管理手冊正文樣本

發(fā)布令根據GB/T19001-/ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制《管理手冊》，已經審查，現予以批準發(fā)布?！豆芾硎謨浴逢U述了公司質量、職業(yè)健康安全方針、目的，規(guī)定了質量、職業(yè)健康安全管理體系各項規(guī)定，是我司質量管理和職業(yè)健康安全管理大綱性文獻，是我司對外證明已經建立并實行管理體系基本文獻。規(guī)定全體員工認真學習，深刻領略，全面執(zhí)行。為保證管理體系正常有效運營，特授權周曉艷為管理者代表，全權負責質量職業(yè)健康安全管理體系建立，實行和保持；同步授權辦公室負責管理體系尋常運營協調和管理工作。上述指令于5月1日發(fā)布并實行?？偨浝恚?月1日企業(yè)簡介東港新鵬建設（集團）有限公司，經原東港市第二建筑工程公司改制，成立于1999年4月21日，是一家私營建筑施工二級法人公司。公司注冊資金萬元。資產總值達7000余萬元。并與10月11日獲得房屋建設施工二級資質證書。持續(xù)近年被省、市、縣各級政府授予先進單位等榮譽稱號。公司全面履行當代公司管理制度，建立健全股東會、董事會、監(jiān)事會并存法人治理構造，實行董事會領帶下總經理負責制和三級核算等三級管理制度。我司設有三部五處一室（工程部、經營部、財務部、技術質量處、安全保衛(wèi)處、材料供應處、設備處、勞資處、辦公室），下設二十五個項目經理部，三個分公司。是一種職能部門健全、各項規(guī)章制度完善，設備完整配套，綜合性開發(fā)、建筑、物業(yè)管理一體化公司。公司現從業(yè)人數達155人。專業(yè)技術人員有:高檔工程師4名、工程師48名、助理工程師25名、技術員15名。公司共創(chuàng)省級優(yōu)良工程、省“世紀杯”工程十余項、市級優(yōu)良工程、市“鴨綠江杯”工程四十余項。合計完畢施工面積七十萬余平方，完畢施工總產值六億多元，工程有優(yōu)良品率達到88%。特別是東港市市委市政府辦公大樓，被評為省“世紀杯”工程，東港市海鷗花園工程被評為遼寧省建設工程世紀杯等等。公司曾歷年被評為“AAA”級信用單位；質量管理體系認證證書；納稅明星公司；先進公司；重大投資項目等獎?；谑袌鲂枨蠛蜕鐣熑?，公司把建立質量與職業(yè)健康安全管理體系工作列入各項工作首位。今年開始組織人員通過系統(tǒng)GB/T19001-、GB/T50430-規(guī)范、GB/T24001-和GB/T28001-原則學習培訓，逐漸建立質量與職業(yè)健康安全管理體系，嚴格按原則施工，嚴格依法經營，認真貫徹公司經營方針，以高質量工程和高滿意度服務為宗旨，不斷增強市場競爭能力，為丹東地區(qū)房屋建筑工程建設作出自己貢獻。公司始終堅持“以質量求生存，以信譽求發(fā)展”公司管理理念，誠信為本，顧客至上為宗旨，以一流質量，一流服務，一流施工管理。向顧客提供滿意優(yōu)質建筑產品。東港新鵬建設（集團）有限公司地址：東港市人民大街65號郵編：118300電話：管理方針、目的和指標1管理方針誠信守法，建筑精品；質量第一，顧客至上；安全健康，以人為本；求實創(chuàng)新，持續(xù)改進?！罢\信守法，建筑精品”：建立并保持質量與職業(yè)健康安全管理體系，遵守關于質量和職業(yè)健康安全法律法規(guī)，對供方和承包方管理績效盡量施加影響，真誠守信用，修筑精品工程，使顧客規(guī)定得到滿足?！百|量第一，顧客至上”：工程質量是公司生存和發(fā)展前提和保證，也是最大限度滿足顧客規(guī)定基本條件，公司應當時刻理解顧客需求和盼望，并以良好工程質量滿足和超越顧客需求和盼望?！鞍踩】?，以人為本”：通過教誨和培訓，使全體員工提高職業(yè)健康安全意識和能力，將人視為公司生產經營第畢生產力，保證員工健康和安全?！扒髮崉?chuàng)新，持續(xù)改進”：認真鉆研業(yè)務，不斷開發(fā)新工藝，公開管理方針和關于活動，并接受有關方監(jiān)督，定期評審管理方針，改進完善管理體系，不斷提高公司管理水平。2目的和指標質量目的：單位工程一次交驗合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率88%以上，并爭取逐年有所提高，顧客投拆率不不不大于2項/單位工程。職業(yè)健康安全目的和指標：年工傷事故率＜8‰，杜絕重大傷亡事故，無火災死亡責任事故，嚴格JGJ59-《建筑施工安全檢查原則》，安全檢查評分合格率為100%，職業(yè)病發(fā)生率為0。各職能部門和項目經理部依照本部門和項目狀況，建立相應管理目的和指標并對方針和目的進行動態(tài)管理，按需要進行改動并評審。總經理：5月1日1范疇1.1目本手冊是公司管理體系文獻中第一層次文獻，目是建立并實行文獻化質量與職業(yè)健康安全管理體系，制定公司質量與職業(yè)健康安全管理方針、目的及指標，擬定并實行各管理體系規(guī)定，證明DGXP有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合法律法規(guī)規(guī)定房屋建筑工程施工和服務各項質量與職業(yè)健康安全管理活動，實現公司質量與職業(yè)健康安全良好績效，并要做到持續(xù)改進。1.2合用范疇本手冊描述質量與職業(yè)健康安全管理體系范疇涉及我司所完畢房屋建筑工程施工和服務各項質量與職業(yè)健康安全管理活動，合用于位于東港市人民大街65號公司及所屬各部門和各項目經理部。1.3刪減與分包控制DGXP承建房屋建筑工程均根據顧客提供工程設計文獻、施工圖紙（含設計變更）及經確認國家和行業(yè)施工及驗收規(guī)范施工。無需進行工程項目設計和開發(fā)，也不為顧客代理項目設計。因而我司不承擔工程項目設計和開發(fā)責任，故本手冊刪減了GB/T19001-原則“7.3設計和開發(fā)”規(guī)定規(guī)定，GB/T50430-原則中“10.3”條款也不合用本公司。當資源局限性時，按照法律、法規(guī)規(guī)定實行外包。DGXP對外包過程工程質量管理負責，保證顧客滿意。對外包控制將按ISO9001：原則7.4和GB/T50430-“第九章”規(guī)定，實行全面控制。2引用原則2.1GB/T19000-idtISO9000:《質量管理體系基本和術語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《質量管理體系規(guī)定》。2.3GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。2.4GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》3術語和定義3.1質量管理體系關于術語和定義3.1.1質量一組固有特性滿足規(guī)定限度。3.1.2規(guī)定明示、普通隱含或必要履行需求或盼望。3.1.3質量管理在質量方面指揮和控制組織協調活動。3.1.4質量策劃質量管理一某些，致力于制定質量目的并規(guī)定必要運營過程和有關資源以實現質量目的。3.1.5質量控制質量管理一某些，致力于滿足質量規(guī)定。3.1.6質量保證質量管理一某些，致力于提供質量規(guī)定會得到滿足信任。3.1.7質量改進質量管理一某些，致力于增強滿足質量規(guī)定能力。3.1.8持續(xù)改進增強滿足規(guī)定能力循環(huán)活動。3.1.9過程一組將輸入轉化為輸出互有關聯或互相作用活動。3.1.10產品過程成果。3.1.11可追溯性追溯所考慮對象歷史、應用狀況或所處場合能力。3.1.12合格（符合）滿足規(guī)定。3.1.13不合格（不符合）未滿足規(guī)定。3.1.14缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途關于規(guī)定。3.1.15防止辦法為消除潛在不合格或其他潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.16糾正辦法為消除已發(fā)現不合格或其他不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.17糾正為消除已發(fā)生不合格所采用辦法。3.1.18返工為使不合格產品符合規(guī)定而對其所采用辦法。3.1.19降級為使不合格產品符合不同于原有規(guī)定而對其級別變化。3.1.20返修為使不合格產品滿足預期用途而對其所采用辦法3.1.21報廢為避免不合格產品原有預期用途而對其所采用辦法。3.1.22讓步對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產品允許。3.1.23信息故意義數據。3.1.24文獻信息及其承載媒體。3.1.25記錄闡明所獲得成果或提供所完畢活動證據文獻。3.1.26質量管理程序（制度）：按某些質量管理規(guī)定建立、合用于一定范疇質量管理活動規(guī)定。質量控制程序應規(guī)定質量管理活動環(huán)節(jié)、辦法、職責。質量控制程序普通應形成文獻。需要時，質量控制程序可由更加詳細文獻規(guī)定加以支持。3.1.28質量信息：反映施工質量管理活動過程記錄。3.1.29質量管理創(chuàng)新：在原有質量管理基本上，為提高質量管理效率、減少質量管理成本而實行質量控制程序、活動、辦法革新。3.1.30施工質量檢查：施工公司對施工質量進行檢查、評比活動。3.2職業(yè)健康安全術語和定義3.2.1可接受風險acceptablerisk

依照組織法律義務和職業(yè)健康安全方針（3.2.16）已被組織降至可容許限度風險。

3.2.2審核audit

為獲得“審核證據”并對其進行客觀評價，以擬定滿足“審核準則”限度所進行系統(tǒng)、獨立并形成文獻過程。

[GB/T19000-，3.9.1]

注1：“獨立”不意味著必要來自組織外部。諸多狀況下，特別是在小型組織，獨立性可以通過與被審核活動之間無責任關系來證明。

注2：關于“審核證據”和“審核準則”進一步指南參見GB/T19011-。

3.2.3持續(xù)改進continualimprovement

為了實現對整體職業(yè)健康安全績效(3.2.15)改進，依照組織(3.2.17)職業(yè)健康安全方針(3.2.16)，不斷對職業(yè)健康安全管理體系(3.2.13)進行強化過程。

注1：該過程不必同步發(fā)生于活動所有方面。

注2：改編自GB/T24001-，3.2。

3.2.4糾正辦法correctiveaction注2：采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生，而采用防止辦法(3.2.18)是為了防止發(fā)生。

3.2.5文獻document

信息及其承載媒體。

注：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其她電子媒體，照片或原則樣品，或它們組合。

[GB/T24001-，3.4]

3.2.6危險源hazard

也許導致人身傷害和（或）3.2.7危險源辨識hazardidentification

辨認危險源（3.2.6）存在并擬定其特性過程。

3.2.8健康損害illhealth

可確認、由工作活動和（或）工作有關狀況引起或加重身體或精神不良狀態(tài)。

3.2.9事件incident

發(fā)生或也許發(fā)生與工作有關健康損害（3.2.8）或人身傷害（無論嚴重限度），或者死亡狀況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件普通稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。

注3：緊急狀況（見4.4.7）是一種特殊類型事件。

3.2.10有關方interestedparty

工作場合（3.2.23）內外與組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績效(3.2.15)關于或受其影響個人或團隊。

3.2.11不符合nonconformity

未滿足規(guī)定。

[GB/T19000-，3.6.2；GB/T24001-，3.15]

注：不符合可以是對下述規(guī)定任何偏離：

——關于工作原則、慣例、程序、法律法規(guī)規(guī)定等；

——職業(yè)健康安全管理體系（3.13）規(guī)定。

3.2.12職業(yè)健康安全（OH&S）occupationalhealthandsafety(OH&S)

影響或也許影響工作場合（3.2.23）內員工或其她工作人員（涉及暫時工和承包方員工）、訪問者或任何其她人員健康安全條件和因素。

注：組織須遵守關于工作場合附近或暴露于工作場合活動人員健康安全面法律法規(guī)規(guī)定。

3.2.13職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagementsystem

組織（3.2.17）管理體系一某些，用于制定和實行組織職業(yè)健康安全方針（3.2.16）并管理其職業(yè)健康安全風險（3.2.21）。

注1：管理體系是用于制定方針和目的并實現這些目的一組互有關聯要素。

注2：管理體系涉及組織構造、策劃活動（例如：涉及風險評價、目的建立等）、職責、慣例、程序（3.2.19）、過程和資源。

注3：改編自GB/T24001-，3.8。

組織(3.2.17)對其職業(yè)健康安全風險(3.2.21)進行管理所獲得可測量成果。

注1：職業(yè)健康安全績效測量涉及測量組織控制辦法有效性。

注2：在職業(yè)健康安全管理體系（3.2.13）背景下，成果也可依照組織（3.2.17）職業(yè)健康安全方針（3.2.16）、職業(yè)健康安全目的（3.2.14）和其她職業(yè)健康安全績效規(guī)定測量出來。

3.2.16職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy

最高管理者就組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績效（3.2.15）正式表述總體意圖和方向。

注1：職業(yè)健康安全方針為采用辦法和設定職業(yè)健康安全目的(3.2.14)提供框架。

注2：改編自GB/T24001-，3.11。

具備自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具備自身職能和行政管理一某些，無論其與否具備法人資格，公營或私營。

注：對于擁有一種以上運營單位組織，可以把一種運營單位視為一種組織。

[GB/T24001-，3.16]

3.2.18防止辦法preventiveaction

為消除潛在不符合(3.2.11)或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。

注1：一種潛在不符合可以有若干個因素。

注2：采用防止辦法是為了防止發(fā)生，而采用糾正辦法(3.2.4)是為了防止再發(fā)生。

[GB/T19000-，3.6.4]

3.2.19程序procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定途徑。

注1：程序可以形成文獻，也可以不形成文獻。

注2：當程序形成文獻時，普通稱為“書面程序”或“形成文獻程序”。具有程序文獻(3.2.5)可稱為“程序文獻”。

[GB/T19000-，3.4.5]

3.2.20記錄record

闡明所獲得成果或提供所從事活動證據文獻（3.2.5）。

[GB/T24001-，3.20]

3.2.21風險risk3.2.23工作場合workplace注：在考慮工作場合構成時，組織（3.2.17）宜考慮對如下人員職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運送中（如駕駛、乘機、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作人員。

3.4依照行業(yè)慣例對本手冊中使用名稱縮寫規(guī)定如下：3.4.1建設單位即建設工程投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設項目建設全過程總負責方擁有擬定建設規(guī)模、功能、外觀、選用材料設備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權利。也是原則中所稱“顧客”。3.4.2工程監(jiān)理單位是指通過建設行政主管部門資質審查，獲得相應資質證書，受建設單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術原則規(guī)定和建設單位規(guī)定，在建設單位委托范疇內對建設工程進行監(jiān)督管理公司。3.4.3工程項目指具備獨立設計文獻，建成后可以發(fā)揮生產能力或使用效益房屋建筑工程。3.4.4單位工程在建設項目中，根據訂立合同，具備獨立施工條件，可以單獨作為成本計算對象工程。3.4.5子單位工程：建設規(guī)模較大單位工程，可將其能形成獨立使用功能某些分為一種子單位工程。3.4.6分部工程：是單位工程構成某些，分部工程劃分應按專業(yè)性質、建筑部位擬定。3.4.7子分部工程：當分部工程較大或較復雜時，可按材料種類、施工特點、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程。3.4.8分項工程：是分部工程構成某些，分項工程應按重要工種、材料、施工工藝、設備類別等進行劃分。3.4.9檢查批：按同畢生產條件或按規(guī)定方式匯總起來供檢查用，由一定數量樣本構成檢查體。3.4.10施工組織設計指引工程施工準備和施工全過程技術管理文獻。普通工程施工組織設計內容涉及：工程概況、施工方案和施工辦法、施工進度籌劃、各項資源需求籌劃、施工平面圖、技術質量辦法、安全技術、特殊工藝作業(yè)書。3.4.11施工方案：針對工程項目中某一種分部、分項、重點部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術、新工藝、新設備）內容等單獨策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術辦法、質量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻。3.4.12施工設備用于建筑工程施工過程中各類施工機具設備。3.4.13工程洽商工程項目施工過程中，由建設單位或施工單位任何一方提出關于圖紙、材料、工期、造價、施工辦法等增減或變化，經雙方協商一致后，由建設單位發(fā)出洽商告知后開始實行協商過程。3.4.14隱蔽工程在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋，則稱上道工序或被覆蓋分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定，在隱蔽前應進行隱蔽工程檢查驗收（簡稱隱檢），有關方驗收合格后，方可予以隱蔽。3.4.15分包商以合同或合同形式向施工公司承擔某些工程、勞務、施工機械，施工設備和租賃及操作服務、材料實驗等單位，是原則中所稱“供方”一種。3.4.16技術交底施工公司老式技術控制程序之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內容也有所不同。交底內容大體是：技術變更和協商；規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序、施工辦法；質量規(guī)定及驗收原則等。3.4.17項目經理部簡稱項目部，是指DGXP為實行某一承包項目而調配人員構成項目管理組織。它在DGXP監(jiān)控下實行開工準備、施工全過程、竣工交付等過程管理，普通是一次性管理機構。3.4.18合同DGXP同顧客訂立工程承包合同，或DGXP同顧客之間以任何方式傳遞、雙方批準規(guī)定。3.4.19普通合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬元如下常規(guī)產品合同。3.4.20特殊合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬元以上或對常規(guī)產品有新規(guī)定合同或滿足需要增長某種辦法合同。3.5對本管理手冊中使用我司內組織稱謂規(guī)定如下：3.5.1DGXP：東港新鵬建設（集團）有限公司縮寫。3.5.2各部門：指DGXP所屬各職能分部，分別為工程部、經營部、安全保衛(wèi)處、材料處、設備處、勞資處、辦公室、財務處。3.5.3各施工單位：指DGXP所屬各基層施工單位，涉及各專業(yè)分公司和各項目經理部。3.5.4各單位：指各職能分部和各基層施工單位。3.5.5施工單位負責人：指各專業(yè)分公司經理和項目部經理。3.6關于術語和定義引用闡明在本手冊第2某些，引用原則中已經明確術語或定義所在原則引用。本處是將其與專業(yè)性有關術語和定義給出，這種辦法并不排除對所有術語和定義引用和使用。3.7縮略語3.7.1QMS質量管理體系英文縮寫。3.7.2OHSMS職業(yè)健康安全管理體系英文縮寫。3.7.3DGXP東港新鵬建設（集團）有限公司4管理體系4.1總規(guī)定4.1.1概述DGXP按照GB/T19001-《質量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》、GB/T24001-/ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定,結合自身特點和質量管理需要建立、實行、保持和持續(xù)改進質量和職業(yè)健康安全管理體系，由最高管理者對體系進行策劃，將二個管理體系整合為一種管理體系，并形成書面文獻，加以實行，保持和持續(xù)改進。4.1.2職責4.1.2.1總經理負責制定并批準發(fā)布質量與職業(yè)健康安全方針、目的，并應保證在公司有關職能和層次上分解管理目的，批準、發(fā)布質量與職業(yè)健康安全管理手冊；4.1.2.2管理者代表負責組織、建立實行并保持文獻化質量與職業(yè)健康安全管理體系；4.1.2.3辦公室在管理者代表領導下，詳細負責質量與職業(yè)健康安全管理體系運營及尋常管理、組織、協調工作；4.1.2.4有關職能部門負責建立、監(jiān)督、檢查、指引管理體系文獻實行狀況；4.1.2.5各分部負責質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻詳細實行。4.1.3管理內容與規(guī)定4.1.3.1擬定位于遼寧省東港市西市區(qū)鏡湖路9號我司所完畢房屋建筑工程施工所需過程；4.1.3.2確認質量、職業(yè)健康安全管理活動過程、互有關系及活動順序；4.1.3.2質量、職業(yè)健康安全管理組織機構；4.1.3.4保證獲得質量、職業(yè)健康安全管理所需資源與信息，以支持這些過程運營和監(jiān)視；4.1.3.5辨認危險源并進行評價，評價出不可接受危險源并進行控制；4.1.3.6擬定為保證上述過程有效運營和控制所需程序、規(guī)定和辦法，以保證這些過程運營和控制有效；4.1.3.7對上述過程實行監(jiān)視、測量和分析，以理解過程運營趨勢及實現策劃成果，并依照分析采用必要辦法，對上述過程及其能力實行持續(xù)改進；4.1.3.8DGXP按原則規(guī)定對上述過程進行管理，在相應管理體系文獻中予以描述。4.1.3.9我司涉及外包過程：勞務分包、專業(yè)工程分包、機械設備租賃、安拆、監(jiān)視、測量設備外委檢測等，均按GB/T50430-原則“第8章建筑材料、構配件和設備管理、第9章分包管理、第11章施工質量檢查與驗收”中關于規(guī)定控制，以保證工程質量符合規(guī)定。制定相應建筑材料、構配件和設備控制程序、工程分包控制程序、工程質量檢查控制程序，對其進行控制。4.1.4下圖表白了我司質量管理體系過程模式并表白了以產品實現過程為主特點和“PDCA”辦法在質量管理體系中應用。質量管理體系持續(xù)改進質量管理體系持續(xù)改進顧客規(guī)定輸入輸出意見顧客竣工竣工工程管理職責測量．分析和改進=工程施工資源管理 4.1.5組織就依照本原則規(guī)定建立、實行、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，擬定如何滿足這些規(guī)定，并形成文獻。組織應辦公室其職業(yè)健康安全管理體系范疇，并形成文獻。管理評審驗正辦法持續(xù)改進管理評審驗正辦法持續(xù)改進職業(yè)健康安全方針策劃實行與運營行4.2.1管理體系文獻總規(guī)定4.2.1.14.2.1.24.2.1.3管理者代表全面負責組織質量、職業(yè)健康安全管理體系文獻策劃、組織編制管理手冊、控制程序、管理規(guī)定等文獻。4.2.1.4.2.1.5其她各職能部門、項目部負責本職能范疇內文獻和記錄控制與管理。4.2.2DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻涉及：4.2.2.1質量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；4.2.2.2形成文獻質量與職業(yè)健康安全方針、目的和指標；4.2.2.3管理手冊（涉及對質量和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范疇描述，以及對質量和職業(yè)健康安全管理體系重要要素及其互相作用描述和有關文獻查詢途徑）；4.2.2.4質量與職業(yè)健康安全管理體系控制程序；4.2.2.5作業(yè)文獻，如各項規(guī)章制度及其支持性文獻，為某項活動詳細操作提供協助指引性文獻；4.2.2.6質量籌劃或施工組織設計：它是描述質量體系如何應用于某一詳細工程、項目或合同文獻；4.2.2.7恰當外來文獻，如圖紙接受和發(fā)放、設計變更關于記錄；4.2.2.8為保證質量與職業(yè)健康安全管理體系有效運營和證明所需各項記錄。4.2.3管理手冊4.2.3.1管理手冊根據GB/T19001-《質量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制，覆蓋了GB/T19001-、GB/T28001-原則規(guī)定，經管理者代表審定，總經理批準發(fā)布實行。4.2.3.2管理手冊覆蓋管理職責、資源管理、產品實現、測量分析質量管理體系四大過程、GB/T50430-《工程建設施工公司質量管理規(guī)范》原則中規(guī)定17個控制程序、規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系17個要素，將在手冊各章節(jié)中展開，并予以描述。4.2.3.3管理手冊覆蓋產品范疇：我司所完畢房屋建筑工程施工及服務。4.2.3.4在施工過程中，若浮現資源局限性時，將采用分包，對分包控制按ISO9001-原則“7.4采購”和GB/T50430-規(guī)范中第九章規(guī)定制定控制程序并按相應控制程序對其進行控制并對分包過程成果負責。4.2.3.5管理手冊明確質量與職業(yè)健康安全管理體系范疇，表述了管理體系過程或要素互相作用和程序闡明和引用。4.2.3.6對管理手冊實行控制，關于規(guī)定見第9章。4.2.4文獻控制4.2.4.1文獻控制范疇a、公司質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻、技術文獻和與質量與職業(yè)健康安全關于管理文獻；b、上述范疇外來文獻（如施工規(guī)范、施工設計圖紙等）。4.2.4.2職責a、辦公室是文獻控制歸口管理部門，負責文獻編擬、更改和審核組織、管理與協調，指引并協調DGXP關于職能部門文獻管理人員對所有與質量與職業(yè)健康安全管理體系關于受控文獻按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》實行控制。負責外來管理文獻接受、標記、分發(fā)、和所有文獻發(fā)放與歸檔；b、管理者代表負責質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻（管理手冊、程序文獻）管理、負責管理體系文獻編擬、更改和審核組織、管理與協調，并詳細負責管理手冊編制、更改和報批；c、技術處負責技術文獻管理，負責技術文獻審核、報批、分發(fā)和回收；d、各職能部門負責所承辦管理體系文獻編制、審核和報批；e、項目經理部是文獻執(zhí)行單位，負責文獻使用中管理。4.2.4.3DGXP建立并實行QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》。4.2.4.4文獻審核與批準a、新文獻下發(fā)前和已發(fā)文獻更改前，由承辦部門審核其充分性和適當性；b、質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻，與質量和職業(yè)健康安全關于管理文獻下發(fā)前，依照其涉及范疇，由總經理或管理者代表批準；c、技術文獻下發(fā)前，依照其涉及范疇，由部門負責人或主管領導批準；d、在內審或管理評審時，由有關職能部門對所轄范疇內管理體系文獻適當性進行審查，必要時進行更改，其審核與批準按4.3.2.4之a、b、c規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5文獻標記a、管理體系文獻編號，按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行，保證文獻保持清晰，易于辨認。b、文獻受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文獻、“非受控”文獻、“作廢”文獻。4.2.4.6我司擬定策劃和實行管理體系所需外來文獻由辦公室或主管部門辨認其用途并登記，按使用范疇分發(fā)，并注意其有效期。4.2.4.7文獻分發(fā)、保管a、文獻按分發(fā)范疇由辦公室統(tǒng)一及時分發(fā)，作業(yè)指引文獻也可由主管部門分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號，建立各級收發(fā)臺帳，保證質量與職業(yè)健康安全管理體系運營關于場合都能及時得到有效版本文獻；b、為及時辨認文獻有效性，DGXP辦公室定期發(fā)布有效文獻清單，使用單位認真核對，保證文獻現行有效；c、各級文獻使用單位或部門應保證文獻有指定人員管理（可兼職）并有適當安全場合存儲；d、DGXP辦公室應規(guī)定文獻保存期，對短期一次性文獻管理在《文獻控制程序》中規(guī)定。4.2.4.8作廢文獻管理a、關于部門和使用單位對作廢文獻及保存期滿文獻應及時辨認，并按《文獻控制程序》規(guī)定回收和解決，要有登記批準和解決記錄；b、需要保存作廢文獻時，應做恰當標記，以防誤用。4.2.5.9歸檔、復制文獻應保證適當保管條件，按QB/DGXP.CX-01-《文獻控制程序》執(zhí)行。4.2.5記錄控制4.2.5.1質量與職業(yè)健康安全管理記錄控制范疇a、DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻中規(guī)定記錄；b、行業(yè)管理和施工規(guī)范中規(guī)定記錄和施工過程中必備記錄；c、來自供方和顧客及合同記錄。4.2.5.2職責a、辦公室是記錄控制歸口管理部門，并負責體系管理記錄控制、管理與協調；b、技術處、工程部參加DGXP施工記錄控制與管理；c、各職能部門負責主管工作記錄管理與實行；d、分公司、項目部按規(guī)定進行質量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫、保管和傳遞。4.2.5.3質量與職業(yè)健康安全管理登記表式，隨程序文獻、管理文獻和作業(yè)指引文獻下發(fā)，行業(yè)管理部門和施工規(guī)范中規(guī)定質量與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號按其有關規(guī)定執(zhí)行。4.2.5.4各管理部門及使用單位對質量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫應及時、精確、清晰、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。4.2.5.5質量與職業(yè)健康安全管理記錄標記應清晰明確并具備可追溯性，便于檢索，標記辦法在《文獻控制程序》中做出規(guī)定。4.2.5.6各使用部門和單位對有關記錄要準時收集，編目和傳遞。4.2.5.7DGXP辦公室定期發(fā)布當前質量與職業(yè)健康安全管理記錄清單，以保證其處在受控狀態(tài)。4.2.5.8質量與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適當，保證安全可靠，保管設施要防火、防蛀等。對電子媒體、軟盤等非文字類型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.5.9應建立并保持必要記錄，用于證明符合職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定和本原則規(guī)定，以及所實現成果。4.2.5.10對存檔記錄應按規(guī)定及時向關于方移送相應資料，歸檔工程資料應符合工程建設檔案管理規(guī)定。4.2.5.11對記錄保密工作管理。4.2.5.12公司應建立、實行并保持QB/DGXP.CX-02-《記錄控制程序》，用于記錄標記、貯存、保護、檢索、保存和處置。對上述內容詳加規(guī)定。5管理職責總經理負責對“管理職責”領導工作，負責機構設立與調節(jié)，負責各級人員職責與權限批準。公司各職能部門、項目經理部負責按管理職責規(guī)定貫徹實行。5.1管理承諾總經理對建立、實行、保持和持續(xù)改進質量與職業(yè)健康安全管理體系，保證其有效性做出承諾，并提供開展如下活動證據：5.1.1采用培訓、會議、文獻和宣傳欄等方式，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，樹立“顧客至上、以質量求生存、求發(fā)展意識和保護環(huán)境、安全第一、防止為主”觀念；5.1.2制定質量與職業(yè)健康安全方針，創(chuàng)造并保持使員工充分參加實現質量與職業(yè)健康安全方針內部環(huán)境；5.1.3及時擬定并提供實現管理目的所需資源；5.1.4定期主持管理評審，以保證質量與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；5.1.5保證質量與職業(yè)健康安全管理體系運營所需資源，持續(xù)改進管理體系，使公司和有關方增長利益，增強顧客滿意。5.2以顧客滿意為關注焦點總經理應保證公司以增強顧客滿意為關注焦點，明確顧客規(guī)定，加強與顧客溝通，滿足顧客規(guī)定，并按下列規(guī)定實行：5.2.1在施工過程運作中，不可接受危險因素職業(yè)健康安全管理、產品質量和服務質量要滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.1在施工過程運作中，不可接受危險因素職業(yè)健康安全管理、工程質量和服務質量要滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.2將擬定顧客規(guī)定，在建筑工程施工和服務過程中實現，以優(yōu)質工程竭誠服務，使顧客滿意；5.2.3為實現顧客規(guī)定目的，建立DGXP質量與職業(yè)健康安全方針、管理目的以及為實現質量與職業(yè)健康安全方針、管理目的建立質量與職業(yè)健康安全管理體系。5.3管理方針5.3.1DGXP質量與職業(yè)健康安全方針由總經理組織制定并保證明行，總經理在制定管理方針時應以管理原則為基本，在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿意限度，樹立施工公司在市場中良好形象，針對公司實際狀況生產性質和規(guī)模，恰本地考慮有關方規(guī)定；5.3.2該質量與職業(yè)健康安全方針與DGXP宗旨相一致，涉及防止人身損害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效，是制定和評價管理目的根據和框架，是DGXP對顧客承諾；5.3.3對質量與職業(yè)健康安全方針要做到全體員工都理解并堅決認真貫徹執(zhí)行，并告知給有關方，保證其可為公眾所獲??；5.3.4定期評審質量與職業(yè)健康安全方針，以保持質量與職業(yè)健康安全方針持續(xù)適當性。5.3.5形成文獻質量與職業(yè)健康安全方針，通過質量與職業(yè)健康安全管理體系對全體員工進行培訓,并將管理方針傳達到所有公司控制下工作人員。全體員工通過各自質量與職業(yè)健康安全活動，貫徹質量與職業(yè)健康安全方針。5.4策劃總經理保證對質量與職業(yè)健康安全管理目的和質量與職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，以實現質量與職業(yè)健康安全方針。管理者代表負責策劃實行工作。5.4.1管理目的5.4.1.1DGXP建立公司質量職業(yè)健康安全管理目的和指標，并根據以上管理目的，在有關職能部門和項目經理部建立質量與職業(yè)健康安全管理目的。5.4.1.2有關職能部門和項目部建立質量與職業(yè)健康安全管理目的應符合質量與職業(yè)健康安全方針，涉及對防止人身傷害與健康損害，符適當用法律法規(guī)規(guī)定與組織應遵守其她規(guī)定，以及持續(xù)改進承諾。在建立和評審目的時，組織應考慮法律法規(guī)規(guī)定和應遵守其她規(guī)定及其職業(yè)健康安全風險。組織還應考慮其可選技術方案，財務、運營和經營規(guī)定，以及關于有關方觀點。充分體現工程施工和服務內容，并按質量與職業(yè)健康安全方針規(guī)定持續(xù)完善，同步應考慮重要環(huán)境因素和危險源及風險評價成果，以保持和提高顧客滿意限度和文明生產及員工健康安全；5.4.1.3質量與職業(yè)健康安全目的做到可測量，并對實行貫徹狀況進行考核。5.4.2管理體系策劃在總經理領導下，由管理者代表組織關于部門按GB/T19001-、GB/T50430-、GB/T28001-原則“4.1總規(guī)定”進行DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系策劃，以實現質量與職業(yè)健康安全方針和管理目的，策劃涉及：5.4.2.1辨認和擬定DGXP管理體系所需過程及相應活動，見“DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系過程與職能分派表”。5.4.2.2按原則編制DGXP質量與職業(yè)健康安全管理體系文獻，擬定和實行相應準則和辦法，對整個過程系統(tǒng)進行有效管理并持續(xù)改進，保證管理目的實現。5.4.2.3擬定和提供所需資源和信息，以支持過程有效運營、監(jiān)視、測量和持續(xù)改進；5.4.2.4在策劃和實行質量與職業(yè)健康安全管理體系更改時，DGXP保證質量與職業(yè)健康安全管理體系完整性和實行持續(xù)性。5.4.3危險源辨認與風險評價和控制辦法擬定DGXP應建立、實行并保持QB/DGXP.CX-14-《危險源辨認與評價控制程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和必要控制辦法擬定。并在建立、實行保持管理體系過程中予以考慮。5.4.3.1職責：a）副總經理負責公司不可接受危險源最后確認；b）安全保衛(wèi)處是危險源辨認與評價歸口管理部門；c）分公司及項目部負責組織本工程項目危險源擬定與評價工作；d）各部門負責各自危險源擬定與評價工作。5.4.3.2a、常規(guī)和非常規(guī)活動；b、所有進入施工現場人員（涉及承包方人員和訪問者）活動；c、人行為、能力和其她人為因素；d、已辨認源于工作場合外，可以對工作場合內組織控制下人員健康安全產生不利影響危險源；e、在工作場合附近，由組織控制下手工作有關活動所產生危險源；f、由本組織或外界所提供工作場合基本設施、設備和材料；g、組織及其活動變更、材料變更，或籌劃變更；h、職業(yè)健康安全管理體系更改涉及暫時性變更等，及其對運營、過程和活動影響；i、任何與風險評價和實行必要控制辦法有關合用法律義務（也可參見3.12注）；j、對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織設計，涉及其對人能力適應性。5.4.3.a、有關法律、法規(guī)及其他規(guī)定；b、因素辨認和不可接受擬定；c、對所有現行管理活動與程序審查；d、對以往事件調查反饋意見評價。5.4.3.a、在范疇、性質和時機方面進行界定，以保證其是積極而非被動；b、提供風險確認、風險優(yōu)先順序區(qū)別和風險文獻形成以及恰當時控制辦法運用；5.4.3.應保證在擬定控制辦法時考慮這些評價成果。在擬定控制辦法或考慮變更既有控制辦法時，應按如下順序考慮減少風險：a)消除；b)代替；c)工程控制辦法；d)標志、警告和（或）管理控制辦法；e)個體防護裝備。5.4.3.55.4.3.6當公司場合、活動、產品和服務以及公司所合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變化時，應重新進行因素辨認和評價，并及時更新5.4.45.4a、國家、省部級和地方有關法律和法規(guī)；b、國際、國家、省部級和地方有關原則；c、行業(yè)規(guī)范；d、與關于機構協定；e、非法規(guī)性指南；f、DGXP有關規(guī)定。5.4a、與政府機構合同；b、與顧客合同；c、自愿性原則或業(yè)務規(guī)范；d、自愿性環(huán)境標志或產品照管承諾；e、與政府組織或非政府組織合同；f、DGXP或其上級組織對公眾承諾。5.4.4.2建立并實行和保持QB/DGXP.CX-04-《法律、法規(guī)獲取及辨認控制程序》文獻，應保證對合用法律法規(guī)規(guī)定和應遵守其她規(guī)定得到考慮。5.4.4建立法律、法規(guī)及其他規(guī)定登記表，應向在其控制下工作人員和其她關于有關方傳達有關法律法規(guī)和其她規(guī)定信息，建立獲取這些法律、法規(guī)及其他規(guī)定渠道，并做到應用于危險源。5.4.4.4通過信息交流及資料收集5.4.55.4.5.1為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定承諾，DGXP建立QB/5.45.4.5.35.45.4.65.4.6a、依照目的和指標技術方案，貫徹其技術辦法和技術辦法（應依照自身經濟條件，考慮選用適當、成本效益高最佳可行技術）；b、按職能和層次分解細化明確職責和指標規(guī)定；c、制定目的和指標以及實行辦法和時間表，d、考慮財務規(guī)定，擬定方案實行所需費用；e、所需資源及負責實行方案人員；f、考慮籌劃、施工、營銷、處置等各個階段；g、對施工過程中重大修改，從籌劃、施工、及退出使用等方面考慮；h、擬定方案形成過程評審辦法和方案執(zhí)行中控制。5.4.a、方案應細化，詳細到公司運營基本部門或分公司項目經理部，適時對管理方案進行評審。普通狀況下，隨公司管理目的和指標變化而調節(jié)。b、在方案實行過程中，如涉及修改或新開發(fā)活動、產品和服務，就應考慮對方案進行修訂，以保證與該項目適應性。應定期和按籌劃時間間隔對方案進行評審，必要時進行調節(jié)，以保證目的得以實現；5.4.6.4建立并實行QB/DGXP.CX-18-《目的、指標和管理方案控制程序》。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1組織機構DGXP組織辦公室負責建立和保持QB/DGXP.CX-03-《職責與權限控制程序》并保證機構設立，見附錄A；5.5.1.2DGXP各部門各崗位職責與權限由勞資處提出經最高管理者批準后實行。5.5.1.3DGXP領導和職能部門管理體系職責區(qū)別見附錄B《質量管理體系職能分派表》、附錄C《職業(yè)健康安全管理體系職責分派表》。5.5.2崗位職責與權限規(guī)定5.5.2.1總經理a、貫徹執(zhí)行國家關于質量和職業(yè)安全健康方面法律、法規(guī)和方針、政策，主持制定、發(fā)布和實行DGXP質量和職業(yè)安全健康方針、管理目的；b、批準建立DGXP質量和職業(yè)安全健康管理體系，保證DGXP以顧客為關注焦點，批準關于職責與權限，保證所需資源和DGXP內部溝通；c、負責DGXP重大質量和職業(yè)安全健康管理決策，任命管理者代表，進行管理評審，及時提供涉及質量和職業(yè)安全健康管理體系資源；d、負責領導質量和職業(yè)安全健康管理體系有關其他重要工作；e、組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。并對職業(yè)健康安全負最后責任；5.5.2.2管理者代表a、負責質量和職業(yè)安全健康管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進組織領導及DGXP重要決策，貫徹質量和職業(yè)安全健康管理方針管理、協商與交流等領導責任；b、向總經理報告質量和職業(yè)健康安全管理體系運營狀況、業(yè)績和任何改進需求；c、領導主管部門和基層單位質量和職業(yè)安全健康管理體系有關工作，保證其持續(xù)處在受控狀態(tài)；保證在我司內提高滿足顧客及有關方規(guī)定質量和職業(yè)健康安全意識；d、負責質量和職業(yè)健康安全管理體系內審、過程監(jiān)視和測量策劃與實行；e、負責質量和職業(yè)健康安全管理體系內、外部協調與聯系;f、完畢總經理授予其他工作。h、負責主管所轄范疇內貫徹、貫徹質量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；i、負責辦公室工作，對體系策劃及組織管理體系文獻編寫工作；5.5.2.3總工程師a、負責主管所轄范疇內貫徹、貫徹質量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負責主管安全生產、施工質量過程、產品監(jiān)視和測量及監(jiān)視和測量設備、施工機具及采購管理控制，保證工程施工和產品生產中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；c、負責主管技術處、設備處和材料處工作，負責監(jiān)視和測量、設備、采購等管理工作。d、對采購及顧客財產管理負領導責任，保證產品（工程）施工順利進行；e、負責新、改、擴建項目管理，參加合同評審工作；5.5.2.3副總經理a、負責主管所轄范疇內貫徹、貫徹質量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負責組織工程施工、產品制作和為顧客服務工作、記錄控制、招標、投標及合同等管理工作。c、負責主管安全生產、施工工作，保證工程施工和產品生產中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；d、負責主管工程部和經營部安全保衛(wèi)處管理工作，并對安全管理方面文獻、記錄控制、危害辯識、風險評價、法律法規(guī)規(guī)定、目的、指標、管理方案、運營控制、應急預案與響應、績效測量和監(jiān)測、事故、事件、不符合、糾正和防止辦法等負領導責任。5.5.2.4總會計師a、負責主管所轄范疇內貫徹、貫徹質量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質量和職業(yè)健康安全管理體系文獻；b、負責公司負責勞資處質量、安全管理人力資源管理培訓工作負領導責任，負責目的培訓及人員考核領導責任，參加對質量、安全管理方面文獻經濟分析、記錄報表等工作。d、負責財務工作，為體系運營提供資金保障，保證產品（工程）施工順利進行；5.5.2.5職能部門職責與權限建立并實行QB/DGXP.CX-10-《職責與權限控制程序》。職能部門職責與權限見管理手冊有關章節(jié)“職責”條款及附錄職能分派表。公司、項目部各崗位人員職責與權限在QB/DGXP.CX-10-《職責與權限控制程序》中明確。5.5.2.6項目經理負責項目部質量和職業(yè)健康安全管理體系尋常狀況。5.5.3溝通、參加和協商

5.5.3.1管理者代表建立并實行公司內部交流與溝通過程，就管理體系及其運作狀況信息進行交流溝通，以保證管理體系有效實行和持續(xù)改進。5.5.3.2職責a、辦公室是DGXP內部交流與溝通歸口管理部門，負責內部交流溝通組織、協調；b、工程部、技術處、安全保衛(wèi)部、材料處、經營部負責施工過程信息、技術信息及職業(yè)健康安全管理信息溝通組織實行；c、其他職能部門和項目經理部負責主管工作和本單位內部交流溝通組織實行，并按規(guī)定進行關于信息收集和傳遞。5.5.3.3質量溝通及信息交流內容a、顧客信息：關于重大質量事故級抽檢，產品質量不合格或顧客重大投訴，以及產品原則、法規(guī)類信息等重大信息及顧客抱怨等狀況反饋等；b、產品信息：涉及施工過程規(guī)定及變更，進度、材料、設備管理狀況，質量安全驗收評估成果，質量檢查成果，不合格通報等；c、質量與職業(yè)健康安全管理信息：涉及體系文獻、管理文獻、職責與權限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行狀況、內外審核狀況、數據分析、管理目的考核成果，管理評審及糾正、防止辦法等過程監(jiān)視成果；d、質量與職業(yè)健康安全管理體系改進需求，涉及職工考核成果、資源配備、供方信息等，其他需要溝通信息。5.5.3.4內部交流與溝通方式：涉及會議、會面、簡報、發(fā)文、函電和其他合用辦法。5.5.3.5職業(yè)健康溝通

針對其職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全管理體系，DGXP建立、實行和保持QB/DGXP.CX-08-《溝通、參加和協商控制程序》，用于：a)在組織內不同層次和職能進行內部溝通；b)與進入工作場合承包方和其她訪問者進行溝通；

c)接受、記錄和回應來自外部有關方有關溝通。5.5.3.6參加和協商公司應建立、實行并保持程序，用于：a)恰當參加危險源辨識、風險評價和控制辦法擬定；b)員工恰當參加事件調查；c)員工參加公司管理方針、目的、指標和管理方案以及管理體系有關規(guī)定制定和后續(xù)評審、修訂等工作，并通過恰當培訓提高員工對它們結識。d)對影響她們職業(yè)健康安全任何變更進行協商；e)對職業(yè)健康安全事務刊登意見。f)應告知工作人員關于她們參加安排，涉及誰是她們職業(yè)健康安全事務代表。g)與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進行協商。h)恰當時，組織應保證與有關外部有關方就關于職業(yè)健康安全事務進行協商。對作業(yè)場合質量與職業(yè)健康安全狀況意見和建議，并形成文獻，通過員工代表形式傳遞，各級領導和員工代表及時進行解決，使員工滿意，并熟悉理解員工代表和指定管理者代表。應將員工參加和協商安排形成文獻。i)管理體系活動過程內部信息，應通過恰當方式傳達給有關部門和人員，保持信息渠道暢通，有關部門和人員應負責接受、記錄和答復內部有關方信息。j)必要時應向外部有關方通報公司管理體系規(guī)定和活動過程，保證其理解有關需求和供應，并通過與外部信息交流進行收集、記錄和解決信息反饋。5.5.4管理者代表DGXP管理者代表由總經理任命并授權。職責見5.5.2。5.6管理評審5.6.1DGXP建立并實行QB/DGXP.CX-09-《管理評審控制程序》?？偨浝矶ㄆ趯|量與職業(yè)健康安全管理體系現狀進行評審，評審應涉及評價改進也許性和對職業(yè)健康安全管理體系進行修改需求，涉及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的修改需求。應保存管理評審記錄。以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性。5.6.2職責5.6.2.1總經理負責實行管理評審，管理者代表參加并協助評審，并負責其改進指令在主管工作中貫徹；5.6.2.2辦公室是管理評審承辦部門，負責協助總經理進行評審準備、實行和后續(xù)跟蹤工作組織、協調；5.6.2.3有關職能部門負責管理評審輸入內容提供和準備、負責有關改進指令在本單位組織貫徹并按需要參加評審。5.6.3管理評審每年進行一次，普通在年度工作總結時或內部審核后、第三方審核邁進行。當DGXP內外狀況發(fā)生重要變化時，適時追加管理評審。5.6.4管理評審輸入與評審內容5.6.4.1內部和外部質量與職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境、安全管理體系合規(guī)性評價成果；5.6.4.2顧客和上級主管部門對DGXP施工與服務評價；5.6.4.3法律、法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況及發(fā)展變化狀況；5.6.4.4合規(guī)性評價成果；5.6.4.5管理過程業(yè)績和工程質量狀況；5.6.4.6目的和指標實行狀況及事件調查采用防止辦法和糾正辦法狀況；5.6.4.7管理評審后續(xù)狀況；5.6.4.8也許影響管理體系運營因素分析；5.6.4.9對管理體系和工程施工與服務過程改進建議；5.6.4.10來自外部有關方交流信息，涉及抱怨、投訴；5.6.4.11組織職業(yè)健康安全績效績效及客觀環(huán)境變化，涉及其關于法律法規(guī)和其她規(guī)定發(fā)展；5.6.4.12參加和協商成果；5.6.4.13改進建議；5.6.4.14其他需要提交評審重要事項。5.6.5管理評審準備5.6.5.1例行管理評審提前10天發(fā)出告知，暫時追加評審預先下達告知；5.6.5.2有關部門依照5.6.4條款和管理評審告知規(guī)定，進行管理評審準備并形成文獻；5.6.5.3有關領導和管理者代表，應對主管部門準備工作進行督促、檢查，以保證管理評審輸入適當性和充分性。5.6.6.管理評審實行管理評審普通以會議方式進行。當以非會議方式實行管理評審時，其評審辦法由總經理擬定。當以會議方式實行管理評審時，其程序涉及：5.6.6.1有關領導和職能部門向總經理報告預先準備輸入信息（見5.6.4）；5.6.6.2總經理主持對輸出信息應符合公司持續(xù)改進承諾，并應涉及與如下方面也許更改關于任何決策和辦法涉及：a)質量、職業(yè)健康安全管理體系績效；涉及方針、目的調節(jié)，職能部門職責和權限調節(jié)，監(jiān)督手段強化，文獻規(guī)定增、減、修改等；b)與顧客關于產品改進辦法，涉及性能、技術、工藝操作規(guī)程、服務等方面；c)其她職業(yè)健康安全管理體系要素。

與環(huán)境關于改進辦法；d)與職業(yè)健康安全關于改進辦法；e)資源需求，涉及設備、設施、資金、人員崗位配備及人員培訓等。5.6.6.3管理評審有關輸出應可供溝通和協商。5.6.7管理評審結束后，應以恰當方式傳達管理評審做出改進指令和決策。5.6.8管理評審改進指令跟蹤、驗證5.6.8.1有關領導和職能部門應按職責分工，組織有關改進指令、決策貫徹。5.6.8.2歸口管理部門應對改進指令、決策實行狀況進行驗證并輸入下次管理評審。5.6.9建立并保存管理評審記錄。6資源管理6.1資源提供6.1.1DGXP擬定并提供工程施工與服務所需資源，以保證質量與職業(yè)健康安全管理體系實行，保持和持續(xù)改進，保證工程滿足規(guī)定規(guī)定。6.1.2上述資源涉及：a)人力資源和專業(yè)技能；b)設計和研制造設備、工程施工及有關作業(yè)設備、各類檢查實驗設備、環(huán)保設施、健康安全設施、通訊設施等；c)制造設備；d)施工機具：在施工過程中為滿足施工需要而使用公司自有、租賃和分包方各類機械設備工具等；e)信息：有關信息、網絡信息等；f)軟件：管理、技術文獻；g)工作環(huán)境：辦公室內、工程施工區(qū)域和野外施工作業(yè)環(huán)境；h)資金。6.1.3資源提供規(guī)定是：提供及時，保證施工、職業(yè)健康安全需要和顧客滿意。6.2人力資源6.2.1建立并實行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》；6.2.1.1公司應依照質量職業(yè)健康安全管理長遠目的制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。編制QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》。6.2.1.2公司依照工作需要提出崗位需求，建立人力資源約束和勉勵機制，提出招聘、調崗、培訓考核、獎懲等各項籌劃，明確人力資源管理活動流程和辦法。6.2.1.3DGXP基于恰當教誨、培訓、技能和經驗評價員工能力，為保證質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效實行，應對承擔規(guī)定職責人員具備相應能力，對工作在每一有關職能和層次員工都應進行培訓；特別是從事對工程(產品)質量有影響和也許對安全產生重大影響以及與不可接受危險因素有關項目經理、施工質量、安全檢查人員、特種作業(yè)人員崗位人員進行培訓，規(guī)定持證上崗。6.2.2職責6.2.2.1勞資處是人力資源歸口管理部門，負責人力資源調配、管理和員工培訓組織實行與資源保障，編制《員工績效管理辦法》。規(guī)定考核內容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為人力資源管理評價和改進根據。6.2.2.2其他職能部門依照DGXP培訓籌劃，協助勞資處進行有關人員培訓和對從事特殊工作人員進行考核鑒定；6.2.2.3勞資處負責員工愛崗敬業(yè)意識教誨組織實行；6.2.2.4各項目經理部根據DGXP規(guī)定負責本單位員工調配、管理，重點加強對施工員、安全員、質檢員、材料設備人員、計量管理等特殊崗位人員考核，負責技術工種施工人員崗前培訓，并保證所屬員工準時參加有關培訓和教誨活動。6.2.3員工能力、意識和培訓6.2.3.1為適應顧客需求不斷提高和市場競爭加劇，DGXP致力于全體員工素質持續(xù)提高，制定DGXP/GL29-《崗位任職條件》擬定從事影響工程質量與職業(yè)健康安全管理活動人員所必須能力，制定崗位任職規(guī)定；1 專業(yè)技能；2 所接受培訓及所獲得崗位資格；3 能力；4 工作經歷。6.2.3.2建立并實行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》，培訓程序應考慮不同層次職責、能力、語言技能和文化限度及風險，使處在每一關于質量和職業(yè)健康安全管理職能與層次人員都意識到：a、符合管理方針和全面管理體系規(guī)定重要性；b、她們工作活動中實際或潛在重大影響，以及個人工作改進所帶來管理績效；c、她們在執(zhí)行管理方針與程序，實現質量和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，涉及應急準備與響應規(guī)定方面作用與職責；d、偏離規(guī)定運營所帶來潛在后果。6.2.3.3培訓目的是：保證員工具備勝任本崗工作能力，結識本崗工作有關性和重要性，并自覺為實現質量與職業(yè)健康安全管理目的做貢獻；6.2.3.4依照各部門提出培訓需求，DGXP編制年度培訓籌劃，每項培訓實行前，由培訓實行部門編制培訓實行籌劃，并由培訓主管部門對籌劃適當性進行審批；6.2.3.5勞資處負責培訓記錄統(tǒng)一管理，各部門培訓后將培訓簽到表、培訓登記表及相應試卷等交勞資處，由勞資處將其登記在員工培訓履歷上，連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等有關資料放入員工能力檔案中保存，每年終由勞資處組織有關部門通過應知、應會考試，考核以及先后工作業(yè)績如培訓先后工作質量合格率、返工率、籌劃完畢率、工作效率等差別對培訓效果進行評估，以便改進培訓工作或對人員進行崗位調節(jié)。培訓實行部門或單位應按培訓實行籌劃準備培訓材料、師資、場地等；6.2.3.6評價培訓成果，對培訓活動進行考核，對關于崗位人員能力予以鑒定。6.2.5建立并實行員工能力檔案，涉及教誨、培訓、技能、經驗、業(yè)績等狀況記錄。6.3施工機具管理6.3.1擬定并提供工程施工與服務所需施工機具，以保證足夠施工、管理與服務能力。6.3.2施工機具涉及：本部及下屬單位生產設備、機械、計算機及其軟件、檢測設備以及各種工具、輔具等。6.3.2.1施工機具是指施工公司在生產過程中為滿足施工現場使用需要并對施工質量產生直接影響各類機械、設備、器具等。涉及：施工公司原有、外部租賃和分包方提供等。6.3.3職責6.3.3.1設備處為施工機具歸口管理部門，負責施工設備、施工運送機具、施工暫設、施工全過程控制管理歸口管理；6.3.3.2辦公室負責工作場合、機關設施、支持性服務（通訊、交通工具）管理；6.3.3.3各項目部負責本單位設施、設備、機具使用中防護管理。6.3.4控制規(guī)定6.3.4.1設備處負責建立并實行QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》。6.3.4.2設備處詳細負責制定施工機具配備、進場驗收、安裝調試、使用維護控制程序，策劃特殊施工機具配備，評價和選取公司施工機具合格供方，對項目機具配備、進場驗收、安裝調試、使用維護活動進行指引、監(jiān)督和管理。6.3.4.3公司項目部施工機具控制規(guī)定涉及：——在施工組織設計中提出施工機械需求籌劃，通過調撥、租賃、購買等方式配備，其進場檢查，操作使用應按控制程序監(jiān)控。——在施工組織設計中對鋼模具、腳手架等周轉材料提出需求籌劃，通過調撥、租賃、購買或自制等方式配備，經現場檢查合格使用?！O(jiān)測設備配備和使用。如分包方自備設備，也應按規(guī)定制度進行監(jiān)控。6.3.4.4公司設施、設備維護、檢修（含大修）應在整個施工過程得到保證，以控制其處在完好狀態(tài)保證使用。6.3.4.5在自己采購或從外部租賃重要機械設備（涉及腳手架、鋼模板等）時，應對供貨方或租賃方進行有效管理和控制。6.3.4.6有特殊施工機具驗收時應按照《建設工程安全生產管理條例》實行驗收，需要編制安裝或拆卸方案施工機具備：施工起重機和整體提高腳手架、模板等延長式架設設施，均應由技術負責人編制拆裝方案，由總工程師批準，使用前需經專業(yè)管理部門驗收合格后方可使用，詳細按QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》執(zhí)行。6.3.4.7公司明確選取和評價供貨方和租賃方準則，以及再評價準則。6.3.4.8項目經理部執(zhí)行公司QB/DGXP.CX-11-《施工機具控制程序》，評價和管理項目使用施工機具合格供應方，策劃公司授權施工機具配備籌劃，貫徹項目施工機具配備，應按規(guī)定經審批后實行。實行進場驗收、安裝調試、使用維護活動。6.3.4.9在采購或租賃前對供應方進行評價，并收集相應證明資料和保存評價記錄。評價內容涉及：1.經營資格和信譽；2.產品和服務質量；3.供貨能力；4.風險因素。詳細按施工控制程序執(zhí)行實行。6.3.4.10公司應依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質量及服務規(guī)定。對公司施工機具采購和租賃合同應符合經審批配備籌劃。分包方依照合同規(guī)定，執(zhí)行公司《施工機具控制程序》，從施工機具采購、維護、使用和報廢等方面實行控制管理。6.3.4.11各基層單位及項目部應按規(guī)定對上述施工機具進行管理和維護、保養(yǎng)，以保證其處在完好狀態(tài)。每項工程所需施工機具在工程策劃和施工組織設計中加以明確。6.3.4.12設備處負責編制各設備設施操作規(guī)程，安全規(guī)程及維護保養(yǎng)規(guī)程或控制程序，使每項工程所需基本設施在產品策劃和施工組織設計中加以明確。6.4工作環(huán)境6.4.1為保證施工過程環(huán)境滿足工程質量需要及顧客規(guī)定，DGXP要為施工及管理人員提供適當工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境控制范疇6.4.2.1配備合用工作及施工環(huán)境并依照施工需要進行恰當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；6.4.2.2配備必要通風、消防器材，保持適當溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，保證生產符合勞動法律法規(guī)規(guī)定，員工注意儀表與公司容貌；6.4.2.3對辦公場合及施工現場設施進行定置管理，環(huán)境整潔；6.4.2.4施工現場環(huán)境符合文明施工和安全生產需要；6.4.2.5其他有助于施工與工作環(huán)境因素，涉及物理和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明、天氣、安全感等）。6.4.3職責6.4.3.1工程部是工作環(huán)境歸口管理部門，并負責現場施工環(huán)境管理；6.4.3.2辦公室負責機關工作環(huán)境歸口管理，；6.4.3.3勞資處負責對員工三級教誨工作；6.4.3.4各職能部門負責有關工作環(huán)境整治、管理和保持；6.4.3.5項目部負責施工現場環(huán)境管理和保持。6.4.4DGXP按照“誰施工誰管理，誰使用誰負責”原則，進行施工和工作環(huán)境管理，歸口管理部門應加強對環(huán)境整治與監(jiān)督，適時進行檢查考核。對施工現場文明施工、安全生產及冬季、雨季施工時工作環(huán)境規(guī)定，在施工組織設計中作以擬定并保證在施工現場得到貫徹實行。7實行與運營7.1工程項目施工質量管理策劃7.1.1工程實現是將顧客規(guī)定轉化成工程實物過程，DGXP在施工前對工程實現過程進行策劃，以保證工程符合顧客及法律法規(guī)規(guī)定。7.1.2職責7.1.2.1技術處是工程實現策劃歸口管理部門，負責對有關策劃進行組織、協調和管理；7.1.2.2其他職能部門依照需要參加工程實現策劃；7.1.2.3承建工程項目項目經理部負責產品實現策劃實行。7.1.3控制規(guī)定7.1.3.1建立并實行QB/DGXP.CX-15—《工程項目施工質量管理策劃程序》，對工程項目施工質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務予以控制，擬定過程順序（工藝流程），規(guī)定產品質量控制原則。7.1.3.2工程項目施工質量策劃應與管理體系其她過程規(guī)定一致。7.1.3.3項目經理部將工程項目質量管理策劃施工組織設計形成文獻并在實行前按規(guī)定進行審批，策劃成果應按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認。7.1.3.4項目部應依照施工規(guī)定對工程項目質量管理策劃成果實行動態(tài)管理，及時調節(jié)有關文獻并監(jiān)督實行。7.1.3.5工程項目施工質量策劃內容a)工程（產品）質量目的和規(guī)定，項目管理組織機構和職責；b)場地、道路、水電、消防、暫時設施規(guī)劃；c)針對所承建工程項目辨認重要過程，即核心過程、特殊過程，擬定應進行質量特性、參數監(jiān)視和測量、制定影響施工質量因素控制辦法；d)明確相應法律法規(guī)、施工規(guī)范、作業(yè)指引書，明確施工驗收原則，并編制檢查制定實驗籌劃；e)制定項目施工質量檢查、驗收及其控制辦法，進度控制辦法，質量管理和技術辦法；施工公司質量管理等其她規(guī)定；f)在策劃產品實現同步，要策劃環(huán)境管理、污染防止、健康安全管理和事故防止，擬定過程和資源中可控制和可盼望施加影響環(huán)境因素和危險因素按本手冊5.4.3進行控制；g)突發(fā)事件應急辦法，對違規(guī)事件報告和解決；應收集信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設關于方溝通方式、記錄；h）擬定過程控制和產品符合性所需記錄。7.1.3.6人員、技術、施工機具等資源配備策劃結合工程項目規(guī)模施工復雜限度、技術專業(yè)特點、人員素質等狀況策劃項目組織機構，擬定項目部責任權利和崗位之間互有關系。配備應滿足相應質量管理需求：（1）公司技術負責人、質量負責人；（2）核心崗位：特殊工種、監(jiān)督人員等；（3）重要崗位：項目經理、技術負責人、工長和質量檢查人員等。（4）施工機具等資源7.1.3.7工程項目施工質量策劃根據（1）工程項目狀況與特點；（2）合同及業(yè)重規(guī)定；（3）設計文獻、施工圖紙；（4）施工驗收規(guī)范、質量檢查評估原則、施工安全技術規(guī)范和國家有關法律法規(guī)文獻。（5）公司質量管理體系文獻、有關文獻。7.1.3.8公司工程施工項目（產品制造）策劃輸出成果為針對該項工程質量籌劃或專項施工組織設計、專項施工方案、工藝流程、作業(yè)文獻、檢查規(guī)程、產品質量控制原則等，應符合我司實際，滿足施工規(guī)定，并具備可操作性。7.1.3.9技術處對項目經理部施工質量管理進行監(jiān)督、指引、檢查和考核。7.1.4以上策劃成果，形成質量籌劃、施工組織設計或施工方案，由技術處統(tǒng)一編制，有關部門負責組織實行，技術處組織監(jiān)督檢查。7.2投標及合同管理（與顧客關于過程控制）7.2.1與顧客關于過程涉及：擬定顧客招投標規(guī)定規(guī)定，產品規(guī)定評審和與顧客溝通。7.2.2職責7.2.2.1經營部是與顧客關于過程控制歸口管理部門，負責辨認顧客招投標規(guī)定規(guī)定，對產品規(guī)定評審并負責與顧客溝通組織管理與協調；7.2.2.2其他職能部門依照需要參加招投標規(guī)定擬定、合同評審和與顧客溝通；7.2.2.3項目經理部負責對所承攬項目設計和施工規(guī)定進行辨認和理解，并負責在施工現場與顧客溝通。7.2.3顧客招投標規(guī)定規(guī)定擬定7.2.3.1建立并實行與顧客關于過程QB/DGXP.CX-12—《投標及合同控制程序》，工程實行前，DGXP對顧客招投標規(guī)定規(guī)定擬定。7.2.3.2顧客招投標規(guī)定規(guī)定擬定涉及：顧客明示產品規(guī)定；顧客未做明示，但規(guī)定或已知預期用途所必須規(guī)定；國家法律法規(guī)和強制性原則規(guī)定；DGXP擬定附加規(guī)定；工程交付后保修、維修等附加規(guī)定等。7.2.4產品規(guī)定評審7.2.4.1評審應在投標書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進行?？陬^合同應得到顧客承認，對其評審應在向顧客做出接受施工承諾之邁進行。施工合同評審范疇：工程投標書、施工合同、合同（含口頭合同）。7.2.4.2合同評審規(guī)定a、評審應在投標書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進行。施工行業(yè)不容許口頭合同。b、評審內容與目：——各項施工規(guī)定已經規(guī)定明確；——施工單位與顧客不一致問題已經解決；——DGXP有能力滿足施工規(guī)定。c、當合同、合同變更時，應對變更內容進行評審，并保證有關文獻得到更改，以對的辦法傳遞到施工現場；d、對評審成果及引起后續(xù)辦法應予以記錄并保存。7.2.4.4通過評審在確認具備滿足工程項目規(guī)定能力后，依法進行投標及簽約，并保存評審、投標和簽約有關記錄。需保存記錄普通有：a)對招標文獻和施工承包合同分析記錄、投標文獻和承包合同及其審核批準記錄、工程合同臺帳、合同變更、施工過程等各類關于會議紀要、函件等；b)投標及簽約關于記錄應能為證明項目施工服務質量符合規(guī)定提供必要追溯和根據。評審成果及評審所引起辦法記錄應予保存；7.2.4.5合同管理公司經營部在項目實行前負責投標和合同訂立經營部門須對項目經理部及其她有關人員就合同文獻中關于質量、進度、安全保護、工程款支付、結算等規(guī)定進行一次全面、系統(tǒng)、正式交底。并保存有關記錄。a)通過合同文本復制發(fā)放、會議簡介、書面交底等方式，保證有關部門和人員掌握和理解合同規(guī)定；b)對施工過程中發(fā)生變更，應以書面形式簽認，并及時傳遞到有關部門，并保證有關人員懂得已變更規(guī)定。我司應保證合同等有關文獻得到修改；c)合同履約狀況應進行分析和記錄，以便用于質量改進；d)合同履約各階段，應保持與發(fā)包方或其代表有效溝通。7.2.5顧客溝通7.2.5.1與顧客溝通時機涉及：施工過程開工前、施工中、工程交付后。7.2.5.2與顧客溝通內容：a、經營部負責與客戶溝通，在合同前，通過電話溝通等方式，理解顧客對產品規(guī)定，回答顧客征詢并予以記錄，力求滿足顧客規(guī)定。b、合同執(zhí)行過程，恰當時將合同執(zhí)行狀況反饋給顧客，當產品規(guī)定發(fā)生更改時，要與顧客協調一致，并告知內部有關方。c、工程交付后，要收集顧客反饋意見，妥善解決顧客投訴，保證顧客持續(xù)滿意。d、法律、法規(guī)和其他需要溝通信息。7.2.5.3與顧客溝通方式涉及：會面、文獻（函）、電、會議、定期走訪及其他合用方式。7.2.5.4與顧客溝通應及時、誠懇，保證施工需要，增進雙方理解，以創(chuàng)造良好施工氛圍，增強顧客滿意。7.3設計和開發(fā)刪減7.4建筑材料、構配件和設備管理7.4.1建筑材料、構配件和設備管理控制范疇。涉及：工程材料、設備、工程半成品（構件）、工程分包，DGXP采購工程物資按權限不同分別采用相應限度控制辦法。公司應建立并實行QB/DGXP.CX-13—《建筑材料、構配件和設備控制程序》；7.4.2職責7.4.2.1材料處是工程材料、半成品采購歸口管理部門，負責公司工程材料、半成品采購控制與監(jiān)督、檢查、指引及工程分包控制；7.4.2.2工程部負責工程分包監(jiān)督、檢查、指引；7.4.2.3項目經理部負責材