銀河電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

銀河電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：發(fā)放號(hào)：發(fā)布日期：實(shí)施日期：控制狀態(tài)：〇受控〇非受控銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共2頁(yè)目錄編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)序號(hào)名稱(chēng)編制部門(mén)頁(yè)數(shù)版本備注1目錄綜合部2A/02管理者代表任命書(shū)綜合部1A/03質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書(shū)綜合部2A/04頒布令綜合部2A/05《質(zhì)量手冊(cè)》闡明質(zhì)量部3A/06文獻(xiàn)更改明細(xì)表綜合部1A/07公司簡(jiǎn)介綜合部3A/08組織機(jī)構(gòu)綜合部1A/09質(zhì)量管理體系職能分派表質(zhì)量部1A/010質(zhì)量管理體系質(zhì)量部2A/011文獻(xiàn)控制程序質(zhì)量部2A/012記錄控制程序質(zhì)量部6A/013管理職責(zé)質(zhì)量部2A/014資源管理質(zhì)量部14A/015產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃質(zhì)量部3A/016與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序質(zhì)量部2A/017設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部5A/018采購(gòu)控制程序采購(gòu)部4A/019生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部4A/020監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序質(zhì)量部4A/021測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃質(zhì)量部1A/022顧客滿(mǎn)意監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/023內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部4A/024過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/025產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量部3A/026不合格品控制程序質(zhì)量部3A/027數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部2A/028改進(jìn)控制程序質(zhì)量部3A/029認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序質(zhì)量部2A/030認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量部2A/031認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序質(zhì)量部3A/0銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共2頁(yè)目錄編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)0.1管理者代表任命書(shū)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)任命書(shū)茲任命為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:原則建立、實(shí)行和維持公司質(zhì)量管理體系，并履行如下職責(zé)：1．保證我司按ISO9001：原則并結(jié)合我司實(shí)際狀況，建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。2．制定質(zhì)量手冊(cè)，審批公司體系程序文獻(xiàn)，監(jiān)督公司文獻(xiàn)和資料管制；3．制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度籌劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；4．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中問(wèn)題仲裁；5．向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)需求；6．促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)形成，將顧客規(guī)定分解貫徹；7．就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜同內(nèi)、外部聯(lián)系與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面狀況?？偨?jīng)理：二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)0.2質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書(shū)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)法規(guī)，順利開(kāi)展我司產(chǎn)品認(rèn)證工作，特任命同志為我司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人職責(zé)是：1．主持我司產(chǎn)品認(rèn)證工作；2．負(fù)責(zé)建立滿(mǎn)足產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行與保持；3．保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定；4．建立文獻(xiàn)化程序，保證認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；5．建立文獻(xiàn)化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。6．及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能變更?？偨?jīng)理：二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)0.3頒布令編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)頒布令本手冊(cè)是根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系––規(guī)定》原則，結(jié)合我司高低壓開(kāi)關(guān)柜產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，組織編制而成。本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程、順序及互相作用，是我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)。對(duì)內(nèi)，通過(guò)有效實(shí)行質(zhì)量管理體系，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過(guò)程，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，是全體員工必要執(zhí)行質(zhì)量管理法規(guī)；對(duì)外，是證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品基本文獻(xiàn)，并作為第三方認(rèn)證審核審核準(zhǔn)則之一。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)尋常管理工作。特正式批準(zhǔn)頒布本質(zhì)量手冊(cè)，自11月17日起實(shí)行，凡我司員工必要執(zhí)行。此令總經(jīng)理：二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共3頁(yè)0.4《質(zhì)量手冊(cè)》闡明編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.手冊(cè)內(nèi)容1.1本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則，以及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力規(guī)定》，結(jié)合我司實(shí)際狀況而編制。1.2本手冊(cè)目是通過(guò)制定、實(shí)行我司質(zhì)量方針、目的，控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進(jìn)。1.3我司質(zhì)量管理體系范疇，涉及我司采用以過(guò)程為基本質(zhì)量管理體系模式，我司質(zhì)量管理體系涉及高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以及與產(chǎn)品關(guān)于部門(mén)、場(chǎng)合。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（擬定產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定)、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)控制、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、交付和服務(wù)。支持過(guò)程涉及：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相應(yīng)ISO9001：原則第7章，支持過(guò)程分別相應(yīng)第4、5、6、8章。建立并保持質(zhì)量管理體系目，在于證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，并通過(guò)有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過(guò)程使顧客滿(mǎn)意。由于我司生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程能由后續(xù)檢查和實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證與否達(dá)到輸出規(guī)定，沒(méi)有特殊過(guò)程，因此對(duì)ISO9001：原則7.5.2進(jìn)行刪減。1.4本手冊(cè)包括質(zhì)量管理體系所需程序，以及體系所需過(guò)程之間互相用途描述。2.手冊(cè)編制和審批由管理者代表組織編制，管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)行。3.《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和管理3.1本手冊(cè)由人事綜合部統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放。3.2本手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控手冊(cè)加蓋“受控”印章，按發(fā)放名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供“非受控”手冊(cè)給顧客或其她人員，“非受控”手冊(cè)在手冊(cè)更改時(shí)不予更改。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共3頁(yè)0.4《質(zhì)量手冊(cè)》闡明編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3《質(zhì)量手冊(cè)》是我司質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存、不得擅自外傳、外借和外增手冊(cè)，調(diào)離我司，應(yīng)向人事綜合部辦理移送手續(xù)。4.《質(zhì)量手冊(cè)》修改和換版4.1《質(zhì)量手冊(cè)》要定期修改，以保持其合用性。普通在體系復(fù)評(píng)時(shí)作全面評(píng)審。4.2手冊(cè)修改應(yīng)按4.2.3章節(jié)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。舊文獻(xiàn)應(yīng)收回和作廢。手冊(cè)個(gè)別字句修改時(shí)，由人事綜合部統(tǒng)一在手冊(cè)上修改，并加蓋“體系文獻(xiàn)修改章”，方為有效版本。4.3手冊(cè)如修改篇幅太大時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序重新編制后換版。4.4版號(hào)用數(shù)字順序表達(dá)。如第一版則表達(dá)為“第1版”；第二版則表達(dá)為“第2版”，如此類(lèi)推。修改狀態(tài)用0、1、2、3、……表達(dá)。5.術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)5.1本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》原則中術(shù)語(yǔ)和定義。5.2縮寫(xiě)5.2.1三按按原則、按圖紙、按工藝進(jìn)行加工與檢查統(tǒng)稱(chēng)。5.2.2三包產(chǎn)品交付到顧客一段規(guī)定期間內(nèi)，對(duì)顧客提出確屬我司責(zé)任產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)行包修、包換、包退統(tǒng)稱(chēng)。5.2.3三保保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優(yōu)良技術(shù)服務(wù)。5.2.4五不準(zhǔn)不合格原材料不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格零部件不準(zhǔn)裝配；不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司；不準(zhǔn)假冒商標(biāo)、名牌；不準(zhǔn)使用假、冒、偽劣外購(gòu)元件。5.2.5本手冊(cè)中部門(mén)縮寫(xiě)銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第3頁(yè)共3頁(yè)0.4《質(zhì)量手冊(cè)》闡明編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)a)人事綜合部──綜合部b)品質(zhì)控制部──質(zhì)量部c)生產(chǎn)管理部──生產(chǎn)部d)工程技術(shù)部──技術(shù)部銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)0.5文獻(xiàn)更改明細(xì)表編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)序號(hào)更改單號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)更改章節(jié)更改內(nèi)容更改日期銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)1公司簡(jiǎn)介編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河電氣及其控股陜西銀河儀表股份有限公司和陜西銀河塑業(yè)有限公司，均為銀河品牌戰(zhàn)略重要組織體系，是在整合原陜西電力銀河集團(tuán)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)資源基本上，成立無(wú)區(qū)域、綜合型、當(dāng)代化高科技公司。銀河電氣專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)智能化高低壓成套、配網(wǎng)開(kāi)關(guān)系列設(shè)備，并從事于電力工程設(shè)計(jì)施工運(yùn)維總承包業(yè)務(wù)。隨著清潔能源發(fā)展推動(dòng)，銀河電氣在強(qiáng)化配電產(chǎn)品和服務(wù)基本上，正在研制適應(yīng)將來(lái)配電網(wǎng)所需互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)、能耗監(jiān)測(cè)優(yōu)化系統(tǒng)、迅速智能開(kāi)關(guān)等。陜西銀河電力儀表股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)致力于電子式智能計(jì)量?jī)x表及智能用電管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體當(dāng)代化高新技術(shù)公司。銀河儀表不但擁有陜西名牌、陜西省知名商標(biāo)、“雙軟”公司稱(chēng)號(hào)，并且多次獲得省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，承辦了西北最大低壓電力載波集抄算費(fèi)系統(tǒng)，是國(guó)家電網(wǎng)公司合格供應(yīng)商，在國(guó)網(wǎng)、地方電網(wǎng)均獲得良好業(yè)績(jī)和口碑。陜西銀河塑業(yè)有限公司是成立一家專(zhuān)業(yè)從事模具設(shè)計(jì)、電力計(jì)量配套設(shè)備產(chǎn)品及各種塑料制品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)高新技術(shù)公司。公司名稱(chēng)：銀河電氣有限公司地址：西安市高新區(qū)畢原三路2328號(hào)郵政編碼：710065傳真電話(huà)：電子郵件： 銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共1頁(yè)2組織機(jī)構(gòu)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共2頁(yè)3質(zhì)量管理體系職能分派表編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)原則條款過(guò)程活動(dòng)部門(mén)總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量部生產(chǎn)部銷(xiāo)售部綜合部采購(gòu)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲△△△△△△△4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則▲△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△△△▲△▲△4.2.4記錄控制△△△△▲△△△管理職責(zé)5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△資源管理6.1資源提供▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△6.3基本設(shè)施△△△▲△△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃▲△△△△△△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△▲7.4采購(gòu)△△▲△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△▲△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)記和可追溯性△▲△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲△△△▲7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制▲△△△銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共2頁(yè)3質(zhì)量管理體系職能分派表編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃▲△△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意△△▲△8.2.2內(nèi)部審核△△△▲△△△8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△8.5改進(jìn)△△△▲△△△產(chǎn)品認(rèn)證9.1認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制△▲△△9.2產(chǎn)品一致性控制△△△▲9.3產(chǎn)品變更控制△△△▲▲——責(zé)任部門(mén)△——有關(guān)部門(mén)銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共2頁(yè)4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1質(zhì)量管理體系總規(guī)定我司按照ISO9001:質(zhì)量管理體系規(guī)定，以及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力規(guī)定》，建立質(zhì)量管理體系,形成質(zhì)量管理體系文獻(xiàn),作為公司整個(gè)管理體系重要構(gòu)成某些,加以實(shí)行和保持。通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法,增進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。我司通過(guò)如下活動(dòng)實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系：a)擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(擬定產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)控制、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、交付和服務(wù)等過(guò)程或子過(guò)程為高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程為支持過(guò)程。所有這些過(guò)程構(gòu)成我司以過(guò)程為基本質(zhì)量管理體系。b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程順序和互相作用參看本手冊(cè)第0.4章節(jié)。由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程構(gòu)成了過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，它們順序是：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析和改進(jìn)，它們互相作用，在本手冊(cè)各章節(jié)中描述。c)為保證這些過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和和控制,制定了相應(yīng)文獻(xiàn),以擬定控制準(zhǔn)則和辦法。d)規(guī)定了獲取必要資源和信息渠道，以支持這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視。e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí)）和分析，針對(duì)分析成果對(duì)過(guò)程采用必要辦法，保證明現(xiàn)盼望成果和持續(xù)改進(jìn)。我司按ISO9001：原則和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法規(guī)定管理這些過(guò)程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過(guò)程，對(duì)外包過(guò)程按ISO9001：原則7.4條款和手冊(cè)第7.4章節(jié)規(guī)定進(jìn)行控制，以滿(mǎn)足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)2文獻(xiàn)規(guī)定2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b）質(zhì)量手冊(cè)；c）原則規(guī)定和我司規(guī)定應(yīng)有程序文獻(xiàn)；d）我司為保證各過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需有關(guān)文獻(xiàn)；e）原則規(guī)定和我司規(guī)定應(yīng)有質(zhì)量記錄。2.2質(zhì)量手冊(cè)2.2.1我司按《ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力規(guī)定》編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，涉及：a）質(zhì)量管理體系范疇（見(jiàn)0.4章節(jié)）；b）有關(guān)程序文獻(xiàn)引用；c）質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間互相作用描述。2.2.2質(zhì)量手冊(cè)控制（見(jiàn)0.4章節(jié)）銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.目和合用范疇對(duì)文獻(xiàn)編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)各個(gè)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)是有效版本。合用于我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制。2.職責(zé)2.1本程序由綜合部歸口管理。2.2總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》。2.3管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批《質(zhì)量手冊(cè)》。2.4管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編制.2.5綜合部負(fù)責(zé)組織管理文獻(xiàn)編制和體系文獻(xiàn)發(fā)放和管理。2.6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制、發(fā)放和管理。2.7各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)分管范疇內(nèi)工作文獻(xiàn)編制、審核、更改和控制。質(zhì)量體系文獻(xiàn)行政文獻(xiàn)質(zhì)量體系文獻(xiàn)行政文獻(xiàn)公司文件3.1文獻(xiàn)分類(lèi)公司文獻(xiàn)按其對(duì)象和性質(zhì)分為：行政文獻(xiàn)、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)兩大類(lèi)。3.1.1行政文獻(xiàn)有:命令、議案、方案、決定、批示、工作文獻(xiàn)工作文獻(xiàn)記錄表格質(zhì)程量序手文冊(cè)件請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等。3.1.2質(zhì)量管理體系由：技術(shù)文獻(xiàn)技術(shù)文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)外來(lái)文獻(xiàn)其中：工作文獻(xiàn)包括合用外來(lái)文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)。3.2文獻(xiàn)編制和審批3.2.1文獻(xiàn)編號(hào)原則a)行政文獻(xiàn)依照文獻(xiàn)詳細(xì)內(nèi)容，編制發(fā)文，用如下方式編號(hào)：銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河銀河×〔201×〕×××號(hào)發(fā)文順序號(hào)年號(hào)公司代號(hào)發(fā)文順序號(hào)年號(hào)公司代號(hào) YＱＭYＱＭ—２０1口年號(hào) 年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)(“銀河”公司代號(hào)(“銀河”拼音第一種字母)c)工作文獻(xiàn)用如下方式編號(hào)：YYＱＤ口口－２０1口年號(hào)年號(hào)發(fā)文順序號(hào)發(fā)文順序號(hào)工作文獻(xiàn)代號(hào)工作文獻(xiàn)代號(hào)公司代號(hào)(公司代號(hào)(“銀河”拼音第一種字母)一種字母d)技術(shù)文獻(xiàn)用如下方式編號(hào)：YYT(I)/口口口口發(fā)文順序號(hào)發(fā)文順序號(hào)類(lèi)別號(hào)類(lèi)別號(hào)T技術(shù)文獻(xiàn)、圖紙I作業(yè)指引書(shū)T技術(shù)文獻(xiàn)、圖紙I作業(yè)指引書(shū)公司代號(hào)(公司代號(hào)(“銀河”拼音第一種字母)e)登記表用如下方式編號(hào)：順序號(hào)登記表代號(hào)部門(mén)頭一種中文字口RD順序號(hào)登記表代號(hào)部門(mén)頭一種中文字銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第3頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f)合用外來(lái)文獻(xiàn)只登記不編號(hào)。3.2.2文獻(xiàn)擬稿和審批程序a)以公司名義發(fā)布行政文獻(xiàn)，由各主辦部門(mén)擬稿、核稿，或有關(guān)部門(mén)核稿，交綜合部填寫(xiě)“文獻(xiàn)呈報(bào)審批表”送關(guān)于部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽意見(jiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后由綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b)凡需要公司領(lǐng)導(dǎo)層審批對(duì)內(nèi)、對(duì)外各類(lèi)請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告，必要由擬文部門(mén)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交審批稿向綜合部備案。c)質(zhì)量手冊(cè)編制，由管理者代表組織擬稿，交由綜合部進(jìn)行編號(hào),填寫(xiě)“文獻(xiàn)呈報(bào)表審批表”并送管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批頒布實(shí)行后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。d)管理文獻(xiàn)編制，由各主辦部門(mén)擬稿、核稿或有關(guān)部門(mén)核稿，到綜合部取文獻(xiàn)編號(hào)后，各主辦部門(mén)填寫(xiě)“文獻(xiàn)呈報(bào)表審批表”按流程辦理審核，總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文，并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e)技術(shù)文獻(xiàn)編制，由主管技術(shù)人員擬稿，技術(shù)部或質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行編號(hào)后交總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)，技術(shù)部統(tǒng)一編制發(fā)文。f)登記表格編制，由使用部門(mén)依照需要自行制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交綜合部編號(hào)，各自保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)按需打印。3.2.3文獻(xiàn)和資料管理流程一覽表種類(lèi)編制審核批準(zhǔn)歸口管理部門(mén)使用部門(mén)發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)管理者代表管理者代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)綜合部銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第4頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)工作文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)各部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部關(guān)于部門(mén)綜合部技術(shù)文獻(xiàn)技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理技術(shù)部關(guān)于部門(mén)技術(shù)部外來(lái)文獻(xiàn)――綜合部技術(shù)部綜合部技術(shù)部關(guān)于部門(mén)綜合部技術(shù)部登記表格各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人綜合部關(guān)于部門(mén)各部門(mén)3.2.4文獻(xiàn)審批采用“行政文獻(xiàn)呈報(bào)表”，列明文獻(xiàn)名稱(chēng)、編號(hào)、審核、批準(zhǔn)人員簽字和日期，原版文獻(xiàn)交綜合部和技術(shù)部存檔。3.3文獻(xiàn)控制和發(fā)放3.3.1我司文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”版本。a)《質(zhì)量手冊(cè)》和工作文獻(xiàn)中管理文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，加蓋“受控正本”印章（紅色)和“受控副本”印章（藍(lán)色)，提供應(yīng)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)文獻(xiàn)也屬受控文獻(xiàn)。b)提供應(yīng)顧客參閱文獻(xiàn)為非受控文獻(xiàn)，文獻(xiàn)發(fā)生更改時(shí)不需告知收文單位，不加蓋任何標(biāo)記。3.3.2工作文獻(xiàn)中技術(shù)文獻(xiàn)受控狀態(tài)標(biāo)記按《產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)管理辦法》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。3.3.3文獻(xiàn)和資料發(fā)放，按文獻(xiàn)和資料管理流程表進(jìn)行。3.3.4文獻(xiàn)歸口管理部門(mén)擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文獻(xiàn)發(fā)放登記表”，并做好簽收。同一部門(mén)使用一份以上同一工作文獻(xiàn)應(yīng)在部門(mén)后加尾注，按“－１”、“－２”等作區(qū)別，以便追溯。3.3.5因工作需要增長(zhǎng)使用文獻(xiàn)份數(shù)或文獻(xiàn)丟失時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)向文獻(xiàn)歸口管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表審批批準(zhǔn)后由發(fā)放部門(mén)增發(fā)，并予以新分發(fā)號(hào)。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第5頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.6復(fù)印有效文獻(xiàn)需重新加蓋受控狀態(tài)標(biāo)記，才干作為有效文獻(xiàn)，由綜合部執(zhí)行。3.4文獻(xiàn)使用3.4.1綜合部編制《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)總覽表》內(nèi)容涉及文獻(xiàn)名稱(chēng)、編號(hào)、修改狀態(tài)，歸口部門(mén)等。當(dāng)文獻(xiàn)發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)在總覽表中作出記錄。3.4.2各部門(mén)均應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理工作，并編制本部門(mén)使用文獻(xiàn)清單。3.4.3各部門(mén)使用文獻(xiàn)時(shí)必要認(rèn)明受控狀態(tài)，使用有效版本文獻(xiàn)，不使用逾期文獻(xiàn)。3.4.4使用人員妥善保管好文獻(xiàn)、資料，不得隨意外借她人或復(fù)印。文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文獻(xiàn)發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文獻(xiàn)受控編號(hào)與原文獻(xiàn)相似。發(fā)放部門(mén)應(yīng)及時(shí)將收回破損文獻(xiàn)銷(xiāo)毀。3.4.5文獻(xiàn)借閱應(yīng)到發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)“文獻(xiàn)借閱登記表”，指定歸還日期。原版文獻(xiàn)一律不外借。3.4.6存入軟盤(pán)文獻(xiàn)，為防止丟失，應(yīng)有備份，并設(shè)立修改權(quán)限密碼加以控制，存儲(chǔ)在綜合部。3.5文獻(xiàn)評(píng)審和更改3.5.1質(zhì)量手冊(cè)中條款內(nèi)容，以及程序文獻(xiàn)修改由管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以擬定文獻(xiàn)合用性。3.5.2技術(shù)文獻(xiàn)更改，由技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按照《產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)管理辦法》、《施工設(shè)計(jì)管理辦法》作為評(píng)審根據(jù)，以擬定文獻(xiàn)合用性。3.5.3工作文獻(xiàn)修改由綜合部組織各部門(mén)對(duì)使用文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，以擬定文獻(xiàn)合用性。3.5.4文獻(xiàn)需更改時(shí)，經(jīng)辦人填寫(xiě)“文獻(xiàn)更改告知單”，按3.2.3條款規(guī)定進(jìn)行審批，注明更改標(biāo)記和更改生效日期。3.6文獻(xiàn)換版與作廢3.6.1文獻(xiàn)經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達(dá)到９次或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅度改動(dòng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。手冊(cè)換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)，工作文獻(xiàn)換版總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第6頁(yè)共6頁(yè)4.2文獻(xiàn)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.6.2作廢文獻(xiàn)由原文獻(xiàn)發(fā)放部門(mén)所有收回，加蓋“作廢”印章，由綜合部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。需作資料保存作廢文獻(xiàn)，加蓋“保存資料”印章方可留用，管理文獻(xiàn)存儲(chǔ)綜合部，技術(shù)文獻(xiàn)存儲(chǔ)技術(shù)部。3.7外來(lái)文獻(xiàn)管理3.7.1各種外來(lái)文獻(xiàn)如顧客提供圖樣、資料、我司購(gòu)買(mǎi)法規(guī)原則資料等由技術(shù)部/綜合部進(jìn)行確認(rèn)，以保證其合用性，并且應(yīng)做好登記和管理，依照需要發(fā)放使用。3.7.2每年進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)檢查所使用國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則等外來(lái)文獻(xiàn)與否有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文獻(xiàn)。4.有關(guān)文獻(xiàn)和記錄4.1圖樣、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)管理辦法4.2文獻(xiàn)發(fā)放登記表4.3文獻(xiàn)更改告知單4.4行政文獻(xiàn)呈報(bào)表4.5質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)總覽表4.6文獻(xiàn)借閱登記表4.7產(chǎn)品執(zhí)行原則一覽表4.8施工設(shè)計(jì)管理辦法銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共2頁(yè)4.3記錄控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.目和合用范疇規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、解決職責(zé)和內(nèi)容，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定規(guī)定證據(jù)。2.職責(zé)2.1本程序由綜合部歸口管理。2.2綜合部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》。綜合部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理記錄、管理評(píng)審記錄、方針目的實(shí)行記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進(jìn)關(guān)于記錄。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制記錄，產(chǎn)品改進(jìn)記錄。2.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄，市場(chǎng)信息及顧客投訴、服務(wù)記錄、顧客財(cái)產(chǎn)記錄、顧客滿(mǎn)意度收集和記錄記錄。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)供方控制記錄、生產(chǎn)過(guò)程記錄。2.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)記錄、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。2.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)供方控制記錄。3.工作程序3.1各部門(mén)依照質(zhì)量管理體系規(guī)定和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)定設(shè)計(jì)所需登記表格格式，表格格式由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，部門(mén)負(fù)責(zé)審批后報(bào)綜合部備案。3.2記錄標(biāo)記和編目3.2.1登記表格必要使用名稱(chēng)和編號(hào)予以標(biāo)記，記錄編號(hào)按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。3.2.2我司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。3.2.3綜合部編制并管理《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》，對(duì)全公司記錄進(jìn)行總體控制?！顿|(zhì)量管理體系記錄總覽表》應(yīng)涉及如下內(nèi)容：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、使用部門(mén)、保存部門(mén)、保存期等。3.3記錄填寫(xiě)、收集、歸檔、貯存和保管銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.3記錄控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.1登記表格填寫(xiě)應(yīng)精確、及時(shí)、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線(xiàn)呈送給關(guān)于部門(mén)和人員。3.3.2記錄由最后送達(dá)部門(mén)（即保存部門(mén)）負(fù)責(zé)收集，按《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》上規(guī)定歸檔保存及保管。3.3.3各部門(mén)在接受記錄時(shí)，應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填寫(xiě)與否齊全、清晰、有無(wú)簽名，保證所收集記錄有效。3.3.3各部門(mén)應(yīng)將記錄保存在指定文獻(xiàn)柜中或其她適本地方，保證在保存期間內(nèi)不會(huì)丟失、損壞和變質(zhì)。3.4記錄歸檔和處置3.4.1各部門(mén)依照詳細(xì)狀況，規(guī)定每種記錄保存期限，并由綜合部詳細(xì)列入《質(zhì)量管理體系記錄總覽表》中。綜合部定期檢查各部門(mén)對(duì)記錄歸檔管理與否符合規(guī)定規(guī)定，保證記錄準(zhǔn)時(shí)歸檔，以便存取和檢索。3.4.2對(duì)于超過(guò)保存期限記錄，由該記錄保管部門(mén)經(jīng)辦人向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門(mén)自行銷(xiāo)毀。3.5依照公司實(shí)際工作需要和變化，可以增長(zhǎng)新登記表格或?qū)σ巡荒軡M(mǎn)足規(guī)定登記表格予以更改，由使用部門(mén)提出增長(zhǎng)、更改申請(qǐng)，詳細(xì)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.有關(guān)文獻(xiàn)和記錄4.1質(zhì)量管理體系記錄總覽表銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1管理承諾為保證公司穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，總經(jīng)理決定采用ISO9001：原則建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。為此進(jìn)行下述活動(dòng)：1.1運(yùn)用文獻(xiàn)、會(huì)議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達(dá)顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定重要性：a)只有滿(mǎn)足顧客規(guī)定產(chǎn)品才干占領(lǐng)市場(chǎng)；b)有滿(mǎn)足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，才干造福于社會(huì)；c)與我司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》《中華人民共和國(guó)原則化法》《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證明行細(xì)則》《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》有關(guān)產(chǎn)品原則借此提高全體員工質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)和滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)。1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，作為我司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向（見(jiàn)5.3～5.4章節(jié))。1.3開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng),以保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性（見(jiàn)5.6章節(jié))。1.4為實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，提供必要人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見(jiàn)6.1～6.4章節(jié)）。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1職責(zé)2.1.1總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目，向員工宣傳增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意重要性。2.1.2各部門(mén)通過(guò)做好各自工作以滿(mǎn)足顧客規(guī)定。2.2管理要點(diǎn)2.2.1顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過(guò)恰當(dāng)方式向員工宣傳增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意重要性，樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)2.2.2銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、收集客戶(hù)意見(jiàn)、售后服務(wù)等方式理解和擬定顧客需求和盼望，并向總經(jīng)理報(bào)告調(diào)查理解狀況。2.2.3各部門(mén)積極理解與顧客規(guī)定關(guān)于各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和將來(lái)需求，分析顧客明示和隱含需求和盼望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定或相應(yīng)過(guò)程規(guī)定、質(zhì)量管理體系規(guī)定。2.2.4產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、過(guò)程規(guī)定由技術(shù)部組織實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量管理體系規(guī)定由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)現(xiàn)，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2.2.5通過(guò)與顧客溝通，理解顧客對(duì)我司實(shí)現(xiàn)相應(yīng)規(guī)定滿(mǎn)意狀況，擬定顧客新規(guī)定和盼望，最后達(dá)到顧客滿(mǎn)意目。3質(zhì)量方針3.1職責(zé)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針。3.1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針制定、培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審、修改工作。3.1.3綜合部協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量方針制定、評(píng)審和修改，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和宣貫工作。3.1.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量方針培訓(xùn)，組織本部門(mén)員工貫徹質(zhì)量方針。3.2管理要點(diǎn)3.2.1質(zhì)量方針制定和發(fā)布a）管理者代表組織制定質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基本，結(jié)合我司經(jīng)營(yíng)宗旨及質(zhì)量規(guī)定，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)正式發(fā)布。否則，提出修改意見(jiàn)重新修訂。c）我司質(zhì)量方針：責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包括產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及讓顧客滿(mǎn)意承諾。d）我司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的相相應(yīng)，為質(zhì)量目的制定和評(píng)審提供框架。3.2.2質(zhì)量方針培訓(xùn)和宣貫a)綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針培訓(xùn)和宣貫，宣講質(zhì)量方針內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針規(guī)定。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第3頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b）各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行質(zhì)量方針培訓(xùn)和宣貫。c)在辦公場(chǎng)合、生產(chǎn)車(chē)間等區(qū)域通過(guò)張掛、板報(bào)等辦法宣傳質(zhì)量方針。d）通過(guò)大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。3.2.3質(zhì)量方針評(píng)審和修改a）在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)性、適當(dāng)性，以保證質(zhì)量方針能適應(yīng)我司宗旨、滿(mǎn)足顧客規(guī)定，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。b）當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時(shí)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改，重新發(fā)布按5.3.2.1執(zhí)行。3.2.4按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。4策劃4.1職責(zé)4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量目的。4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。4.1.3綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。4.1.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目的分解和目的貫徹實(shí)行。4.2管理要點(diǎn)4.2.1質(zhì)量目的a)總經(jīng)理依照我司經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量目的（見(jiàn)《公司和部門(mén)質(zhì)量目的》）。b)管理者代表依照我司經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織制定有關(guān)職能及各層次上質(zhì)量分目的。c)質(zhì)量目的與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針框架內(nèi)進(jìn)行建立和展開(kāi)。d）質(zhì)量目的應(yīng)涉及對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量特性追求、對(duì)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需過(guò)程規(guī)定和對(duì)滿(mǎn)足顧客規(guī)定追求。e）質(zhì)量目的涉及持續(xù)改進(jìn)，采用分階段實(shí)現(xiàn)，逐漸提高水平。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第4頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f）質(zhì)量目的應(yīng)可測(cè)量，作業(yè)層次上質(zhì)量目的應(yīng)予以量化。g)管理層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)文獻(xiàn)、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳公司目的和部門(mén)目的職能部門(mén)和作業(yè)層員工把有關(guān)質(zhì)量目的轉(zhuǎn)化為各自工作任務(wù)。h)各部門(mén)質(zhì)量目的應(yīng)每月記錄上報(bào)綜合部，綜合部應(yīng)對(duì)公司和職能部門(mén)質(zhì)量目的定期檢查、組織考核。i）在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目的適當(dāng)性和實(shí)現(xiàn)狀況，必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行修訂。4.2.2質(zhì)量管理體系策劃a)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成相應(yīng)文獻(xiàn)，以滿(mǎn)足質(zhì)量目的以及質(zhì)量管理體系總規(guī)定。b）質(zhì)量管理體系策劃涉及：──擬定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，規(guī)定過(guò)程輸入、輸出及相應(yīng)活動(dòng)；──明的確施這些過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和總規(guī)定所需投入資源，涉及人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息；──對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審，依照評(píng)審尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。c）在對(duì)質(zhì)量管理體系某一過(guò)程進(jìn)行變更策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)考慮其她過(guò)程變化并采用相應(yīng)辦法，以保持質(zhì)量管理體系完整性。d）對(duì)體系完整性策劃，建立CCC與ISO相整合管理體系。4.3有關(guān)文獻(xiàn)和記錄4.3.1公司和部門(mén)質(zhì)量目的。4.3.2質(zhì)量目的記錄記錄。5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1職責(zé)和權(quán)限銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第5頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)我司規(guī)定了部門(mén)設(shè)立（見(jiàn)章節(jié)2）及各部門(mén)、崗位職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中職責(zé)（見(jiàn)章節(jié)3），并且編制工作文獻(xiàn)《崗位責(zé)任制》，對(duì)各崗位職責(zé)和權(quán)限作出詳細(xì)、詳細(xì)規(guī)定，保證員工明確自己職責(zé)，有效進(jìn)行質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)。我司領(lǐng)導(dǎo)層、部門(mén)經(jīng)理和關(guān)于人員職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下：5.1.1總經(jīng)理a)擬定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。b)委任管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，并授予相應(yīng)職權(quán)。c)分派和擬定各職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)。d)召集和主持管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。e)批準(zhǔn)涉外合同和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)籌劃、技術(shù)改造和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、更新籌劃。f)詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)人事工作，以及財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部工作。g)根據(jù)合同法規(guī)領(lǐng)導(dǎo)合同評(píng)審工作。h)批準(zhǔn)合格供方和采購(gòu)文獻(xiàn)。i)授權(quán)合格質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢查權(quán)力，保證加貼認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定。保證不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。j)授權(quán)有資格設(shè)計(jì)人員參予產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)，組織市場(chǎng)調(diào)研，制定營(yíng)銷(xiāo)方略、決策、開(kāi)拓市場(chǎng)。組織銷(xiāo)售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度測(cè)量工作。5.1.2管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系，有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織貫徹質(zhì)量方針和目的實(shí)行。b)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核。c)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，聘請(qǐng)內(nèi)部審核員。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第6頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)d)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況提供管理評(píng)審及提出管理體系改進(jìn)建議e)保證在公司內(nèi)形成滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)。f)負(fù)責(zé)就管理體系關(guān)于事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系。5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用核心元器件和材料(如下簡(jiǎn)稱(chēng)核心件)變更審查、認(rèn)定以及除變更時(shí)需要認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外其他核心元器件和材料變更批準(zhǔn)。b)應(yīng)按認(rèn)證明行規(guī)則規(guī)定，認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中核心元器件變更審查、批準(zhǔn)、上報(bào)工作，并對(duì)誰(shuí)工廠(chǎng)及獲證產(chǎn)品一對(duì)致性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃，組織編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)籌劃。d)組織制定技術(shù)改造和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、更新籌劃。e)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)攻關(guān)提出糾正和防止辦法對(duì)重大質(zhì)量事故解決f)認(rèn)真做好并保存變更記錄，供工廠(chǎng)審查時(shí)審核。5.1.4總經(jīng)理助理a)詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、綜合部工作、倉(cāng)庫(kù)工作。b)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)籌劃組織，產(chǎn)品防護(hù)控制及工作環(huán)境管理。c)負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。h)組織市場(chǎng)調(diào)研，制定營(yíng)銷(xiāo)方略、決策、開(kāi)拓市場(chǎng)。組織銷(xiāo)售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，保持與顧客溝通及定期開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度測(cè)量工作。i）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，組織貫徹質(zhì)量方針和目的實(shí)行。5.1.5綜合部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量目的，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、目的宣貫工作，對(duì)各部門(mén)工作考核，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)尋常監(jiān)督和管理。b)負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。c)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及各項(xiàng)實(shí)行辦法效果進(jìn)行驗(yàn)證。d)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。組銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第7頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)織實(shí)行體系糾正和防止辦法。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文獻(xiàn)編制和體系文獻(xiàn)發(fā)放、控制和管理。f)負(fù)責(zé)基本設(shè)施管理和組織設(shè)施維護(hù)。g)負(fù)責(zé)組織工作環(huán)境檢查監(jiān)督。5.1.6技術(shù)部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量目的。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和試制工作，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)工作。b)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、包裝技術(shù)條件，核心工序、特殊工序工藝文獻(xiàn)編制和審查。并對(duì)工序過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行指引。c)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)收發(fā)、更改、管理、存檔工作。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，參加不合格品評(píng)審和糾正、防止辦法制定。e)參加供方評(píng)審工作。f)負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜，并按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)行申請(qǐng)控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)支持。5.1.7質(zhì)量部經(jīng)理a)推動(dòng)實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量目的。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編制、修訂工作。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料零件和產(chǎn)(成)品檢查、實(shí)驗(yàn)工作和檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制。c)負(fù)責(zé)不合格品鑒別和組織重大不合格品評(píng)審。d)參加供方評(píng)審工作。e)負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄不合格品處置記錄及匯總工作g)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行產(chǎn)品糾正和防止辦法驗(yàn)證和監(jiān)督。h)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性尋常監(jiān)督抽查。i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備、檢定籌劃、維護(hù)管理。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第8頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)5.1.8銷(xiāo)售部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量目的。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品合同評(píng)審、訂立和實(shí)行工作。b)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品宣傳銷(xiāo)售工作。c)做好與顧客溝通、產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，組織顧客訪(fǎng)問(wèn)，提供顧客調(diào)查報(bào)告，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，收集顧客滿(mǎn)意度信息。d)做好顧客財(cái)產(chǎn)合同訂立和與顧客聯(lián)系工作。5.1.9生產(chǎn)部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量實(shí)行目的。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)籌劃并組織實(shí)行，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品防護(hù)實(shí)行控制。b)負(fù)責(zé)制造過(guò)程質(zhì)量控制，督促做好核心工序監(jiān)控和記錄。c)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范規(guī)定組織生產(chǎn)，對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品已加貼標(biāo)志予以保護(hù)。d)負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬班組范疇不合格項(xiàng)進(jìn)行因素分析，制定糾正和防止辦法。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝工作。f)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)支持。g)做好產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記工作。h)實(shí)行各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，如物料、產(chǎn)品定置管理；設(shè)備、工裝管理維護(hù)和安全文明生產(chǎn)等。5.1.10采購(gòu)部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量實(shí)行目的。b)負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件采購(gòu)管理和質(zhì)量監(jiān)控，做好采購(gòu)工作。c)組織原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件供方評(píng)審。d)負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商資料做好保管和使用工作。e)編制、審核采購(gòu)籌劃。5.1.11財(cái)務(wù)部經(jīng)理a)推動(dòng)、實(shí)行本部門(mén)質(zhì)量實(shí)行目的。負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理指引。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第9頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)負(fù)責(zé)組織原材料、元器件標(biāo)記。c)負(fù)責(zé)組織建立認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺(tái)帳，及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理。d)負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同成本評(píng)審。e)做好外來(lái)資料保管和使用工作。5.1.12生產(chǎn)、管理崗位人員a)熟悉本崗位工作職責(zé)，清晰本崗位工作根據(jù)規(guī)范和程序。b)掌握本崗技能持證上崗。c)熟悉使用本崗位所用工具和設(shè)備。d)做好本崗位工作中所需記錄。5.1.13內(nèi)部審核員a)參加培訓(xùn)合格獲得資格證書(shū)。b)按審核籌劃規(guī)定開(kāi)展審核工作。c)向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交審核報(bào)告（組長(zhǎng))及關(guān)于記錄和審核活動(dòng)中不合格報(bào)告。d)負(fù)責(zé)對(duì)糾正或防止辦法運(yùn)營(yíng)跟蹤驗(yàn)證，對(duì)執(zhí)行成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將審核狀況向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。e)協(xié)助部門(mén)主管推動(dòng)本部門(mén)質(zhì)量管理活動(dòng)。f)作為質(zhì)量信息聯(lián)系員。5.1.14檢查人員a)參加檢查人員培訓(xùn)，并獲得我司授權(quán)。b)按產(chǎn)品圖樣、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)原則、檢查規(guī)程執(zhí)行本崗位檢查和實(shí)驗(yàn)任務(wù)。c)對(duì)產(chǎn)品不合格項(xiàng)目進(jìn)行鑒別、標(biāo)記、記錄和報(bào)告。對(duì)本崗位錯(cuò)檢漏檢負(fù)責(zé)和返工品處置。d)做好檢查記錄，并按規(guī)定傳遞，保存檢查記錄。e)做好產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。5.1.15設(shè)計(jì)人員銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第10頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)a)應(yīng)獲得我司承認(rèn)資格證書(shū)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、工藝工作。b)按產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃，設(shè)計(jì)程序進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。按原則規(guī)定編制工藝并實(shí)行管理或監(jiān)督，做好產(chǎn)品施工設(shè)計(jì)工作。c)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)規(guī)定技術(shù)文獻(xiàn)。d)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)進(jìn)行管理，完善并保存設(shè)計(jì)過(guò)程各種文獻(xiàn)和記錄。e)不合格品評(píng)審提出糾正和防止辦法修訂。f)做好核心過(guò)程工藝控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)行申報(bào)及抽查技術(shù)資料準(zhǔn)備。5.1.16其她崗位職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《崗位責(zé)任制》。5.1.17通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、文獻(xiàn)發(fā)放等形式進(jìn)行溝通使各部門(mén)、人員清晰本崗位職責(zé)和權(quán)限。5.2管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，其職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)5.2.1章節(jié)。5.3內(nèi)部溝通5.3.1總經(jīng)理應(yīng)保證在我司內(nèi)不同部門(mén)和職能之間就質(zhì)量管理體系信息進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容：a)滿(mǎn)足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定；b)質(zhì)量管理體系實(shí)行狀況；c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d)生產(chǎn)安排，等等。5.3.2信息溝通方式可采用書(shū)面資料、記錄、會(huì)議、分析會(huì)、報(bào)告、報(bào)表、告知、通報(bào)、墻報(bào)、口頭報(bào)告，討論交流等方式予以傳遞。5.3.3信息解決a)產(chǎn)品質(zhì)量信息由接受部門(mén)傳遞給質(zhì)量部進(jìn)行解決，需要時(shí)由技術(shù)部進(jìn)行分析，提出解決意見(jiàn)。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第11頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)體系管理工作質(zhì)量信息由接受部門(mén)傳遞給綜合部進(jìn)行解決，需要時(shí)由質(zhì)量部協(xié)助解決。c)不合格信息或潛在不合格按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行解決。5.4有關(guān)文獻(xiàn)和記錄5.4.1崗位責(zé)任制5.4.2會(huì)議記錄5.4.3信息反饋單6管理評(píng)審6.1職責(zé)6.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。6.1.2管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審所需資料。6.1.3綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好評(píng)審組織工作。6.1.4各部門(mén)負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需資料，對(duì)評(píng)審提出問(wèn)題予以改進(jìn)。6.2管理要點(diǎn)6.2.1管理評(píng)審目a）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性；b）評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當(dāng)性；c）評(píng)審質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更需要。6.2.2管理評(píng)審時(shí)間間隔和時(shí)機(jī)管理評(píng)審活動(dòng)每年（12個(gè)月）至少舉辦一次。在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)行初期，視狀況需要可安排管理評(píng)審。當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)重大變化、采用原則變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程重大變化、產(chǎn)品構(gòu)造和安全特性發(fā)生變化時(shí)）；b）市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化時(shí)；c）浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故或持續(xù)被顧客投訴時(shí)；d）外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認(rèn)證注冊(cè)審核、監(jiān)督審核等）；銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第12頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)e）其她以為有評(píng)審需要時(shí)。6.2.3管理評(píng)審前準(zhǔn)備a）總經(jīng)理擬定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作。b）綜合部協(xié)助管理者代表編制“管理評(píng)審籌劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會(huì)議成員。管理評(píng)審籌劃中應(yīng)明確：──本次管理評(píng)審目、范疇、根據(jù)；──管理評(píng)審參加人員名單；──評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)；──評(píng)審議程安排；──評(píng)審工作規(guī)定；──必要時(shí)，附上提供評(píng)審用文獻(xiàn)。c）關(guān)于部門(mén)按“管理評(píng)審籌劃”規(guī)定準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。6.2.4評(píng)審實(shí)行a)評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人員主持。b）評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目（活動(dòng)）現(xiàn)狀。c）與會(huì)人員按籌劃進(jìn)行或聽(tīng)取關(guān)于報(bào)告，展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)。d）綜合部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄。e）總經(jīng)理依照討論和評(píng)價(jià)狀況，對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論，關(guān)于決策提請(qǐng)與會(huì)人員通過(guò)。6.2.5評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及如下方面關(guān)于當(dāng)前績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a）質(zhì)量管理體系審核成果（內(nèi)審/外審）；b）顧客反饋（涉及顧客抱怨、需求和盼望以及顧客滿(mǎn)意調(diào)查成果）；c）過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析；d）防止辦法和糾正辦法實(shí)行狀況；e）執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的狀況；銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第13頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f）以往管理評(píng)審決策事項(xiàng)執(zhí)行狀況；g）也許影響質(zhì)量管理體系變更狀況；h）改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程建議；i）產(chǎn)品構(gòu)造和安全特性變化狀況；j）其她需要評(píng)審內(nèi)容。6.2.6評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及與如下方面關(guān)于辦法：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性改進(jìn)；b)為滿(mǎn)足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定而實(shí)行產(chǎn)品改進(jìn)；c)資源需求。6.2.7綜合部依照管理評(píng)審成果編制“管理評(píng)審報(bào)告”，“管理評(píng)審報(bào)告”內(nèi)容涉及：──管理評(píng)審目；──管理評(píng)審范疇；──管理評(píng)審時(shí)間和參加人員；──管理評(píng)審內(nèi)容；──管理評(píng)審綜述和結(jié)論；──決策事項(xiàng)（涉及5.6.2.6提及關(guān)于辦法）?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，印發(fā)給參加會(huì)議關(guān)于部門(mén)。6.2.8各部門(mén)應(yīng)執(zhí)行管理評(píng)審決策，對(duì)評(píng)審提出問(wèn)題采用辦法予以改進(jìn)。6.2.9綜合部負(fù)責(zé)組織檢查各項(xiàng)決策事項(xiàng)執(zhí)行狀況，隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，以保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)。6.2.10通過(guò)評(píng)審要對(duì)方針、目的等加以修訂時(shí)，按規(guī)定程序加以修改。6.2.11綜合部保存管理評(píng)審資料和記錄。6.3有關(guān)文獻(xiàn)和記錄6.3.1管理評(píng)審籌劃6.3.2管理評(píng)審會(huì)議記錄銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第14頁(yè)共14頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)6.3.3管理評(píng)審報(bào)告銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共3頁(yè)6資源管理編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1資源提供1.1我司通過(guò)策劃擬定了為有效實(shí)行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的并達(dá)到滿(mǎn)足顧客規(guī)定、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意所需人員、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源以及信息和供方。1.2總經(jīng)理保證提供所需資源以滿(mǎn)足有效實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證需求。2人力資源2.1職責(zé)2.1.1綜合部是人力資源控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)人員選取、安排和能力考核，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)籌劃和組織實(shí)行。2.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助綜合部開(kāi)展培訓(xùn)工作。2.2管理要點(diǎn)2.2.1人員安排a)我司編制《各類(lèi)人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性各職能崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)能力，涉及學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力。b)安排具備相應(yīng)能力人員承擔(dān)適當(dāng)質(zhì)量管理體系職能工作。c)綜合部在招聘員工時(shí)，應(yīng)選取具備崗位工作所需要學(xué)歷、技能規(guī)定以及敬業(yè)精神人員。6.2.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)制定并執(zhí)行《培訓(xùn)管理制度》，以保證人員能力能滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)需求。b）綜合部依照我司發(fā)展需要，并結(jié)合員工進(jìn)取需求，制定并組織實(shí)行“年度員工培訓(xùn)籌劃”。c)各部門(mén)應(yīng)按照“年度員工培訓(xùn)籌劃”規(guī)定，協(xié)助開(kāi)展本部門(mén)員工培訓(xùn)工作。d）通過(guò)提供培訓(xùn)或采用其她辦法，使員工獲得所從事崗位工作應(yīng)有能力，滿(mǎn)足員工進(jìn)取需求，樹(shù)立員工敬業(yè)精神和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)意識(shí)。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共3頁(yè)6資源管理編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)e)提供培訓(xùn)方式或辦法有：☆☆公司內(nèi)部實(shí)行培訓(xùn)；☆☆送外培訓(xùn)；☆☆勉勵(lì)員工業(yè)余自學(xué)；☆☆繼續(xù)教誨工程；☆☆講座、研討會(huì)；☆☆參觀(guān)、考察，等等。f)采用如下方式對(duì)所提供培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：──通過(guò)書(shū)面考試、口試評(píng)價(jià)員工對(duì)所從事工作理解；──通過(guò)實(shí)際操作考核、平時(shí)工作觀(guān)測(cè)，評(píng)價(jià)員工工作能力；──通過(guò)工作業(yè)績(jī)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作整體有效性。g)綜合部負(fù)責(zé)建立管理層和重要崗位人員培訓(xùn)檔案，保存教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。3有關(guān)文獻(xiàn)和記錄3.1培訓(xùn)管理制度3.2各類(lèi)人員任職資格條件3.3培訓(xùn)有關(guān)記錄4基本設(shè)施4.1職責(zé)4.1.1綜合部是基本設(shè)施控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)擬定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立。4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各自使用場(chǎng)合和設(shè)施進(jìn)行管理。4.2管理要點(diǎn)4.2.1我司依照生產(chǎn)規(guī)模、滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要和達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需，提供適當(dāng)基本設(shè)施，涉及：a)一幢四層廠(chǎng)房；銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第3頁(yè)共3頁(yè)6資源管理編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具；c)倉(cāng)庫(kù)、辦公相應(yīng)設(shè)施（儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話(huà)等)；d)汽車(chē)運(yùn)送設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。4.2.2制定并執(zhí)行《設(shè)備管理制度》，維護(hù)和保養(yǎng)基本設(shè)施，以保持產(chǎn)品過(guò)程能力，保證其滿(mǎn)足產(chǎn)品符合規(guī)定所需。4.2.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理見(jiàn)本手冊(cè)7.6章節(jié)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制》。4.2.4對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等管理按《計(jì)算機(jī)管理制度》執(zhí)行。4.3有關(guān)文獻(xiàn)和記錄4.3.1設(shè)備管理制度4.3.2計(jì)算機(jī)管理制度4.3.3設(shè)備管理有關(guān)記錄5工作環(huán)境5.1職責(zé)5.1.1綜合部是工作環(huán)境控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。5.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作環(huán)境管理。5.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。5.1.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。5.2管理要點(diǎn)5.2.1為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備適當(dāng)面積空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全、衛(wèi)生管理和“5S”（整頓、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng))管理。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)均應(yīng)保持清潔，物品擺放整潔，光線(xiàn)充分，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔，可行時(shí)用水清洗。5.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理嚴(yán)格按《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行。5.3有關(guān)文獻(xiàn)和記錄5.3.1文明生產(chǎn)定置管理制度銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共2頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1職責(zé)1.1技術(shù)部是策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。1.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)控制策劃。1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)策劃。1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程、標(biāo)記和可追溯性管理，成品防護(hù)控制策劃。1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、售后服務(wù)策劃。1.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料、元器件防護(hù)策劃。2管理要點(diǎn)2.1依照高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品特性和顧客規(guī)定及合用法律法規(guī)規(guī)定，擬定我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及：擬定產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定、對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)控制、生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、交付和服務(wù)等過(guò)程/子過(guò)程。在7.2～7.6章中描述了對(duì)過(guò)程控制規(guī)定。2.2技術(shù)部組織與各過(guò)程關(guān)于部門(mén)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)作進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃制定適于運(yùn)作文獻(xiàn)。2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)針對(duì)詳細(xì)產(chǎn)品進(jìn)行，需擬定如下內(nèi)容：a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定（如產(chǎn)品要達(dá)到功能和性能、有關(guān)質(zhì)量特性、使用規(guī)定以及生產(chǎn)過(guò)程規(guī)定）。b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立過(guò)程和文獻(xiàn)，涉及過(guò)程輸入、輸出和相應(yīng)活動(dòng)方式、特殊過(guò)程和核心過(guò)程擬定。c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供資源和設(shè)施。d）產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。e）為過(guò)程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所必要記錄。2.4我司認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)、實(shí)行和控制，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量籌劃，質(zhì)量計(jì)銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共2頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)劃由CCC質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行。2.5當(dāng)有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,其質(zhì)量特性或其她規(guī)定不同于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部組織編制質(zhì)量籌劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。3有關(guān)文獻(xiàn)見(jiàn)7.2～7.6章所附文獻(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共5頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1目和合用范疇規(guī)定了與顧客關(guān)于過(guò)程控制職責(zé)和程序，以保證滿(mǎn)足顧客規(guī)定規(guī)定，保持與顧客溝通，提供產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)，使顧客滿(mǎn)意。合用于我司與顧客關(guān)于過(guò)程擬定，與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定銷(xiāo)售合同評(píng)審及產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通控制。2職責(zé)2.1本程序由銷(xiāo)售部歸口管理部門(mén)。2.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，對(duì)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定和組織評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同規(guī)定產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款和交付方式及服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)收集顧客意見(jiàn)，做好與顧客溝通工作。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品關(guān)于技術(shù)原則，負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同產(chǎn)品性能、技術(shù)和質(zhì)量規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同生產(chǎn)能力，交貨期，以及所需材料進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)合同交付狀況進(jìn)行監(jiān)控。2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售合同產(chǎn)品成本進(jìn)行評(píng)審。2.5各部門(mén)協(xié)助銷(xiāo)售部開(kāi)展與顧客溝通活動(dòng)。3工作程序3.1產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定銷(xiāo)售部通過(guò)與顧客溝通獲取信息，負(fù)責(zé)與顧客洽談產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，合同條款應(yīng)清晰表白產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定,涉及如下幾點(diǎn)：a)顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定（如產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付方式和交付后規(guī)定）；b)產(chǎn)品原則規(guī)定規(guī)定；c)合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定；d)公司以為必要附加規(guī)定（如產(chǎn)品三包等）。3.2產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共5頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.2.1在投標(biāo)前或接受合同(標(biāo)書(shū)、訂單)前，應(yīng)合同(標(biāo)書(shū)、訂單)中與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以保證：a)合同(標(biāo)書(shū)、訂單)中與產(chǎn)品關(guān)于各項(xiàng)規(guī)定已得到確認(rèn)；b)與顧客規(guī)定不一致內(nèi)容達(dá)到共識(shí)，并能滿(mǎn)足規(guī)定；c)對(duì)合同(標(biāo)書(shū)、訂單)技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，生產(chǎn)能力、價(jià)格、交貨期、付款和交付方式、服務(wù)以及特殊規(guī)定我司有能力滿(mǎn)足。3.2.2合同(標(biāo)書(shū)、訂單)分類(lèi)、評(píng)審和批準(zhǔn)3.2.2.1合同分為常規(guī)合同和特殊合同a)產(chǎn)品型號(hào)、性能、質(zhì)量規(guī)定、生產(chǎn)能力、交貨期、價(jià)格以及其他規(guī)定沒(méi)有超過(guò)我司規(guī)定合同稱(chēng)為常規(guī)合同；b)產(chǎn)品型號(hào)、性能、質(zhì)量規(guī)定、生產(chǎn)能力、交貨期、價(jià)格或其他有特殊規(guī)定合同稱(chēng)為特殊合同。3.2.2.2常規(guī)合同(標(biāo)書(shū)、訂單)評(píng)審a)在200萬(wàn)元及如下合同評(píng)審由銷(xiāo)售人員直接與顧客洽談，將合同有關(guān)信息反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（業(yè)務(wù)主管→部門(mén)經(jīng)理）審批，確認(rèn)能滿(mǎn)足顧客規(guī)定期由銷(xiāo)售主管正式訂立合同。合同評(píng)審記錄以由合同管理員填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)單》，交總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)蓋章為評(píng)審確認(rèn)表達(dá)，當(dāng)不能通過(guò)評(píng)審時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)記錄。合同訂立時(shí)由合同管理員填寫(xiě)“合同審批呈報(bào)表”通過(guò)OA交有關(guān)評(píng)審人員確認(rèn)承認(rèn)，完畢流程記錄。b)在200萬(wàn)元以上合同評(píng)審由銷(xiāo)售人員直接與顧客洽談，由合同管理員填寫(xiě)《合同評(píng)審表》將合同有關(guān)信息反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)經(jīng)理→生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理→總經(jīng)理）審批，確認(rèn)能滿(mǎn)足顧客規(guī)定期，由合同管理員填寫(xiě)“印章使用申請(qǐng)表”交總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章。當(dāng)不能通過(guò)評(píng)審時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)記錄。合同訂立時(shí)由合同管理員填寫(xiě)“合同審批呈報(bào)表”通過(guò)OA交有關(guān)評(píng)審人員確認(rèn)承認(rèn)，完畢流程記錄。3.2.2.3特殊合同(標(biāo)書(shū)、訂單)評(píng)審a)由銷(xiāo)售部依照合同(標(biāo)書(shū)、訂單)內(nèi)容組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，由銷(xiāo)售部填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，參加評(píng)審人員在“合同評(píng)審表”上簽加意見(jiàn)，確認(rèn)能滿(mǎn)足顧客規(guī)定后才干正式訂立合同。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第3頁(yè)共5頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)合同訂立時(shí)由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“合同審批呈報(bào)表”通過(guò)OA按3.2.2.2b)條款規(guī)定交有關(guān)評(píng)審人員簽名承認(rèn)。3.2.3合同(合同、訂單)修改3.2.3.1顧客對(duì)原已簽定合同提出質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等變更或解除，銷(xiāo)售部收到信息或函件后，由銷(xiāo)售部對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)“合同修改表”，將合同變更內(nèi)容告知各關(guān)于部門(mén)，并保存修改記錄。3.2.3.2當(dāng)我司提出合同修改時(shí)，提出修改部門(mén)應(yīng)告知銷(xiāo)售部，填寫(xiě)“合同修改表”，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商，獲得批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并將修改新內(nèi)容告知關(guān)于部門(mén)。3.2.3.3合同正式訂立后，由銷(xiāo)售部發(fā)出排產(chǎn)信息給有關(guān)部門(mén)，以便安排生產(chǎn)。3.3與顧客溝通3.3.1公司通過(guò)如下方面與顧客溝通：a)將各種產(chǎn)品編入產(chǎn)品目錄，向顧客推介我司產(chǎn)品；b)對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪(fǎng)詢(xún)問(wèn)應(yīng)及時(shí)答復(fù)；c)簽定合同步，與顧客商定合同條款內(nèi)容；d)合同發(fā)生更改時(shí)，與顧客協(xié)商解決；e)及時(shí)解決顧客反饋或投訴；f)定期積極征詢(xún)顧客意見(jiàn)。3.3.2.售前服務(wù)3.3.2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品目錄，簡(jiǎn)介產(chǎn)品關(guān)于性能、特點(diǎn)、提供關(guān)于資料給顧客使其對(duì)的選用產(chǎn)品。3.3.2.2由技術(shù)部編制《產(chǎn)品使用闡明書(shū)》，解答顧客關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)方面征詢(xún)。3.3.3.售后服務(wù)3.3.3.1.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解決日慣顧客來(lái)訪(fǎng)、來(lái)信、來(lái)電，并進(jìn)行登記，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面意見(jiàn)，整頓成文字資料，反饋給關(guān)于部門(mén)協(xié)調(diào)解決，解決成果應(yīng)予記錄。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第4頁(yè)共5頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.3.2接到客戶(hù)告知需要維修并確認(rèn)是我公司產(chǎn)品和維修地點(diǎn)后，及時(shí)派維修人員前去為顧客排除故障，并做好相應(yīng)維修狀況記錄和由顧客驗(yàn)收簽名。3.3.3.3顧客要退換產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部告知質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析和鑒定，并提出解決意見(jiàn)，如屬于我司責(zé)任，經(jīng)總經(jīng)理審批批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)辦理關(guān)于退換產(chǎn)品手續(xù)。3.3.3.4每年由銷(xiāo)售部按《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)辦法》向顧客發(fā)“顧客滿(mǎn)意調(diào)查表”,征詢(xún)對(duì)我公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交付質(zhì)量和價(jià)格等意見(jiàn)，將收到“顧客滿(mǎn)意調(diào)查表”進(jìn)行匯總，并依照所收集到顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息，按“顧客滿(mǎn)意度登記表”進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度記錄和分析。3.4產(chǎn)品交付3.4.1產(chǎn)品交付由銷(xiāo)售部告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按顧客規(guī)定進(jìn)行。3.4.2顧客自提產(chǎn)品由顧客委托司機(jī)或關(guān)于人員憑提貨憑證到成品倉(cāng)提貨，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證，核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，顧客名稱(chēng)和地址，符合規(guī)定才發(fā)貨給提貨人，由提貨人在“提貨放行條”簽名確認(rèn)。3.4.3代運(yùn)產(chǎn)品3.4.3.1當(dāng)顧客委托我司送貨時(shí)，由銷(xiāo)售部發(fā)出“送貨告知單”和倉(cāng)管員發(fā)出“提貨放行條”，由送貨司機(jī)憑提貨憑證到成品倉(cāng)提貨，倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證，核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，顧客名稱(chēng)和地址，符合規(guī)定才發(fā)貨給送貨司機(jī)，由送貨司機(jī)在“提貨放行條”簽名確認(rèn)。3.4.3.2送貨司機(jī)將產(chǎn)品送到顧客指定地點(diǎn)，由顧客在“送貨簽收清單”上確認(rèn)簽收，則交付完畢。3.4.4代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品3.4.4.1由經(jīng)辦人員持提貨憑證到成品倉(cāng)提貨，并核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱(chēng)和地址。3.4.4.2經(jīng)確認(rèn)符合后，到發(fā)運(yùn)貨承運(yùn)點(diǎn)（車(chē)站、碼頭等）辦理承運(yùn)手續(xù)，并在產(chǎn)品銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第5頁(yè)共5頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)交承運(yùn)時(shí)應(yīng)再核對(duì)一次發(fā)運(yùn)產(chǎn)品與送貨憑證與否一致，并在運(yùn)送合約中必要寫(xiě)明產(chǎn)品承運(yùn)過(guò)程安全防護(hù)辦法，如避免受到擠壓等，承運(yùn)單位承諾驗(yàn)收后，則交付完畢。3.4.4.3產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將關(guān)于信息告知顧客，并注意跟蹤顧客與否收到，如顧客未收到產(chǎn)品，經(jīng)辦人員有責(zé)任進(jìn)行追查解決。3.4.4.4辦理代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)選取正規(guī)且有信譽(yù)運(yùn)送部門(mén)或運(yùn)送商，運(yùn)送手續(xù)應(yīng)有運(yùn)送合同，合同涉及對(duì)承運(yùn)方規(guī)定，費(fèi)用支付、到貨時(shí)間等。3.4.5代運(yùn)或代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品經(jīng)辦人和送貨員應(yīng)做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)紀(jì)錄，并在“送貨告知單”或“提貨放行條”上簽名，以便追溯。3.4.6在產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，必要采用保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量辦法，并且到達(dá)交付地點(diǎn)由顧客檢核對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)狀況涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）。3.4.7銷(xiāo)售部應(yīng)保存與顧客關(guān)于記錄。4有關(guān)文獻(xiàn)和記錄4.1經(jīng)濟(jì)合同管理制度4.2顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)辦法4.3合同評(píng)審/合同修改表4.4產(chǎn)品合同登記表4.5工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同4.6售后服務(wù)登記表4.7顧客來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電登記臺(tái)帳4.8顧客滿(mǎn)意調(diào)查表4.9顧客滿(mǎn)意度記錄分析表4.10送貨告知單4.11放行條4.12送貨驗(yàn)收清單銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第1頁(yè)共4頁(yè)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1目和合用范疇規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃控制職責(zé)和內(nèi)容，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客規(guī)定合用于新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制。2職責(zé)2.1本程序由技術(shù)部歸口管理。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)全過(guò)程控制，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。2.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)，參加設(shè)計(jì)驗(yàn)證，需要時(shí)參加設(shè)計(jì)確認(rèn)。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制生產(chǎn)，需要時(shí)參加設(shè)計(jì)確認(rèn)。2.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)信息和顧客規(guī)定，需要時(shí)參加設(shè)計(jì)確認(rèn)。3工作程序3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃3.1.1主管技術(shù)總經(jīng)理依照市場(chǎng)信息及顧客規(guī)定，充分考慮經(jīng)濟(jì)效益、資源能力等因素，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。3.1.2技術(shù)部依照新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)定組織編制“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃”和《技術(shù)任務(wù)書(shū)》。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃應(yīng)擬定如下內(nèi)容：a)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)、型號(hào)；b)各階段工作和進(jìn)度安排；c)各階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d)各階段活動(dòng)責(zé)任部門(mén)和人員。3.1.4“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃”經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，籌劃在實(shí)行過(guò)程中如需調(diào)節(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)修改經(jīng)主管總經(jīng)理審批3.1.5在市場(chǎng)急需，且時(shí)間急迫狀況下，由總經(jīng)理／副總經(jīng)理直接下達(dá)設(shè)計(jì)指令，技術(shù)部依照設(shè)計(jì)指令編制《技術(shù)任務(wù)書(shū)》，明確設(shè)計(jì)策劃和設(shè)計(jì)輸入規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。銀河電氣有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：YQM－A/0第2頁(yè)共4頁(yè)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序編制審核實(shí)行日期：11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.1.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中組織和技術(shù)接口由主管總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各部門(mén)必要在規(guī)定期間內(nèi)完畢有關(guān)任務(wù)，有信息應(yīng)形成文獻(xiàn)及時(shí)傳遞。3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入3.2.1技術(shù)部在編制《技術(shù)任務(wù)書(shū)》時(shí)，應(yīng)充分理解市場(chǎng)和顧客信息、產(chǎn)品原則和法律、法規(guī)等方面規(guī)定，涉及安全、環(huán)境性能諸方面規(guī)定等。3.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定應(yīng)形成文獻(xiàn)，應(yīng)明確：a)產(chǎn)品技