質量標準檢查表樣本

1一、開發(fā)所需文獻可持續(xù)持續(xù)發(fā)展年度籌劃與持續(xù)改進籌劃2業(yè)務守則3環(huán)境健康和安全政策環(huán)境、健康、安全對策4實時生產交貨理念實時生產交貨規(guī)定交貨記錄5零缺陷交貨理念零缺陷交貨規(guī)定6ISO9000質量管理體系證書7ISO/TS16949質量管理體系8六西格瑪質量管理操作規(guī)程與辦法六西格瑪質量管理操作規(guī)程與辦法9收到反映對此合同進行審核并做記錄本合同訂立10正式批準原則內容，用第21頁上格式確認11SKF采購質量方針保證產品與服務供應不會成為向SKF最后客戶提供服務瓶頸公司質量方針12基于她們質量體系，過程能力和工作業(yè)績，使用過審批供應商與SKF供貨合同13勉勵供應商履行不斷地持續(xù)改進持續(xù)改進實例14咱們所做每一件事以全面質量管理為目的質量管理體系15范疇合用于對SKF成品質量產生影響國風外直接或間接原料供應供應商世通公司文獻16它也同樣合用于不直接SKF但卻用于SKF滾動部件軸承制造商人和公司文獻17該文獻不代替或變化其她或SKF提供有關技術文獻18定義產品軸承保持器19供應商審批(系統(tǒng)、過程和產品)NONONONOYesYesYesYesYesYesYesYesAPQP（供方活動）供方被批準（由SQA進行）停止批準供方與否有供應質量合同與否第三方QM認證供應審批過有無貫標籌劃與否SKF體系通過認證有無貫標籌劃有無貫標籌劃產品與否通過審核有無貫標籌劃NONONONOYesYesYesYesYesYesYesYesAPQP（供方活動）供方被批準（由SQA進行）停止批準供方與否有供應質量合同與否第三方QM認證供應審批過有無貫標籌劃與否SKF體系通過認證有無貫標籌劃有無貫標籌劃產品與否通過審核有無貫標籌劃201體系證明ISO/ST16949：22ISO9001：23質量保證合同SKFQS質量保證合同書24歐盟汽車壽命指南25供應鏈合同與SKF供貨合同25SKF體系和過程認證QT3審核二方審核記錄26H．T審核27BSM審核28技術訪問29此前SKF審核30軸承鋼廠過程描述提問表對毛坯供應商現場審核記錄31軸承鋼鍛造過程描述提問表對毛坯供應商現場審核記錄32客戶初步批準33先期產品質量策劃材料規(guī)格合同D33，D32，D30材料規(guī)格合同D33，D32，D3034包裝規(guī)格合同包裝規(guī)格合同35零缺陷方案零缺陷方案36FMEA完畢FMEA完畢37“控制籌劃和工藝流程圖”提交“控制籌劃和工藝流程圖”提交38采購或供方清單采購或供方清單39APQPAPQP40產品審核(上)初始樣品初始樣品41PPAPPPAP42IS/ISIRIS/ISIR43性能測試性能測試44材料樣品評估材料樣品評估45產品審核(下)例如坯料例如坯料46橡膠橡膠47潤滑油潤滑油48潤滑脂等潤滑脂等49Run@rateRun@rate50顧客承認顧客承認512第三方質量管理體系證明無論在任何狀況下.供方最低限度上要在公認第三方認證機構在ISO9001:原則下進行注冊登記,并向SKF提供有效證明復印件三方認證證書52對于某些挑選出來供方，SKF也許會由于特定范疇、業(yè)務或顧客規(guī)定需要ISO/TS16969：證明三方認證證書53沒有滿足以上規(guī)定供方應提交一種從收到SKF質量原則開始時18個月內達到該項原則籌劃體系認證籌劃543供方質量保證合同SKF供方質量保證合同意味著強制采納如下重要原則：55SKF行為規(guī)范SKF行為規(guī)范56SKF集團環(huán)境、健康和安全方針公司環(huán)境、健康和安全方針57零缺陷觀念作為一致準則和工作準則零缺陷準則和工作準則58遵循SKF質量準則：公司質量準則：59SKF供方質量保證合同也意味著遵守SKF質量準則規(guī)定。不能滿足所有這些要5求供方要提供應SKF一種滿足這些規(guī)定5籌劃供方質量保證合同遵守SKF質量準則規(guī)定證據。不能滿足所有這些規(guī)定供方要提供應SKF一種滿足這些規(guī)定籌劃604SKF體系和過程認證SKF5審批原則規(guī)定使用恰當認證環(huán)節(jié)來進行視察。由此，供方要容許SKF支她們生產地點（涉及供方生產地點，如果必要時），從而使SKF可以完畢對供方質量管理系統(tǒng)和過程進行恰當審核用SKF對供方質量管理系統(tǒng)過程審核規(guī)定審核證據61在此類活動以及經SKF批準實行變更過程中，供應商應充分與與SKF代表進行合伙合伙記錄62當滿足了所規(guī)定原則后，SKF將會簽發(fā)SKF質量體系證明。證明書63SKF質量系統(tǒng)證明重要簽發(fā)給特定供方產品生產地點、產品工藝和產品系列，該證明無限期有效，除非SKF另有規(guī)定。證明書645先期產品質量策劃（APQP）5先期產品質量策劃（APQP）關于技術文獻折合同：65SKF以圖紙、有重要影響參數清單、核心和重要特性，材料原則和貫例，饈和交付條件，和其她產品規(guī)格方式提供技術文獻，并且將參照采購單或合同。圖紙、有重要影響參數清單、核心和重要特性，材料原則和貫例，饈和交付條件，和其她產品規(guī)格方式提供技術文獻，并且將參照采購單或合同。66由SKF提供應供方任何技術文獻要視為自己財產，仍舊作為SKF財產，要以高度機密來解決。供方也許會被規(guī)定訂立一份正式保密合同提供應供方任何技術文獻要視為自己財產，保密合同67當SKF沒有書面規(guī)定期，例如外觀，標6準是承認初始樣品。，原則是承認初始樣品。68供方應使用有條理（詳細可行性研究）來評估能力能否滿足SKF規(guī)定。有重要影響參數，核心和重要特性應得到辨認（由SKF或供方工序規(guī)定來規(guī)定），作為可行性研究一某些，明確標明在有關工作文獻上，例如FMEA，控制籌劃，工作指引書和檢查指引書。備有證明文獻證據應保存條款，一經規(guī)定，SKF可以獲得該證據。PPAP文獻69供方應正式和SKF擬定她們關于最后產品規(guī)格和日后變化合同。備有證明文獻證據應保存，SKF可以獲得該項證據PPAP文獻70零缺陷方案：零缺陷方案71供方應使用有條理質量管理辦法，以零缺陷為目的，零缺陷作為產品從APQP開始時接受原則。供方應盡早也監(jiān)測和記錄下缺陷，從而開發(fā)一種有效零缺陷方案，實現從開始生產時達到零缺陷目的，或在與SKF議定期間內達到零缺陷。零缺陷方案72備有證明文獻證據應保存，一經規(guī)定，SKF可以得到證據。73過程中失效潛在風險評估(PFMEA)過程中失效潛在風險評估(PFMEA)24對于所有SKF產品,供方應當履行、維持，和記錄一種有條理活動方案，以便在過程中評估潛在發(fā)生缺陷，和沒有發(fā)現缺陷也許性。涉及分包工作和交貨。過程中失效潛在風險評估(PFMEA)75此類活動輸入值應建立在已經存在信息和特別是顧客輸入值對于每一種缺陷精準評估。過程中失效潛在風險評估(PFMEA)765先期產品質量策劃（APQP）輸出值應把風險評預計值化，以便優(yōu)先解決足夠改進行動和完畢工序路線和供方控制籌劃。過程中失效潛在風險評估(PFMEA)77SKF建議AIAQ刊登過程FMEA來實行該項活動。過程中失效潛在風險評估(PFMEA)78這些文獻應當受控，并保存，一經規(guī)定，SKF可以得到證據。過程中失效潛在風險評估(PFMEA)79過程流程圖和供方控制方案定義80對于所有SKF產品，供主應當建立一種唯一示意圖，如下稱“過程流程圖”，合用于所有工序環(huán)節(jié)。從收到原料到交貨，涉及分包工作過程流程圖81過程流程圖中信息涉及了如下要素作為最低限度：過程流程圖82生產順序和檢查點過程流程圖83重要生產設備類型和編號過程流程圖84移動產品或移動會潛在影響產品質量原料辦法過程流程圖85檢查點檢查后和重做后解決流程過程流程圖86此外，供方好應當建立一種唯一文獻如下稱為“供方控制籌劃”，描述所有工序和對SKF產品質量有影響產品控制行動。供方控制籌劃”87產品控制方案應當按照工件流程圖同樣順序，從收到原料到交付，涉及分包工作供方控制籌劃”885先期產品質量策劃（APQP）供方控制籌劃方案信息中應當涉及如下要素作為最低限度L供方控制籌劃”89SKF零件編號，最新版本級別聯(lián)系，供方控制籌劃”90用于對SKF產品有影響產品和工序參數，由SKF規(guī)定或供方擬定供方控制籌劃”91對產品有高度影響參數，核心和重要特殊特性需要特別擬定。供方控制籌劃”92對用于新建和生產階段測定技術，必要測量和實驗設備必要進行評估。供方控制籌劃”93樣品大小和抽樣頻率需規(guī)定，涉及新建和生產階段供方控制籌劃”94控制辦法，例如記錄過程控制，檢查記錄防錯技術解決，自動裝置等供方控制籌劃”95不符合產品或運營失控應對方案。供方控制籌劃”96SKF建議AIAG出版先期質量策劃和控制籌劃方式供方控制籌劃”97為了SKF了新或改進產品和有關工序，應當發(fā)展更新控制籌劃，在既有籌劃基本上供方應保證，供方控制籌劃和生產流程圖是受控文獻，如有需要，應SKF列入分發(fā)名單上（見“變化控制”一章）供方控制籌劃”98初始樣品99為了測試目，SKF規(guī)定供方應交付生產初始樣品初始樣品101初始樣品，應使用擬在在批量生產中使用同樣資源和分承包商，在此規(guī)定上，任何偏差要正式告知SKF，供方不應當生產樣品，直到SKF1承認此偏差。初始樣品102初始樣品質量控制籌劃，尚有用于生產該零件任何資源和分承包商目錄，一經規(guī)定，SKF1應當可以得到，供方控制籌劃”103SKF對初始樣品放行不表達對該產品承認，這在下一節(jié)中論述。1046生產件批準程序（PPAP）直接原料105依照產品類型，SKF將提出特殊工作內容，規(guī)定供應商來證明符合規(guī)格。PPAP報告106這一程序目是予以產品正式承認。PPAP報告107當SKF規(guī)定把使用特定資源和分承包商作為SKF規(guī)定，供應商應當只能眾規(guī)定處采購。這、并不解除供應商義務，保證分承包零件，原料和服務質量PPAP報告1081）用于生產滾動零件軸承鋼材(例如坯料\用于鋼管、棒料、線材等)應當總是在SKF使用前或SKF直接供應商使用前，得到SKF承認、，此類鋼材承認普通規(guī)定提交樣品和三個性冶金性質評估。PPAP報告1092）半成品和零件承認PPAP報告110供方將應當合用如下程序中一種來自SKF零件承認書：PPAP報告111SKF零件供應商應當嚴格遵守國際原則“生產件承認程序”PPAP有效版本，第一節(jié)，由AIAG發(fā)布，除非在PPAP批示中有明確，否則供應商應當履行如下規(guī)定最小限度：PPAP報告112生產件批準程序（PPAP）·除非SKF另有規(guī)定，否則IS/ISIR零件應當從一批不低于300件有效生產中獲取PPAP報告113·這一批產品應當在產品生產地點依照用于批量生產條件和環(huán)境來生產。PPAP報告114·遞交按照規(guī)定質量SKF、樣品和報告涉及：PPAP報告115—生產流程圖PPAP報告116—顯示完全符合SKF規(guī)格實測尺寸/檢查成果，PPAP報告117—對于高度影響參數，核心和重要特性過程能力研究，最小限度是Cp和Cpkof1,33PPAP報告118—原材料證明PPAP報告119—供應商控制籌劃PPAP報告120若SKF規(guī)定，在試生產階段結束到批量生產前時候，“Run@Rste”審核交替城供應商生產地點執(zhí)行，來證明實際工序是附合零缺陷目，證明供應商可以按照SKF所規(guī)定生產節(jié)拍。PPAP報告121SKF沒有特定程序來承認間接原料PPAP報告122SKF按照實際來擬定PPAP報告123SKF產品承認確認PPAP報告124在收到PPAP或IS/ISIR時，SKF將會完畢評估。PPAP報告125生產件批準程序（PPAP）當評估顯示議定產品規(guī)格已得到滿足，正式書面承認將會授予供應商。PPAP報告126零件承認予以特定工藝路線，該路線規(guī)定在生產流程圖中，這是變化控制工序基本，為了保證任何該工藝路線改進要一方面得到SKF承認。PPAP報告127在SKF產品承認確認書來到之前，供應商不容許提供批量產品。在特殊狀況下。SKF可以決定或告知供應商，予以承認書，當用于批量交貨核心或重要特性能力得到確認。PPAP報告128如果評估顯示議定產品規(guī)格沒有滿足，SKF將告知供應商關于不一致范疇和性質，并且提供更多規(guī)定來整治。SKF質保將會告知供應商暫時性生產規(guī)格以便容許交付產品直到議定規(guī)格得到滿足。PPAP報告129開始生產130SKF予以承認不免除供應商責任，證明所有在APQP階段籌劃所有活動已經完畢，且適合于批量生產。此類活動要涉及，例如，FMEA未完畢項目，和分承包商未完畢問題，生產能力問題，或APQP生產階段發(fā)現不符合項沒有放行整治，未完畢有籌劃投資等。APQP文獻131132正持續(xù)進行業(yè)務1.公司管理133可持續(xù)發(fā)展1341．行為規(guī)范：見“SKF行為規(guī)范（）”行為規(guī)范135—供應商應遵守SKF行為規(guī)范條款（商業(yè)道德規(guī)范）行為規(guī)范136—如果SKF規(guī)定，供應商應提供遵守這些條款證據。行為規(guī)范1372．環(huán)境問題：見“關于環(huán)境、健康和安全（EHS）政策”政策關于環(huán)境、健康和安全（EHS）政策138—供應商應遵守SKF環(huán)境、健康和安全（EHS）條款關于環(huán)境、健康和安全（EHS）規(guī)定139—供應商應按照ISO14001或其她類似原則履行并堅持有效環(huán)境管理體系。關于環(huán)境、健康和安全（EHS）管理運營記錄與效果評估報告140供應商應獲得第三方機構頒發(fā)環(huán)境管理體系證明。第三方關于環(huán)境、健康和安全（EHS）認證證書141要定期地測量環(huán)境參數并向供應商管理部門及有關人員報告。有關部門所做關于人和環(huán)境、健康和安全（EHS）定期報告142生產設備應遵循政府制定安全環(huán)境條例。不得使用其禁止或限制使用設備及危險物品，如果SKF規(guī)定，則要提供遵循其條例書面證明。供遵循政府法律法規(guī)條例書面證明。143如果遵循環(huán)境、健康和安全（EHS）規(guī)定過程中浮現問題，而該問題與SKF合伙有關時，供應商應及時告知SKF。告知書144145正持續(xù)進行業(yè)務供應商應保證，對于發(fā)送給SKF物品或貨品生產過程中，其所用材料對SKF以詳細列明，不得使用關于規(guī)定禁止或限制使用材料。（SKF可鏈接hhtp參照DVA細目）如果沒有履行其中某些規(guī)定，供應商應祈求SKF暫時放棄，并另行安排時間再履行。質量保證書146產品中具有禁止或限制材料時，規(guī)定供應商提供材料成本報告供應商提供材料成本報告147直接或間接向SKF工廠供應鋼材供應商應給SKF提供關于放射污染危害及如何監(jiān)測，例如在卡車/鐵路入口或停靠處放射活動信息。如：148·放射級別149·設備照片150·測量辦法范例151·測量設備校準證明152應SKF規(guī)定，提供其她信息153零缺陷管理154雖然SKF批準，供應商也不能免除其責任。即在確切時間將確切貨品發(fā)送到確切地點，達到產品和服務中規(guī)定操作原則，做到零缺陷服務。零缺陷管理方案155為了達到上述目的，供應商將為SKF產品開發(fā)恰當有記錄ZD籌劃，涉及：零缺陷管理方案156·轉包商和下線供應商零缺陷管理方案對下線從方規(guī)定與告知157正持續(xù)進行業(yè)務·人和態(tài)度零缺陷管理方案：人和培訓某些158·生產可靠性零缺陷管理方案：生產可靠性分析159·顧客滿意零缺陷管理方案：顧客滿意調查160持續(xù)改進零缺陷管理方案161供應商應持有有效備有證明文獻質量管理體系，該項體系以ISO9000原則系列及SKFQS原則為基本，以得到ISO/TS16949質量管理體系認證為目的。質量管理體系認證書162SKF監(jiān)視供應商業(yè)務行為。（如產品質量服務、成本等）業(yè)務記錄3163供應商要定期審查工作指標并制定改進辦法，涉及：定期檢查報告4164·關于SKF零件非質量成本及改進籌劃（廢料、修理、故障、非質量成本、附加或增長運費等）SKF零件非質量成本及改進籌劃5165·不合格投訴：NCC/NCI、要目的零缺陷，運用技巧解決問題。投訴記錄與解決報告6166·交貨體現：通過，例如縮短交貨時間。達到零違約，百分之百交貨。交付記錄與分析報告7167如果SKF規(guī)定，供應商應對已經協(xié)商好重要項目有關改進及成果作出報告。重要項目有關改進及成果報告168作SKF供應商發(fā)展籌劃一某些，SKF可以執(zhí)行現場供應商質量管理審核（CSQA）來質量和服務方面需要改進地方。持續(xù)改進與發(fā)展籌劃169170正持續(xù)進行業(yè)務為評估和證明當前工作成績并重新探討此后改進目的，供應商應積極定期與SKF聯(lián)系。定期業(yè)績評審籌劃與記錄171供應商通過對已發(fā)送貨品改良籌劃以求得更具備競爭力產品，旨在提高SKF滿意度。持續(xù)改進籌劃與執(zhí)行記錄,各部門月份業(yè)績趨勢圖172以分承包商和供方責任173SKF第一供應商為材料、服務及分包業(yè)務負責，合格供方名單174如果所提供材料、服務或分包業(yè)務會對供應量給SKF產品質量或物理性能產生影響，第一供應商應保證下級供應商或分包商持有異議ISO9001：D有效第三方質量管理體系證書，如果這個規(guī)定不難滿足，除非事先得到解決SKF容許，否則供應商不得使用其材料或分包商。依照SKF詳細規(guī)定，第一供應商應保證下級供應商及分包商內部擁有恰當PPAP過程批準程序。下級供應商或分包商持有異議ISO9001：D有效第三方質量管理體系證書下級供應商及分包商內部擁有恰當PPAP過程批準程序。175供應商，如果SKF有詳細規(guī)定，（下級服從上級供應商及分包商）應從SKF承認處采購有關材料。質量保證合同176對于上述材料使用，供應商仍有義務保證所供應材料，服務及分包部件質量。質量保證合同177軸承鋼材料示明；軸承鋼制造商和有關PPAP工藝路線，雖然這個鋼材制造商也在SKF承認分包商之列。質量保證合同178正持續(xù)進行業(yè)務參見“更改控制”章。1792.供應鏈180供應鏈合同181零缺陷目的還涉及質量服務，其中又包括交貨承諾可靠性。SKF準時交貨目的為零違約。零缺陷管理方案182為了達到這些目的，供應商應將下列事項明確并與SKF達到一致：零缺陷管理方案183·重要供應參數，如訂貨與交貨時間間隔，庫1存方針、運送時間、運送部門、運送方式等。零缺陷管理方案184·明確供應商與SKF生產工廠在操作方面直接接觸等。零缺陷管理方案185生產籌劃及實際流程186供應商應有尋常線上接受（至少通過郵件接受）功能電腦系統(tǒng)?？梢越邮躍KF采購及取訂單，預測，裝運時更改預先裝運告知等信息。零缺陷管理方案187供應商應能尋常聯(lián)機上網零缺陷管理方案188供應商生產籌劃應由訂單決定。零缺陷管理方案189供應商工廠布置應盡量減少材料移動和搬運，同步以便原料周轉，并盡量減少地面水空間使用費用。零缺陷管理方案190供應商應有系統(tǒng)辦法來遵循重要邏輯參數如違諾，訂貨與交貨時間間隔（及其她協(xié)商好參數）并采用行動進一步改進。零缺陷管理方案191供應商應有電腦系統(tǒng)進行控制材料采購，生產籌劃及交貨等尋常操作。零缺陷管理方案;生產籌劃、生產準備籌劃采購籌劃，交付籌劃及完畢狀況1923..制造193制造過程控制194SKF對議定產品規(guī)格驗收原則為零缺陷質量保證書195通過有關工作文獻如FMEA，控制籌劃，工作指引書及檢查闡明來辨認高度影響及核心和重要特性參數FMEA，控制籌劃，工作指引書、技術圖紙、檢查文獻與檢查作業(yè)指引書196供應商應運用記錄辦法，如AIAG“基本記錄程序控制”指南手冊中描述記錄過程控制（SPC）或其她辦法，不斷控制并改進有高度影響及核心和重要特性參數加工過程。品實公司“基本記錄程序控制”指南手冊197當前記錄加工能力Cp/Cpk目的是；有高度影響及核心和重要特性參數最低為1.33.加工能力不能令人滿意或記錄辦法無效時,規(guī)定使用全自動檢測或“防誤”檢測程序。應對有高度影響及核心和重要特性參數做Cp/Cpk原則監(jiān)測，如果SKF規(guī)定期，還要向其提供報告。各工序工程能力調查記錄與報告198如果供應商測定Cp/Cpk不能勝任加工能力測量，如測量小批量加工，SKF也許容許供應商按規(guī)定使用其她辦法。各工序工程能力分析與平衡報告199正持續(xù)進行業(yè)務供應商應擬定機器/設備重要使用程序并制定有效全面防止辦法(TPM)，VK；各工序機器能力調查記錄與報告200·操作工對其進行常規(guī)維護（清洗、上油、小修，原則檢查表）維修籌劃、維修記錄201·監(jiān)測維護（定期檢查）設備定期周檢原則、籌劃、記錄與整治籌劃202·糾正維護（有籌劃和無籌劃維修）203·加強維護防止（既有設備圖紙，采納辦法及規(guī)定規(guī)格，改良團隊）204·不斷復查整體維護成果；205測量系統(tǒng)性能可用分析加以擬定，如在AIAG“測量系統(tǒng)分析”手冊指南中描述辦法品實公司“測量系統(tǒng)分析”手冊指南206文獻、可追溯性和記錄207供應商應對其供應產品材料來源、就其有有影響及核心和重要參數和其她質量和材料能產生影響加工程序保持可追溯性。原料爐號、產品批號生產記錄檢查記錄208供應商應保存生產記錄至少三年，除非在產品某些承認過程中已經予以規(guī)定。生產記錄檢查記錄209應當按SKF規(guī)定向其提供此記錄。210影響產品和和變化普通規(guī)定得到SKF事先批準，這一點在AIAG“生產件承認程序”指南手冊中已經成為提到。品實公司“生產件承認程序”指南手冊211在第一批貨品裝運之前，供應商應告知SKF并提交下列文獻給SKF進行生產件承認：生產件承認書212正持續(xù)進行業(yè)務·設計記錄，規(guī)格或材料工程修改生產件承認書213·加工程序或辦法，對已交貨品質量產生影響（參見供應商控制籌劃及加工流程圖或工藝路線）檢查籌劃修改后再生產。生產件承認書214·材料勤苦人來源變化。生產件承認書215·分包商部件材料來源或服務（如熱解決‘表面解決’車削操作等）變化。生產件承認書216·使用新或更改過工具（毀棄工具除外），涉及添加工具、代替工具或翻新工具生產。生產件承認書217·工具及設備轉移到其她工廠后生產生產件承認書218如果發(fā)生合并，收購或聯(lián)營，應當告知SKF。生產件承認書219在供應商處質量不合格220沒有SKF對關于詳細數目部件事先正式批準或不在批如期限內，不能裝運質量不合格或質量有懷疑商品。經批準裝運產品應當依照SKF指令分箱驗明。內部產品質量檢查記錄221如果浮現問題或有也許浮現問題而影響達到\裝運條款，供應商應及時告知SKF。告知書222在SKF或終端客戶處質量不合格223為了補償SKF或終端客戶處不合格產品損失，供應商應承擔恰當產品責任保險并按規(guī)定向SKF提供保險證明。，供應商應承擔恰當產品責任保險并按規(guī)定向SKF提供保險證明224無論是在SKF處還是在最后客戶處發(fā)現任何達不到SKF驗收原則產品或服務將由SKF接受廠記錄并告知。告知書225正持續(xù)進行業(yè)務兩類不合格告知書226·不合格投訴——NCC，針對已批準產品和直接原料及某些間接原料已經議定規(guī)格產品退回與不合格解決合同、規(guī)定、與記錄227·不合格報告——NCI，針對未批準產品，PPAP，NCC以外產品或未經議定規(guī)格。產品退回與不合格解決合同、規(guī)定、與記錄228SKF將給每一種NCC或NCI提供專門糾正籌劃報告（CAR）文本。每一種NCC或NCI提供專門糾正籌劃報告（CAR）文229供應商需使用SKF糾正籌劃報告（CAR）回答SKFNCC或NCI。每一種NCC或NCI提供專門糾正籌劃報告（CAR）文230供應商并應提供有效證明程序，運用成套辦法和規(guī)范解決問題辦法，保證一收到NCC或NCI她們就：產品退貨與不合格品解決程序231◎及時行動，如暫時檢查，整頓，返工，撤銷等，來防止此后再次浮現貨品質量不合格現象。產品退貨與不合格品解決程序232◎在6個工作日內及時將解決辦法，防止不合格再發(fā)生邏輯資料及建議辦法報告給SKF。產品退貨與不合格品解決程序233◎進行不合格根源分析產品退貨與不合格品分析報告234·缺陷（合用于對不合格產品樣品進行分析）產品退貨與不合格品分析報告235·為什么未檢測到產品退貨與不合格品分析報告236◎分析對FMEA，工藝流程圖影響及供應商控制籌劃FMEA，工藝流程圖影響及供應商控制籌劃237正持續(xù)進行業(yè)務◎實行長期過程糾正行動，達到零缺陷零缺陷方案、實行記錄、效果記錄分析報告、整治籌劃238◎行動效果得到證明后NCC/NCI結束239◎在整個“糾正行動”過程中，告知SKF關于此行動進展狀況，直到行動結束并得到證明整治籌劃實行效果評價報告240◎如果發(fā)生不合格，SKF（和SKF關于客戶）有權執(zhí)行質量審核來審查證明問題與否得到解決有效解決。241◎如果不合格產品性能會影響到SKF對終端客戶進行貨品發(fā)送，SKF可以規(guī)定供應商在SKF處，指定第三方檢查機關或在SKF客戶處由供應商承擔費用及時解決。整治籌劃實行效果評價報告242供應商應當預計來自SKF投訴量并對三個階段SKF作出答復。（及時行動，糾正行動籌劃，結束）整治籌劃實行效果評價報告243對各種NCC&NCI沒做改進供應商將致使SKF變化態(tài)度，這也許導致產生影響此后業(yè)務重要商定。質量2444.質量合同質量合同245由SKF和供應商共同協(xié)定質量合同246供應商地址質量合同247關于發(fā)送到SKF產品質量合同248指引共同質量管理組織與實行致力于保證供應商（產品）提供應某些所有SKF制造和開展和開發(fā)單元產品/零件質量。質量合同249正持續(xù)進行業(yè)務供應商確認采用SKF重要業(yè)務原則：質量合同250·SKF行為規(guī)范251·SKF集團環(huán)境健康和安全政策。（EHS）環(huán)境健康和安全實行方案252·符合DZ概念作為工作原則執(zhí)行。253供應商承諾按照本SKF對供應商質量原則規(guī)定（第四版）供應產品，或依照內符籌劃限期達到。供應商質量原則規(guī)定（第四版）供應產品，或依照內符籌劃實話記錄與報告。254本合同中斷前，規(guī)定一方應提前6完畢個月以書面形式告知對方，然而，在其終結前，仍將繼續(xù)合用所有所達到購銷和供應量合同。質量合同255姓名質量合同256職務質量合同257地點和時間質量合同258簽名259SKF采購260零缺陷質量管理零缺陷質量管理零缺陷質量管理方案261目錄2621．簡介2632．員工和態(tài)度2643．過程可靠性265A．過程改進266B．廢品/返工品監(jiān)督和防止辦法267零缺陷質量管理C．綠色流程268D．程序269E．大批量櫚審核（LSSA）和不合格品投訴（NCC）270F．Cpk投資2714．分供方2725．客戶滿意度2736．總結2741．簡介275近年來，對客戶滿意度因素已經變化。276在1993年。最為優(yōu)先因素是質量體系（ISO和QS9000）并朝著規(guī)范執(zhí)行。這些質量體系帶領各公司制定籌劃質量，交貨期等目的。隨著時間推移，這些目的被提高到越來越高水平，直到缺陷減少到10PPM或在諸多狀況下更低?；I劃質量、零缺陷質量管理方案277供應商鏈過程發(fā)展對生產周期和減少庫存水平上提出了很高目的。它們規(guī)定從供應商到客戶整個構造所有某些產生最高效率和至少揮霍。籌劃質量、零缺陷質量管理方案、產品退貨與不合格品分析報告278今天，咱們客戶予以咱們最高優(yōu)先權是”零缺陷原則”。這些原則不是1PPM0.5PPM籌劃質量、零缺陷質量管理方案279A或甚至是每年一種錯誤，它是零缺陷。這不是客戶滿意度問題，而是一種購買原則?；I劃質量、零缺陷質量管理方案、產品退貨與不合格品分析報告280零缺陷質量管理由于SKF必要達到目零缺陷，因此對咱們供應商也提出相似規(guī)定。對下級供方規(guī)定證據281□SKF對所有認同規(guī)范可接受原則是零缺陷質量合同282□SKF對準時交貨目是100%質量合同283依照咱們經驗，三個重要方面已經被擬定為咱們所遇到現存缺陷重要根源。它們是：質量合同284□員工和態(tài)度員工滿意度調查表、員工勉勵制度285□過程可靠性過程可靠性分析報告286□對客戶滿意度忽視顧客滿意度調查研究報告287如下幾頁更為詳細地記錄和定義了這些根源。這村小冊子并不涉及所有讓你獲得零缺陷想法和概念。你在這里所發(fā)現應當被用于建立一種牢固零缺陷項目起點。零缺陷質量管理方案2882．員工和態(tài)度289咱們都懂得員工是達到目最重要某些，如果員工不能結識和關懷質量，咱們就無法盼望達到目零缺陷。包以創(chuàng)造和保持一種勉勵員工理解零缺陷概念并不斷地為消除產生錯誤也許性而努力文化/環(huán)境是很重要。零缺陷質量管理方案培訓籌劃、記錄、效果評估報告、改進籌劃290為了保證你們員工理解零缺陷以及它對設備和業(yè)務影響，應發(fā)展一種牢固培訓項目。這個項目應當涉及如下內容：291零缺陷質量管理1．你們競爭地位在質量與競爭力方面與競爭對手比較對比表2922．你們當前零缺陷/投訴狀況零缺陷方案執(zhí)行成果報告、顧客投訴記錄與評價解決記錄2933．為什么缺陷水平必要是零/為什么1PPM不夠好零缺陷質量管理方案執(zhí)行成果表白分析報告2944．零缺陷概念益處零缺陷方案執(zhí)行成果報告2955．有條理解決問題技巧8D報告、防止不再發(fā)生報告296如果你是運用工作組，SKF以為要讓工作組所有成員參加培訓是非常重要。這會給工作組一種一起認同零缺陷概念機會，那么成功機會也會增長。多方小組名單任命書、活動記錄297管理層應當開始按照投訴數量而不是按照PPM來衡量和報告質量水平。顧客投訴記錄與評價解決記錄298一種勉勵性項目對協(xié)助那些在你們公司內在零缺陷上出錯員工接受懲罰是重要。員工崗位職責考核記錄2993．過程可靠性300雖然過程表白是有能力，但過程仍會牌一種未預見，特定方式狀態(tài)。這意味著不穩(wěn)定過程有進會導致偏差，如生產件超過規(guī)范極限。工藝過程可靠性和風險分析報告301A．進程改進302在第一種生產流程中存在著與抱負流程偏差。這些偏差，或大或小，是導致缺陷潛在因素，這些偏差如：303零缺陷質量管理□廢品不合格品記錄分析報告與優(yōu)先減少籌劃304□機器故障設備運營記錄與月份完好率記錄、月份故障記錄與故障率記錄，設備月份運用率記錄305□效率不同生產能力記錄分析報告306□產量可靠性產品質量穩(wěn)定性分析報告307在技術方面要到達零缺陷基本原則是在一開始時時候，防止缺陷產生，這不但是最有效辦法，也是最經濟。零缺陷質量管理方案執(zhí)行成果表白分析報380過程每一階段應表達出什么樣缺陷會產生以及它們產生也許性。這種辦法最佳工具是潛在力量失效模式及后果分析（FMEA）。依照FMEA可制定出改進籌劃來減少缺陷發(fā)生和也許性數量級。由于FMEA技術是一種很有用工具，當錯誤發(fā)生時它需要被更新PFMAE報告309如果過程存在就會產生缺陷。應考慮用100%使用自動檢測設備以防止缺陷轉到客戶那里。PFMAE報告310如果把也許，在恰本地方安裝“Poka-yoke”或“防止錯誤”裝置?！皃oke-yoke”裝置是一種或有防止錯誤產生或明顯地顯示出錯誤機械裝置。這些裝置普通很簡樸并且并不貴。防錯技術應用記錄與效果評價報告311零缺陷質量管理B．廢品/返工品監(jiān)督和防止辦法312研究和經驗已經清晰表白返工品和/或經粗劣解決缺陷生產件是導致缺陷和客戶投訴重要因素。返工品記錄記錄與分析報告313“非讓步廢品”概念嚴格運用也是零缺陷辦法一某些。結概念是所有生產件100%經檢查設備分選，應無條件報廢：不能重新檢查，不能返工?，F場審查，6S定置管理檢查記錄現場審查314在此原則不合用地方，為了消除重新檢查或返工引起缺陷危險，應當采用如下辦法：現場審查，6S定置管理檢查記錄現場審查315□將裝有缺陷生產件盒子移至機器背面。這樣就不易拿到并遠離可接受產品現場審查，6S定置管理檢查記錄現場審查316□100%檢測設備后所有開口應當設定為“拒收”。如量器出錯，所有生產件將被拒收而不是有也許讓有缺陷生產件通過量器和進入過程中?，F場審查，6S定置管理檢查記錄現場審查317□對有缺陷生產件重新檢查應當遠離工作區(qū)域和由不生產它們人員來完畢?，F場審查，6S定置管理檢查記錄現場審查318廢品和返工品是對一種低劣過程能力或檢測設備能力較好反映。它們也會是導致缺陷根源。因此監(jiān)督廢品和返工品趨勢和做出行動籌劃將它們減少到零是非常重要。不合格品記錄分析報告與優(yōu)先減少籌劃319C．綠色流程320零缺陷質量管理另一種導致缺陷流入咱們客戶那里重要因素是在檢測儀器承認后將好生產件和壞生產件混在一起?，F場審查，6S定置管理檢查記錄321為了防止這種狀況發(fā)生，應貫徹“綠色流程”概念。現場審查，6S定置管理檢查記錄322綠色流程定義是將好產品與報廢產品分離開。綠色流程可通過這種辦法來完畢：在每個檢測儀器后蓋住所有料道和輸送帶，使得任何報廢品不也許放入輸送帶進入下一種工序。現場審查，6S定置管理檢查記錄323D．程序324質量程序和作業(yè)指引書需詳細描述：不合格品處置作業(yè)指引書325□防止缺陷產生所有環(huán)節(jié)缺陷記錄與優(yōu)先減少籌劃326□如果有投訴發(fā)生，工作組如何解決投訴多方小組活動記錄、顧客投訴記錄與評價解決記錄327□用于擬定根源和如何采用行動防止將來產生缺陷過程（魚刺圖、改進圖、PFMEA更新等）魚刺圖、排列圖、控制圖、PFMEA更新、對策表等328E．大批量樣品審核（LSSA）和不合格品投訴（NCC）不合格品記錄分析報告與優(yōu)先減少籌劃329只要有生產過程，涉及檢查設備不是100%可靠，從兩個方面可以發(fā)現缺陷：檢查設備測量系統(tǒng)分析報告3301．當產品準備裝運—由于諸多生產件普通被檢查過，這是大批量樣品審核（LSSA）3312．從客戶那里退回—從不合格品投訴得知（NCC）顧客投訴記錄與評價解決記錄332零缺陷質量管理如果LSSA在廢品已被去除后發(fā)現缺陷，這較好地表白了有諸多缺陷產品到客戶那里。如果發(fā)現缺陷，這批產品應當被停止并進一步地調查根源。任何發(fā)現缺陷必要作為外部投訴來解決并反映給生產區(qū)域以防止后來再發(fā)生。333任何缺陷，無論是在SKF處發(fā)現或在最后客戶處發(fā)現，將被除數記錄下來并直接從SKF工廠出具“不合格品投訴（NCC）”來告