威特奧公司質(zhì)量手冊樣本

北京威奧特信通科技有限公司質(zhì)量手冊根據(jù)ISO9001：原則規(guī)定文獻編號：QM.001版本：V2.0

手冊發(fā)布令在跨入了21世紀當今，全球競爭意識不斷加強。質(zhì)量管理愈來愈被每一種組織所注重。為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶當前需求（涉及隱含需求）并辨認其將來盼望；以達到公司永續(xù)經(jīng)營目。我司全體員工應在質(zhì)量方針指引下，嚴格遵循ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量體系；并應在運營過程中積累經(jīng)驗不斷改進與提高。本手冊規(guī)定了北京威奧特信通科技有限公司基本方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。它是質(zhì)量體系建立、保持和改進總體規(guī)定和基本原則；是公司體系建立與運作根據(jù)；是公司組織協(xié)調(diào)與質(zhì)量管理大綱性文獻。并作為提供應第三方審核根據(jù)。必要時用作對外宣傳及簡介公司質(zhì)量體系之用。當前，我發(fā)布北京威奧特信通科技有限公司《質(zhì)量手冊》第二版。從二00三年七月八日起開始生效。全體干部員工必要切實執(zhí)行，不斷地改進與提高。迎接市場經(jīng)營新挑戰(zhàn)。 北京威奧特信通科技有限公司總經(jīng)理：二00三年七月八日公司簡介

北京威奧特信通科技有限公司創(chuàng)立于1994年，地處中關村高科技園區(qū),是一家集通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和高品位征詢服務于一體、高速成長高新技術公司。威奧特以發(fā)展通信產(chǎn)業(yè)為已任，遵循"以市場為導向，以客戶為中心"經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)覆蓋電信增值業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)務系統(tǒng)、監(jiān)控網(wǎng)管系統(tǒng)、CDMA網(wǎng)絡有關產(chǎn)品、電子政務等各方面解決方案，在電信領域和互聯(lián)網(wǎng)領域得到廣泛應用。公司通信系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)、集成、工程安裝和服務通過ISO9001：國際質(zhì)量體系認證；公司承擔了多項國家“火炬籌劃”和“科技型中小公司創(chuàng)新基金”項目，先后承建和參建了中華人民共和國電信、中華人民共和國聯(lián)通、中華人民共和國網(wǎng)通等有關運營商網(wǎng)絡建設項目，完畢了數(shù)十項大規(guī)模網(wǎng)絡建設工程，各系統(tǒng)以其良好運營狀態(tài)贏得了運營商好評。威奧特公司以電信核心網(wǎng)、支撐網(wǎng)技術和應用以及增值業(yè)務為核心，把國際電信先進技術和應用與國內(nèi)電信發(fā)展有機地結合在一起，不斷地開發(fā)軟件產(chǎn)品和新應用。當前，威奧特已建立了完善大型軟件開發(fā)體系和管理體系。威奧特自行開發(fā)大容量電信級計費帳務系統(tǒng)、面向業(yè)務綜合網(wǎng)絡管理系統(tǒng)、增值業(yè)務系統(tǒng)、動力環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng)等網(wǎng)絡核心軟件，應用于國內(nèi)眾多電信網(wǎng)絡，服務于中華人民共和國電信運營商。威奧特以自主研發(fā)軟件為核心，推出了電信業(yè)務運營支撐系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、電子化運營維護系統(tǒng)、IP軟互換等等成熟產(chǎn)品和解決方案，積極參加著國內(nèi)電信運營商系統(tǒng)建設。高素質(zhì)專業(yè)技術隊伍和管理團隊，是公司保持活力、穩(wěn)健發(fā)展基本，也是電信運營商可資信賴合伙伙伴之有力保障。“嚴謹、務實、高效、負責”是咱們行為準則，“厚德、服務、學習、創(chuàng)新”是咱們公司理念，“在為客戶創(chuàng)造價值、實現(xiàn)價值過程中創(chuàng)造公司和全體成員價值”是咱們價值原則。咱們立足于中華人民共和國迅速發(fā)展電信市場，積極聯(lián)合國際國內(nèi)知名公司，在技術與產(chǎn)品領域形成戰(zhàn)略合伙關系，審時度勢、趨利避害、與時俱進，把公司打?qū)е戮邆湫袠I(yè)重要影響力軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程安裝及技術服務一體化高科技產(chǎn)業(yè)集團。今天精彩源于咱們過去努力，今天努力創(chuàng)造咱們將來精彩！公司地址：北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大廈558電話：8362~65目錄ISO9001：要素號手冊序號手冊內(nèi)容修改狀態(tài)頁碼備注手冊發(fā)布令前言目錄1.11總則1.21.4應用22引用原則33術語和定義44質(zhì)量管理體系4.14.1總規(guī)定4.24.2文獻規(guī)定55管理職責5.15.1管理承諾5.25.2以顧客為關注焦點5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5.55.5職責、權限與溝通5.65.6管理評審66資源管理6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.36.3基本設施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.27.2與顧客關于過程7.37.3設計和開發(fā)7.47.4采購7.57.5生產(chǎn)和服務提供7.67.6監(jiān)視和測量裝置控制88測量、分析和改進8.18.1總則8.28.2監(jiān)視和測量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進附錄一用語定義附錄二管理者代表任命書附錄三組織機構圖

1、總則1.1目本手冊是為了順應客戶規(guī)定和規(guī)范我司在活動、產(chǎn)品及服務中產(chǎn)品質(zhì)量管理而制定，以持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，進一步完善管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格發(fā)生，以達到產(chǎn)品質(zhì)量和服務等滿足客戶規(guī)定為目。1.2合用范疇本手冊合用于公司產(chǎn)品及其過程、服務中質(zhì)量管理，對外用于證明公司質(zhì)量管理能力。1.3手冊管理《質(zhì)量手冊》制定由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準后生效?！顿|(zhì)量手冊》分為“受控”與“非受控”兩種。我司內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場部、產(chǎn)品研發(fā)部、工程服務部、質(zhì)量管理部、商務部、人力資源部、綜合辦公室及關于認證機構持有現(xiàn)行有效《質(zhì)量手冊》。經(jīng)由總經(jīng)理批準后由綜合辦公室負責發(fā)放。《質(zhì)量手冊》修改應經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合辦公室負責執(zhí)行。換回舊版文獻作廢解決，發(fā)放新版文獻。當客戶有規(guī)定或其她因素需要外發(fā)《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后列入“非受控”文獻?？偨?jīng)理應保證《質(zhì)量手冊》隨著內(nèi)/外部環(huán)境變化而不斷更新，并提供相應充分資源以滿足其《質(zhì)量手冊》規(guī)定，并以不同方式讓員工理解?？偨?jīng)理每年通過管理評審來評審《質(zhì)量手冊》適當性，進而評價質(zhì)量體系有效性，并由綜合辦公室履行恰當辦法，并跟蹤驗證。1.4容許裁剪依照我司實際狀況，ISO9000：原則所有條款在北京威奧特信通科技有限公司都合用。引用原則本手冊根據(jù)ISO9001：原則制定。定義本手冊用語依照ISO9001：及關于質(zhì)量管理體系用語定義。質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我司為了推動質(zhì)量管理工作，持續(xù)不斷滿足客戶規(guī)定，按照ISO9001：國際原則規(guī)定建立、實行、維持及不斷改進質(zhì)量體系。為了貫徹實行質(zhì)量管理體系，我司建立了一套從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量關于過程一系列文獻化規(guī)定；并遵循PDCA法則以實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。并做到：辨認質(zhì)量管理體系所需要過程及其在我司中應用（涉及公司外包過程）；并明確這些過程順序和互相作用，如圖所示：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進顧客管理職責顧客顧客管理職責顧客滿意資源管理測量、分滿意資源管理測量、分析和改進規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)輸入輸出規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)注：增值活動信息流b.按擬定質(zhì)量管理體系過程，建立體系文獻，明確過程規(guī)定準則和辦法，保證有效運作和對過程控制；c.保證獲得必要資源和信息，以支持過程運作并監(jiān)視過程；d.測量、監(jiān)視和分析所擬定過程，并實行必要辦法，以獲取所策劃成果和持續(xù)改進這些過程；e.按照ISO9001：國際原則規(guī)定管理這些過程；4.2文獻規(guī)定4.2.1總則為了明確質(zhì)量管理體系中各過程及互有關系，依照我司詳細狀況（a.公司規(guī)模和活動類型；b.過程復雜限度與互有關系；c.人員能力）。特制定了《質(zhì)量手冊》作為質(zhì)量管理體系大綱性文獻，在此文獻中明確了工作基本方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目的。為使質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運作和控制，制定有關程序文獻和作業(yè)指引書等其他文獻。明確其準則和辦法，保證有效運作并提供足夠質(zhì)量記錄證據(jù)。質(zhì)量體系文獻構成：質(zhì)量手冊（涉及質(zhì)量方針、目的）程序文獻作業(yè)指引書等其他文獻質(zhì)量記錄、報告等證據(jù)文獻4.2.2質(zhì)量手冊依照ISO9001：原則編寫《質(zhì)量手冊》，實行并保持《質(zhì)量手冊》所規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定.包括如下內(nèi)容：a.清晰闡述質(zhì)量管理體系范疇，涉及對剪裁某些闡明其合理性；b.《質(zhì)量手冊》涉及形成文獻程序或引用文獻程序和其她形式文獻；c.對經(jīng)辨認和建立質(zhì)量管理體系過程之間互相作用及順序予以表達?！顿|(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系文獻一某些，按《文獻和資料控制程序》中有關規(guī)定管理。4.2.3文獻控制文獻是實行并保持體系基本，適當文獻能促使質(zhì)量管理體系有效運營，因而，為使質(zhì)量管理體系文獻和資料得到控制，保證生產(chǎn)和服務過程中所用文獻符合性和有效性。我司制定了《文獻和資料控制程序》對文獻進行了有效控制，詳細按照《文獻和資料控制程序》執(zhí)行。在文獻發(fā)布之前應得到授權人承認，以保證文獻充分性及適當性；必要時應對文獻進行評審，擬定與否需要修改或更新，若修改則必要再次承認后發(fā)布；所有受控文獻應有更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)批示（如控制清單等）；保證在使用場合能得到有效版本文獻；文獻應清晰可辨，易于辨認及檢索（列出一組文獻目錄對其進行編號方式，這樣可做到迅速查找）；應對所需外來文獻進行辨認和控制其分發(fā)并跟蹤其版本狀況；若要保存作廢文獻需要采用恰當標記辦法，并盡量將作廢文獻從所有發(fā)放和使用場合及時收回，以防止作廢文獻非預期使用。保證作為質(zhì)量記錄文獻得到有效控制。4.2.4質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過程體系符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系有效運營客觀證據(jù)，并為采用糾正和防止辦法以及保持和改進質(zhì)量管理體系有效性提供信息。因而，我司制定《質(zhì)量記錄控制程序》以控制對質(zhì)量記錄標記、貯存（環(huán)境適當）、檢索（易查找，涉及對編目、歸檔和查閱規(guī)定）、保護（涉及保管規(guī)定）、保存期限（應依照產(chǎn)品特點及合同規(guī)定來決定保存期限）和處置。5.管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理應對其建立、實行和有效性持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，詳細體現(xiàn)為：意識到客戶規(guī)定，與產(chǎn)品關于法律法規(guī)規(guī)定，必要同步予以滿足；并向全體員工及時傳達滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定對公司成功重要性；建立適合我司自身質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；通過定期實行管理評審以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性；保證獲得與建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性關于必要資源。5.2以客戶為關注焦點總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目的，保證辨認客戶明確或隱含需求和盼望，涉及我司應盡關于責任和義務及其與法律方面規(guī)定，保證將這些規(guī)定轉化為公司明確規(guī)定，并通過質(zhì)量體系運營得以實現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應正式發(fā)布公司質(zhì)量方針，并保證：與公司宗旨相適應；涉及滿足規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾；提供建立和評審質(zhì)量目的框架；在公司內(nèi)各層次進行溝通和理解；定期評審其持續(xù)適當性，普通在管理評審中進行；我司質(zhì)量方針：顧客為中心，滿意為宗旨，精益求精，提高效益。質(zhì)量方針內(nèi)涵顧客為中心，滿意為宗旨：顧客為中心是依照八項基本原則中“以顧客為關注焦點”原則提出，以顧客為中心就要把顧客規(guī)定放在第一位，通過理解顧客當前和將來需求和盼望，并把它轉化為我司質(zhì)量規(guī)定，采用有效辦法使其實現(xiàn)，最后達到顧客滿意。精益求精，提高效益：嚴格按國標精心組織生產(chǎn)、施工，質(zhì)量體系嚴格按ISO9001：原則規(guī)定控制各過程，并在此基本上，公司通過不斷持續(xù)改進，節(jié)約成本，提高效益，以達到提高公司知名度，增長市場份額目。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的總經(jīng)理保證在公司有關職能和各層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的盡量予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進承諾相一致。我司質(zhì)量目的：產(chǎn)品一次檢查合格率不不大于99%;客戶滿意度不不大于95分。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目的以及本手冊4.1總規(guī)定。我司由管理者代表負責組織進行質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃要與質(zhì)量體系文獻所有規(guī)定一致。在對質(zhì)量管理體系更改進行策劃和實行時，應保持質(zhì)量體系完整性。5.5職責、權限和溝通5.5.1為滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定，我司建立組織機構并規(guī)定和溝通其職責、權限和互有關系。職責和權限本手冊只對二級以上部門或崗位描述職責、權限，二級部門如下崗位設立和能力規(guī)定在《各級崗位人員能力規(guī)定一覽表》中加以規(guī)定?？偨?jīng)理：全權負責公司尋常經(jīng)營活動。主導決策公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的。批準和制定公司各項規(guī)章制度。組織實行董事會決策。設定組織機構，規(guī)定其職責權限。委任管理者代表。提供實行質(zhì)量管理體系運作所需資源。向組織傳達滿足法律、法規(guī)及顧客規(guī)定重要性。質(zhì)量活動中重大事項決策與決定。一階、二階文獻最后審批。負責主持管理評審。10）確認和評估公司質(zhì)量體系運作狀況。管理者代表：保證按照ISO9001：原則建立、實行和維持質(zhì)量體系。定期向最高管理者報告質(zhì)量體系運作狀況；涉及改進需求。在公司整個體系內(nèi)提高對客戶規(guī)定結識。4）負責質(zhì)量管理體系關于事項對外聯(lián)系工作。綜合辦公室：辦公設備、辦公用品、辦公家具、消耗材料和禮物管理。制定、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度。公司各種管理制度、辦法和規(guī)定執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎懲解決建議。公司文獻擬制、收發(fā)、存檔（技術類除外）。分支機構和駐外辦事處行政管理及后勤工作。車輛管理。6）公司本部消防和安全。人力資源部：公司部門及崗位工作職責規(guī)劃、研討、修訂。依照公司發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源發(fā)展長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司人力資源在同行業(yè)中具備一定競爭力，并為公司有關決策提供根據(jù)。建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、績效考核、薪資福利制度等，并推動有效實行。依照公司發(fā)展需要和人員變更狀況，負責公司員工招聘和培訓工作。建立有助于組織發(fā)展、先進公司文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團隊具備向心力，促使部門與個人共同提高。協(xié)助各部門經(jīng)理，為員工職業(yè)生涯發(fā)展提供及時有效建議，引導員工自我發(fā)展。產(chǎn)品研發(fā)部：產(chǎn)品預研、開發(fā)（參加立項、項目進度）。集成項目中軟、硬件研發(fā)和測試和試用期工作。開發(fā)軟、硬件產(chǎn)品在工程中浮現(xiàn)疑難問題解決。公司對外技術交流、合伙和開發(fā)。新領域、新技術開發(fā)。公司技術方向擬定、研發(fā)隊伍、研發(fā)體系架構建設。配合進行研發(fā)環(huán)境（實驗室）建設、管理。公司內(nèi)部技術支持、培訓，公司技術能力提高。工程服務部：管理并協(xié)調(diào)各工程項目按籌劃順利實行和完畢。本部門員工管理,工程服務部員工培訓與培養(yǎng)。在工程項目實行過程中，對自主研發(fā)產(chǎn)品及技術應用狀況進行回饋并提出有關建議。在工程項目實行過程中，對目的代理產(chǎn)品進行技術確認；對代理產(chǎn)品進行質(zhì)量及技術確認及回饋。施工籌劃、方案編排與實行工作。工程施工操作規(guī)范及作業(yè)指引書制定工作?，F(xiàn)場安裝、調(diào)試、驗收工作。售后維修、維護工作。完善部門和項目管理工作并以各種相應表單形式浮現(xiàn)。質(zhì)量管理部：公司質(zhì)量管理體系制定、維護、管理。公司質(zhì)量手冊制定，組織、協(xié)調(diào)公司各部門修訂有關流程文獻。建立公司質(zhì)量評價體系，并對各部門質(zhì)量體系運營狀況進行評價。組織項目階段評審。組織項目各環(huán)節(jié)質(zhì)量保證與質(zhì)量改進工作。公司儀器儀表管理。組織公司最后產(chǎn)品標牌設計、合格證發(fā)放。負責公司各部門購買原則、書籍登記、備案、管理。參加或組織制定和技術管理、技術文檔有關管理辦法。接受項目開發(fā)、工程項目項目文檔和各種技術文檔，并進行原則化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)。商務部：商務部將對市場部參加招標項目投標書進行商務審核和報價。市場銷售部中標項目商務談判。與工程隊商務洽談，訂立工程分包、轉包合同。與進出口公司商務洽談，鑒定進口代理合同。與公司業(yè)務合伙伙伴合伙洽談。商務部應依照公司各部門申請和規(guī)定及時地做好采購工作。供貨商管理工作。公司報價體系建立和完善。采購利潤率分析和控制。存貨、庫房管理。建立完善采購檔案體系。簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同。銷售部：完畢公司規(guī)定各區(qū)域市場銷售任務。協(xié)助市場銷售總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關工作和各有關單位建立良好關系。收集市場信息并匯總、協(xié)助市場銷售總監(jiān)進行市場開發(fā)決策及產(chǎn)品開發(fā)決策建立客戶檔案。完畢外部客戶滿意度調(diào)查。市場部：負責客戶及市場信息收集、分析與管理。負責新客戶開發(fā)。負責客戶滿意度調(diào)查、分析和有關資料輸入。負責訂單或合同接受，組織產(chǎn)品規(guī)定辨認和評審并與客戶溝通。負責交貨期、服務等方面與客戶聯(lián)系溝通。對本部門培訓需求評估，負責本部門培訓籌劃貫徹。對本部門資料進行分析，必要時采用相應記錄技術。技術支持部：各項標書、技術建議書制作。各種售前技術宣講。提供各種產(chǎn)品配備清單。配合市場部做新產(chǎn)品推廣及市場調(diào)研。參加技術談判。合同評審中技術某些審核。向研發(fā)部反饋市場部有關技術信息。建立技術檔案。原廠商資料翻譯。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名高層管理人員為管理者代表，其職責詳見上一節(jié)5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通為了保證質(zhì)量管理體系適當性和有效性，通過收集適當資料并進行分析，我司特建立《資料分析與持續(xù)改進程序》。內(nèi)部信息資料來源于各部門責任者，內(nèi)部溝通形式有：會議文獻改進提案、告示、內(nèi)部聯(lián)系書、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡等；培訓、各類尋常報表、總結報告等有形管理活動和評審活動。交流內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量有影響工作內(nèi)容，各部門之間質(zhì)量信息，應以書面形式傳遞；向上級溝通以總結報告、文獻、改進提案、電腦網(wǎng)絡等形式進行；向下級溝通以會議、內(nèi)部聯(lián)系書、培訓等形式進行；各部門之間溝通重要以會議、內(nèi)部聯(lián)系書、電腦網(wǎng)絡等形式進行；外部溝通管理者代表就質(zhì)量體系有關事宜與外部進行溝通；市場部負責就產(chǎn)品信息規(guī)定、產(chǎn)品規(guī)定變更、抱怨、投訴與客戶進行溝通；并負責退貨、客戶滿意度調(diào)查；各部門負責與供方進行溝通（涉及對運送服務供方）；質(zhì)量管理部負責與計量校驗單位溝通。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理應每隔12個月評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性，評審應涉及評價質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5.6.2評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分精確信息，是為管理評審有效實行先決條件。管理評審輸入涉及如下內(nèi)容有關、現(xiàn)時、實績和改進機會。內(nèi)部及外部審核成果；客戶反饋有關信息與資料；過程業(yè)績與產(chǎn)品符合性；糾正和防止辦法現(xiàn)狀及改進機會；以往管理評審所擬定辦法實行狀況；經(jīng)策劃也許影響質(zhì)量體系內(nèi)、外部變更；改進建議。5.6.3評審輸出管理評審輸出是管理評審成果，將直接導致我司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實物質(zhì)量不斷改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目的，及至經(jīng)營方針作戰(zhàn)略決策重要方面。管理評審輸出涉及：質(zhì)量管理體系及其過程改進辦法；與客戶規(guī)定關于產(chǎn)品改進辦法；資源需求辦法；管理評審按照《管理評審控制程序》進行，其輸入和輸出成果予以記錄并按照《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定加以控制。6.資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少構成某些，也是我司實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的重要條件?？偨?jīng)理保證及時擬定和提供所需資源，旨在：為實行和保持既有質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需資源；應及時辨認由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需資源并及時提供這些資源；為達到和增強客戶滿意所需資源。6.2人力資源6.2.1總則我司對于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責人員提出了能力規(guī)定，對其能力制定從教誨、培訓、技能和經(jīng)驗方面予以考慮，并制定《人力資源控制程序》，以保證從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響人員是可以勝任。6.2.2能力、意識和培訓各部門經(jīng)理負責組織辨認從事與質(zhì)量有影響人員能力規(guī)定并制定《各級崗位人員能力規(guī)定一覽表》部門經(jīng)理級如下崗位人員，由人力資源部組織各部門經(jīng)理對其能力需求進行辨認；部門經(jīng)理級以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進行能力需求辨認；能力需求辨認后，由相應級別人員決定需采用辦法如培訓以滿足上述需求；相應級別人員對培訓進行跟蹤評估培訓有效性；通過培訓保證員工意識到她活動有關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻；特殊崗位人員如電工、內(nèi)審員等須具備有效資格證書；員工教誨、培訓、技能和經(jīng)驗恰當記錄應由人力資源部予以保存。6.3基本設施為保證公司提供產(chǎn)品滿足客戶和合用法律法規(guī)規(guī)定，我司對實現(xiàn)產(chǎn)品這種符合性所具備設施進行辨認，并在提供這些設施同步還對這些設施進行維修和保養(yǎng)。這些設施指：建筑物工作場合（涉及辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場）和有關設施（如供水、供電、通風、安全等設施）；過程設備（如機器、工夾模治具、測試儀器、硬件和軟件）；支持性服務（如運送、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡等）；建筑物、工作場合外有關設施由綜合辦公室統(tǒng)一管理；生產(chǎn)、施工設備由工程服務部控制；計量儀器由質(zhì)量管理部按照《測量設備控制程序》管理，以保證其滿足規(guī)定規(guī)定。6.4工作環(huán)境依照產(chǎn)品特點，設計制造部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境加以辨認和管理，（如對溫度、照明、振動、噪聲、人體工效、福利等因素進行管理）。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程應涉及接到客戶規(guī)定（涉及隱含及口頭規(guī)定，及關于書面資料輸入）評審開始，通過尋找適當供應商進行采購，再通過對生產(chǎn)、施工過程有效控制和配備及控制測量和監(jiān)控設備完畢產(chǎn)品交付，實現(xiàn)全過程。產(chǎn)品實現(xiàn)全過程策劃由產(chǎn)品研發(fā)部主持，策劃成果以質(zhì)量籌劃、生產(chǎn)工藝和圖紙、檢查方案等形式表達。其中《質(zhì)量手冊》或程序文獻由綜合辦公室組織編寫經(jīng)總經(jīng)理批準后實行。技術文獻、檢查文獻和工藝文獻、表格由各職能部門負責編制。產(chǎn)品評審、設計、采購、生產(chǎn)、施工、測量和監(jiān)控過程策劃已在程序文獻中體現(xiàn)，并遵循PDCA循環(huán)原則不斷改進。針對特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃以產(chǎn)品技術圖紙、技術闡明、技術方案、施工方案和施工籌劃以及資源配備等形式來完畢；詳見《項目立項程序》和《合同評審控制程序》。新產(chǎn)品實現(xiàn)策劃明確質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定后，由產(chǎn)品研發(fā)部設計產(chǎn)品圖紙及工藝性文獻；為達到產(chǎn)品技術規(guī)定，由工程服務部提供（或配備）相應所需資源和設施規(guī)定；資源和設施規(guī)定由總經(jīng)理主導批示提供；人力資源部負責組織培訓，使其能達到規(guī)定規(guī)定，培訓過程詳見《人力資源控制程序》；質(zhì)量管理部提供關于檢查原則并實行驗證和確認活動；各職能部門應按規(guī)定實行質(zhì)量記錄以提供真實可靠客觀證據(jù)。由行政人員負責整頓后歸檔管理工作。7.2與顧客關于過程7.2.1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定市場部為充分理解客戶對產(chǎn)品規(guī)定（涉及隱含規(guī)定）和盼望，以達到客戶滿意，應對客戶規(guī)定進行辨認。涉及：明示規(guī)定規(guī)定，涉及對產(chǎn)品固有特性規(guī)定，對產(chǎn)品交付和交付后活動規(guī)定及對產(chǎn)品支持方面規(guī)定；隱含規(guī)定，即雖然未加以規(guī)定，但對已知預期或規(guī)定用途所必要規(guī)定，涉及通過對市場信息收集、分析、調(diào)研，針對客戶需求而作出承諾；產(chǎn)品義務，涉及法律法規(guī)規(guī)定和其他社會規(guī)定；我司擬定任何合理性附加規(guī)定.辨認客戶規(guī)定方式有：會議、電話、電傳、訂單、客戶滿意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品關于規(guī)定評審為保證我司已經(jīng)對的理解產(chǎn)品規(guī)定，在向客戶做出提供產(chǎn)品承諾前，市場部對已經(jīng)辨認客戶規(guī)定和我司擬定合理附加規(guī)定進行評審，保證有能力滿足規(guī)定規(guī)定：保證精確理解客戶規(guī)定，涉及客戶口頭表達規(guī)定也已得到確認；保證對客戶提出規(guī)定充分得到理解；產(chǎn)品規(guī)定已在前述基本上做出明確規(guī)定，普通規(guī)定形成文獻；我司內(nèi)部確信通過初步策劃，涉及采用必要、可實現(xiàn)技術上和資源上辦法，有能力保證客戶對產(chǎn)品使用、交付和服務各方面規(guī)定。當我司提出產(chǎn)品規(guī)定更改時，應在得到客戶承認之后才干進行，且業(yè)務人員要將有關信息及時傳遞到關于人員；當客戶提出產(chǎn)品規(guī)定變更時，市場部要對其進行重新評審，并保證有關信息已經(jīng)通達到關于人員。7.2.3顧客溝通我司針對如下方面由市場部擬定并實行與客戶溝通有效安排：產(chǎn)品信息；詢問、合同或訂單解決，涉及對其修改；客戶反饋，涉及客戶抱怨；我司制定《合同評審程序》來詳細闡明并對評審成果及后續(xù)辦法加以記錄。7.3設計和開發(fā)7.3.1.設計開發(fā)策劃產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新設計任務時，應制定開發(fā)籌劃明確開發(fā)設計各階段開發(fā)小組責任與權限和接口，以保證有效溝通和明確職責。任務應委派給具備一定資格人員負責項目設計、校對、審核、驗證、評審等，配備必要工作條件。擬定設計和開發(fā)階段；擬定適合于每個設計和開發(fā)階段評審、驗證和確認活動。隨時間進度需求適時修改設計籌劃，須經(jīng)項目負責人批準方可實行。7.3.2.設計開發(fā)輸入在開發(fā)籌劃、項目任務書和總體技術方案中，應明確規(guī)定與產(chǎn)品規(guī)定關于輸入，這些輸入涉及：功能和性能規(guī)定；合用法律法規(guī)規(guī)定；合用時，此前類似設計提供信息；設計和開發(fā)所必須其她規(guī)定。應對設計輸入進行評審，以保證輸入是充分與適當。規(guī)定應完整、清晰，并且不能自相矛盾。7.3.3.設計開發(fā)輸出所有設計成果均應形成設計輸出文獻。重要涉及：設計圖紙及闡明書、顧客手冊、工藝原則、檢查規(guī)程等。詳見研發(fā)部文獻記錄模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。設計輸出文獻要對照設計輸入規(guī)定，通過校對、檢查、審定過程來驗證和確認，并在發(fā)放前予以評審，形成評審記錄。7.3.4.設計開發(fā)評審公司有籌劃組織評審小組對開發(fā)項目需求分析和總體設計進行評審。必要時，邀請關于專家和業(yè)務代表參加，評審小組對每次評審要進行記錄。7.3.5.設計開發(fā)驗證和確認項目負責人組織編制測試方案，指引和督促測試人員完畢各階段測試工作。對設計成果進行驗證和確認。所有測試成功后，由客戶代表或公司技術負責人對成果進行確認。7.3.6.設計開發(fā)變更設計變更依照《更改控制程序》執(zhí)行。設計變更不能減少設計質(zhì)量水平。更改人員限于被擬定授權人員，變更在生效前均要進行評審和驗證。做好設計變更關于記錄，記錄要歸檔保存。7.4采購7.4.1采購過程為保證公司所采購原材料、零配件、半成品及服務等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定規(guī)定。我司制定了《采購控制程序》和《合格供應商控制程序》，依照所需采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響而對供方和采購產(chǎn)品采用了一定控制方式和限度?！逗细窆炭刂瞥绦颉分贫诉x取、評價和重新評價供應商準則，并依照供應商按組織規(guī)定提供產(chǎn)品能力評價和選取供應商。商務部和工程服務部負責供方開發(fā)、選取、調(diào)查；主導供方評審活動和重新評價合格供方準則制定；評審和編制《合格供應商名單》并實行監(jiān)控。評價成果及依照評價采用辦法應予以記錄，并將適當信息反饋。7.4.2采購信息商務部根據(jù)《采購控制程序》進行采購，采購文獻規(guī)定提供恰當采購信息，恰當時涉及：關于產(chǎn)品、程序、過程、設施和設備批準規(guī)定；關于供方人員資格規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定；采購文獻在發(fā)放之前，須通過審批保證其采購規(guī)定是適當和充分。7.4.3采購產(chǎn)品驗證采購貨品回公司后，由倉庫進行清點核對后，項目負責人驗證合格后方可入庫。當我司或我司客戶需到供方現(xiàn)場驗證時，則須在采購資料中規(guī)定驗證活動安排并規(guī)定產(chǎn)品放行辦法。7.5施工和服務提供7.5.1施工和服務提供控制公司研發(fā)、施工過程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務質(zhì)量，為此，我司制定《應用軟件開發(fā)程序》、《硬件開發(fā)及設備研制程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實行程序》、《系統(tǒng)集成項目實行制程序》和《維護和服務程序》，并根據(jù)產(chǎn)品或服務特點對生產(chǎn)、施工和服務過程予以恰當控制。在研發(fā)、施工和服務過程中，研發(fā)和工程服務部依照產(chǎn)品特性規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、原則、施工方案等以指引員工按規(guī)范進行施工；在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應得到指引施工和服務指引文獻（如圖紙、設計闡明、作業(yè)指引書、暫時簽發(fā)指引文獻等）；工程服務部負責保證設備精度，其性能滿足工藝規(guī)定；質(zhì)量管理部配備適當測量與監(jiān)控設備，以便在施工過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性狀況，及時提供產(chǎn)品特性狀況數(shù)據(jù)信息。技術人員應對產(chǎn)品特性形成過程進行指引；檢查人員應對產(chǎn)品特性形成過程實行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢查合格或驗證未滿足產(chǎn)品規(guī)定不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時按規(guī)定交付方式并保證交貨期。7.5.2施工和服務提供過程確認為使研發(fā)、施工及服務產(chǎn)品質(zhì)量可以滿足客戶規(guī)定，使客戶可以放心使用。我司對研發(fā)、施工及服務特殊過程進行了辨認，并確認這些過程實現(xiàn)所策劃成果能力，并對這一過程進行嚴格控制。我司研發(fā)、施工過程為特殊過程，公司采用下列辦法實行控制：對施工、檢查等設備必要得到承認，人力資源部對所從事該崗位人員進行適當培訓，獲得承認資格后才干上崗。并按照《各級崗位人員能力規(guī)定一覽表》進行控制；采用特定辦法和程序，使其得到嚴格控制；留下過程記錄，詳細按照《質(zhì)量記錄控制程序》管理；按照《過程監(jiān)視和測量程序》定期對特殊過程進行評審和確認；施工中使用作業(yè)指引書和檢查準則應通過授權人員批準。7.5.3標記和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆、誤用或非預期使用，以及實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應運用恰當標記辦法予以控制。產(chǎn)品標記指辨認采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)標記或標記。硬件開發(fā)產(chǎn)品、施工過程中，對產(chǎn)品標記采用銘牌、編號等來標記。當用測量和監(jiān)控成果來辨認產(chǎn)品狀態(tài)時，應對每種產(chǎn)品予以唯一標記。當合同有規(guī)定，法律、法規(guī)有規(guī)定或出于質(zhì)量控制有考慮時，采用標記來辨認產(chǎn)品個體或批次，并對需追溯狀況作出相應記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)在我司研發(fā)和施工中，應對客戶知識產(chǎn)權和施工現(xiàn)場客戶財產(chǎn)予以妥善保護。7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品在公司內(nèi)部達到成品完畢送到客戶商定地點交付客戶接受前，我司應對產(chǎn)品均負有防護責任。商務部負責產(chǎn)品形成過程搬運、貯存及包裝、防護管理工作。涉及：建立并保護恰當防護標記，如包裝標記等；提供恰當搬運方式和設備，防止在研發(fā)、施工過程運作及交付搬運時損壞產(chǎn)品；依照產(chǎn)品特點和客戶規(guī)定進行包裝，重點有助于產(chǎn)品搬運、貯存時防護；采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品貯存期間，我司提供必要環(huán)境和設施條件，采用有效管理控制辦法，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。詳細詳見《物流管理控制程序》。7.6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置將直接影響到測量監(jiān)控成果對的性及有效性，必要予以控制，保證其測量能力與測量規(guī)定一致性。質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要測量，涉及為證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定所有測量、檢查、實驗和驗證活動。質(zhì)量管理部擬定這些活動中所涉及測量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范疇。監(jiān)視和測量裝置須具備與測量規(guī)定相一致測量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量裝置實行下列控制：對照能溯源到國際或國家基準裝置，定期或在使用邁進行校驗和進行必要調(diào)節(jié)，當不存在上述基準時，采用文獻規(guī)定校準根據(jù)（如計量檢定規(guī)程等）；編制監(jiān)視和測量設備操作、維護《作業(yè)指引書》，防止因操作使用不當對監(jiān)控設備導致?lián)p壞；在搬運、維護和貯存中防止損壞或失效，如采用辦法提供適當貯存條件等；對校準成果做出記錄并對其原則狀態(tài)進行標記，這些登記表白某種裝置在某種條件下，測量能力符合某種規(guī)定，記錄溯源狀況也可以由有資格單位出具檢定證書；在校驗有效期使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗狀態(tài)，應對該測量監(jiān)控裝置此前測量成果有效性進行評價和記錄，并采用糾正辦法涉及追回其測量過產(chǎn)品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進行重新校驗等辦法，詳見《測量設備控制程序》；如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定規(guī)定軟件應對其進行控制。8.測量、分析和改進8.1總則為證明產(chǎn)品符合性、保證質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，我司應策劃和實行所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程。監(jiān)視和測量策劃涉及對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意度和體系運營有效性確認、審核、監(jiān)控等評價活動。規(guī)定對監(jiān)視和測量活動內(nèi)容、頻次、方式和必要記錄，其中：對產(chǎn)品策劃規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工序控制點及進行必要檢查和實驗；對過程能力策劃考慮質(zhì)量體系過程涉及管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量活動關于過程。特別對：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中人員、設備、材料、辦法及工作環(huán)境方面因素；對客戶滿意度控制涉及產(chǎn)品質(zhì)量、改進效果及交貨期等方面內(nèi)容，并規(guī)定客戶不滿意解決和改進辦法監(jiān)控；體系運營有效性測量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目的實現(xiàn)限度，并通過內(nèi)部審核來實行，提交管理評審。在監(jiān)視和測量活動中運用恰當記錄技術進行記錄和分析。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意通過客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務等方面滿意度監(jiān)控，從而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系績效測量和改進.市場部負責對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶滿意和不滿意信息，對客戶不滿意或投訴因素分析及糾正辦法制定與實行；市場部負責將信息分析資料留存，并將成果作為管理評審輸入，并做出改進決策，詳細操作見《客戶滿意度控制程序》；8.2.2內(nèi)部審核實行內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實行效果與否達到了規(guī)定規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采用糾正防止辦法，使體系得到有效運營及持續(xù)改進。管理者代表主導和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；管理者代表根據(jù)我司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進行策劃和組織實行內(nèi)部質(zhì)量體系審核；內(nèi)部審核應根據(jù)所審核活動實際狀況和重要性來安排日程籌劃。審核應盡量安排與審核活動無直接關系人員進行。審核人員必要由具備審核資格人員參加；記錄質(zhì)量體系審核成果，并提請受審核區(qū)域負責人員予以確認；對審核時發(fā)現(xiàn)問題，負責該區(qū)域管理人員應及時采用糾正辦法，在其后跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采用糾正辦法實行狀況及有效性；將每次內(nèi)部質(zhì)量審核成果提交管理評審、詳細詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。8.2.3過程監(jiān)視和測量由于質(zhì)量管理體系直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意限度，因此我司采用恰當辦法對過程進行監(jiān)視并在合用時進行測量，以證明其能力,詳見《過程監(jiān)視與測量程序》，當發(fā)現(xiàn)過程能力局限性時，應依照需要采用糾正和防止辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品規(guī)定與否得到滿足，我司對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視。按《采購控制程序》、《硬件開發(fā)及設備研制程序》、《應用軟件開發(fā)程序》、《新產(chǎn)品開發(fā)實行程序》和《系統(tǒng)集成項目實行程序》控制。質(zhì)量管理部負責編制來料、過程、成品檢查原則；工程服務部項目負責人組織對來料準實行檢查和實驗，并執(zhí)行《采購控制程序》；質(zhì)量管理部對產(chǎn)品成品按照檢查原則實行檢查和實驗，并執(zhí)行WAYOUT-QC-08至WAYOUT-QC-16規(guī)范；工程服務部對工程項目進行檢查和竣工驗收，并執(zhí)行《系統(tǒng)集成項目實行程序》；質(zhì)量管理部和工程服務部負責組織填寫各類檢查和實驗記錄，記錄應表白經(jīng)授權產(chǎn)品放行責任者；當檢查和實驗成果表白產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段各項需要時，方可交付客戶；如果交付時發(fā)生不滿足規(guī)定需特采狀況必要由客戶批準。8.3不合格品控制為防止產(chǎn)品非預期使用或交付，我司對不合格品進行了控制，詳細見《采購控制程序》、《項目開發(fā)質(zhì)量控制程序》、《硬件開發(fā)及設備研制程序》和《系統(tǒng)集成項目實行程序》。對不合格品采用恰當辨認和控制辦法，如標記、隔離、記錄、評審和處置。檢查部門負責對不合格品進行評審并決定處置方式，可依照不滿足規(guī)定狀況采用：返工；返修或不通過返修做為特采；降級改作它用；報廢或拒收；全檢或其他方式；對不合格品采用恰當辦法并在糾正后由檢查部門再次驗證其符合性。當在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，針對不合格導致后果采用恰當辦法（如：追回等）。當經(jīng)返修或未通過返修作為“特采”時，普通規(guī)定征得客戶批準后由總經(jīng)理批準。不合格性質(zhì)和隨后采用辦法，涉及讓步放行應予以記錄保存。8.4數(shù)據(jù)分析為了評價質(zhì)量管理體系適當性、有效性及辨認改進機會，公司應收集并分析數(shù)據(jù)，詳細見《資料分析與持續(xù)改進程序》.各部門負責組織本部門關于數(shù)據(jù)記錄及有關數(shù)據(jù)分析。應收集質(zhì)量管理體系評價和辨認改進機會關于數(shù)據(jù)。涉及：與產(chǎn)品關于數(shù)據(jù).如質(zhì)量記