31 關(guān)鍵工序控制程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

文件編號：PD-QP-31版本：A0第第頁關(guān)鍵工序控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年03月01日分發(fā)部門：□營銷中心(MS)□采購部(PU)□財務(wù)部(FN)□研發(fā)中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生產(chǎn)部(MD)□品質(zhì)部(QA)□計劃部(PMC)□倉儲部(WH)202X年03月01日發(fā)布202X年03月01日實施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A08新版初次制訂202X-03-01表單編號：QR-DCC-007A01.0目的:對產(chǎn)品關(guān)鍵過程進(jìn)行實施控制。2.0范圍:適用于生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點及控制措施及對關(guān)鍵點實施控制。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點及控制措施及組織對關(guān)鍵限值偏離情況進(jìn)行分析并采取糾偏措施。4.0工作程序序號流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)使用表單一關(guān)鍵工序的確定生產(chǎn)部與品質(zhì)部對各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程中的每一個工序進(jìn)行危害分析，根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的影響程度，生物的、化學(xué)的和物理的危害潛在是否顯著，然后把某工序確定為關(guān)鍵控制工序。根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工序分析，原料和輔料購進(jìn)工序，為關(guān)鍵控制工序。制造過程的所有工序中，均會造成有控制性的生物危害外，其他的工序都沒造成危害影響。特殊過程確認(rèn)記錄表二關(guān)鍵工序監(jiān)控1.原紙原料和輔料購進(jìn)時，供應(yīng)商的合格證明。2.供應(yīng)商每年做一次定期的原紙原料和輔料檢測。3.每批檢查是否有供應(yīng)商合格證明或委托檢驗報告。4.每批對來料進(jìn)行檢驗，按《檢驗控制程序》進(jìn)行檢驗、入倉。特殊過程確認(rèn)記錄表三關(guān)鍵工序監(jiān)控頻率1.新供應(yīng)商首次須提供理化指標(biāo)檢測合格報告，并作出保證函。2.供應(yīng)商須每年須每年提供一次國家認(rèn)可的檢測機構(gòu)檢測報告。3.監(jiān)控人員:由食品安全小組監(jiān)督人員負(fù)責(zé)實施監(jiān)控。4.監(jiān)控記錄:由監(jiān)控人員及時填寫關(guān)鍵工序監(jiān)控記錄表。5.糾偏措施:由生產(chǎn)部和品質(zhì)部對關(guān)鍵工序進(jìn)行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵工序產(chǎn)生偏離情況，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理并作好記錄。特殊過程確認(rèn)記錄表6.0相關(guān)文件 《檢驗控制程