操作流程培訓(xùn)樣本

用友ERP培訓(xùn)基本檔案 3存貨檔案 3原材料： 3半成品： 4成品： 6物料清單 7部門檔案 9人員檔案 9倉(cāng)庫(kù)檔案 9客戶檔案 9供應(yīng)商檔案 9會(huì)計(jì)科目 9需求規(guī)劃 9銷售訂訂單 10MRP籌劃前稽核作業(yè)： 11MRP籌劃生成（需求運(yùn)算）： 11MRP籌劃維護(hù)（審核計(jì)算成果）： 13分類查看計(jì)算成果及來源跟蹤： 13生產(chǎn)訂單 15生產(chǎn)訂單下達(dá)： 15代替料解決： 16生產(chǎn)訂單審核： 17生產(chǎn)領(lǐng)料： 17生產(chǎn)補(bǔ)料： 20竣工入庫(kù) 21不良品返工解決 21生產(chǎn)慣用報(bào)表 22采購(gòu)流程 22請(qǐng)購(gòu)單 23采購(gòu)訂單 24到貨單 24到貨拒收單 24采購(gòu)入庫(kù)單 25采購(gòu)發(fā)票 25采購(gòu)結(jié)算 26采購(gòu)結(jié)算取消 26慣用報(bào)表 26委外流程 27委外發(fā)料 27委外入庫(kù) 27委外發(fā)票 28倉(cāng)庫(kù)流程 28其她業(yè)務(wù)領(lǐng)料 29其她業(yè)務(wù)入庫(kù) 29調(diào)撥單 30盤點(diǎn)單 30慣用報(bào)表 30銷售流程 31銷售訂單 31發(fā)貨單 32退貨單 32銷售發(fā)票 33慣用報(bào)表 33應(yīng)付流程 34采購(gòu)發(fā)票審核 34付款單錄入 35報(bào)表 35應(yīng)付單錄入 36核銷 36生成會(huì)計(jì)憑證 37應(yīng)收流程 37銷售發(fā)票審核 38收款單錄入 38應(yīng)收單錄入 38核銷 38生成會(huì)計(jì)憑證 38存貨核算流程 38采購(gòu)入庫(kù)單記賬 39結(jié)算成本解決 40生成會(huì)計(jì)憑證 40成本計(jì)算流程 40定義產(chǎn)品屬性（成本對(duì)象） 41竣工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表 41制造費(fèi)用錄入 41人工費(fèi)用錄入 41折舊費(fèi)用錄入 41成本卷積 41成本報(bào)表 41基本檔案存貨檔案途徑：基本設(shè)立/存貨/存貨檔案原材料：計(jì)量單位：?屬性：外購(gòu)、生產(chǎn)耗用，批次管理。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消，只有實(shí)物能實(shí)現(xiàn)批次管理物料才設(shè)立。計(jì)量單位在存貨啟用后不能修改。半成品：自制半成品計(jì)量單位：？屬性：自制、生產(chǎn)耗用。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請(qǐng)慎重設(shè)立。計(jì)量單位在存貨啟用后不能修改。2、委外半成品計(jì)量單位：？屬性：委外、生產(chǎn)耗用。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請(qǐng)慎重設(shè)立。計(jì)量單位在存貨啟用后不能修改。 成品：計(jì)量單位：？屬性：內(nèi)銷、自制，批次管理。闡明：批次管理屬性半途不能啟用，啟用后不能取消。請(qǐng)慎重設(shè)立。物料清單途徑：物料清單/物料清單維護(hù)/物料清單資料維護(hù)闡明：自制成品領(lǐng)料部門必要錄入，并且為“生產(chǎn)部”。委外半成品生產(chǎn)部門可以不錄入，或錄入為非“生產(chǎn)部”其她部門。1、成品自制半成品A、主料維護(hù)B、代替料維護(hù)光標(biāo)選定主料記錄行，點(diǎn)擊“代替料”按鈕，在彈出物料清單代替料資料維護(hù)界面中錄入代替料編碼、代替順序、和代替比例。如果物料清單已保存，在維護(hù)代替料時(shí)需要先點(diǎn)擊“修改”按鈕。有代替料主料上“代替標(biāo)記”欄顯示*。3、委外半成品部門檔案人員檔案?jìng)}庫(kù)檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案會(huì)計(jì)科目需求規(guī)劃需求規(guī)劃模塊是計(jì)算物料需求功能模塊，其需求數(shù)據(jù)源有銷售訂單、產(chǎn)品預(yù)測(cè)訂單、生產(chǎn)訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請(qǐng)單。公司依照需求規(guī)劃計(jì)算成果來安排采購(gòu)、委外和生產(chǎn)。針對(duì)按單生產(chǎn)公司來講，銷售訂單是需求規(guī)劃重要來源，在計(jì)算物料需求前，必要在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并審核。銷售訂單錄入：銷售部門在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。途徑：供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單/增長(zhǎng)審核：銷售訂單需經(jīng)審核才生效，必要由主管或經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中執(zhí)行審核操作。途徑：供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售訂貨/銷售訂單/審核錄入規(guī)定：必要錄入“預(yù)發(fā)貨日期”、“預(yù)竣工日期”。注意：預(yù)竣工日期是指生產(chǎn)竣工日期，盡量錄入精確。MRP籌劃前稽核作業(yè)：合計(jì)提前期推算：執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)依照固定提前期自動(dòng)推算合計(jì)提前期。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/MRP籌劃前稽核作業(yè)/合計(jì)提前期推算/執(zhí)行庫(kù)存異常狀況查詢：查詢庫(kù)存負(fù)數(shù)。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/庫(kù)存異常狀況查詢/合計(jì)提前期推算/擬定闡明：當(dāng)庫(kù)存浮現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)解決，否則運(yùn)算成果錯(cuò)誤。MRP籌劃生成（需求運(yùn)算）：作用：計(jì)算生產(chǎn)籌劃、采購(gòu)籌劃。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃生成/執(zhí)行參數(shù)闡明：籌劃時(shí)考慮：生產(chǎn)訂單、委外訂單、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、籌劃訂單、安全庫(kù)存初始庫(kù)存：現(xiàn)存量出貨消抵：是截止日期：應(yīng)不不大于產(chǎn)品預(yù)測(cè)訂單結(jié)束日期MRP籌劃維護(hù)（審核計(jì)算成果）：闡明：審核計(jì)算成果、將籌劃成果生效，籌劃生效后才可如下達(dá)生產(chǎn)訂單、委外請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃維護(hù)/查詢生效：如果籌劃成果對(duì)的，點(diǎn)擊“修改”，然后將“生效否”選取為“是”。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/MRP籌劃維護(hù)/修改規(guī)定：計(jì)算成果必要審核與否對(duì)的，只有對(duì)的才干生效，否則，查找因素重新計(jì)算，直至成果對(duì)的為止。注意：影響MRP籌劃成果因素諸多，對(duì)計(jì)算成果必要認(rèn)真檢查。分類查看計(jì)算成果及來源跟蹤：闡明：在供需資料查詢__匯總式報(bào)表中，提供分類查詢需求計(jì)算來源數(shù)據(jù)及明細(xì)，便于分析計(jì)算成果與否對(duì)的。雙擊相應(yīng)單元格，可以查看數(shù)據(jù)明細(xì)。途徑：生產(chǎn)制造/需求規(guī)劃/籌劃作業(yè)/供需資料查詢__匯總式/查詢生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單下達(dá)：MRP運(yùn)算完畢，并將籌劃“生效”后，在“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成”菜單下自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單。錄入：由“生效”MRP計(jì)算成果生成生產(chǎn)訂單。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單生成/生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成/確認(rèn)錄入規(guī)定：可以將籌劃數(shù)量拆提成多張生產(chǎn)訂單，開工日期和竣工日期盡量精確。規(guī)定錄入生產(chǎn)部門。需求跟蹤號(hào)由產(chǎn)品預(yù)測(cè)訂單帶入。闡明：選取需要生成訂單記錄行，點(diǎn)擊“修改”按鈕，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕；如果需要修改訂單號(hào)，可以先點(diǎn)擊“單號(hào)”按鈕，修改單號(hào)后再點(diǎn)擊“保存”。自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行修改。生產(chǎn)訂單子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單計(jì)算帶入，可以通過點(diǎn)擊“子件”按鈕進(jìn)行查看或修改。代替料解決：闡明：在“生產(chǎn)訂單輸入子件資料”界面點(diǎn)擊“修改”按鈕，然后在需要代替行上點(diǎn)擊右鍵，再雙擊“代替料解決”。進(jìn)入代替解決界面后，點(diǎn)擊“ATP”按鈕，系記錄算出ATP數(shù)量（代替可用量），然后手工錄入“代替領(lǐng)量”，然后點(diǎn)擊保存按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)在訂單子件中插入代替料數(shù)據(jù)行，同步修改被代替物料數(shù)量。系統(tǒng)回到子件資料畫面后再點(diǎn)擊保存按鈕，則完畢代替操作。生產(chǎn)訂單審核：闡明：生產(chǎn)訂單子件修改或代替操作完畢后，需要對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核，生產(chǎn)訂單必要審核后才干生效。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單列表/審核已審核生產(chǎn)訂單修改：闡明：可對(duì)已審核生產(chǎn)進(jìn)行再修改，可以修改開工日期、竣工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)部門及訂單子件等信息。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/已審核生產(chǎn)訂單修改/修改闡明：修改后訂單生產(chǎn)數(shù)量不能不大于已執(zhí)行生產(chǎn)數(shù)量，修改后子件“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不能不大于“已領(lǐng)數(shù)量”。特別闡明：當(dāng)訂單子件發(fā)生修改時(shí)，材料采購(gòu)需求和半成品生產(chǎn)需求已發(fā)生變化，一定要重新執(zhí)行“MRP籌劃生成”。如果是數(shù)量改大，則會(huì)產(chǎn)生新需求；如果是數(shù)量改小，則需要對(duì)已經(jīng)執(zhí)行生產(chǎn)、委外、采購(gòu)等相應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)行同步解決。生產(chǎn)領(lǐng)料：自制半成品領(lǐng)用原材料和委外半成品：錄入：當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，在系統(tǒng)中錄入材料出庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/選取訂單審核：對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行審核。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/材料出庫(kù)單/審核錄入規(guī)定：材料出庫(kù)單必要選取生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫(kù)類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。成品領(lǐng)用自制半成品和包材等：錄入：當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，在系統(tǒng)中錄入材料出庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/選取訂單審核：對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行審核。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/材料出庫(kù)單/審核錄入規(guī)定：材料出庫(kù)單必要選取生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫(kù)類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。材料出庫(kù)單（生產(chǎn)退料）：錄入：生產(chǎn)領(lǐng)料、退料。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/材料出庫(kù)單/增長(zhǎng)/生產(chǎn)訂單(紅字)審核：對(duì)材料庫(kù)單進(jìn)行審核。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/材料出庫(kù)單/審核錄入規(guī)定：退料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫(kù)類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。特殊解決闡明：對(duì)于不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料，采用先調(diào)撥再領(lǐng)料辦法。建立車間倉(cāng)：路經(jīng)：基本設(shè)立/基本檔案/業(yè)務(wù)/倉(cāng)庫(kù)檔案調(diào)撥單錄入：不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料時(shí)，先將材料從原材料倉(cāng)調(diào)撥至車間倉(cāng)。途徑：庫(kù)存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單錄入規(guī)定：調(diào)出倉(cāng)庫(kù)為“原材料倉(cāng)”，調(diào)入倉(cāng)庫(kù)為“車間倉(cāng)”。材料出庫(kù)單：（領(lǐng)用不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料）錄入：車間領(lǐng)不能拆包裝或批量領(lǐng)用材料時(shí)，由生產(chǎn)訂單參照生成出庫(kù)單，出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為“車間倉(cāng)”。途徑：庫(kù)存管理/出庫(kù)業(yè)務(wù)/材料出庫(kù)單/生單/生產(chǎn)訂單藍(lán)字（或紅字）錄入規(guī)定：材料出庫(kù)單必要參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（藍(lán)字），退料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫(kù)類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選有關(guān)生產(chǎn)部門。生產(chǎn)補(bǔ)料：闡明：為了加強(qiáng)生產(chǎn)領(lǐng)料管理，在ERP系統(tǒng)中控制不容許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，當(dāng)浮現(xiàn)必要補(bǔ)料狀況時(shí)，必要先做領(lǐng)料申請(qǐng)單，申請(qǐng)單由有關(guān)主管或經(jīng)理審批，然后依照審批后補(bǔ)料申請(qǐng)單生成材料出庫(kù)單。補(bǔ)料申請(qǐng)單：錄入：當(dāng)浮現(xiàn)生產(chǎn)訂單超領(lǐng)料時(shí)，先做補(bǔ)料申請(qǐng)單。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補(bǔ)料申請(qǐng)單/增長(zhǎng)錄入規(guī)定：補(bǔ)料申請(qǐng)單必要參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，補(bǔ)料時(shí)參照生產(chǎn)訂單（藍(lán)字）審核：補(bǔ)料申請(qǐng)單必要審核后才生效。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補(bǔ)料申請(qǐng)單/審核或：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單解決/補(bǔ)料申請(qǐng)單整批解決材料出庫(kù)單：（補(bǔ)料）錄入：生產(chǎn)補(bǔ)料時(shí)，參照“補(bǔ)料申請(qǐng)單”生成“材料出庫(kù)單”。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/補(bǔ)料業(yè)務(wù)/增長(zhǎng)/申請(qǐng)/子件補(bǔ)料申請(qǐng)闡明：當(dāng)補(bǔ)料后發(fā)生退料時(shí)，參照子件補(bǔ)料申請(qǐng)單（紅字）生成紅字材料出庫(kù)單?？⒐と霂?kù)錄入：錄入成品、半成品入庫(kù)單。參照檢查單、或不良品解決單生成。途徑：庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫(kù)單/生單/檢查單（不良品解決單）審核：審核入庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫(kù)單/審核錄入規(guī)定：只能參照檢查單、或不良品解決單生成，不能手工錄入。不良品返工解決錄入：當(dāng)產(chǎn)品需要返工時(shí)，在系統(tǒng)中錄入返工生成訂單，訂單類型選取“非原則”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)訂單輸入/增長(zhǎng)/非原則生產(chǎn)慣用報(bào)表途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報(bào)表/明細(xì)表生產(chǎn)訂單用料分析表途徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報(bào)表/分析表生產(chǎn)訂單在制物料分析表生產(chǎn)訂單竣工狀況表生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)表采購(gòu)流程請(qǐng)購(gòu)單錄入、審核：當(dāng)物料需求運(yùn)算完畢后，參照MPS/MRP籌劃生成請(qǐng)購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單需要審核才生效。途徑：采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)/請(qǐng)購(gòu)單/增長(zhǎng)/MPS/MRP籌劃 闡明：只需錄入數(shù)量和需求日期。采購(gòu)訂單錄入、審核：參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單需要審核才生效。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單/增長(zhǎng)（審核）/請(qǐng)購(gòu)單 闡明：注意幣種、單價(jià)、稅率、籌劃到貨日期等。到貨單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料時(shí)，參照采購(gòu)訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實(shí)際收到數(shù)量為準(zhǔn)。到貨單需要審核才生效。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨單/增長(zhǎng)（審核）/采購(gòu)訂單到貨拒收單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料后，經(jīng)品質(zhì)部門檢查后如果發(fā)現(xiàn)不良需要退貨時(shí)。在ERP系統(tǒng)中參照原到貨單生成到貨拒收單，同步將物料退回供應(yīng)商。到貨拒收單需要審核才生效。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨拒收單/增長(zhǎng)（審核）/生單/到貨單采購(gòu)入庫(kù)單錄入、審核：將驗(yàn)收合格材料辦理入庫(kù)，在ERP系統(tǒng)中參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/采購(gòu)入庫(kù)單/增長(zhǎng)/采購(gòu)/采購(gòu)到貨單闡明：入庫(kù)規(guī)定錄入批號(hào)，建議制定批號(hào)規(guī)則。入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”采購(gòu)發(fā)票錄入、復(fù)核：當(dāng)收到供應(yīng)商開出發(fā)票時(shí)，需要ERP系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并將發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。采購(gòu)發(fā)票必要復(fù)核后才干傳遞至應(yīng)付款管理模塊。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票/采購(gòu)專用（或普通）發(fā)票/增長(zhǎng)（復(fù)核）/入庫(kù)單闡明：采購(gòu)發(fā)票一定要參照入庫(kù)單生成，否則給采購(gòu)結(jié)算帶來麻煩，單價(jià)由訂單帶入，可以按實(shí)際狀況修改。采購(gòu)結(jié)算在發(fā)票上點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票/結(jié)算闡明：采購(gòu)結(jié)算一定要在當(dāng)月完畢，并且在采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標(biāo)記。采購(gòu)結(jié)算取消取消采購(gòu)結(jié)算操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)結(jié)算/結(jié)算單列表/刪除慣用報(bào)表采購(gòu)訂單執(zhí)行登記表途徑：采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單執(zhí)行登記表委外流程由于沒有啟用委外管理模塊，委外業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中采用變通辦法解決。在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫(kù)流程。按供應(yīng)商建立委外倉(cāng)庫(kù)。發(fā)料時(shí)做調(diào)撥單，入庫(kù)時(shí)做組裝單。委外發(fā)料發(fā)料時(shí)在系統(tǒng)中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉(cāng)庫(kù)。調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉(cāng)庫(kù)其她出庫(kù)單和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)其她入庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單/增長(zhǎng)委外入庫(kù)錄入、審核：加工商將產(chǎn)品送來時(shí)，在系統(tǒng)中錄入組裝單。組裝單需要審核，審核后生成散料其她出庫(kù)單和套件其她入庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/組裝拆卸/組裝單/增長(zhǎng)（審核）闡明：將委外加工費(fèi)金額錄入至組裝費(fèi)欄目中。套件選半成品倉(cāng)，散件選委外倉(cāng)。入庫(kù)類別選委外入庫(kù)，出庫(kù)類別選委外發(fā)料。組裝費(fèi)和材料費(fèi)構(gòu)成套件入庫(kù)成本。委外倉(cāng)材料結(jié)存代表留存在加工商物料。委外發(fā)票錄入、審核：當(dāng)收到委外供應(yīng)商開出發(fā)票時(shí)，在ERP應(yīng)付款管理模塊中直接錄入應(yīng)付單。途徑：應(yīng)付款管理/應(yīng)付解決/應(yīng)付單/應(yīng)付單錄入）/增長(zhǎng)闡明：表體中科目選“委托加工物資加工費(fèi)”。倉(cāng)庫(kù)流程其她業(yè)務(wù)領(lǐng)料錄入、審核：除生產(chǎn)領(lǐng)料外其她領(lǐng)料，直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫(kù)單。途徑：庫(kù)存管理/材料出庫(kù)/材料出庫(kù)單/增長(zhǎng)闡明：注意錄入出庫(kù)類別和部門。其她業(yè)務(wù)入庫(kù)錄入、審核：除產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)和委外入庫(kù)業(yè)務(wù)外，其她業(yè)務(wù)入庫(kù)用其她入庫(kù)單錄入。途徑：庫(kù)存管理/其她入庫(kù)/其她入庫(kù)單/增長(zhǎng)闡明：注意錄入入庫(kù)類別和部門。調(diào)撥單錄入、審核：存貨需要在倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥時(shí)，在ERP系統(tǒng)中直接錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必要審核才生效。途徑：庫(kù)存管理/調(diào)撥業(yè)務(wù)/調(diào)撥單/增長(zhǎng)闡明：入庫(kù)類別為“調(diào)撥入庫(kù)”，出庫(kù)類別為“調(diào)撥出庫(kù)”。調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)出倉(cāng)庫(kù)其她出庫(kù)單和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)其她入庫(kù)單。盤點(diǎn)單錄入、審核：存貨需要盤點(diǎn)時(shí)，在ERP系統(tǒng)中直接錄入盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單必要審核才生效。途徑：庫(kù)存管理/盤點(diǎn)業(yè)務(wù)/增長(zhǎng)闡明：入庫(kù)類別為“盤盈入庫(kù)”，出庫(kù)類別為“盤虧出庫(kù)”。盤點(diǎn)單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤虧物料其她出庫(kù)單和盤盈物料其她入庫(kù)單。賬面日前和盤點(diǎn)日期要一致。慣用報(bào)表庫(kù)存臺(tái)帳途徑：庫(kù)存管理/報(bào)表/庫(kù)存帳\庫(kù)存臺(tái)帳收發(fā)存匯總表