法律法規(guī)及其他要求符合性評價管理制度樣本

法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價管理制度文獻編號：SSMS-文獻版本：A受控狀態(tài)：編制：審核：批準：-7-10發(fā)布-7-10實行泰興市隆盛精細化工有限公司發(fā)布1目建立我司生產(chǎn)、經(jīng)營活動所遵守合用安全法律法規(guī)及其他規(guī)定評價工作，并對不符合行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性，以保證我司安全原則化管理運作能滿足安全有關法律法規(guī)和其他規(guī)定。2范疇我司安全原則化運營過程中合用法律、法規(guī)和其他規(guī)定符合性評價工作。3參照文獻1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第70號）；2）《危險化學品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》（AQ3013-）；3）《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》（AQ/T9006-）；4）《隱患治理管理制度》。4定義1）安全原則化：為安全生產(chǎn)活動活動最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和原則等規(guī)定制定規(guī)則。2）核心裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作生產(chǎn)裝置。3）重點部位生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場合，以及也許形成爆炸、火災場合罐區(qū)、裝卸臺（站）、倉庫等；對核心裝置安全生產(chǎn)起核心作用公用工程系統(tǒng)等。5職責5.1安全環(huán)保部門5.1.1負責組織對公司安全有關法律法規(guī)及其他規(guī)定合用性和符合狀況進行評價，并擬定公司法律法規(guī)符合性。5.1.2公司運營控制不能滿足法律法規(guī)及其他規(guī)定期溝通解決；5.1.3對符合性評價成果中不符合事項矯正與防止辦法進行跟蹤確認。5.2各有關部門由部門主管指定合格評價人員，協(xié)助對各自部門合用法律法規(guī)及其她規(guī)定進行評價，并擬定本部門法律法規(guī)和其她規(guī)定符合性。5.3公司分管安全負責人：5.3.1核準法律法規(guī)及其他要符合性評價報告；5.3.2符合性評價成果中涉及重大不符合主導解決。6作業(yè)流程無。7作業(yè)內(nèi)容7.1符合性評價范疇eq\o\ac(○,1)法律、法規(guī)和其她環(huán)境﹑職業(yè)健康安全規(guī)定轉(zhuǎn)變?yōu)楣局贫纫?guī)定執(zhí)行狀況。eq\o\ac(○,2)資源消耗方面法律、法規(guī)和其她環(huán)境﹑職業(yè)健康安全規(guī)定遵循狀況。eq\o\ac(○,3)污染物排放濃度、總量與否符合法規(guī)規(guī)定。eq\o\ac(○,4)法律、法規(guī)和其她環(huán)境﹑職業(yè)健康安全規(guī)定全面遵循狀況。eq\o\ac(○,5)客戶其她規(guī)定。7.2參加評價人員能力規(guī)定為保證符合性評價實行及評價成果可信度，參加評價人員應至少滿足如下規(guī)定：eq\o\ac(○,1)具備一定安全原則化基本知識；eq\o\ac(○,2)熟悉有關法律法規(guī)及其他規(guī)定；eq\o\ac(○,3)熟悉有關生產(chǎn)工藝及設備；eq\o\ac(○,4)熟悉有關危害因素，特別是對不可接受風險要有充分理解；eq\o\ac(○,5)有能力參加糾正辦法與防止辦法制定及實行。7.3評價對象評價對象涉及我司合用、與安全生產(chǎn)關于法律法規(guī)和其他規(guī)定。法律法規(guī)可涉及法律、行政法規(guī)(涉及條例和規(guī)章)、法律和原則、允許/執(zhí)照或其他形式授權(quán)、執(zhí)法部門發(fā)布規(guī)定、司法或行政裁決、習慣法或不成文法、公約/公約和議定書等，其她規(guī)定可涉及和政府機構(gòu)合同、非法規(guī)性指南、自愿性原則或工作規(guī)范、自愿性環(huán)境標志、行業(yè)協(xié)會規(guī)定、和社區(qū)團隊或非政府組織合同、我司或集團公司對公眾承諾和我司規(guī)定等。7.4符合性評價辦法符合性評價可以采用如下辦法：7.4.1集中式評價由評價主導部門組織關于部門以會議形式集中評價，通過現(xiàn)場觀測、以往運行控制記錄查閱及面談方式，形成符合性評價報告。7.4.2分布式評價分散評價再集中，各部門各自評價后，由評價主導部門匯總、補充、確認，形成符合性評價報告。7.4.3尋常監(jiān)視評價各部門針對尋常監(jiān)視與測量及內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)及其他規(guī)定不符合時，及時書面報告評價主導部門。7.5符合性評價實行7.5.1成立評價小組在評價工作正式進行前，應依照7.2規(guī)定選取評價人員構(gòu)成評價小組，評價小構(gòu)成員由各有關部門人員構(gòu)成，并由評價主導部門選派一位具資格之評價人員任組長，負責整個評價工作協(xié)調(diào)及管理。7.5.2對法律法規(guī)及其他規(guī)定評價eq\o\ac(○,1)安全環(huán)保部門在收集到有關法律法規(guī)及其他規(guī)定期應對其內(nèi)容進行仔細分析以理解其對我司作業(yè)影響范疇，并在充分理解了當前公司管理方式之后，選定評價組長并構(gòu)成評價小組，對公司作業(yè)符合性進行評價，并將評價成果記錄于附表『法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價表』中。評價辦法可采用集中式評價或分布式評價，輔助采用尋常監(jiān)視評價。eq\o\ac(○,2)對適合我司管理性法律、法規(guī)依照我公司實行狀況鑒別與否符合其規(guī)定內(nèi)容，如我司文獻或記錄能證明符合其制度規(guī)定，則為符合；如未能按其規(guī)定執(zhí)行，則為不符合。eq\o\ac(○,3)對適合我司國家或地方強制性原則；依照監(jiān)測成果判斷其為符合或不符合。7.6符合性評價輸出7.6.1符合性評價報告符合性評價完畢后，評價主導部門應編寫符合性評價報告。符合性評價報告可以針對一種法律法規(guī)或其他規(guī)定制作，亦可針對各種法律法規(guī)或其他規(guī)定制作，報告內(nèi)容應至少涉及:封面、評價對象、評價辦法、評價小組及成員構(gòu)成、評價項目、符合性評價成果、不符合項解決建議及最后結(jié)論等。符合性評價報告初步完畢后，評價主導部門應將該報告連同『法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價表』呈公司分管安全負責人或重要負責人核準，然后分發(fā)至各有關部門參照，以達互相借鑒和/或她石攻錯目。7.6.2矯正與防止辦法實行符合性評價完畢后，若發(fā)生不符合法律法規(guī)及其他規(guī)定狀況，評價主管部門發(fā)出『矯正及防止辦法解決報告』，責任部門應及時采用矯正與防止辦法，由評價主導部門進行跟蹤驗證，直至符合規(guī)定。當浮現(xiàn)重大不符合時，公司分管安全負責人應召集關于部門共同研究并解決存在問題。7.7符合性評價時機及頻率法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價每年至少應進行一次，以保持其持續(xù)合用性，但當如下狀況發(fā)生時，評價主導部門應及時進行評價：eq\o\ac(○,1)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則發(fā)生重大變化時；eq\o\ac(○,2)產(chǎn)品更新變化時；eq\o\ac(○,3)生產(chǎn)工藝或設備變化時；eq\o\ac(○,4)有新增技改項目或新建、擴建和改建項目時；eq\o\ac(○,5)發(fā)生了重大安全事故時；eq\o\ac(○,6)員工及有關方有重大抱怨時。7.8安全環(huán)保部門對各生產(chǎn)部門和職能部門執(zhí)行本制度狀況進行監(jiān)督，重要監(jiān)督評價人員資格、評價時機和評價辦法，符合性評價中發(fā)生不符合按照『隱患治理管理制度』進行整治。7.9記錄保存有關記錄應保存兩年以上。8附件﹕附件1《法律法規(guī)及其他規(guī)定清單》（SSMS-）附件2《法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價表》（SSMS-）附件1泰興市隆盛精細化工有限公司法律、法規(guī)及其他規(guī)定清單Ver：序號法律、法規(guī)、規(guī)范性文獻及原則名稱文獻號/原則號生效日期備注批準：