15 產(chǎn)品交貨管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-15202X/A0第頁(yè)受控編號(hào)：PD-QP-15有限公司質(zhì)量管理文件產(chǎn)品交貨管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日發(fā)布202X年07月18日實(shí)施版本變更記錄版本頁(yè)次變更內(nèi)容簡(jiǎn)單描述生效日期A05新版初次制訂202X-07-18表單編號(hào)：QR-DCC-007A0目的確保按顧客的要求準(zhǔn)時(shí)地將產(chǎn)品交付給顧客。適用范圍適用于向顧客交貨的管理。職責(zé)3.1營(yíng)銷中心跟單員負(fù)責(zé)做好出貨計(jì)劃、下達(dá)出貨通知、辦理產(chǎn)品出庫(kù)、安排產(chǎn)品運(yùn)輸、跟蹤貨款回收；3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供出貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告。過(guò)程流程圖出貨計(jì)劃的編制出貨計(jì)劃的編制下達(dá)出貨通知出貨準(zhǔn)備產(chǎn)品出庫(kù)產(chǎn)品運(yùn)輸顧客收貨收回貨款作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人5.1出貨計(jì)劃的編制5.1.1營(yíng)銷中心跟單員每月28號(hào)根據(jù)顧客訂單地、“合同/訂單評(píng)審表”“合同/訂單跟進(jìn)控制表”等資料編制下月度“月出貨計(jì)劃表”，經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給物控、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)月出貨計(jì)劃表營(yíng)銷中心跟單員5.1.2營(yíng)銷中心跟單員每周周五根據(jù)“月出貨計(jì)劃表”“生產(chǎn)進(jìn)度控制表”編制“周出貨計(jì)劃表”，經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給物控、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)周出貨計(jì)劃表營(yíng)銷中心跟單員5.2下達(dá)出貨通知5.2.1營(yíng)銷中心跟單員根據(jù)“周出貨計(jì)劃表”，在出貨前2天，檢查出貨產(chǎn)品的庫(kù)存狀況營(yíng)銷中心跟單員5.2.2在庫(kù)存時(shí)，營(yíng)銷中心跟單員應(yīng)于出貨前4個(gè)小時(shí)開具“出貨通知單”并將其分發(fā)至品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)出貨通知單營(yíng)銷中心跟單員5.2.3無(wú)庫(kù)存時(shí)，營(yíng)銷中心跟單員應(yīng)通知生產(chǎn)部計(jì)劃員，以便調(diào)整生產(chǎn)確保在顧客要求的時(shí)間將產(chǎn)品發(fā)出出貨通知單營(yíng)銷中心跟單員5.3出貨準(zhǔn)備5.3.1品質(zhì)部將出貨產(chǎn)品的“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”傳遞給倉(cāng)庫(kù)5.3.2倉(cāng)庫(kù)按照“出貨通知單”的要求做好出貨產(chǎn)品的包裝，包裝時(shí)應(yīng)將“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”放入包裝箱內(nèi)。應(yīng)在包裝箱外面貼上出貨標(biāo)識(shí)，并在放有“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”的包裝箱外面貼上“箱內(nèi)有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”字樣的標(biāo)簽倉(cāng)庫(kù)5.4產(chǎn)品出庫(kù)5.4.1營(yíng)銷中心跟單員開具“銷售出庫(kù)單”送財(cái)務(wù)部審核、銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)?！颁N售出庫(kù)單”上要注明訂單號(hào)、顧客名稱、產(chǎn)品名稱/規(guī)格、數(shù)量等銷售出庫(kù)單營(yíng)銷中心跟單員5.4.2必要時(shí)，在生產(chǎn)前一天，工藝工程師向操作人員進(jìn)行必要的講解，使操作者明白產(chǎn)品特性、質(zhì)量要求、自檢方法和工藝參數(shù)的設(shè)定營(yíng)銷中心跟單員5.4.3“銷售出庫(kù)單”第1聯(lián)（白色）由營(yíng)銷中心跟單員保存。第2聯(lián)（紅色）交財(cái)務(wù)部保存，第3聯(lián)（黃色）由倉(cāng)庫(kù)保存營(yíng)銷中心跟單員5.5產(chǎn)品運(yùn)輸5.5.1營(yíng)銷中心跟單員安排物流公司將產(chǎn)品運(yùn)送給顧客，應(yīng)注意與物流公司辦好貨物的交接手續(xù)營(yíng)銷中心跟單員5.5.2營(yíng)銷中心跟單員以郵件的方式及時(shí)向顧客傳遞“送貨單”。送貨單上要注明訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱/規(guī)格、數(shù)量、物流公司、物流單號(hào)單送貨單營(yíng)銷中心跟單員5.5.3營(yíng)銷中心跟單員對(duì)物流信息進(jìn)行跟蹤，保證準(zhǔn)時(shí)將產(chǎn)品交給顧客。如發(fā)現(xiàn)物流信息異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給銷售部經(jīng)理，同時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通營(yíng)銷中心跟單員5.6顧客收貨5.6.1營(yíng)銷中心跟單員在確認(rèn)貨物送達(dá)顧客后，應(yīng)要求顧客及時(shí)確認(rèn)并在“送貨單”上簽字，然后將簽字的“送貨單”傳送回本公司營(yíng)銷中心跟單員5.6.2營(yíng)銷中心跟單員將交貨情況記錄在“合同/訂單跟進(jìn)控制表”中合同/訂單跟進(jìn)控制表營(yíng)銷中心跟單員5.7收回貨款5.7.1營(yíng)銷中心跟單員根據(jù)交貨情況、供貨協(xié)議中規(guī)定的賬期與顧客確認(rèn)應(yīng)收貨款，并監(jiān)督顧客按時(shí)付款營(yíng)銷中心跟單員5.7.2在收到顧客付款后，財(cái)務(wù)部開具發(fā)票，由營(yíng)銷中心跟單員寄給顧客財(cái)務(wù)部過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式（計(jì)算方法）指標(biāo)值監(jiān)視頻率監(jiān)視單位/人6.1交貨準(zhǔn)時(shí)率交貨準(zhǔn)時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù)/交貨總次數(shù)X100%次≥98%月銷售部6.2交貨不合格率交貨不合格率=被顧客退回的不合格產(chǎn)品數(shù)量/發(fā)給顧客的產(chǎn)品總數(shù)量X1000000（PPM)≤500PPM月品質(zhì)部6.3造成顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)每月統(tǒng)計(jì)一次0次月銷售部6.4產(chǎn)品質(zhì)量不合格而導(dǎo)致本組織向顧客提出讓步接收產(chǎn)品的次數(shù)每月統(tǒng)計(jì)一次≤1次月銷售部6.5本組織向顧客提出延期交付產(chǎn)品的次數(shù)每月統(tǒng)計(jì)一次≤1次月銷售部過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施其他事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法7.1貨物不能按時(shí)出廠當(dāng)貨物不能按時(shí)出廠影響向顧客準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)，可變更運(yùn)輸方式，如將汽車、火車運(yùn)輸方式改為空運(yùn)，普能物流改