IATF16949內(nèi)審方案范本

XXX有限公司PAGE620XX年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案IATF16949：2016編制：批準(zhǔn)：體系部20XX年2月27日一、審核目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施檢查，以驗(yàn)證管理體系是否正常運(yùn)行，并評(píng)價(jià)管理體系的符合性、適宜性和有效性。二、審核依據(jù)：1.IATF16949：2016汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求2.ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求3.GB/T19011-2013/ISO19011:2011管理體系審核指南4.VDA6.3過(guò)程審核5.VDA6.5產(chǎn)品審核6.公司質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)范制度等文件化的信息；7.公司適用的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它文件；8.顧客、供方等相關(guān)方的要求。三、審核范圍：1.審核范圍：ISO9001：2015除8.3條款外的所有條款適用于深圳市崇輝表面技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司及深圳市芯聯(lián)電股份有限公司的所有相關(guān)部門(mén)。IATF16949：2016除產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程外其它所有過(guò)程均適用于深圳市崇輝表面技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司及深圳市芯聯(lián)電股份有限公司生產(chǎn)的汽車(chē)產(chǎn)品或公司/客戶(hù)特別要求的產(chǎn)品。包括體系審核、制造過(guò)程審核、產(chǎn)品審核2.審核場(chǎng)所：公司所有部門(mén)、有關(guān)過(guò)程。四、審核組成員：挑選經(jīng)外部或內(nèi)部組織接受相關(guān)培訓(xùn)的審核資質(zhì)的人員。五、審核頻次：結(jié)合過(guò)程的復(fù)雜程度、質(zhì)量管理體系的成熟度、區(qū)域存在的歷問(wèn)題，原則上每年進(jìn)行一次（間隔12個(gè)月），內(nèi)部審核必須覆蓋所有要素、與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，且必須按年度計(jì)劃進(jìn)行安排。當(dāng)內(nèi)部/外部發(fā)生嚴(yán)重不符合，或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核頻率必須適當(dāng)增加，由管理者代表提出增加審核頻次。六、審核日程：每年制定具體詳細(xì)的審核日程安排計(jì)劃。七、審核計(jì)劃和審核報(bào)告（電子版）的分發(fā)范圍為各職能部門(mén)。內(nèi)審報(bào)告和不符合報(bào)告，最為管理評(píng)審的重要輸入，提交管理評(píng)審；內(nèi)審不符合項(xiàng)需在1月內(nèi)完成預(yù)防糾正措施并進(jìn)行有效性驗(yàn)證。八、審核報(bào)告發(fā)布日期：現(xiàn)場(chǎng)審核完成后5日內(nèi)發(fā)布。九、首、末次會(huì)議地點(diǎn)參加人員1、時(shí)間：首、末次會(huì)議時(shí)間按審核日程安排表執(zhí)行2、參加人員：最高管理者、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、主要管理骨干人員、內(nèi)審員等十、保留每次有關(guān)審核的形成文件的信息，主要有內(nèi)審計(jì)劃通知、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合報(bào)告及改進(jìn)證據(jù)。十一、審核活動(dòng)職責(zé)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)審全過(guò)程的歸口管理，其它部門(mén)配合。審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審會(huì)議、審核活動(dòng)、審核及不符合報(bào)告編制發(fā)布、不符合改進(jìn)的驗(yàn)證等。證據(jù)驗(yàn)證關(guān)閉后遞交質(zhì)量部門(mén)保管存檔備。XXX有限公司十二、體系審核方案審核頻率：1次/年預(yù)計(jì)審核時(shí)間：2020年7月序號(hào)審核部門(mén)過(guò)程代號(hào)/過(guò)程名稱(chēng)過(guò)程歸口ISO9001:2015條款I(lǐng)ATF16949條款1管理層M1體系策劃管理層4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.2、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.24.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.2、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2.1、5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2、M2目標(biāo)管理管理層6.2.1、6.2.2、6.3、6.2、9.1.35.3、7.2、7.1、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3、6.2、9.1.3M3風(fēng)險(xiǎn)管理管理層6.1.1、6.1.26.1.1、6.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.1.2.3M5管理評(píng)審管理部9.3.1、9.3.2、9.3.39.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1M6改進(jìn)品質(zhì)部2品質(zhì)部M2目標(biāo)管理管理層9.1.1.3S3測(cè)量系統(tǒng)品質(zhì)部7.1.57.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.2、8.5.48.5.2、8.5.4S7放行品質(zhì)部8.68.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6S8不合格生產(chǎn)部8.7.18.7.13工程部C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程部8.1、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.2、8.3.4、8.5、8.3.68.1、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、7.1.3.1、8.3.2、8.3.4、8.5、8.3.5.2、8.3.6M1體系策劃管理層4.4.1.2M2目標(biāo)管理管理層9.1.1.2、9.1.1.3M6改進(jìn)品質(zhì)部10.2.44業(yè)務(wù)部C1產(chǎn)品和服務(wù)要求業(yè)務(wù)部8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.48.2.1、8.2.1.1、8.2.1、8.2.3.1、8.2.3.1、8.2.4、8.2.3.1.3、8.2.1、8.2.1.1C3生產(chǎn)提供業(yè)務(wù)部8.5.1.7C4售后服務(wù)業(yè)務(wù)部8.5.5、9.1.28.5.5、8.5.5.1、9.1.2、9.1.2.1M6改進(jìn)品質(zhì)部10.2.65生產(chǎn)部C3生產(chǎn)提供生產(chǎn)部8.5.18.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.6M2目標(biāo)管理管理層9.1.1.3S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.2、8.5.48.5.2、8.5.4S8不合格生產(chǎn)部8.7.1、8.7.28.7.1、8.7.1.2、8.7.1.1、8.7.1.3、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.26人事部S1人力資源人事部7.1.2、7.2、7.37.1.2、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.37管理部M4內(nèi)部審核管理部9.2.1、9.2.29.2.1、9.2.2、9.2.2.1S4知識(shí)信息管理部7.5.1、7.5.2、7.5.37.5.1、7.5.1.1、7.5.2、7.5.3、7.5.3.2.1、7.5.3.2.28行政部S2基礎(chǔ)設(shè)施行政部7.1.3、7.1.47.1.3、7.1.4、7.1.4.1、8.5.1.5、8.5.1.6S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.28.5.29品質(zhì)部M6改進(jìn)品質(zhì)部10.1、10.2、10.310.1、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.3、10.3.110采購(gòu)部S5外部提供采購(gòu)部8.4.1、8.4.2、8.4.38.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.3S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.28.5.211化驗(yàn)室S3測(cè)量系統(tǒng)品質(zhì)部7.1.57.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.2、8.5.48.5.2、8.5.4S7放行品質(zhì)部8.68.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6S8不合格生產(chǎn)部8.7.18.7.112物控部S6標(biāo)識(shí)防護(hù)物控部8.5.2、8.5.48.5.2、8.5.2.1、8.5.2.1、8.5.4、8.5.4十三、制造過(guò)程審核方案預(yù)計(jì)審核時(shí)間：2020年7月（不預(yù)先通知）CFT核心小組：方皓，孫強(qiáng)，劉皓，周勇審核頻次產(chǎn)品范圍本公司生產(chǎn)的汽車(chē)產(chǎn)品、公司及客戶(hù)要求的產(chǎn)品1次/年過(guò)程名稱(chēng)相關(guān)部門(mén)A產(chǎn)品誕生過(guò)程P2項(xiàng)目管理多功能小組所涉及到的各部門(mén)P3過(guò)程研發(fā)的規(guī)劃工程部P4過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、物控部、人事部、行政部B部分批量生