良品率達到88%。特別是東港市市委市政府辦公大樓，被評為省“世紀(jì)杯”工程，東港市海鷗花園工程被評為遼寧省建設(shè)工程世紀(jì)杯等等。公司曾歷年被評為“AAA”級信用單位；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；納稅明星公司；先進公司；重大投資項目等獎?；谑袌鲂枨蠛蜕鐣?zé)任，公司把建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系工作列入各項工作首位。今年開始組織人員通過系統(tǒng)GB/T19001-、GB/T50430-規(guī)范、GB/T24001-和GB/T28001-原則學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐漸建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，嚴(yán)格按原則施工，嚴(yán)格依法經(jīng)營，認(rèn)真貫徹公司經(jīng)營方針，以高質(zhì)量工程和高滿意度服務(wù)為宗旨，不斷增強市場競爭能力，為丹東地區(qū)房屋建筑工程建設(shè)作出自己貢獻。公司始終堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”公司管理理念，誠信為本，顧客至上為宗旨，以一流質(zhì)量，一流服務(wù)，一流施工管理。向顧客提供滿意優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品。東港新鵬建設(shè)（集團）有限公司地址：東港市人民大街65號郵編：118300電話：管理方針、目的和指標(biāo)1管理方針誠信守法，建筑精品；質(zhì)量第一，顧客至上；安全健康，以人為本；求實創(chuàng)新，持續(xù)改進?！罢\信守法，建筑精品”：建立并保持質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，遵守關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)健康安全法律法規(guī)，對供方和承包方管理績效盡量施加影響，真誠守信用，修筑精品工程，使顧客規(guī)定得到滿足?！百|(zhì)量第一，顧客至上”：工程質(zhì)量是公司生存和發(fā)展前提和保證，也是最大限度滿足顧客規(guī)定基本條件，公司應(yīng)當(dāng)時刻理解顧客需求和盼望，并以良好工程質(zhì)量滿足和超越顧客需求和盼望?！鞍踩】?，以人為本”：通過教誨和培訓(xùn)，使全體員工提高職業(yè)健康安全意識和能力，將人視為公司生產(chǎn)經(jīng)營第畢生產(chǎn)力，保證員工健康和安全。“求實創(chuàng)新，持續(xù)改進”：認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷開發(fā)新工藝，公開管理方針和關(guān)于活動，并接受有關(guān)方監(jiān)督，定期評審管理方針，改進完善管理體系，不斷提高公司管理水平。2目的和指標(biāo)質(zhì)量目的：單位工程一次交驗合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率88%以上，并爭取逐年有所提高，顧客投拆率不不不大于2項/單位工程。職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)：年工傷事故率＜8‰，杜絕重大傷亡事故，無火災(zāi)死亡責(zé)任事故，嚴(yán)格JGJ59-《建筑施工安全檢查原則》，安全檢查評分合格率為100%，職業(yè)病發(fā)生率為0。各職能部門和項目經(jīng)理部依照本部門和項目狀況，建立相應(yīng)管理目的和指標(biāo)并對方針和目的進行動態(tài)管理，按需要進行改動并評審。總經(jīng)理：5月1日1范疇1.1目本手冊是公司管理體系文獻中第一層次文獻，目是建立并實行文獻化質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，制定公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理方針、目的及指標(biāo)，擬定并實行各管理體系規(guī)定，證明DGXP有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合法律法規(guī)規(guī)定房屋建筑工程施工和服務(wù)各項質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動，實現(xiàn)公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全良好績效，并要做到持續(xù)改進。1.2合用范疇本手冊描述質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系范疇涉及我司所完畢房屋建筑工程施工和服務(wù)各項質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動，合用于位于東港市人民大街65號公司及所屬各部門和各項目經(jīng)理部。1.3刪減與分包控制DGXP承建房屋建筑工程均根據(jù)顧客提供工程設(shè)計文獻、施工圖紙（含設(shè)計變更）及經(jīng)確認(rèn)國家和行業(yè)施工及驗收規(guī)范施工。無需進行工程項目設(shè)計和開發(fā)，也不為顧客代理項目設(shè)計。因而我司不承擔(dān)工程項目設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，故本手冊刪減了GB/T19001-原則“7.3設(shè)計和開發(fā)”規(guī)定規(guī)定，GB/T50430-原則中“10.3”條款也不合用本公司。當(dāng)資源局限性時，按照法律、法規(guī)規(guī)定實行外包。DGXP對外包過程工程質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，保證顧客滿意。對外包控制將按ISO9001：原則7.4和GB/T50430-“第九章”規(guī)定，實行全面控制。2引用原則2.1GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》。2.3GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。2.4GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》3術(shù)語和定義3.1質(zhì)量管理體系關(guān)于術(shù)語和定義3.1.1質(zhì)量一組固有特性滿足規(guī)定限度。3.1.2規(guī)定明示、普通隱含或必要履行需求或盼望。3.1.3質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動。3.1.4質(zhì)量策劃質(zhì)量管理一某些，致力于制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要運營過程和有關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目的。3.1.5質(zhì)量控制質(zhì)量管理一某些，致力于滿足質(zhì)量規(guī)定。3.1.6質(zhì)量保證質(zhì)量管理一某些，致力于提供質(zhì)量規(guī)定會得到滿足信任。3.1.7質(zhì)量改進質(zhì)量管理一某些，致力于增強滿足質(zhì)量規(guī)定能力。3.1.8持續(xù)改進增強滿足規(guī)定能力循環(huán)活動。3.1.9過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出互有關(guān)聯(lián)或互相作用活動。3.1.10產(chǎn)品過程成果。3.1.11可追溯性追溯所考慮對象歷史、應(yīng)用狀況或所處場合能力。3.1.12合格（符合）滿足規(guī)定。3.1.13不合格（不符合）未滿足規(guī)定。3.1.14缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途關(guān)于規(guī)定。3.1.15防止辦法為消除潛在不合格或其他潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.16糾正辦法為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.17糾正為消除已發(fā)生不合格所采用辦法。3.1.18返工為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對其所采用辦法。3.1.19降級為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有規(guī)定而對其級別變化。3.1.20返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采用辦法3.1.21報廢為避免不合格產(chǎn)品原有預(yù)期用途而對其所采用辦法。3.1.22讓步對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品允許。3.1.23信息故意義數(shù)據(jù)。3.1.24文獻信息及其承載媒體。3.1.25記錄闡明所獲得成果或提供所完畢活動證據(jù)文獻。3.1.26質(zhì)量管理程序（制度）：按某些質(zhì)量管理規(guī)定建立、合用于一定范疇質(zhì)量管理活動規(guī)定。質(zhì)量控制程序應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動環(huán)節(jié)、辦法、職責(zé)。質(zhì)量控制程序普通應(yīng)形成文獻。需要時，質(zhì)量控制程序可由更加詳細(xì)文獻規(guī)定加以支持。3.1.28質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量管理活動過程記錄。3.1.29質(zhì)量管理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量管理基本上，為提高質(zhì)量管理效率、減少質(zhì)量管理成本而實行質(zhì)量控制程序、活動、辦法革新。3.1.30施工質(zhì)量檢查：施工公司對施工質(zhì)量進行檢查、評比活動。3.2職業(yè)健康安全術(shù)語和定義3.2.1可接受風(fēng)險acceptablerisk

依照組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針（3.2.16）已被組織降至可容許限度風(fēng)險。

3.2.2審核audit

為獲得“審核證據(jù)”并對其進行客觀評價，以擬定滿足“審核準(zhǔn)則”限度所進行系統(tǒng)、獨立并形成文獻過程。

[GB/T19000-，3.9.1]

注1：“獨立”不意味著必要來自組織外部。諸多狀況下，特別是在小型組織，獨立性可以通過與被審核活動之間無責(zé)任關(guān)系來證明。

注2：關(guān)于“審核證據(jù)”和“審核準(zhǔn)則”進一步指南參見GB/T19011-。

3.2.3持續(xù)改進continualimprovement

為了實現(xiàn)對整體職業(yè)健康安全績效(3.2.15)改進，依照組織(3.2.17)職業(yè)健康安全方針(3.2.16)，不斷對職業(yè)健康安全管理體系(3.2.13)進行強化過程。

注1：該過程不必同步發(fā)生于活動所有方面。

注2：改編自GB/T24001-，3.2。

3.2.4糾正辦法correctiveaction注2：采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生，而采用防止辦法(3.2.18)是為了防止發(fā)生。

3.2.5文獻document

信息及其承載媒體。

注：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其她電子媒體，照片或原則樣品，或它們組合。

[GB/T24001-，3.4]

3.2.6危險源hazard

也許導(dǎo)致人身傷害和（或）3.2.7危險源辨識hazardidentification

辨認(rèn)危險源（3.2.6）存在并擬定其特性過程。

3.2.8健康損害illhealth

可確認(rèn)、由工作活動和（或）工作有關(guān)狀況引起或加重身體或精神不良狀態(tài)。

3.2.9事件incident

發(fā)生或也許發(fā)生與工作有關(guān)健康損害（3.2.8）或人身傷害（無論嚴(yán)重限度），或者死亡狀況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件普通稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。

注3：緊急狀況（見4.4.7）是一種特殊類型事件。

3.2.10有關(guān)方interestedparty

工作場合（3.2.23）內(nèi)外與組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績效(3.2.15)關(guān)于或受其影響個人或團隊。

3.2.11不符合nonconformity

未滿足規(guī)定。

[GB/T19000-，3.6.2；GB/T24001-，3.15]

注：不符合可以是對下述規(guī)定任何偏離：

——關(guān)于工作原則、慣例、程序、法律法規(guī)規(guī)定等；

——職業(yè)健康安全管理體系（3.13）規(guī)定。

3.2.12職業(yè)健康安全（OH&S）occupationalhealthandsafety(OH&S)

影響或也許影響工作場合（3.2.23）內(nèi)員工或其她工作人員（涉及暫時工和承包方員工）、訪問者或任何其她人員健康安全條件和因素。

注：組織須遵守關(guān)于工作場合附近或暴露于工作場合活動人員健康安全面法律法規(guī)規(guī)定。

3.2.13職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagementsystem

組織（3.2.17）管理體系一某些，用于制定和實行組織職業(yè)健康安全方針（3.2.16）并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險（3.2.21）。

注1：管理體系是用于制定方針和目的并實現(xiàn)這些目的一組互有關(guān)聯(lián)要素。

注2：管理體系涉及組織構(gòu)造、策劃活動（例如：涉及風(fēng)險評價、目的建立等）、職責(zé)、慣例、程序（3.2.19）、過程和資源。

注3：改編自GB/T24001-，3.8。

組織(3.2.17)對其職業(yè)健康安全風(fēng)險(3.2.21)進行管理所獲得可測量成果。

注1：職業(yè)健康安全績效測量涉及測量組織控制辦法有效性。

注2：在職業(yè)健康安全管理體系（3.2.13）背景下，成果也可依照組織（3.2.17）職業(yè)健康安全方針（3.2.16）、職業(yè)健康安全目的（3.2.14）和其她職業(yè)健康安全績效規(guī)定測量出來。

3.2.16職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy

最高管理者就組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績效（3.2.15）正式表述總體意圖和方向。

注1：職業(yè)健康安全方針為采用辦法和設(shè)定職業(yè)健康安全目的(3.2.14)提供框架。

注2：改編自GB/T24001-，3.11。

具備自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)、社團或其結(jié)合體，或上述單位中具備自身職能和行政管理一某些，無論其與否具備法人資格，公營或私營。

注：對于擁有一種以上運營單位組織，可以把一種運營單位視為一種組織。

[GB/T24001-，3.16]

3.2.18防止辦法preventiveaction

為消除潛在不符合(3.2.11)或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。

注1：一種潛在不符合可以有若干個因素。

注2：采用防止辦法是為了防止發(fā)生，而采用糾正辦法(3.2.4)是為了防止再發(fā)生。

[GB/T19000-，3.6.4]

3.2.19程序procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定途徑。

注1：程序可以形成文獻，也可以不形成文獻。

注2：當(dāng)程序形成文獻時，普通稱為“書面程序”或“形成文獻程序”。具有程序文獻(3.2.5)可稱為“程序文獻”。

[GB/T19000-，3.4.5]

3.2.20記錄record

闡明所獲得成果或提供所從事活動證據(jù)文獻（3.2.5）。

[GB/T24001-，3.20]

3.2.21風(fēng)險risk3.2.23工作場合workplace注：在考慮工作場合構(gòu)成時，組織（3.2.17）宜考慮對如下人員職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運送中（如駕駛、乘機、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作人員。

3.4依照行業(yè)慣例對本手冊中使用名稱縮寫規(guī)定如下：3.4.1建設(shè)單位即建設(shè)工程投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程總負(fù)責(zé)方擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權(quán)利。也是原則中所稱“顧客”。3.4.2工程監(jiān)理單位是指通過建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托范疇內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理公司。3.4.3工程項目指具備獨立設(shè)計文獻，建成后可以發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益房屋建筑工程。3.4.4單位工程在建設(shè)項目中，根據(jù)訂立合同，具備獨立施工條件，可以單獨作為成本計算對象工程。3.4.5子單位工程：建設(shè)規(guī)模較大單位工程，可將其能形成獨立使用功能某些分為一種子單位工程。3.4.6分部工程：是單位工程構(gòu)成某些，分部工程劃分應(yīng)按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位擬定。3.4.7子分部工程：當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時，可按材料種類、施工特點、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程。3.4.8分項工程：是分部工程構(gòu)成某些，分項工程應(yīng)按重要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等進行劃分。3.4.9檢查批：按同畢生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來供檢查用，由一定數(shù)量樣本構(gòu)成檢查體。3.4.10施工組織設(shè)計指引工程施工準(zhǔn)備和施工全過程技術(shù)管理文獻。普通工程施工組織設(shè)計內(nèi)容涉及：工程概況、施工方案和施工辦法、施工進度籌劃、各項資源需求籌劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量辦法、安全技術(shù)、特殊工藝作業(yè)書。3.4.11施工方案：針對工程項目中某一種分部、分項、重點部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻。3.4.12施工設(shè)備用于建筑工程施工過程中各類施工機具設(shè)備。3.4.13工程洽商工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位任何一方提出關(guān)于圖紙、材料、工期、造價、施工辦法等增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商告知后開始實行協(xié)商過程。3.4.14隱蔽工程在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則稱上道工序或被覆蓋分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定，在隱蔽前應(yīng)進行隱蔽工程檢查驗收（簡稱隱檢），有關(guān)方驗收合格后，方可予以隱蔽。3.4.15分包商以合同或合同形式向施工公司承擔(dān)某些工程、勞務(wù)、施工機械，施工設(shè)備和租賃及操作服務(wù)、材料實驗等單位，是原則中所稱“供方”一種。3.4.16技術(shù)交底施工公司老式技術(shù)控制程序之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也有所不同。交底內(nèi)容大體是：技術(shù)變更和協(xié)商；規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序、施工辦法；質(zhì)量規(guī)定及驗收原則等。3.4.17項目經(jīng)理部簡稱項目部，是指DGXP為實行某一承包項目而調(diào)配人員構(gòu)成項目管理組織。它在DGXP監(jiān)控下實行開工準(zhǔn)備、施工全過程、竣工交付等過程管理，普通是一次性管理機構(gòu)。3.4.18合同DGXP同顧客訂立工程承包合同，或DGXP同顧客之間以任何方式傳遞、雙方批準(zhǔn)規(guī)定。3.4.19普通合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬元如下常規(guī)產(chǎn)品合同。3.4.20特殊合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬元以上或?qū)ΤＲ?guī)產(chǎn)品有新規(guī)定合同或滿足需要增長某種辦法合同。3.5對本管理手冊中使用我司內(nèi)組織稱謂規(guī)定如下：3.5.1DGXP：東港新鵬建設(shè)（集團）有限公司縮寫。3.5.2各部門：指DGXP所屬各職能分部，分別為工程部、經(jīng)營部、安全保衛(wèi)處、材料處、設(shè)備處、勞資處、辦公室、財務(wù)處。3.5.3各施工單位：指DGXP所屬各基層施工單位，涉及各專業(yè)分公司和各項目經(jīng)理部。3.5.4各單位：指各職能分部和各基層施工單位。3.5.5施工單位負(fù)責(zé)人：指各專業(yè)分公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理。3.6關(guān)于術(shù)語和定義引用闡明在本手冊第2某些，引用原則中已經(jīng)明確術(shù)語或定義所在原則引用。本處是將其與專業(yè)性有關(guān)術(shù)語和定義給出，這種辦法并不排除對所有術(shù)語和定義引用和使用。3.7縮略語3.7.1QMS質(zhì)量管理體系英文縮寫。3.7.2OHSMS職業(yè)健康安全管理體系英文縮寫。3.7.3DGXP東港新鵬建設(shè)（集團）有限公司4管理體系4.1總規(guī)定4.1.1概述DGXP按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-/ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定,結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要建立、實行、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系，由最高管理者對體系進行策劃，將二個管理體系整合為一種管理體系，并形成書面文獻，加以實行，保持和持續(xù)改進。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、目的，并應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上分解管理目的，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理手冊；4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實行并保持文獻化質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系；4.1.2.3辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運營及尋常管理、組織、協(xié)調(diào)工作；4.1.2.4有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立、監(jiān)督、檢查、指引管理體系文獻實行狀況；4.1.2.5各分部負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻詳細(xì)實行。4.1.3管理內(nèi)容與規(guī)定4.1.3.1擬定位于遼寧省東港市西市區(qū)鏡湖路9號我司所完畢房屋建筑工程施工所需過程；4.1.3.2確認(rèn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理活動過程、互有關(guān)系及活動順序；4.1.3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)；4.1.3.4保證獲得質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理所需資源與信息，以支持這些過程運營和監(jiān)視；4.1.3.5辨認(rèn)危險源并進行評價，評價出不可接受危險源并進行控制；4.1.3.6擬定為保證上述過程有效運營和控制所需程序、規(guī)定和辦法，以保證這些過程運營和控制有效；4.1.3.7對上述過程實行監(jiān)視、測量和分析，以理解過程運營趨勢及實現(xiàn)策劃成果，并依照分析采用必要辦法，對上述過程及其能力實行持續(xù)改進；4.1.3.8DGXP按原則規(guī)定對上述過程進行管理，在相應(yīng)管理體系文獻中予以描述。4.1.3.9我司涉及外包過程：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包、機械設(shè)備租賃、安拆、監(jiān)視、測量設(shè)備外委檢測等，均按GB/T50430-原則“第8章建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、第9章分包管理、第11章施工質(zhì)量檢查與驗收”中關(guān)于規(guī)定控制，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定。制定相應(yīng)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備控制程序、工程分包控制程序、工程質(zhì)量檢查控制程序，對其進行控制。4.1.4下圖表白了我司質(zhì)量管理體系過程模式并表白了以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主特點和“PDCA”辦法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進顧客規(guī)定輸入輸出意見顧客竣工竣工工程管理職責(zé)測量．分析和改進=工程施工資源管理 4.1.5組織就依照本原則規(guī)定建立、實行、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，擬定如何滿足這些規(guī)定，并形成文獻。組織應(yīng)辦公室其職業(yè)健康安全管理體系范疇，并形成文獻。管理評審驗正辦法持續(xù)改進管理評審驗正辦法持續(xù)改進職業(yè)健康安全方針策劃實行與運營行4.2.1管理體系文獻總規(guī)定4.2.1.14.2.1.24.2.1.3管理者代表全面負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文獻策劃、組織編制管理手冊、控制程序、管理規(guī)定等文獻。4.2.1.4.2.1.5其她各職能部門、項目部負(fù)責(zé)本職能范疇內(nèi)文獻和記錄控制與管理。4.2.2DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻涉及：4.2.2.1質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；4.2.2.2形成文獻質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)；4.2.2.3管理手冊（涉及對質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范疇描述，以及對質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系重要要素及其互相作用描述和有關(guān)文獻查詢途徑）；4.2.2.4質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系控制程序；4.2.2.5作業(yè)文獻，如各項規(guī)章制度及其支持性文獻，為某項活動詳細(xì)操作提供協(xié)助指引性文獻；4.2.2.6質(zhì)量籌劃或施工組織設(shè)計：它是描述質(zhì)量體系如何應(yīng)用于某一詳細(xì)工程、項目或合同文獻；4.2.2.7恰當(dāng)外來文獻，如圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計變更關(guān)于記錄；4.2.2.8為保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系有效運營和證明所需各項記錄。4.2.3管理手冊4.2.3.1管理手冊根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制，覆蓋了GB/T19001-、GB/T28001-原則規(guī)定，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實行。4.2.3.2管理手冊覆蓋管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析質(zhì)量管理體系四大過程、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》原則中規(guī)定17個控制程序、規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系17個要素，將在手冊各章節(jié)中展開，并予以描述。4.2.3.3管理手冊覆蓋產(chǎn)品范疇：我司所完畢房屋建筑工程施工及服務(wù)。4.2.3.4在施工過程中，若浮現(xiàn)資源局限性時，將采用分包，對分包控制按ISO9001-原則“7.4采購”和GB/T50430-規(guī)范中第九章規(guī)定制定控制程序并按相應(yīng)控制程序?qū)ζ溥M行控制并對分包過程成果負(fù)責(zé)。4.2.3.5管理手冊明確質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系范疇，表述了管理體系過程或要素互相作用和程序闡明和引用。4.2.3.6對管理手冊實行控制，關(guān)于規(guī)定見第9章。4.2.4文獻控制4.2.4.1文獻控制范疇a、公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻、技術(shù)文獻和與質(zhì)量與職業(yè)健康安全關(guān)于管理文獻；b、上述范疇外來文獻（如施工規(guī)范、施工設(shè)計圖紙等）。4.2.4.2職責(zé)a、辦公室是文獻控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻編擬、更改和審核組織、管理與協(xié)調(diào)，指引并協(xié)調(diào)DGXP關(guān)于職能部門文獻管理人員對所有與質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于受控文獻按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》實行控制。負(fù)責(zé)外來管理文獻接受、標(biāo)記、分發(fā)、和所有文獻發(fā)放與歸檔；b、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻（管理手冊、程序文獻）管理、負(fù)責(zé)管理體系文獻編擬、更改和審核組織、管理與協(xié)調(diào)，并詳細(xì)負(fù)責(zé)管理手冊編制、更改和報批；c、技術(shù)處負(fù)責(zé)技術(shù)文獻管理，負(fù)責(zé)技術(shù)文獻審核、報批、分發(fā)和回收；d、各職能部門負(fù)責(zé)所承辦管理體系文獻編制、審核和報批；e、項目經(jīng)理部是文獻執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文獻使用中管理。4.2.4.3DGXP建立并實行QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》。4.2.4.4文獻審核與批準(zhǔn)a、新文獻下發(fā)前和已發(fā)文獻更改前，由承辦部門審核其充分性和適當(dāng)性；b、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻，與質(zhì)量和職業(yè)健康安全關(guān)于管理文獻下發(fā)前，依照其涉及范疇，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；c、技術(shù)文獻下發(fā)前，依照其涉及范疇，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d、在內(nèi)審或管理評審時，由有關(guān)職能部門對所轄范疇內(nèi)管理體系文獻適當(dāng)性進行審查，必要時進行更改，其審核與批準(zhǔn)按4.3.2.4之a(chǎn)、b、c規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5文獻標(biāo)記a、管理體系文獻編號，按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行，保證文獻保持清晰，易于辨認(rèn)。b、文獻受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文獻、“非受控”文獻、“作廢”文獻。4.2.4.6我司擬定策劃和實行管理體系所需外來文獻由辦公室或主管部門辨認(rèn)其用途并登記，按使用范疇分發(fā)，并注意其有效期。4.2.4.7文獻分發(fā)、保管a、文獻按分發(fā)范疇由辦公室統(tǒng)一及時分發(fā)，作業(yè)指引文獻也可由主管部門分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號，建立各級收發(fā)臺帳，保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運營關(guān)于場合都能及時得到有效版本文獻；b、為及時辨認(rèn)文獻有效性，DGXP辦公室定期發(fā)布有效文獻清單，使用單位認(rèn)真核對，保證文獻現(xiàn)行有效；c、各級文獻使用單位或部門應(yīng)保證文獻有指定人員管理（可兼職）并有適當(dāng)安全場合存儲；d、DGXP辦公室應(yīng)規(guī)定文獻保存期，對短期一次性文獻管理在《文獻控制程序》中規(guī)定。4.2.4.8作廢文獻管理a、關(guān)于部門和使用單位對作廢文獻及保存期滿文獻應(yīng)及時辨認(rèn)，并按《文獻控制程序》規(guī)定回收和解決，要有登記批準(zhǔn)和解決記錄；b、需要保存作廢文獻時，應(yīng)做恰當(dāng)標(biāo)記，以防誤用。4.2.5.9歸檔、復(fù)制文獻應(yīng)保證適當(dāng)保管條件，按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》執(zhí)行。4.2.5記錄控制4.2.5.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄控制范疇a、DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻中規(guī)定記錄；b、行業(yè)管理和施工規(guī)范中規(guī)定記錄和施工過程中必備記錄；c、來自供方和顧客及合同記錄。4.2.5.2職責(zé)a、辦公室是記錄控制歸口管理部門，并負(fù)責(zé)體系管理記錄控制、管理與協(xié)調(diào)；b、技術(shù)處、工程部參加DGXP施工記錄控制與管理；c、各職能部門負(fù)責(zé)主管工作記錄管理與實行；d、分公司、項目部按規(guī)定進行質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫、保管和傳遞。4.2.5.3質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理登記表式，隨程序文獻、管理文獻和作業(yè)指引文獻下發(fā)，行業(yè)管理部門和施工規(guī)范中規(guī)定質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號按其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.5.4各管理部門及使用單位對質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫應(yīng)及時、精確、清晰、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。4.2.5.5質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)記應(yīng)清晰明確并具備可追溯性，便于檢索，標(biāo)記辦法在《文獻控制程序》中做出規(guī)定。4.2.5.6各使用部門和單位對有關(guān)記錄要準(zhǔn)時收集，編目和傳遞。4.2.5.7DGXP辦公室定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄清單，以保證其處在受控狀態(tài)。4.2.5.8質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適當(dāng)，保證安全可靠，保管設(shè)施要防火、防蛀等。對電子媒體、軟盤等非文字類型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.5.9應(yīng)建立并保持必要記錄，用于證明符合職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定和本原則規(guī)定，以及所實現(xiàn)成果。4.2.5.10對存檔記錄應(yīng)按規(guī)定及時向關(guān)于方移送相應(yīng)資料，歸檔工程資料應(yīng)符合工程建設(shè)檔案管理規(guī)定。4.2.5.11對記錄保密工作管理。4.2.5.12公司應(yīng)建立、實行并保持QB/DGXP.CX-02-《記錄控制程序》，用于記錄標(biāo)記、貯存、保護、檢索、保存和處置。對上述內(nèi)容詳加規(guī)定。5管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對“管理職責(zé)”領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)機構(gòu)設(shè)立與調(diào)節(jié)，負(fù)責(zé)各級人員職責(zé)與權(quán)限批準(zhǔn)。公司各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按管理職責(zé)規(guī)定貫徹實行。5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實行、保持和持續(xù)改進質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，保證其有效性做出承諾，并提供開展如下活動證據(jù)：5.1.1采用培訓(xùn)、會議、文獻和宣傳欄等方式，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，樹立“顧客至上、以質(zhì)量求生存、求發(fā)展意識和保護環(huán)境、安全第一、防止為主”觀念；5.1.2制定質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，創(chuàng)造并保持使員工充分參加實現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針內(nèi)部環(huán)境；5.1.3及時擬定并提供實現(xiàn)管理目的所需資源；5.1.4定期主持管理評審，以保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性；5.1.5保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運營所需資源，持續(xù)改進管理體系，使公司和有關(guān)方增長利益，增強顧客滿意。5.2以顧客滿意為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)保證公司以增強顧客滿意為關(guān)注焦點，明確顧客規(guī)定，加強與顧客溝通，滿足顧客規(guī)定，并按下列規(guī)定實行：5.2.1在施工過程運作中，不可接受危險因素職業(yè)健康安全管理、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量要滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.1在施工過程運作中，不可接受危險因素職業(yè)健康安全管理、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量要滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.2將擬定顧客規(guī)定，在建筑工程施工和服務(wù)過程中實現(xiàn)，以優(yōu)質(zhì)工程竭誠服務(wù)，使顧客滿意；5.2.3為實現(xiàn)顧客規(guī)定目的，建立DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、管理目的以及為實現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、管理目的建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系。5.3管理方針5.3.1DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理組織制定并保證明行，總經(jīng)理在制定管理方針時應(yīng)以管理原則為基本，在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意限度，樹立施工公司在市場中良好形象，針對公司實際狀況生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定；5.3.2該質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針與DGXP宗旨相一致，涉及防止人身損害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效，是制定和評價管理目的根據(jù)和框架，是DGXP對顧客承諾；5.3.3對質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針要做到全體員工都理解并堅決認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并告知給有關(guān)方，保證其可為公眾所獲取；5.3.4定期評審質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，以保持質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針持續(xù)適當(dāng)性。5.3.5形成文獻質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，通過質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系對全體員工進行培訓(xùn),并將管理方針傳達到所有公司控制下工作人員。全體員工通過各自質(zhì)量與職業(yè)健康安全活動，貫徹質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。5.4策劃總經(jīng)理保證對質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的和質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。管理者代表負(fù)責(zé)策劃實行工作。5.4.1管理目的5.4.1.1DGXP建立公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，并根據(jù)以上管理目的，在有關(guān)職能部門和項目經(jīng)理部建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的。5.4.1.2有關(guān)職能部門和項目部建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)符合質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，涉及對防止人身傷害與健康損害，符適當(dāng)用法律法規(guī)規(guī)定與組織應(yīng)遵守其她規(guī)定，以及持續(xù)改進承諾。在建立和評審目的時，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定及其職業(yè)健康安全風(fēng)險。組織還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定，以及關(guān)于有關(guān)方觀點。充分體現(xiàn)工程施工和服務(wù)內(nèi)容，并按質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針規(guī)定持續(xù)完善，同步應(yīng)考慮重要環(huán)境因素和危險源及風(fēng)險評價成果，以保持和提高顧客滿意限度和文明生產(chǎn)及員工健康安全；5.4.1.3質(zhì)量與職業(yè)健康安全目的做到可測量，并對實行貫徹狀況進行考核。5.4.2管理體系策劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織關(guān)于部門按GB/T19001-、GB/T50430-、GB/T28001-原則“4.1總規(guī)定”進行DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針和管理目的，策劃涉及：5.4.2.1辨認(rèn)和擬定DGXP管理體系所需過程及相應(yīng)活動，見“DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系過程與職能分派表”。5.4.2.2按原則編制DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻，擬定和實行相應(yīng)準(zhǔn)則和辦法，對整個過程系統(tǒng)進行有效管理并持續(xù)改進，保證管理目的實現(xiàn)。5.4.2.3擬定和提供所需資源和信息，以支持過程有效運營、監(jiān)視、測量和持續(xù)改進；5.4.2.4在策劃和實行質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系更改時，DGXP保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系完整性和實行持續(xù)性。5.4.3危險源辨認(rèn)與風(fēng)險評價和控制辦法擬定DGXP應(yīng)建立、實行并保持QB/DGXP.CX-14-《危險源辨認(rèn)與評價控制程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和必要控制辦法擬定。并在建立、實行保持管理體系過程中予以考慮。5.4.3.1職責(zé)：a）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司不可接受危險源最后確認(rèn)；b）安全保衛(wèi)處是危險源辨認(rèn)與評價歸口管理部門；c）分公司及項目部負(fù)責(zé)組織本工程項目危險源擬定與評價工作；d）各部門負(fù)責(zé)各自危險源擬定與評價工作。5.4.3.2a、常規(guī)和非常規(guī)活動；b、所有進入施工現(xiàn)場人員（涉及承包方人員和訪問者）活動；c、人行為、能力和其她人為因素；d、已辨認(rèn)源于工作場合外，可以對工作場合內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險源；e、在工作場合附近，由組織控制下手工作有關(guān)活動所產(chǎn)生危險源；f、由本組織或外界所提供工作場合基本設(shè)施、設(shè)備和材料；g、組織及其活動變更、材料變更，或籌劃變更；h、職業(yè)健康安全管理體系更改涉及暫時性變更等，及其對運營、過程和活動影響；i、任何與風(fēng)險評價和實行必要控制辦法有關(guān)合用法律義務(wù)（也可參見3.12注）；j、對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計，涉及其對人能力適應(yīng)性。5.4.3.a、有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定；b、因素辨認(rèn)和不可接受擬定；c、對所有現(xiàn)行管理活動與程序?qū)彶?；d、對以往事件調(diào)查反饋意見評價。5.4.3.a、在范疇、性質(zhì)和時機方面進行界定，以保證其是積極而非被動；b、提供風(fēng)險確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先順序區(qū)別和風(fēng)險文獻形成以及恰當(dāng)時控制辦法運用；5.4.3.應(yīng)保證在擬定控制辦法時考慮這些評價成果。在擬定控制辦法或考慮變更既有控制辦法時，應(yīng)按如下順序考慮減少風(fēng)險：a)消除；b)代替；c)工程控制辦法；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制辦法；e)個體防護裝備。5.4.3.55.4.3.6當(dāng)公司場合、活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及公司所合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變化時，應(yīng)重新進行因素辨認(rèn)和評價，并及時更新5.4.45.4a、國家、省部級和地方有關(guān)法律和法規(guī)；b、國際、國家、省部級和地方有關(guān)原則；c、行業(yè)規(guī)范；d、與關(guān)于機構(gòu)協(xié)定；e、非法規(guī)性指南；f、DGXP有關(guān)規(guī)定。5.4a、與政府機構(gòu)合同；b、與顧客合同；c、自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；d、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；e、與政府組織或非政府組織合同；f、DGXP或其上級組織對公眾承諾。5.4.4.2建立并實行和保持QB/DGXP.CX-04-《法律、法規(guī)獲取及辨認(rèn)控制程序》文獻，應(yīng)保證對合用法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定得到考慮。5.4.4建立法律、法規(guī)及其他規(guī)定登記表，應(yīng)向在其控制下工作人員和其她關(guān)于有關(guān)方傳達有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定信息，建立獲取這些法律、法規(guī)及其他規(guī)定渠道，并做到應(yīng)用于危險源。5.4.4.4通過信息交流及資料收集5.4.55.4.5.1為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定承諾，DGXP建立QB/5.45.4.5.35.45.4.65.4.6a、依照目的和指標(biāo)技術(shù)方案，貫徹其技術(shù)辦法和技術(shù)辦法（應(yīng)依照自身經(jīng)濟條件，考慮選用適當(dāng)、成本效益高最佳可行技術(shù)）；b、按職能和層次分解細(xì)化明確職責(zé)和指標(biāo)規(guī)定；c、制定目的和指標(biāo)以及實行辦法和時間表，d、考慮財務(wù)規(guī)定，擬定方案實行所需費用；e、所需資源及負(fù)責(zé)實行方案人員；f、考慮籌劃、施工、營銷、處置等各個階段；g、對施工過程中重大修改，從籌劃、施工、及退出使用等方面考慮；h、擬定方案形成過程評審辦法和方案執(zhí)行中控制。5.4.a、方案應(yīng)細(xì)化，詳細(xì)到公司運營基本部門或分公司項目經(jīng)理部，適時對管理方案進行評審。普通狀況下，隨公司管理目的和指標(biāo)變化而調(diào)節(jié)。b、在方案實行過程中，如涉及修改或新開發(fā)活動、產(chǎn)品和服務(wù)，就應(yīng)考慮對方案進行修訂，以保證與該項目適應(yīng)性。應(yīng)定期和按籌劃時間間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)節(jié)，以保證目的得以實現(xiàn)；5.4.6.4建立并實行QB/DGXP.CX-18-《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1組織機構(gòu)DGXP組織辦公室負(fù)責(zé)建立和保持QB/DGXP.CX-03-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》并保證機構(gòu)設(shè)立，見附錄A；5.5.1.2DGXP各部門各崗位職責(zé)與權(quán)限由勞資處提出經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實行。5.5.1.3DGXP領(lǐng)導(dǎo)和職能部門管理體系職責(zé)區(qū)別見附錄B《質(zhì)量管理體系職能分派表》、附錄C《職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分派表》。5.5.2崗位職責(zé)與權(quán)限規(guī)定5.5.2.1總經(jīng)理a、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)安全健康方面法律、法規(guī)和方針、政策，主持制定、發(fā)布和實行DGXP質(zhì)量和職業(yè)安全健康方針、管理目的；b、批準(zhǔn)建立DGXP質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系，保證DGXP以顧客為關(guān)注焦點，批準(zhǔn)關(guān)于職責(zé)與權(quán)限，保證所需資源和DGXP內(nèi)部溝通；c、負(fù)責(zé)DGXP重大質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理決策，任命管理者代表，進行管理評審，及時提供涉及質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系資源；d、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)其他重要工作；e、組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。并對職業(yè)健康安全負(fù)最后責(zé)任；5.5.2.2管理者代表a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進組織領(lǐng)導(dǎo)及DGXP重要決策，貫徹質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理方針管理、協(xié)商與交流等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b、向總經(jīng)理報告質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運營狀況、業(yè)績和任何改進需求；c、領(lǐng)導(dǎo)主管部門和基層單位質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)工作，保證其持續(xù)處在受控狀態(tài)；保證在我司內(nèi)提高滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量策劃與實行；e、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部協(xié)調(diào)與聯(lián)系;f、完畢總經(jīng)理授予其他工作。h、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；i、負(fù)責(zé)辦公室工作，對體系策劃及組織管理體系文獻編寫工作；5.5.2.3總工程師a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設(shè)備、施工機具及采購管理控制，保證工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；c、負(fù)責(zé)主管技術(shù)處、設(shè)備處和材料處工作，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量、設(shè)備、采購等管理工作。d、對采購及顧客財產(chǎn)管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，保證產(chǎn)品（工程）施工順利進行；e、負(fù)責(zé)新、改、擴建項目管理，參加合同評審工作；5.5.2.3副總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負(fù)責(zé)組織工程施工、產(chǎn)品制作和為顧客服務(wù)工作、記錄控制、招標(biāo)、投標(biāo)及合同等管理工作。c、負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工工作，保證工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；d、負(fù)責(zé)主管工程部和經(jīng)營部安全保衛(wèi)處管理工作，并對安全管理方面文獻、記錄控制、危害辯識、風(fēng)險評價、法律法規(guī)規(guī)定、目的、指標(biāo)、管理方案、運營控制、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、績效測量和監(jiān)測、事故、事件、不符合、糾正和防止辦法等負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.5.2.4總會計師a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負(fù)責(zé)公司負(fù)責(zé)勞資處質(zhì)量、安全管理人力資源管理培訓(xùn)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)目的培訓(xùn)及人員考核領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，參加對質(zhì)量、安全管理方面文獻經(jīng)濟分析、記錄報表等工作。d、負(fù)責(zé)財務(wù)工作，為體系運營提供資金保障，保證產(chǎn)品（工程）施工順利進行；5.5.2.5職能部門職責(zé)與權(quán)限建立并實行QB/DGXP.CX-10-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》。職能部門職責(zé)與權(quán)限見管理手冊有關(guān)章節(jié)“職責(zé)”條款及附錄職能分派表。公司、項目部各崗位人員職責(zé)與權(quán)限在QB/DGXP.CX-10-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》中明確。5.5.2.6項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系尋常狀況。5.5.3溝通、參加和協(xié)商

5.5.3.1管理者代表建立并實行公司內(nèi)部交流與溝通過程，就管理體系及其運作狀況信息進行交流溝通，以保證管理體系有效實行和持續(xù)改進。5.5.3.2職責(zé)a、辦公室是DGXP內(nèi)部交流與溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部交流溝通組織、協(xié)調(diào)；b、工程部、技術(shù)處、安全保衛(wèi)部、材料處、經(jīng)營部負(fù)責(zé)施工過程信息、技術(shù)信息及職業(yè)健康安全管理信息溝通組織實行；c、其他職能部門和項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)主管工作和本單位內(nèi)部交流溝通組織實行，并按規(guī)定進行關(guān)于信息收集和傳遞。5.5.3.3質(zhì)量溝通及信息交流內(nèi)容a、顧客信息：關(guān)于重大質(zhì)量事故級抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品原則、法規(guī)類信息等重大信息及顧客抱怨等狀況反饋等；b、產(chǎn)品信息：涉及施工過程規(guī)定及變更，進度、材料、設(shè)備管理狀況，質(zhì)量安全驗收評估成果，質(zhì)量檢查成果，不合格通報等；c、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理信息：涉及體系文獻、管理文獻、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行狀況、內(nèi)外審核狀況、數(shù)據(jù)分析、管理目的考核成果，管理評審及糾正、防止辦法等過程監(jiān)視成果；d、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系改進需求，涉及職工考核成果、資源配備、供方信息等，其他需要溝通信息。5.5.3.4內(nèi)部交流與溝通方式：涉及會議、會面、簡報、發(fā)文、函電和其他合用辦法。5.5.3.5職業(yè)健康溝通

針對其職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全管理體系，DGXP建立、實行和保持QB/DGXP.CX-08-《溝通、參加和協(xié)商控制程序》，用于：a)在組織內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；b)與進入工作場合承包方和其她訪問者進行溝通；

c)接受、記錄和回應(yīng)來自外部有關(guān)方有關(guān)溝通。5.5.3.6參加和協(xié)商公司應(yīng)建立、實行并保持程序，用于：a)恰當(dāng)參加危險源辨識、風(fēng)險評價和控制辦法擬定；b)員工恰當(dāng)參加事件調(diào)查；c)員工參加公司管理方針、目的、指標(biāo)和管理方案以及管理體系有關(guān)規(guī)定制定和后續(xù)評審、修訂等工作，并通過恰當(dāng)培訓(xùn)提高員工對它們結(jié)識。d)對影響她們職業(yè)健康安全任何變更進行協(xié)商；e)對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。f)應(yīng)告知工作人員關(guān)于她們參加安排，涉及誰是她們職業(yè)健康安全事務(wù)代表。g)與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進行協(xié)商。h)恰當(dāng)時，組織應(yīng)保證與有關(guān)外部有關(guān)方就關(guān)于職業(yè)健康安全事務(wù)進行協(xié)商。對作業(yè)場合質(zhì)量與職業(yè)健康安全狀況意見和建議，并形成文獻，通過員工代表形式傳遞，各級領(lǐng)導(dǎo)和員工代表及時進行解決，使員工滿意，并熟悉理解員工代表和指定管理者代表。應(yīng)將員工參加和協(xié)商安排形成文獻。i)管理體系活動過程內(nèi)部信息，應(yīng)通過恰當(dāng)方式傳達給有關(guān)部門和人員，保持信息渠道暢通，有關(guān)部門和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接受、記錄和答復(fù)內(nèi)部有關(guān)方信息。j)必要時應(yīng)向外部有關(guān)方通報公司管理體系規(guī)定和活動過程，保證其理解有關(guān)需求和供應(yīng)，并通過與外部信息交流進行收集、記錄和解決信息反饋。5.5.4管理者代表DGXP管理者代表由總經(jīng)理任命并授權(quán)。職責(zé)見5.5.2。5.6管理評審5.6.1DGXP建立并實行QB/DGXP.CX-09-《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理定期對質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀進行評審，評審應(yīng)涉及評價改進也許性和對職業(yè)健康安全管理體系進行修改需求，涉及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的修改需求。應(yīng)保存管理評審記錄。以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.2職責(zé)5.6.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實行管理評審，管理者代表參加并協(xié)助評審，并負(fù)責(zé)其改進指令在主管工作中貫徹；5.6.2.2辦公室是管理評審承辦部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進行評審準(zhǔn)備、實行和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調(diào)；5.6.2.3有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評審輸入內(nèi)容提供和準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)有關(guān)改進指令在本單位組織貫徹并按需要參加評審。5.6.3管理評審每年進行一次，普通在年度工作總結(jié)時或內(nèi)部審核后、第三方審核邁進行。當(dāng)DGXP內(nèi)外狀況發(fā)生重要變化時，適時追加管理評審。5.6.4管理評審輸入與評審內(nèi)容5.6.4.1內(nèi)部和外部質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境、安全管理體系合規(guī)性評價成果；5.6.4.2顧客和上級主管部門對DGXP施工與服務(wù)評價；5.6.4.3法律、法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況及發(fā)展變化狀況；5.6.4.4合規(guī)性評價成果；5.6.4.5管理過程業(yè)績和工程質(zhì)量狀況；5.6.4.6目的和指標(biāo)實行狀況及事件調(diào)查采用防止辦法和糾正辦法狀況；5.6.4.7管理評審后續(xù)狀況；5.6.4.8也許影響管理體系運營因素分析；5.6.4.9對管理體系和工程施工與服務(wù)過程改進建議；5.6.4.10來自外部有關(guān)方交流信息，涉及抱怨、投訴；5.6.4.11組織職業(yè)健康安全績效績效及客觀環(huán)境變化，涉及其關(guān)于法律法規(guī)和其她規(guī)定發(fā)展；5.6.4.12參加和協(xié)商成果；5.6.4.13改進建議；5.6.4.14其他需要提交評審重要事項。5.6.5管理評審準(zhǔn)備5.6.5.1例行管理評審提前10天發(fā)出告知，暫時追加評審預(yù)先下達告知；5.6.5.2有關(guān)部門依照5.6.4條款和管理評審告知規(guī)定，進行管理評審準(zhǔn)備并形成文獻；5.6.5.3有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表，應(yīng)對主管部門準(zhǔn)備工作進行督促、檢查，以保證管理評審輸入適當(dāng)性和充分性。5.6.6.管理評審實行管理評審普通以會議方式進行。當(dāng)以非會議方式實行管理評審時，其評審辦法由總經(jīng)理擬定。當(dāng)以會議方式實行管理評審時，其程序涉及：5.6.6.1有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門向總經(jīng)理報告預(yù)先準(zhǔn)備輸入信息（見5.6.4）；5.6.6.2總經(jīng)理主持對輸出信息應(yīng)符合公司持續(xù)改進承諾，并應(yīng)涉及與如下方面也許更改關(guān)于任何決策和辦法涉及：a)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系績效；涉及方針、目的調(diào)節(jié)，職能部門職責(zé)和權(quán)限調(diào)節(jié)，監(jiān)督手段強化，文獻規(guī)定增、減、修改等；b)與顧客關(guān)于產(chǎn)品改進辦法，涉及性能、技術(shù)、工藝操作規(guī)程、服務(wù)等方面；c)其她職業(yè)健康安全管理體系要素。

與環(huán)境關(guān)于改進辦法；d)與職業(yè)健康安全關(guān)于改進辦法；e)資源需求，涉及設(shè)備、設(shè)施、資金、人員崗位配備及人員培訓(xùn)等。5.6.6.3管理評審有關(guān)輸出應(yīng)可供溝通和協(xié)商。5.6.7管理評審結(jié)束后，應(yīng)以恰當(dāng)方式傳達管理評審做出改進指令和決策。5.6.8管理評審改進指令跟蹤、驗證5.6.8.1有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門應(yīng)按職責(zé)分工，組織有關(guān)改進指令、決策貫徹。5.6.8.2歸口管理部門應(yīng)對改進指令、決策實行狀況進行驗證并輸入下次管理評審。5.6.9建立并保存管理評審記錄。6資源管理6.1資源提供6.1.1DGXP擬定并提供工程施工與服務(wù)所需資源，以保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系實行，保持和持續(xù)改進，保證工程滿足規(guī)定規(guī)定。6.1.2上述資源涉及：a)人力資源和專業(yè)技能；b)設(shè)計和研制造設(shè)備、工程施工及有關(guān)作業(yè)設(shè)備、各類檢查實驗設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、健康安全設(shè)施、通訊設(shè)施等；c)制造設(shè)備；d)施工機具：在施工過程中為滿足施工需要而使用公司自有、租賃和分包方各類機械設(shè)備工具等；e)信息：有關(guān)信息、網(wǎng)絡(luò)信息等；f)軟件：管理、技術(shù)文獻；g)工作環(huán)境：辦公室內(nèi)、工程施工區(qū)域和野外施工作業(yè)環(huán)境；h)資金。6.1.3資源提供規(guī)定是：提供及時，保證施工、職業(yè)健康安全需要和顧客滿意。6.2人力資源6.2.1建立并實行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》；6.2.1.1公司應(yīng)依照質(zhì)量職業(yè)健康安全管理長遠(yuǎn)目的制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。編制QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》。6.2.1.2公司依照工作需要提出崗位需求，建立人力資源約束和勉勵機制，提出招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)考核、獎懲等各項籌劃，明確人力資源管理活動流程和辦法。6.2.1.3DGXP基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗評價員工能力，為保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效實行，應(yīng)對承擔(dān)規(guī)定職責(zé)人員具備相應(yīng)能力，對工作在每一有關(guān)職能和層次員工都應(yīng)進行培訓(xùn)；特別是從事對工程(產(chǎn)品)質(zhì)量有影響和也許對安全產(chǎn)生重大影響以及與不可接受危險因素有關(guān)項目經(jīng)理、施工質(zhì)量、安全檢查人員、特種作業(yè)人員崗位人員進行培訓(xùn)，規(guī)定持證上崗。6.2.2職責(zé)6.2.2.1勞資處是人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)人力資源調(diào)配、管理和員工培訓(xùn)組織實行與資源保障，編制《員工績效管理辦法》。規(guī)定考核內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為人力資源管理評價和改進根據(jù)。6.2.2.2其他職能部門依照DGXP培訓(xùn)籌劃，協(xié)助勞資處進行有關(guān)人員培訓(xùn)和對從事特殊工作人員進行考核鑒定；6.2.2.3勞資處負(fù)責(zé)員工愛崗敬業(yè)意識教誨組織實行；6.2.2.4各項目經(jīng)理部根據(jù)DGXP規(guī)定負(fù)責(zé)本單位員工調(diào)配、管理，重點加強對施工員、安全員、質(zhì)檢員、材料設(shè)備人員、計量管理等特殊崗位人員考核，負(fù)責(zé)技術(shù)工種施工人員崗前培訓(xùn)，并保證所屬員工準(zhǔn)時參加有關(guān)培訓(xùn)和教誨活動。6.2.3員工能力、意識和培訓(xùn)6.2.3.1為適應(yīng)顧客需求不斷提高和市場競爭加劇，DGXP致力于全體員工素質(zhì)持續(xù)提高，制定DGXP/GL29-《崗位任職條件》擬定從事影響工程質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動人員所必須能力，制定崗位任職規(guī)定；1 專業(yè)技能；2 所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格；3 能力；4 工作經(jīng)歷。6.2.3.2建立并實行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》，培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次職責(zé)、能力、語言技能和文化限度及風(fēng)險，使處在每一關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理職能與層次人員都意識到：a、符合管理方針和全面管理體系規(guī)定重要性；b、她們工作活動中實際或潛在重大影響，以及個人工作改進所帶來管理績效；c、她們在執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用與職責(zé)；d、偏離規(guī)定運營所帶來潛在后果。6.2.3.3培訓(xùn)目的是：保證員工具備勝任本崗工作能力，結(jié)識本崗工作有關(guān)性和重要性，并自覺為實現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的做貢獻；6.2.3.4依照各部門提出培訓(xùn)需求，DGXP編制年度培訓(xùn)籌劃，每項培訓(xùn)實行前，由培訓(xùn)實行部門編制培訓(xùn)實行籌劃，并由培訓(xùn)主管部門對籌劃適當(dāng)性進行審批；6.2.3.5勞資處負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)后將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)登記表及相應(yīng)試卷等交勞資處，由勞資處將其登記在員工培訓(xùn)履歷上，連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等有關(guān)資料放入員工能力檔案中保存，每年終由勞資處組織有關(guān)部門通過應(yīng)知、應(yīng)會考試，考核以及先后工作業(yè)績?nèi)缗嘤?xùn)先后工作質(zhì)量合格率、返工率、籌劃完畢率、工作效率等差別對培訓(xùn)效果進行評估，以便改進培訓(xùn)工作或?qū)θ藛T進行崗位調(diào)節(jié)。培訓(xùn)實行部門或單位應(yīng)按培訓(xùn)實行籌劃準(zhǔn)備培訓(xùn)材料、師資、場地等；6.2.3.6評價培訓(xùn)成果，對培訓(xùn)活動進行考核，對關(guān)于崗位人員能力予以鑒定。6.2.5建立并實行員工能力檔案，涉及教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗、業(yè)績等狀況記錄。6.3施工機具管理6.3.1擬定并提供工程施工與服務(wù)所需施工機具，以保證足夠施工、管理與服務(wù)能力。6.3.2施工機具涉及：本部及下屬單位生產(chǎn)設(shè)備、機械、計算機及其軟件、檢測設(shè)備以及各種工具、輔具等。6.3.2.1施工機具是指施工公司在生產(chǎn)過程中為滿足施工現(xiàn)場使用需要并對施工質(zhì)量產(chǎn)生直接影響各類機械、設(shè)備、器具等。涉及：施工公司原有、外部租賃和分包方提供等。6.3.3職責(zé)6.3.3.1設(shè)備處為施工機具歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工設(shè)備、施工運送機具、施工暫設(shè)、施工全過程控制管理歸口管理；6.3.3.2辦公室負(fù)責(zé)工作場合、機關(guān)設(shè)施、支持性服務(wù)（通訊、交通工具）管理；6.3.3.3各項目部負(fù)責(zé)本單位設(shè)施、設(shè)備、機具使用中防護管理。6.3.4控制規(guī)定6.3.4.1設(shè)備處負(fù)責(zé)建立并實行QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》。6.3.4.2設(shè)備處詳細(xì)負(fù)責(zé)制定施工機具配備、進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護控制程序，策劃特殊施工機具配備，評價和選取公司施工機具合格供方，對項目機具配備、進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護活動進行指引、監(jiān)督和管理。6.3.4.3公司項目部施工機具控制規(guī)定涉及：——在施工組織設(shè)計中提出施工機械需求籌劃，通過調(diào)撥、租賃、購買等方式配備，其進場檢查，操作使用應(yīng)按控制程序監(jiān)控?！谑┕そM織設(shè)計中對鋼模具、腳手架等周轉(zhuǎn)材料提出需求籌劃，通過調(diào)撥、租賃、購買或自制等方式配備，經(jīng)現(xiàn)場檢查合格使用。——監(jiān)測設(shè)備配備和使用。如分包方自備設(shè)備，也應(yīng)按規(guī)定制度進行監(jiān)控。6.3.4.4公司設(shè)施、設(shè)備維護、檢修（含大修）應(yīng)在整個施工過程得到保證，以控制其處在完好狀態(tài)保證使用。6.3.4.5在自己采購或從外部租賃重要機械設(shè)備（涉及腳手架、鋼模板等）時，應(yīng)對供貨方或租賃方進行有效管理和控制。6.3.4.6有特殊施工機具驗收時應(yīng)按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》實行驗收，需要編制安裝或拆卸方案施工機具備：施工起重機和整體提高腳手架、模板等延長式架設(shè)設(shè)施，均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制拆裝方案，由總工程師批準(zhǔn)，使用前需經(jīng)專業(yè)管理部門驗收合格后方可使用，詳細(xì)按QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》執(zhí)行。6.3.4.7公司明確選取和評價供貨方和租賃方準(zhǔn)則，以及再評價準(zhǔn)則。6.3.4.8項目經(jīng)理部執(zhí)行公司QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》，評價和管理項目使用施工機具合格供應(yīng)方，策劃公司授權(quán)施工機具配備籌劃，貫徹項目施工機具配備，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實行。實行進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護活動。6.3.4.9在采購或租賃前對供應(yīng)方進行評價，并收集相應(yīng)證明資料和保存評價記錄。評價內(nèi)容涉及：1.經(jīng)營資格和信譽；2.產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；3.供貨能力；4.風(fēng)險因素。詳細(xì)按施工控制程序執(zhí)行實行。6.3.4.10公司應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定。對公司施工機具采購和租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批配備籌劃。分包方依照合同規(guī)定，執(zhí)行公司《施工機具控制程序》，從施工機具采購、維護、使用和報廢等方面實行控制管理。6.3.4.11各基層單位及項目部應(yīng)按規(guī)定對上述施工機具進行管理和維護、保養(yǎng)，以保證其處在完好狀態(tài)。每項工程所需施工機具在工程策劃和施工組織設(shè)計中加以明確。6.3.4.12設(shè)備處負(fù)責(zé)編制各設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程，安全規(guī)程及維護保養(yǎng)規(guī)程或控制程序，使每項工程所需基本設(shè)施在產(chǎn)品策劃和施工組織設(shè)計中加以明確。6.4工作環(huán)境6.4.1為保證施工過程環(huán)境滿足工程質(zhì)量需要及顧客規(guī)定，DGXP要為施工及管理人員提供適當(dāng)工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境控制范疇6.4.2.1配備合用工作及施工環(huán)境并依照施工需要進行恰當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.4.2.2配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，保證生產(chǎn)符合勞動法律法規(guī)規(guī)定，員工注意儀表與公司容貌；6.4.2.3對辦公場合及施工現(xiàn)場設(shè)施進行定置管理，環(huán)境整潔；6.4.2.4施工現(xiàn)場環(huán)境符合文明施工和安全生產(chǎn)需要；6.4.2.5其他有助于施工與工作環(huán)境因素，涉及物理和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明、天氣、安全感等）。6.4.3職責(zé)6.4.3.1工程部是工作環(huán)境歸口管理部門，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工環(huán)境管理；6.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)機關(guān)工作環(huán)境歸口管理，；6.4.3.3勞資處負(fù)責(zé)對員工三級教誨工作；6.4.3.4各職能部門負(fù)責(zé)有關(guān)工作環(huán)境整治、管理和保持；6.4.3.5項目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境管理和保持。6.4.4DGXP按照“誰施工誰管理，誰使用誰負(fù)責(zé)”原則，進行施工和工作環(huán)境管理，歸口管理部門應(yīng)加強對環(huán)境整治與監(jiān)督，適時進行檢查考核。對施工現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)及冬季、雨季施工時工作環(huán)境規(guī)定，在施工組織設(shè)計中作以擬定并保證在施工現(xiàn)場得到貫徹實行。7實行與運營7.1工程項目施工質(zhì)量管理策劃7.1.1工程實現(xiàn)是將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化成工程實物過程，DGXP在施工前對工程實現(xiàn)過程進行策劃，以保證工程符合顧客及法律法規(guī)規(guī)定。7.1.2職責(zé)7.1.2.1技術(shù)處是工程實現(xiàn)策劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)對有關(guān)策劃進行組織、協(xié)調(diào)和管理；7.1.2.2其他職能部門依照需要參加工程實現(xiàn)策劃；7.1.2.3承建工程項目項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃實行。7.1.3控制規(guī)定7.1.3.1建立并實行QB/DGXP.CX-15—《工程項目施工質(zhì)量管理策劃程序》，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制，擬定過程順序（工藝流程），規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量控制原則。7.1.3.2工程項目施工質(zhì)量策劃應(yīng)與管理體系其她過程規(guī)定一致。7.1.3.3項目經(jīng)理部將工程項目質(zhì)量管理策劃施工組織設(shè)計形成文獻并在實行前按規(guī)定進行審批，策劃成果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)。7.1.3.4項目部應(yīng)依照施工規(guī)定對工程項目質(zhì)量管理策劃成果實行動態(tài)管理，及時調(diào)節(jié)有關(guān)文獻并監(jiān)督實行。7.1.3.5工程項目施工質(zhì)量策劃內(nèi)容a)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目的和規(guī)定，項目管理組織機構(gòu)和職責(zé)；b)場地、道路、水電、消防、暫時設(shè)施規(guī)劃；c)針對所承建工程項目辨認(rèn)重要過程，即核心過程、特殊過程，擬定應(yīng)進行質(zhì)量特性、參數(shù)監(jiān)視和測量、制定影響施工質(zhì)量因素控制辦法；d)明確相應(yīng)法律法規(guī)、施工規(guī)范、作業(yè)指引書，明確施工驗收原則，并編制檢查制定實驗籌劃；e)制定項目施工質(zhì)量檢查、驗收及其控制辦法，進度控制辦法，質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；施工公司質(zhì)量管理等其她規(guī)定；f)在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)同步，要策劃環(huán)境管理、污染防止、健康安全管理和事故防止，擬定過程和資源中可控制和可盼望施加影響環(huán)境因素和危險因素按本手冊5.4.3進行控制；g)突發(fā)事件應(yīng)急辦法，對違規(guī)事件報告和解決；應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式、記錄；h）擬定過程控制和產(chǎn)品符合性所需記錄。7.1.3.6人員、技術(shù)、施工機具等資源配備策劃結(jié)合工程項目規(guī)模施工復(fù)雜限度、技術(shù)專業(yè)特點、人員素質(zhì)等狀況策劃項目組織機構(gòu)，擬定項目部責(zé)任權(quán)利和崗位之間互有關(guān)系。配備應(yīng)滿足相應(yīng)質(zhì)量管理需求：（1）公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人；（2）核心崗位：特殊工種、監(jiān)督人員等；（3）重要崗位：項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長和質(zhì)量檢查人員等。（4）施工機具等資源7.1.3.7工程項目施工質(zhì)量策劃根據(jù)（1）工程項目狀況與特點；（2）合同及業(yè)重規(guī)定；（3）設(shè)計文獻、施工圖紙；（4）施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢查評估原則、施工安全技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)法律法規(guī)文獻。（5）公司質(zhì)量管理體系文獻、有關(guān)文獻。7.1.3.8公司工程施工項目（產(chǎn)品制造）策劃輸出成果為針對該項工程質(zhì)量籌劃或?qū)ｍ検┕そM織設(shè)計、專項施工方案、工藝流程、作業(yè)文獻、檢查規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制原則等，應(yīng)符合我司實際，滿足施工規(guī)定，并具備可操作性。7.1.3.9技術(shù)處對項目經(jīng)理部施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指引、檢查和考核。7.1.4以上策劃成果，形成質(zhì)量籌劃、施工組織設(shè)計或施工方案，由技術(shù)處統(tǒng)一編制，有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實行，技術(shù)處組織監(jiān)督檢查。7.2投標(biāo)及合同管理（與顧客關(guān)于過程控制）7.2.1與顧客關(guān)于過程涉及：擬定顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定，產(chǎn)品規(guī)定評審和與顧客溝通。7.2.2職責(zé)7.2.2.1經(jīng)營部是與顧客關(guān)于過程控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定，對產(chǎn)品規(guī)定評審并負(fù)責(zé)與顧客溝通組織管理與協(xié)調(diào)；7.2.2.2其他職能部門依照需要參加招投標(biāo)規(guī)定擬定、合同評審和與顧客溝通；7.2.2.3項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對所承攬項目設(shè)計和施工規(guī)定進行辨認(rèn)和理解，并負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場與顧客溝通。7.2.3顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定7.2.3.1建立并實行與顧客關(guān)于過程QB/DGXP.CX-12—《投標(biāo)及合同控制程序》，工程實行前，DGXP對顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定。7.2.3.2顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定涉及：顧客明示產(chǎn)品規(guī)定；顧客未做明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；國家法律法規(guī)和強制性原則規(guī)定；DGXP擬定附加規(guī)定；工程交付后保修、維修等附加規(guī)定等。7.2.4產(chǎn)品規(guī)定評審7.2.4.1評審應(yīng)在投標(biāo)書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進行?？陬^合同應(yīng)得到顧客承認(rèn)，對其評審應(yīng)在向顧客做出接受施工承諾之邁進行。施工合同評審范疇：工程投標(biāo)書、施工合同、合同（含口頭合同）。7.2.4.2合同評審規(guī)定a、評審應(yīng)在投標(biāo)書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進行。施工行業(yè)不容許口頭合同。b、評審內(nèi)容與目：——各項施工規(guī)定已經(jīng)規(guī)定明確；——施工單位與顧客不一致問題已經(jīng)解決；——DGXP有能力滿足施工規(guī)定。c、當(dāng)合同、合同變更時，應(yīng)對變更內(nèi)容進行評審，并保證有關(guān)文獻得到更改，以對的辦法傳遞到施工現(xiàn)場；d、對評審成果及引起后續(xù)辦法應(yīng)予以記錄并保存。7.2.4.4通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項目規(guī)定能力后，依法進行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄。需保存記錄普通有：a)對招標(biāo)文獻和施工承包合同分析記錄、投標(biāo)文獻和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺帳、合同變更、施工過程等各類關(guān)于會議紀(jì)要、函件等；b)投標(biāo)及簽約關(guān)于記錄應(yīng)能為證明項目施工服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定提供必要追溯和根據(jù)。評審成果及評審所引起辦法記錄應(yīng)予保存；7.2.4.5合同管理公司經(jīng)營部在項目實行前負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同訂立經(jīng)營部門須對項目經(jīng)理部及其她有關(guān)人員就合同文獻中關(guān)于質(zhì)量、進度、安全保護、工程款支付、結(jié)算等規(guī)定進行一次全面、系統(tǒng)、正式交底。并保存有關(guān)記錄。a)通過合同文本復(fù)制發(fā)放、會議簡介、書面交底等方式，保證有關(guān)部門和人員掌握和理解合同規(guī)定；b)對施工過程中發(fā)生變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并及時傳遞到有關(guān)部門，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。我司應(yīng)保證合同等有關(guān)文獻得到修改；c)合同履約狀況應(yīng)進行分析和記錄，以便用于質(zhì)量改進；d)合同履約各階段，應(yīng)保持與發(fā)包方或其代表有效溝通。7.2.5顧客溝通7.2.5.1與顧客溝通時機涉及：施工過程開工前、施工中、工程交付后。7.2.5.2與顧客溝通內(nèi)容：a、經(jīng)營部負(fù)責(zé)與客戶溝通，在合同前，通過電話溝通等方式，理解顧客對產(chǎn)品規(guī)定，回答顧客征詢并予以記錄，力求滿足顧客規(guī)定。b、合同執(zhí)行過程，恰當(dāng)時將合同執(zhí)行狀況反饋給顧客，當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生更改時，要與顧客協(xié)調(diào)一致，并告知內(nèi)部有關(guān)方。c、工程交付后，要收集顧客反饋意見，妥善解決顧客投訴，保證顧客持續(xù)滿意。d、法律、法規(guī)和其他需要溝通信息。7.2.5.3與顧客溝通方式涉及：會面、文獻（函）、電、會議、定期走訪及其他合用方式。7.2.5.4與顧客溝通應(yīng)及時、誠懇，保證施工需要，增進雙方理解，以創(chuàng)造良好施工氛圍，增強顧客滿意。7.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理7.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制范疇。涉及：工程材料、設(shè)備、工程半成品（構(gòu)件）、工程分包，DGXP采購工程物資按權(quán)限不同分別采用相應(yīng)限度控制辦法。公司應(yīng)建立并實行QB/DGXP.CX-13—《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備控制程序》；7.4.2職責(zé)7.4.2.1材料處是工程材料、半成品采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司工程材料、半成品采購控制與監(jiān)督、檢查、指引及工程分包控制；7.4.2.2工程部負(fù)責(zé)工程分包監(jiān)督、檢查、指引；7.4.2.3項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)材