行政辦公管理制度匯編樣本

行政管理制度匯編

目錄一、工作職責(zé)HYPERLINK1、揚(yáng)州市建筑安全監(jiān)察站工作職責(zé)HYPERLINK2、辦公室（財(cái)務(wù)科）工作職責(zé)HYPERLINK3、總工辦工作職責(zé)HYPERLINK4、監(jiān)督室工作職責(zé)二、崗位職責(zé)HYPERLINK1、站長崗位職責(zé)HYPERLINK2、總工程師崗位職責(zé)HYPERLINK3、辦公室主任崗位職責(zé)HYPERLINK4、監(jiān)督室主任崗位職責(zé)HYPERLINK5、監(jiān)督室副主任崗位職責(zé)HYPERLINK6、監(jiān)督員崗位職責(zé)HYPERLINK7、財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)HYPERLINK9、行政（文秘）人員崗位職責(zé)HYPERLINK8、檔案管理人員崗位職責(zé)HYPERLINK10、駕駛員崗位職責(zé)HYPERLINK11、門衛(wèi)崗位職責(zé)三、辦公管理制度HYPERLINK2、檔案管理制度HYPERLINK3、網(wǎng)站信息管理制度HYPERLINK4、計(jì)算機(jī)使用管理制度HYPERLINK5、會(huì)議制度HYPERLINK6、學(xué)習(xí)制度HYPERLINK7、單位公章使用管理制度四、人事管理制度HYPERLINK1、考勤管理制度HYPERLINK2、借聘人員管理制度HYPERLINK3、考核獎(jiǎng)懲制度HYPERLINK4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度HYPERLINK5、專業(yè)技術(shù)人員職稱管理制度五、財(cái)務(wù)管理制度HYPERLINK1、固定資產(chǎn)管理辦法HYPERLINK2、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度HYPERLINK3、會(huì)計(jì)檔案管理制度HYPERLINK4、財(cái)務(wù)解決程序制度HYPERLINK5、財(cái)務(wù)稽查制度HYPERLINK6、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度HYPERLINK7、辦公用品管理制度六、后勤管理制度HYPERLINK1、車輛使用管理制度HYPERLINK2、門衛(wèi)管理制度HYPERLINK3、節(jié)假日值班制度HYPERLINK4、衛(wèi)生管理制度HYPERLINK5、公務(wù)接待制度一、工作職責(zé)揚(yáng)州市建筑安全監(jiān)察站工作職責(zé)1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理方針、政策、法律、法規(guī)、原則和規(guī)定。2、制定市區(qū)建筑安全生產(chǎn)管理目的，組織安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究與推廣應(yīng)用。3、建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體系，制定完善安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作制度，督促貫徹公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度。4、負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)建筑施工公司實(shí)行目的責(zé)任監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)市區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理，總結(jié)交流安全管理經(jīng)驗(yàn)，表揚(yáng)先進(jìn)。6、負(fù)責(zé)建筑施工起重機(jī)械安全監(jiān)督管理，對(duì)市區(qū)起重機(jī)械設(shè)備產(chǎn)權(quán)、使用和注銷進(jìn)行登記。7、監(jiān)督檢查市區(qū)建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工辦法費(fèi)提取和使用，牽頭組織市區(qū)建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工辦法費(fèi)現(xiàn)場考核工作。8、負(fù)責(zé)安全文明工地創(chuàng)立指引、監(jiān)督，組織市級(jí)安全文明工地考核、評(píng)審工作，組織或參加申報(bào)國家、省級(jí)安全文明工地。9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市區(qū)建設(shè)工程重大安全事故應(yīng)急處置工作；參加市區(qū)建設(shè)工程重大安全事故調(diào)查解決；記錄、報(bào)告本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程安全事故，定期分析、發(fā)布本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程安全生產(chǎn)形勢。10、對(duì)市區(qū)建設(shè)工程意外傷害保險(xiǎn)工作實(shí)行監(jiān)督管理，監(jiān)督工傷事故理賠工作。11、對(duì)市區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)培訓(xùn)教誨工作實(shí)行監(jiān)督管理，制定市區(qū)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教誨籌劃并組織實(shí)行。12、參加建筑施工公司安全生產(chǎn)允許初審、發(fā)放、管理和“三類人員”安全生產(chǎn)考核工作等。辦公室（財(cái)務(wù)科）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)站務(wù)工作組織協(xié)調(diào)和對(duì)外聯(lián)系工作。2、負(fù)責(zé)黨務(wù)、工會(huì)、組織宣傳（勞動(dòng)人事）、綜合治理、人武雙擁、籌劃生育、財(cái)務(wù)等工作尋常管理，協(xié)助站長室對(duì)工作人員進(jìn)行教誨培訓(xùn)和業(yè)績考核。3、負(fù)責(zé)起草有關(guān)文獻(xiàn)和核改文稿，做好公文收發(fā)、登記、保管和印章管理工作。4、負(fù)責(zé)文書、人事、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)督、技術(shù)等檔案管理工作。5、負(fù)責(zé)三類人員及特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核工作。6、負(fù)責(zé)駕駛員及車輛使用管理工作，做好行車安全教誨工作。7、負(fù)責(zé)電子政務(wù)、黨務(wù)建設(shè)和信息管理工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)站更新與維護(hù)。8、負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、勞保及職工福利等管理工作。9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備和后勤物資預(yù)算編制、籌劃采購、驗(yàn)收入庫、登記保管、領(lǐng)用等管理工作。10、負(fù)責(zé)各類證照年檢工作，填報(bào)財(cái)務(wù)、記錄等報(bào)表。11、負(fù)責(zé)寄予市長、城建110等信訪工作?？偣まk工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)本站技術(shù)工作，牽頭組織實(shí)行建設(shè)工程安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)立項(xiàng)、申報(bào)、研究與推廣應(yīng)用，組織起草技術(shù)原則和有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)市區(qū)建筑施工公司安全生產(chǎn)目的責(zé)任管理工作，組織全市建筑施工安全生產(chǎn)形勢分析會(huì)。3、負(fù)責(zé)本站技術(shù)人員年度考核和聘任工作。指引技術(shù)人員職稱申報(bào)工作。4、負(fù)責(zé)本站人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)教材編制、師資聘請(qǐng)等工作。5、負(fù)責(zé)市區(qū)起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)登記、使用登記和注銷登記工作。6、負(fù)責(zé)市區(qū)建筑施工安全專項(xiàng)整治和事故隱患排查治理工作。7、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程深基坑、高支模等專項(xiàng)施工方案專家論證審查工作進(jìn)行監(jiān)督，建立臺(tái)帳。8、負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）市級(jí)文明工地申報(bào)、考核和省級(jí)文明工地申報(bào)工作。監(jiān)督室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)受監(jiān)工程安全監(jiān)督工作方案編制、交底。2、負(fù)責(zé)對(duì)受監(jiān)工程開工安全條件進(jìn)行審（復(fù)）查，按規(guī)定發(fā)放安全監(jiān)督備案證。3、對(duì)受監(jiān)工程開展常規(guī)巡回監(jiān)督抽查，組織或參加專項(xiàng)檢查。對(duì)存在違法違規(guī)安全行為責(zé)任主體，按程序下發(fā)隱患整治告知書或停工整治告知書，責(zé)令改正，并組織復(fù)查。4、參加受監(jiān)工程安全文明施工辦法費(fèi)現(xiàn)場考核。5、指引、監(jiān)督施工公司安全文明工地創(chuàng)立工作，參加市級(jí)文明工地現(xiàn)場考核驗(yàn)收。6、負(fù)責(zé)對(duì)受監(jiān)工程實(shí)行竣工安全評(píng)估。7、負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)性文獻(xiàn)起草及技術(shù)規(guī)程、原則、規(guī)定編寫工作。8、建立完善安全監(jiān)督臺(tái)帳，及時(shí)收集和整頓受監(jiān)竣工工程監(jiān)督檔案，并準(zhǔn)時(shí)歸檔。9、負(fù)責(zé)或參加有關(guān)來信來訪、舉報(bào)投訴和生產(chǎn)安全事故調(diào)查解決工作，負(fù)責(zé)事故記錄報(bào)表收集、上報(bào)。10、負(fù)責(zé)關(guān)于專業(yè)性會(huì)議報(bào)導(dǎo)和簡訊編印工作。二、崗位職責(zé)站長崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)安監(jiān)站思想建設(shè)、行政業(yè)務(wù)等工作。2、負(fù)責(zé)全站行政機(jī)構(gòu)設(shè)立、任務(wù)劃分、人員調(diào)配和財(cái)務(wù)審批等工作。3、組織制定市區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理目的，建立健全建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體系，制定完善工作制度，并檢查、總結(jié)貫徹狀況。4、組織實(shí)行、督促檢查市區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。5、組織開展施工機(jī)械設(shè)備監(jiān)督管理，督促檢查施工起重機(jī)械登記備案工作。6、組織開展建筑施工文明工地創(chuàng)立活動(dòng)，參加組織市級(jí)文明工地檢查、評(píng)審工作，負(fù)責(zé)申報(bào)國家、省級(jí)文明工地。7、牽頭組織市區(qū)建設(shè)工程安全防護(hù)、文明施工辦法費(fèi)現(xiàn)場考核工作。8、組織技術(shù)規(guī)程、原則、規(guī)定撰寫及審核、評(píng)估工作。9、組織、指引各類培訓(xùn)、教誨、考核工作。10、定期組織安全生產(chǎn)、設(shè)備管理工作會(huì)議，分析、發(fā)布建設(shè)工程安全生產(chǎn)形勢，總結(jié)交流建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。11、參加建設(shè)工程重大安全事故調(diào)查解決。12、組織開展建筑施工安全生產(chǎn)和設(shè)備管理年度評(píng)比工作?？偣こ處煃徫宦氊?zé)1、全面負(fù)責(zé)本站技術(shù)管理工作。2、主持制定安全技術(shù)原則和有關(guān)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)行業(yè)科技成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。3、編制業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)籌劃，定期組織監(jiān)督員學(xué)習(xí)安全管理法規(guī)、技術(shù)原則。4、負(fù)責(zé)起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)登記、使用登記和注銷登記審查工作。5、負(fù)責(zé)建筑施工安全專項(xiàng)整治和事故隱患排查治理工作布置、檢查、考核和總結(jié)。6、對(duì)建設(shè)工程重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)施工方案專家論證審查工作進(jìn)行監(jiān)督，建立臺(tái)帳。7、組織縣（市、區(qū)）市級(jí)文明工地申報(bào)、考核和省級(jí)文明工地申報(bào)工作。8、參加全站專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績考核工作。辦公室主任崗位職責(zé)1、主持辦公室全面工作，負(fù)責(zé)解決黨務(wù)、站務(wù)尋常工作。2、負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考勤、考核、人事工資檔案管理、督辦信訪工作等。3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。4、負(fù)責(zé)單位印章使用和保管。5、負(fù)責(zé)車輛使用管理工作。6、負(fù)責(zé)社會(huì)治安、綜合治理工作。7、負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化和網(wǎng)站管理。8、負(fù)責(zé)三類人員及特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核工作。監(jiān)督室主任崗位職責(zé)1、主持本部門全面工作。2、制定受監(jiān)工程監(jiān)督籌劃和工作方案，并向建設(shè)工程各方作監(jiān)督方案交底。3、組織受監(jiān)工程開工安全條件審（復(fù)）查及安全監(jiān)督備案資料審查。4、組織對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行常規(guī)巡回監(jiān)督抽查。5、組織或參加專項(xiàng)巡回監(jiān)督抽查工作。6、參加本部門受監(jiān)項(xiàng)目安全文明施工辦法費(fèi)現(xiàn)場考核工作。7、組織本部門受監(jiān)工程竣工安全評(píng)估初評(píng)工作。8、對(duì)受監(jiān)工程存在違法違規(guī)安全行為責(zé)任主體，按規(guī)定程序下發(fā)隱患整治告知書或停工整治告知書，并進(jìn)行復(fù)查。9、負(fù)責(zé)建立安全監(jiān)督業(yè)務(wù)臺(tái)帳，收集和整頓受監(jiān)竣工工程監(jiān)督檔案，并準(zhǔn)時(shí)歸檔。10、負(fù)責(zé)或參加有關(guān)來信來訪、舉報(bào)投訴和生產(chǎn)安全事故調(diào)查解決工作，負(fù)責(zé)事故記錄報(bào)表收集、上報(bào)。監(jiān)督室副主任崗位職責(zé)1、協(xié)助主任做好本部門各項(xiàng)工作。2、制定受監(jiān)工程監(jiān)督籌劃和工作方案，并向建設(shè)工程各方作監(jiān)督方案交底。3、組織受監(jiān)工程開工安全條件審（復(fù)）查及安全監(jiān)督備案資料審查。4、對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行常規(guī)巡回監(jiān)督抽查。5、參加專項(xiàng)巡回監(jiān)督抽查工作。6、參加本部門受監(jiān)項(xiàng)目安全文明施工辦法費(fèi)現(xiàn)場考核工作。7、負(fù)責(zé)受監(jiān)工程竣工安全評(píng)估初評(píng)工作。8、對(duì)受監(jiān)工程存在違法違規(guī)安全行為責(zé)任主體，按規(guī)定程序下發(fā)隱患整治告知書或停工整治告知書，并進(jìn)行復(fù)查。9、負(fù)責(zé)建立安全監(jiān)督業(yè)務(wù)臺(tái)帳，收集和整頓受監(jiān)竣工工程監(jiān)督檔案，并準(zhǔn)時(shí)歸檔。10、負(fù)責(zé)關(guān)于專業(yè)性會(huì)議報(bào)導(dǎo)和簡訊編印工作。監(jiān)督員崗位職責(zé)1、在主任（副主任）安排和指引下，按監(jiān)管程序開展安全監(jiān)督工作。2、參加制定受監(jiān)工程監(jiān)督籌劃和工作方案，并向建設(shè)工程各方作監(jiān)督方案交底。3、參加受監(jiān)工程開工安全條件審（復(fù)）查及安全監(jiān)督備案資料審查。4、參加對(duì)受監(jiān)工程進(jìn)行常規(guī)巡回監(jiān)督抽查和各類專項(xiàng)巡回監(jiān)督抽查。5、在監(jiān)督管理中，發(fā)現(xiàn)受監(jiān)工程存在安全隱患時(shí)有暫時(shí)處置權(quán)，督促責(zé)任方迅速消除隱患，并及時(shí)向室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后，采用相應(yīng)有效辦法。6、參加受監(jiān)工程實(shí)行竣工安全評(píng)估，及時(shí)出具評(píng)估報(bào)告。7、負(fù)責(zé)建立安全監(jiān)督業(yè)務(wù)臺(tái)帳，收集和整頓受監(jiān)竣工工程監(jiān)督檔案，并準(zhǔn)時(shí)歸檔。財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)一、總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法、事業(yè)單位財(cái)務(wù)準(zhǔn)則和制度。2、遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范疇及原則，分清資金渠道，合理使用資金。3、負(fù)責(zé)審核憑證、月末結(jié)帳以及財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)工作。4、負(fù)責(zé)部門預(yù)算編制、執(zhí)行和年終決算工作。5、做好固定資產(chǎn)和往來款項(xiàng)年度清查工作，保證帳帳相符，帳物相符。6、定期對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，做好財(cái)務(wù)憑證、賬冊(cè)和報(bào)表整頓、裝訂和歸檔。7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違背財(cái)經(jīng)制度現(xiàn)象堅(jiān)決予以抵制，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。二、出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《鈔票管理暫行條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。2、負(fù)責(zé)鈔票及銀行存款出納、核算工作.3、負(fù)責(zé)關(guān)于印章、票據(jù)使用保管工作。4、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。5、負(fù)責(zé)每月財(cái)政資金用款籌劃申報(bào)和使用審核。6、負(fù)責(zé)職工社會(huì)保障基金申報(bào)、住房公積金和個(gè)人所得稅申報(bào)及繳納工作。行政（文秘）人員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收發(fā)工作。2、負(fù)責(zé)起草黨建、精神文明建設(shè)等方面文獻(xiàn)和宣傳報(bào)道工作。3、負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)安排工作。4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品采購、保管和領(lǐng)用工作。5、負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容更新和維護(hù)工作。6、負(fù)責(zé)做好信訪接待工作，及時(shí)將市長熱線、城建110、群眾來信、來訪、來電等投訴問題轉(zhuǎn)交關(guān)于部門解決并督促準(zhǔn)時(shí)回答。7、負(fù)責(zé)辦公室文書檔案臺(tái)帳登記工作。檔案管理人員崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》、《江蘇省檔案管理?xiàng)l例》等關(guān)于檔案管理工作法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)綜合檔案尋常管理工作。做到科學(xué)分類，存儲(chǔ)有序，妥善保管，查找以便，保證檔案完整、安全。3、負(fù)責(zé)對(duì)接受入庫檔案進(jìn)行分類、整頓、立卷和裝訂和歸檔。4、負(fù)責(zé)檔案管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)錄入、維護(hù)工作。5、嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于檔案查閱、調(diào)閱制度和手續(xù)，填寫檔案運(yùn)用記錄。嚴(yán)格執(zhí)行檔案安全和保密制度，嚴(yán)防檔案毀損、散失和泄密。6、負(fù)責(zé)檔案室尋常清潔工作，保持檔案室空氣流通，做好防潮、防火、防蟲、防盜工作。駕駛員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行《道路交通安全法》和本站車輛使用管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)車輛尋常保養(yǎng)維護(hù)工作。做到安全文明行車。3、負(fù)責(zé)車輛保險(xiǎn)、年審及個(gè)人駕照年檢工作。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期參加工作例會(huì)。5、服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度管理。門衛(wèi)崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于法律和治安常識(shí)，嚴(yán)格履行職責(zé)。2、負(fù)責(zé)來客來訪者登記工作。3、負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)外秩序和治安保衛(wèi)工作。做好下班時(shí)間和節(jié)假日期間安全檢查。加強(qiáng)夜間巡邏，遇到特殊狀況，及時(shí)上報(bào)。4、負(fù)責(zé)來訪人員機(jī)動(dòng)車指揮工作，禁止外來車輛亂停亂放；及時(shí)整頓好車棚內(nèi)車輛，保證停放整潔。5、負(fù)責(zé)報(bào)刊雜志郵件收發(fā)工作。6、負(fù)責(zé)物品出入檢查登記工作。7、負(fù)責(zé)傳達(dá)室及公共區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。三、辦公管理制度公文解決制度一、辦文分工（一）辦公室重要負(fù)責(zé)綜合性上報(bào)或下發(fā)公文承辦、催辦、起草、校核、印制、辦結(jié)工作；負(fù)責(zé)公文（信件）登記、編號(hào)、打印、送簽、發(fā)送、立卷、歸檔等工作，其她各科室予以積極配合。（二）各科室按工作職能，負(fù)責(zé)做好專項(xiàng)公文承辦、起草、校對(duì)、印制、辦結(jié)工作。二、收文辦理

（一）收文。外來公文統(tǒng)一由辦公室專門工作人員負(fù)責(zé)簽收（下載）、登記。

（二）分送。辦公室依照來文內(nèi)容，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)成員工作分工，附公文解決單，及時(shí)分送分管領(lǐng)導(dǎo)、重要領(lǐng)導(dǎo)批示后，做好領(lǐng)導(dǎo)批示登記，復(fù)印送關(guān)于科室（人員）辦理。

（三）承辦。承辦人員收到領(lǐng)導(dǎo)批示后，如需發(fā)文，應(yīng)及時(shí)起草公文，送辦公室校核后，按程序送站領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

（四）催辦。辦公室應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示由其她科室研辦公文進(jìn)行催辦。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示件催辦，要提示注意辦件內(nèi)容時(shí)限規(guī)定。緊急公文隨時(shí)催辦，催辦狀況應(yīng)做好記錄，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)人反饋催辦狀況。三、公文制發(fā)

（一）公文起草。承辦科室（人員）起草公文時(shí)，必要精確領(lǐng)略領(lǐng)導(dǎo)意圖，明白公文目規(guī)定，對(duì)公文所要闡述問題進(jìn)行充分調(diào)查研究和取證，遵循公文起草基本規(guī)定進(jìn)行撰寫。

（二）公文校核。以站名義正式行文公文，在送領(lǐng)導(dǎo)審批之前，承辦科室（人員）應(yīng)將公文草稿交辦公室進(jìn)行校核。公文校核內(nèi)容涉及：

1、政策、法律校核：與否與黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)相一致；與否與本單位以往政策規(guī)定持續(xù)；與否與關(guān)于部門有關(guān)政策規(guī)定相聯(lián)系；政策規(guī)定與否可行。

2、內(nèi)容校核：主題與否鮮明，材料與否真實(shí)；表述與否精確，內(nèi)容與否完整。

3、文字校核：文字與否純正，構(gòu)造與否清晰；字句、標(biāo)點(diǎn)與否妥貼；人員、地點(diǎn)、時(shí)間、數(shù)字、引文與否精確。

4、格式校核：文種選取與否恰當(dāng)；行文形式與否精確；文體格式與否規(guī)范。

公文印發(fā)前由辦公室主任和承辦人員進(jìn)行再校核。校核內(nèi)容為：領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)手續(xù)與否完備；領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)公文清樣格式與否符合公文解決關(guān)于規(guī)定。注：以建設(shè)局名義發(fā)文書，由詳細(xì)工作人員草擬后，站領(lǐng)導(dǎo)核稿，局有關(guān)職能處室會(huì)簽，送局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。四、公文簽發(fā)

文獻(xiàn)由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，簽發(fā)文獻(xiàn)應(yīng)明確簽“發(fā)”、“批準(zhǔn)”等字樣，并由簽發(fā)人簽名和注明訂立日期，用鋼筆、簽字筆書寫。五、公文傳閱

送領(lǐng)導(dǎo)傳閱公文，按公文傳遞程序送閱。六、發(fā)文解決

（一）校對(duì)。在公文正式印發(fā)前，文稿由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公文審批手續(xù)、文種、格式等進(jìn)行復(fù)核，擬定發(fā)文字號(hào)、發(fā)文日期、分送單位和印制份數(shù)，并進(jìn)行發(fā)文登記。

（二）印制。印制公文應(yīng)做到精確、及時(shí)、規(guī)范、安全、保密，普通件當(dāng)天完畢，急件按規(guī)定期間完畢。

（三）分發(fā)。由公文承辦科室按分發(fā)規(guī)定及時(shí)分送，辦公室予以配合。需歸檔文獻(xiàn)材料，要嚴(yán)格按照檔案管理規(guī)定，做好歸檔工作。檔案管理制度1、檔案由辦公室統(tǒng)一管理。辦公室指派專人負(fù)責(zé)檔案收集、保管、記錄及檔案運(yùn)用工作。2、檔案管理人員在接受檔案時(shí)要認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)，辦理好交接手續(xù)。3、借閱檔案必要辦理手續(xù)，由本人簽字。查閱檔案原則上在檔案室，如需外借須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出。4、凡外單位來查閱和抄錄檔案時(shí)，必要持有該單位簡介信，注明查檔內(nèi)容和用途，履行登記手續(xù)，經(jīng)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。5、借閱檔案部門或個(gè)人對(duì)所借檔案應(yīng)保證安全、完整，不得毀損，不得轉(zhuǎn)借。6、借閱者必要遵守保密規(guī)定，所查、借閱檔案材料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)制、拍照和對(duì)外發(fā)布。7、借閱檔案必要準(zhǔn)時(shí)歸還，普通不超過3個(gè)工作日，如須延期，須辦理續(xù)借手續(xù)。8、職工調(diào)離單位時(shí)應(yīng)將所借檔案材料還清，經(jīng)辦公室蓋章后方可辦理調(diào)出手續(xù)。9、檔案材料歸還時(shí)，管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查有無缺頁破損狀況，確認(rèn)后辦理注銷手續(xù)。若有丟失或損壞須及時(shí)報(bào)告，依照詳細(xì)狀況予以借閱者相應(yīng)解決。10、檔案管理人員定期對(duì)檔案材料進(jìn)行檢查、清理、核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)破損或褪變檔案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行急救。10、當(dāng)年工程安全監(jiān)督檔案由所轄監(jiān)察科室指定專人按本規(guī)定進(jìn)行管理。次年元月將上年度監(jiān)督檔案歸類整頓后移送檔案室統(tǒng)一管理。11、工程安全監(jiān)督檔案保存期為三年，其他檔案按照《江蘇省檔案管理?xiàng)l例》時(shí)限規(guī)定保存。12、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀檔案材料和不需要?dú)w檔材料，應(yīng)指定專人（兩人以上）進(jìn)行銷毀，不得當(dāng)廢紙解決。網(wǎng)站信息管理制度1、辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息收集、發(fā)布、更新和管理工作，有關(guān)業(yè)務(wù)科室配合。2、信息收集應(yīng)真實(shí)、精確、及時(shí)。3、信息發(fā)布由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，任何人不得擅自進(jìn)入管理員系統(tǒng)發(fā)布信息。4、上網(wǎng)信息必要經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)布，保證信息嚴(yán)肅性和精確性。5、網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)依照管理需要及時(shí)更新。6、依照上級(jí)部門信息工作規(guī)定，積極組織稿件,及時(shí)向建設(shè)局信息中心投稿報(bào)送信息。7、網(wǎng)絡(luò)管理員要及時(shí)做好網(wǎng)站維護(hù)、信息更新和安全防范工作。8、認(rèn)真做好電子政務(wù)、黨務(wù)工作。計(jì)算機(jī)使用管理制度1、各計(jì)算機(jī)及其附屬設(shè)備使用者為詳細(xì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)使用、防盜、防火、防磁、清潔和簡樸維護(hù)工作。2、開關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備一定要按規(guī)定操作，禁止帶電插拔計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備電源線、信號(hào)線。3、計(jì)算機(jī)不使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉，并同步關(guān)閉插座電源開關(guān)。節(jié)假日時(shí)，應(yīng)將插頭拔下，徹底切斷電源，以防止火災(zāi)隱患。4、未經(jīng)允許，任何人不得隨意拆除、更換電腦硬件。5、發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡易解決仍不能排除，應(yīng)及時(shí)告知辦公室。如需更換配件，向辦公室提交書面申請(qǐng)，列明配件購買明細(xì)表或送修方案，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可實(shí)行采購或送修。6、定期進(jìn)行防病毒、查毒工作。建立備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)定期備份到其她介質(zhì)上，由專人統(tǒng)一保管。7、加強(qiáng)安全保密意識(shí)，單位重要信息不得放入共享文獻(xiàn)夾或擅自傳播。單位重要資料存儲(chǔ)電腦必要設(shè)立進(jìn)入電腦密碼。為保密需要，定期或不定期地更換密碼口令。8、禁止安裝與工作內(nèi)容無關(guān)軟件，不得運(yùn)用本單位計(jì)算機(jī)炒股、玩游戲、聊天及其她與工作無關(guān)事情。9、不得查閱、復(fù)制和傳播危害社會(huì)安定、擾亂社會(huì)秩序等不良信息，否則導(dǎo)致一切法律責(zé)任，由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。10、不得制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒及從事其他侵犯網(wǎng)絡(luò)和她人合法權(quán)益活動(dòng)。11、不得運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動(dòng)。會(huì)議制度一、站務(wù)工作辦公會(huì)1、站領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室負(fù)責(zé)人及關(guān)于人員參加會(huì)議。2、原則上每周一下午召開，重要任務(wù)是總結(jié)分析上一階段工作狀況，研究、布置下一階段工作。3、特殊狀況及時(shí)召開。二、站長辦公會(huì)1、站領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。2、原則上每月月末召開一次。重要任務(wù)是總結(jié)本月工作，并環(huán)繞年度工作目的，研究制定次月工作籌劃，進(jìn)一步貫徹工作責(zé)任制。3、單位重大事項(xiàng)決策，必要由站長辦公會(huì)集體研究決定。三、工作報(bào)告會(huì)1、站全體職工參加會(huì)議。2、原則上每月召開一次，時(shí)間安排在每月上旬。重要內(nèi)容是：由行政重要負(fù)責(zé)人向全體人員報(bào)告上月工作狀況，布置下月工作。3、涉及單位重大問題解決及重大事項(xiàng)，必要廣泛征求意見。學(xué)習(xí)制度一、政治理論學(xué)習(xí)1、時(shí)間：每月兩次（原則上安排在周三下午）2、人員：全體工作人員3、學(xué)習(xí)內(nèi)容：馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀、法律知識(shí)及時(shí)事政治。4、學(xué)習(xí)由辦公室組織安排，學(xué)習(xí)時(shí)須認(rèn)真做好記錄。5、學(xué)習(xí)人員不得遲到、早退。6、因故不能參加學(xué)習(xí)，應(yīng)向關(guān)于人員提出請(qǐng)假規(guī)定，并經(jīng)站長室批準(zhǔn)，無端缺席視為曠工，按考勤辦法扣發(fā)獎(jiǎng)金。7、學(xué)習(xí)體現(xiàn)作為年終考核重要根據(jù)之一。二、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)1、時(shí)間：每月兩次（原則上安排在周五下午）2、人員：全體工作人員3、學(xué)習(xí)內(nèi)容：安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，國家、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、原則、規(guī)定及有關(guān)業(yè)務(wù)理論知識(shí)。4、其他事項(xiàng)同政治理論學(xué)習(xí)第4、5、6、7條。必要時(shí)，政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)可統(tǒng)籌安排。單位公章使用管理制度1、單位公章使用經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。批準(zhǔn)人對(duì)公章使用負(fù)全責(zé)。2、公章由辦公室明確專人保管，按公章管理規(guī)定使用公章。3、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用公章，追究當(dāng)事人責(zé)任，并承擔(dān)導(dǎo)致后果。4、使用公章需填寫公章使用登記表，按規(guī)定填寫經(jīng)辦人、事由和批準(zhǔn)人。二、人事管理制度考勤管理制度1、考勤工作由辦公室統(tǒng)一管理。月考勤工作由科室考勤員負(fù)責(zé)，記錄科內(nèi)人員出勤狀況（涉及出差、培訓(xùn)、會(huì)議、病事假、休假、探親假等記錄），考勤表由科室負(fù)責(zé)人簽字，每月月末交辦公室。2、職工必要嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)上、下班，不得遲到、早退。每日考勤分上、下午兩次，每月遲到合計(jì)超過2次者，扣發(fā)當(dāng)月50%考勤獎(jiǎng)，超過4次以上者，扣發(fā)當(dāng)月所有考勤獎(jiǎng)。3、病、事假按當(dāng)月合計(jì)天數(shù)，一天扣減考勤獎(jiǎng)50元直至扣完為止。病、事假可以用已加班天數(shù)或當(dāng)年本人公休假?zèng)_減。4、職工上班時(shí)間不得串崗、聊天，不得從事與本職工作無關(guān)事情。5、上班時(shí)間短時(shí)間外出及半天以內(nèi)病、事假向科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。職工請(qǐng)假一天以上（含一天）應(yīng)向站長提出書面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后申請(qǐng)書留辦公室備查。如遇事情緊急未能書面申請(qǐng)批準(zhǔn)者，應(yīng)電話請(qǐng)假并自覺做好補(bǔ)假手續(xù)。6、職工休假、探親等長假應(yīng)提前將申請(qǐng)交辦公室，并經(jīng)站長批準(zhǔn)，假期結(jié)束應(yīng)及時(shí)銷假。7、職工不履行請(qǐng)假手續(xù)或未被準(zhǔn)假就不上班者，視為曠工，依照情節(jié)輕重予以扣除考勤獎(jiǎng)、工資、警告、除名等解決。8、職工考勤狀況與月度個(gè)人考核相結(jié)合。9、工作時(shí)間須保證通訊工具暢通，如有障礙應(yīng)積極和辦公室聯(lián)系告知辦公地點(diǎn)和聯(lián)系方式。一種月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)違背規(guī)定兩次以上（含兩次）者，扣除其當(dāng)月通訊補(bǔ)貼費(fèi)。借聘人員管理制度1、借聘人員必要本著“需要、對(duì)口、精簡”和“身體健康、年齡適合”原則，經(jīng)必要程序，并報(bào)經(jīng)局黨委會(huì)批準(zhǔn)，方可借聘人員。2、借聘人員必要為人正派，辦事公正，工作責(zé)任心強(qiáng)，且具備一定技術(shù)業(yè)務(wù)特長，能勝任借聘崗位。3、借聘人員經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗，享有在編工作人員同樣管理權(quán)利，承擔(dān)同樣義務(wù)、責(zé)任。4、借聘人員必要自覺遵守本站各項(xiàng)規(guī)章制度，服從工作安排，參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。5、借聘任人員在工作過程中，必要嚴(yán)格原則，秉公辦事，勤政廉潔。6、本站應(yīng)積極關(guān)懷和支持借聘人員工作，關(guān)懷她們思想和工作狀況，并與原單位積極配合，妥善解決其升級(jí)、工資、獎(jiǎng)金和其她福利待遇問題。7、對(duì)借聘人員實(shí)行合同管理，依照年度考勤狀況決定與否續(xù)聘；發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為，應(yīng)予以嚴(yán)肅教誨，狀況嚴(yán)重退回原單位或辭退。觸犯刑律提交關(guān)于部門追究刑事責(zé)任。考核獎(jiǎng)懲制度為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)全體人員積極性，督促工作人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，并為續(xù)聘、辭退、晉升和獎(jiǎng)懲提供根據(jù)，特制定本制度。一、考核內(nèi)容與辦法1、政治思想考核重要內(nèi)容：(1)平時(shí)參加政治學(xué)習(xí)態(tài)度（檢查學(xué)習(xí)記錄、考勤狀況、討論發(fā)言等）；(2)在工作中執(zhí)行安全監(jiān)督工作方針政策以及監(jiān)督工作作風(fēng)體現(xiàn)；(3)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律自覺性，關(guān)懷集體和參加集體活動(dòng)態(tài)度和體現(xiàn)狀況等。政治思想考核重要以平時(shí)考核為主。2、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容涉及：業(yè)務(wù)水平考核、業(yè)績?cè)u(píng)估。業(yè)務(wù)水平考核：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范、原則、規(guī)定及有關(guān)基本知識(shí)考核?？己宿k法分書面考核、專項(xiàng)論文答辯與施工現(xiàn)場監(jiān)督抽（檢）測等。業(yè)績?cè)u(píng)估：工程安全監(jiān)督業(yè)務(wù)水平、監(jiān)督服務(wù)工作質(zhì)量、受監(jiān)工程安全評(píng)價(jià)、受監(jiān)工程安全事故狀況等。考核辦法采用檢查學(xué)習(xí)記錄、現(xiàn)場監(jiān)督抽查實(shí)行狀況、受監(jiān)單位對(duì)監(jiān)督人員評(píng)語、工作筆記、監(jiān)督總結(jié)和監(jiān)督檔案、業(yè)務(wù)臺(tái)賬內(nèi)容等。二、考核原則1、考核級(jí)別分先進(jìn)、合格、不合格三個(gè)檔次。2、政治思想考核級(jí)別評(píng)估：平時(shí)參加學(xué)習(xí)占25%，工作作風(fēng)體現(xiàn)占50%，遵章守紀(jì)、關(guān)懷集體占25%，總分為85—100分者為先進(jìn)，60—84分者為合格，60分如下者為不合格。3、業(yè)務(wù)考核級(jí)別評(píng)估：業(yè)務(wù)水平考核占30%，業(yè)績?cè)u(píng)估占70%（其中工作筆記、監(jiān)督總結(jié)、監(jiān)督檔案、業(yè)務(wù)臺(tái)賬占20%）。在業(yè)務(wù)考核中，將各項(xiàng)技能考核算際得分分別乘以其分派權(quán)重再累積起來為業(yè)務(wù)考核總分，依照總分值按第2條同樣辦法擬定業(yè)務(wù)考核檔次。4、凡政治思想和業(yè)務(wù)考核均為先進(jìn)者，總評(píng)為先進(jìn)；凡政治思想和業(yè)務(wù)考核均為合格或以上但達(dá)不到總評(píng)先進(jìn)者，總評(píng)為合格；凡政治思想和業(yè)務(wù)考核其中之一為不合格者總評(píng)為不合格。三、考核成果解決1、建立工作人員考核檔案，每次考核結(jié)束后，將考核對(duì)象在考核期內(nèi)能反映本人實(shí)際業(yè)績、技術(shù)水平和工作能力技術(shù)資料、獲獎(jiǎng)證書、研究成果、出版刊物等原始資料或復(fù)印件，由本人整頓，完整地存在個(gè)人技術(shù)考核檔案內(nèi)，作為此后聘請(qǐng)、提拔、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰根據(jù)。2、對(duì)于總評(píng)不合格者，必要及時(shí)暫停工作并強(qiáng)制其進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，經(jīng)學(xué)習(xí)且通過補(bǔ)考仍達(dá)不到合格或以上檔次及時(shí)作調(diào)離工作崗位或者辭退解決。如通過學(xué)習(xí)、補(bǔ)考后達(dá)到合格或以上檔次者，恢復(fù)其工作并可做續(xù)聘解決。3、對(duì)于總評(píng)合格者，可作續(xù)聘解決并獲得參加本年度考核資格。4、對(duì)于總評(píng)先進(jìn)者，可獲晉升和評(píng)先優(yōu)先機(jī)會(huì)并予以恰當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。5、對(duì)于總評(píng)不合格者，學(xué)習(xí)期間取消其一切獎(jiǎng)金和津貼，取消其參加本年度評(píng)先資格。四、考核形式和分工1、考核形式：分定期考核和不定期考核兩種。2、定期考核：每年由各業(yè)務(wù)科室對(duì)本科室工作人員業(yè)務(wù)考核一次，把考核狀況報(bào)站長室訂立意見后，交站長審批后存檔。政治思想考核由辦公室協(xié)助站長每年全面考核一次。3、不定期考核：由站長會(huì)同各科室負(fù)責(zé)人隨時(shí)抽查，考核工作人員工作筆記、監(jiān)督檔案、業(yè)務(wù)臺(tái)賬、工作狀況、業(yè)務(wù)工作能力，以及政治學(xué)習(xí)狀況及服務(wù)態(tài)度。學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度一、個(gè)人學(xué)習(xí)制度（一）學(xué)習(xí)審批規(guī)定1、為提高工作能力、工作效率和知識(shí)水平，職工應(yīng)加強(qiáng)自身專業(yè)理論學(xué)習(xí)，努力營造良好學(xué)習(xí)氛圍，形成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，爭做學(xué)習(xí)型職工。2、勉勵(lì)廣大職工參加在職學(xué)習(xí)教誨，通過各種方式改進(jìn)專業(yè)知識(shí)構(gòu)造、提高學(xué)歷學(xué)位層次、提高文化素質(zhì)和綜合能力。3、需參加在職學(xué)歷學(xué)位教誨，須有相應(yīng)基本學(xué)歷學(xué)位或同等學(xué)歷，由本人先提交書面申請(qǐng)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后方可報(bào)考。4、參加在職學(xué)歷學(xué)位教誨，應(yīng)以在職進(jìn)修、業(yè)余學(xué)習(xí)為主，原則上不得占用工作時(shí)間。若確需占用工作時(shí)間，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后方可實(shí)行。5、報(bào)考時(shí)應(yīng)選取與本職工作對(duì)口或有關(guān)專業(yè)，體現(xiàn)學(xué)用一致、學(xué)以致用原則。6、報(bào)考辦學(xué)機(jī)構(gòu)必要是具備國家關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定基本條件，由國家關(guān)于部門授權(quán)和備案正規(guī)辦學(xué)機(jī)構(gòu)。7、參加學(xué)歷學(xué)位教誨學(xué)習(xí)畢業(yè)后，須將畢業(yè)證書、學(xué)位證書和學(xué)籍檔案資料提交單位辦公室，按照國家關(guān)于學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證辦法審核認(rèn)定并歸檔。8、學(xué)歷學(xué)位證書與檔案經(jīng)鑒定為虛假，單位不予認(rèn)定歸檔，同步要追究關(guān)于人員責(zé)任。（二）學(xué)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、經(jīng)本人書面申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)參加學(xué)習(xí)，在獲得學(xué)歷學(xué)位證書后，由領(lǐng)導(dǎo)審核（需提供有關(guān)學(xué)歷學(xué)位證書和學(xué)費(fèi)憑據(jù)），報(bào)銷學(xué)習(xí)期間全額學(xué)費(fèi)。2、所學(xué)專業(yè)與工作不相符，按照獲得學(xué)歷學(xué)位狀況，予以一定獎(jiǎng)勵(lì)（需提供有關(guān)學(xué)歷學(xué)位證書和學(xué)費(fèi)憑據(jù)）。3、因個(gè)人因素調(diào)離本單位，須向所在單位交回學(xué)習(xí)期間由單位支付學(xué)費(fèi)及關(guān)于費(fèi)用。二、單位培訓(xùn)制度1、單位對(duì)職工實(shí)行全員培訓(xùn)，職工享有參加培訓(xùn)權(quán)利，也有接受培訓(xùn)和培訓(xùn)她人義務(wù)。2、參加培訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加，因故不能參加培訓(xùn)者須提前辦理請(qǐng)假手續(xù)。3、單位培訓(xùn)采用內(nèi)部交流或請(qǐng)進(jìn)來、送出去方式。4、為使新職工盡快適應(yīng)和勝任本職工作，單位應(yīng)對(duì)新職工進(jìn)行入職前崗前培訓(xùn)。5、所有新職工必要接受單位舉辦脫產(chǎn)崗前培訓(xùn)。堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗原則。6、崗前培訓(xùn)涉及單位職能及機(jī)構(gòu)設(shè)立、國家關(guān)于法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、單位管理制度、監(jiān)督管理程序、業(yè)務(wù)知識(shí)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范等內(nèi)容。7、培訓(xùn)后進(jìn)行考核，考核合格者方可上崗。8、為協(xié)助職工及時(shí)更新知識(shí)儲(chǔ)備，完善知識(shí)構(gòu)造，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，單位應(yīng)對(duì)職工實(shí)行繼續(xù)教誨培訓(xùn)。9、繼續(xù)教誨應(yīng)因人而宜，按需施教，恰當(dāng)超前，注重實(shí)效，對(duì)不同窗習(xí)對(duì)象應(yīng)各有側(cè)重。10、繼續(xù)教誨應(yīng)當(dāng)多渠道、多層次、多形式進(jìn)行。11、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員每年參加繼續(xù)教誨時(shí)間不少于40學(xué)時(shí)，高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員每年參加繼續(xù)教誨時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)。12、繼續(xù)教誨實(shí)行周期應(yīng)與專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘請(qǐng)周期一致，所定學(xué)習(xí)時(shí)間可在聘請(qǐng)周期內(nèi)分年度完畢，也可在聘請(qǐng)周期內(nèi)集中完畢。13、單位應(yīng)建立職工繼續(xù)教誨培訓(xùn)管理檔案，發(fā)放《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教誨證書》。14、《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教誨證書》由單位總工辦負(fù)責(zé)登記驗(yàn)證，并作為申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格、聘請(qǐng)和晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)重要根據(jù)。專業(yè)技術(shù)人員在聘請(qǐng)期內(nèi)應(yīng)完畢規(guī)定繼續(xù)教誨學(xué)時(shí)，且考試成績合格，方可續(xù)聘。15、專業(yè)技術(shù)人員有接受繼續(xù)教誨權(quán)利，如在聘請(qǐng)期內(nèi)未被安排參加繼續(xù)教誨，可向單位或上級(jí)單位書面反映。16、在接受繼續(xù)教誨期間享有國家和單位規(guī)定工資、獎(jiǎng)金及其他福利待遇。單位與個(gè)人另有商定除外。17、專業(yè)技術(shù)人員必要履行接受繼續(xù)教誨義務(wù)。如違背關(guān)于紀(jì)律和規(guī)定，或未經(jīng)單位批準(zhǔn)，擅自終結(jié)學(xué)習(xí)，或?qū)W習(xí)結(jié)束，考試、考核成績不合格，單位將予以批評(píng)教誨、不予報(bào)銷學(xué)費(fèi)及其他費(fèi)用、扣發(fā)脫產(chǎn)學(xué)習(xí)期間工資和獎(jiǎng)金、不予申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格、聘請(qǐng)和晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)等懲罰。18、專業(yè)技術(shù)人員接受繼續(xù)教誨，還應(yīng)參加由人事行政部門統(tǒng)一規(guī)定公共科目培訓(xùn)，可采用自主選學(xué)方式，報(bào)單位批準(zhǔn)備案。19、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入年度財(cái)政預(yù)算，?？顚Ｓ?。專業(yè)技術(shù)人員職稱管理制度1、總工辦負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱管理工作。2、職稱管理工作是負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格初審和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘請(qǐng)管理，建立專業(yè)技術(shù)人員職稱檔案。3、凡符合國家或者省職稱工作職能部門規(guī)定申報(bào)條件專業(yè)技術(shù)人員，均可以申報(bào)專業(yè)技術(shù)資格。4、專業(yè)技術(shù)資格是專業(yè)技術(shù)人員學(xué)術(shù)、技術(shù)水平標(biāo)志，是聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)根據(jù)。5、擬申報(bào)評(píng)審專業(yè)技術(shù)資格人員，需提供能反映本人專業(yè)技術(shù)水平、工作業(yè)績和職業(yè)道德等方面有效材料，由本人寫出書面申請(qǐng)，報(bào)總工辦初審。6、總工辦初審合格后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審核。批準(zhǔn)后，報(bào)局人事組織部門審核，參加評(píng)估。7、申報(bào)評(píng)審專業(yè)技術(shù)資格人員必要參加年度繼續(xù)教誨培訓(xùn)，且獲得職稱計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試合格證明。8、單位實(shí)行專業(yè)技術(shù)資格評(píng)估與職務(wù)聘請(qǐng)分離制度。9、經(jīng)評(píng)估后，獲得專業(yè)技術(shù)資格證書人員，須經(jīng)民主測評(píng)，并由站辦公會(huì)議集體研究批準(zhǔn)后，方可受聘相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)，并調(diào)節(jié)相應(yīng)工資。未聘人員，不與工資掛鉤。10、單位向被聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員頒發(fā)聘書,雙方訂立聘約，擬定聘請(qǐng)期限，普通三至五年。11、建立聘后考核制度，聘期屆滿，由本人對(duì)聘期內(nèi)工作進(jìn)行總結(jié)，全體人員對(duì)其工作進(jìn)行民主測評(píng)。依照測評(píng)成果，由站辦公會(huì)議集體研究，決定與否續(xù)聘。12、按照國家關(guān)于規(guī)定參加考試獲得相應(yīng)職業(yè)資格人員，經(jīng)審核符合專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職條件，可受聘相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)，享有關(guān)于工資待遇。13、對(duì)具備創(chuàng)新創(chuàng)造能力專業(yè)技術(shù)骨干，可以低職高聘；對(duì)于不能履行崗位職責(zé)專業(yè)技術(shù)人員，可以高職低聘。工資待遇隨職務(wù)進(jìn)行調(diào)節(jié)。14、對(duì)偽造學(xué)歷、資歷,謊報(bào)成果,騙取專業(yè)技術(shù)職務(wù),應(yīng)予辭退,免除其擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù),并視情節(jié)輕重,嚴(yán)肅解決。五、財(cái)務(wù)管理制度固定資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)安全、完整，提高固定資產(chǎn)使用效率，節(jié)約支出，依照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和國有資產(chǎn)關(guān)于規(guī)定，結(jié)合我站實(shí)際制定本辦法。

第二條固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在規(guī)定原則以上，有效期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)資產(chǎn)。普通設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，為固定資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定原則，但是使用時(shí)間在一年以上大批同類物資，按固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。

第三條固定資產(chǎn)分為六類：(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋涉及辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生活用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物涉及道路、圍墻等；附屬設(shè)施涉及房屋、建筑物內(nèi)電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。(二)專用設(shè)備。指各種具備專門性能和專門用途設(shè)備。

(三)普通設(shè)備。指辦公和事務(wù)用通用設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具。

(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀(jì)念品、裝飾品、展品等。(五)圖書。指圖書室、閱覽室圖書、資料等。(六)其他固定資產(chǎn)。指未能涉及在上述各項(xiàng)內(nèi)固定資產(chǎn)。第二章固定資產(chǎn)增置及登記第四條固定資產(chǎn)增置是指通過如下方式獲得固定資產(chǎn)：（一）以自有資金購買固定資產(chǎn)。自有資金是指本站經(jīng)費(fèi)預(yù)算中安排用于購買固定資產(chǎn)資金。

（二）以外來資金購買固定資產(chǎn)。外來資金是指上級(jí)、外單位或個(gè)人捐贈(zèng)、獎(jiǎng)勵(lì)、專門撥入本站用于購買固定資產(chǎn)資金。

（三）外來固定資產(chǎn)，即上級(jí)、外單位或個(gè)人直接以實(shí)物統(tǒng)配、調(diào)入、捐贈(zèng)或獎(jiǎng)勵(lì)本站固定資產(chǎn)。各部門收到外來固定資產(chǎn)，須辦理登記手續(xù)。

（四）固定資產(chǎn)盤盈，即在固定資產(chǎn)定期盤存過程中發(fā)現(xiàn)未登記入帳固定資產(chǎn)。購買固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一對(duì)外采購，各部門不得自行購買固定資產(chǎn)。第五條固定資產(chǎn)增置登記管理按登記管理程序辦理。第三章內(nèi)部調(diào)配及保管第六條辦公室依照內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)立、各部門職責(zé)和人員配備狀況，統(tǒng)籌實(shí)行固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配，提高固定資產(chǎn)使用效率。各部門之間不得擅自轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，未經(jīng)辦公室辦理調(diào)配手續(xù)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)責(zé)任歸屬原使用部門；未配備給各部門而由辦公室集中保管固定資產(chǎn)，部門使用時(shí)，須向辦公室辦理借用手續(xù)，使用后及時(shí)歸還。部門借用固定資產(chǎn)不得直接轉(zhuǎn)借其她部門，違背規(guī)定轉(zhuǎn)借，財(cái)產(chǎn)責(zé)任歸屬原借用部門。

第七條各部門對(duì)配備或借用固定資產(chǎn)，要妥善保管，對(duì)的使用，做好尋常維護(hù)保養(yǎng)工作，保證固定資產(chǎn)完好，加強(qiáng)門衛(wèi)、消防管理，保證固定資產(chǎn)安全，防止和減少事故損失。部門負(fù)責(zé)人為本部門固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。

第八條固定資產(chǎn)在使用過程中浮現(xiàn)可恢復(fù)性障礙或損壞，使用部門應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)修，由辦公室安排人員進(jìn)行修理或?qū)ν馑托蕖?/p>

第九條內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)及人員變動(dòng)，要在辦公室監(jiān)督下辦理固定資產(chǎn)及其資料移送手續(xù)，辦公室固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)。第四章固定資產(chǎn)減損及登記第十條固定資產(chǎn)減損是指固定資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓或免費(fèi)調(diào)出、報(bào)廢、盤虧、失竊、不可恢復(fù)性毀損。

第十一條固定資產(chǎn)減損按固定資產(chǎn)減損解決程序解決。

第十二條各部門和個(gè)人不得違背規(guī)定擅自處置、人為損壞固定資產(chǎn)。因保管或使用不當(dāng)?shù)蓉?zé)任因素導(dǎo)致固定資產(chǎn)減損，要追究部門和個(gè)人責(zé)任。若因主觀因素導(dǎo)致固定資產(chǎn)減損，負(fù)責(zé)人應(yīng)按照固定資產(chǎn)凈值50%予以補(bǔ)償。若因客觀因素導(dǎo)致固定資產(chǎn)減損，責(zé)任部門應(yīng)書面闡明，按第十三條規(guī)定解決。第十三條報(bào)廢、毀損固定資產(chǎn)由辦公室按照《揚(yáng)州市市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》解決。第五章定期盤存及解決第十四條辦公室和使用部門在對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記管理過程中，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，定期核對(duì)，保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符。

第十五條固定資產(chǎn)盤存小組應(yīng)詳細(xì)記錄盤存成果，對(duì)盤盈(虧)固定資產(chǎn)要查清因素，提出解決意見，并按關(guān)于規(guī)定程序辦理增置、減損手續(xù)。第六章附則第十六條各部門和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法辦理固定資產(chǎn)增減變動(dòng)事項(xiàng)，違背規(guī)定導(dǎo)致固定資產(chǎn)短少、毀損或隱瞞、擅自處置固定資產(chǎn)，按照第十二條規(guī)定予以解決。

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第一章總則第一條為增進(jìn)本站內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證資金財(cái)產(chǎn)安全，依照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指本站所擁有鈔票、銀行存款和其她貨幣資金。第三條本站負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度建立健全和有效實(shí)行以及資金財(cái)產(chǎn)安全完整負(fù)責(zé)。第二章崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)第四條建立貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制。設(shè)會(huì)計(jì)崗位和出納崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，做到會(huì)計(jì)、出納互相分離、制約和監(jiān)督。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。出納人員為國庫集中支付系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)詳細(xì)經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)資金支付申請(qǐng)；總賬會(huì)計(jì)為國庫集中支付審核人，負(fù)責(zé)支付申請(qǐng)審核工作。第五條會(huì)計(jì)、出納崗位，應(yīng)當(dāng)配備合格人員，并依照單位詳細(xì)狀況進(jìn)行崗位輪換。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備良好職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。第六條會(huì)計(jì)辦理貨幣資金業(yè)務(wù)職責(zé)權(quán)限是：（一）遵守《會(huì)計(jì)法》等關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和內(nèi)控制度。（二）做好會(huì)計(jì)核算和復(fù)核、稽核工作。（三）負(fù)責(zé)收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目登記。（四）負(fù)責(zé)發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。（五）負(fù)責(zé)保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片，定期存款憑據(jù)及會(huì)計(jì)檔案資料。（六）加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，防止違法違紀(jì)行為發(fā)生。第七條出納辦理貨幣資金職責(zé)權(quán)限是：（一）遵守《會(huì)計(jì)法》等關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行出納制度和內(nèi)控制度。（二）做好鈔票庫存管理、銀行帳戶核對(duì)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作。（三）負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款、結(jié)算和財(cái)務(wù)報(bào)銷，按規(guī)定登記鈔票和銀行存款日記帳。（四）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算票據(jù)登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。（五）負(fù)責(zé)保管本單位財(cái)務(wù)專用章。（六）回絕辦理違背財(cái)務(wù)規(guī)定各種結(jié)算、報(bào)銷。第八條建立嚴(yán)格貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度。審批人在授權(quán)范疇內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。第九條會(huì)計(jì)和出納為貨幣資金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。經(jīng)辦人在職責(zé)范疇內(nèi)，按照審批人審批意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。第十條辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)普通程序?yàn)椋海ㄒ唬┲Ц渡暾?qǐng)。本站關(guān)于部門或個(gè)人辦理用款時(shí)，應(yīng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請(qǐng)，注明款項(xiàng)用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，有有關(guān)合同、合同、文獻(xiàn)或證明材料要一并附上。（二）審批人依照其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定貨幣資金支付申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)回絕批準(zhǔn)。（三）會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)后貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)批準(zhǔn)范疇、權(quán)限、程序與否對(duì)的，手續(xù)及有關(guān)單證與否齊備，金額計(jì)算與否精確，支付方式、支付單位與否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。

（四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)依照復(fù)核無誤支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記鈔票和銀行存款日記賬。第十一條禁止未經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。對(duì)于貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為，按照關(guān)于法律法規(guī)和制度嚴(yán)肅解決，構(gòu)成犯罪，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

第三章

鈔票和銀行存款管理第十二條嚴(yán)格執(zhí)行鈔票庫存限額管理制度，超過庫存限額鈔票應(yīng)及時(shí)存入銀行。第十三條本站鈔票開支范疇是：（一）開展活動(dòng)必要鈔票支出，涉及支付給個(gè)人各種獎(jiǎng)金、慰問金等。（二）出差人員必要隨身攜帶差旅費(fèi)和參加會(huì)議、培訓(xùn)等按規(guī)定應(yīng)交納費(fèi)用。（三）個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬，涉及聘任人員勞動(dòng)報(bào)酬及其她專門工作報(bào)酬。（四）結(jié)算起點(diǎn)如下零星支出。（五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，的確需要鈔票支付其她支出。不屬于鈔票開支范疇業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第十四條鈔票收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付本站自身支出。

借出款項(xiàng)必要執(zhí)行嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)程序，禁止擅自挪用、借出貨幣資金。第十五條本站獲得貨幣資金收入必要及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫”，不得賬外設(shè)賬，禁止收款不入賬。第十六條嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。

定期檢查、清理銀行賬戶開立及使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。

加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)管理與控制。

第十七條嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、獲得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)票據(jù)，套取銀行和她人資金；不準(zhǔn)無理回絕付款，任意占用她人資金；不準(zhǔn)違背規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

第十八條出納應(yīng)定期核對(duì)銀行賬戶，每月至少核對(duì)一次，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明因素，及時(shí)解決。第十九條出納應(yīng)定期和不定期地進(jìn)行鈔票盤點(diǎn)，保證鈔票賬面余額與實(shí)際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明因素，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

辦公室（財(cái)務(wù)科）應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告存款狀況。第四章

票據(jù)及關(guān)于印章管理第二十條切實(shí)加強(qiáng)與貨幣資金有關(guān)票據(jù)管理：（一）銀行結(jié)算票據(jù)由出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。（二）專設(shè)銀行結(jié)算票據(jù)登記簿，由出納做好登記記錄，嚴(yán)防空白票據(jù)遺失和被盜用。（三）對(duì)填寫錯(cuò)誤銀行結(jié)算票據(jù)，必要加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行關(guān)于規(guī)定繳銷。（四）發(fā)票（收據(jù)）由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。（五）專設(shè)發(fā)票（收據(jù)）登記簿，由會(huì)計(jì)做好登記記錄，嚴(yán)防空白發(fā)票（收據(jù)）遺失和被盜用。（六）發(fā)票（收據(jù)）填寫錯(cuò)誤，應(yīng)將發(fā)票（收據(jù)）一式幾聯(lián)同步作廢保存，已備審查。第二十一條加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒管理。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由出納保管，個(gè)人名章必要由本人或其授權(quán)人員保管。禁止一人保管支付款項(xiàng)所需所有印章。

按規(guī)定需要關(guān)于負(fù)責(zé)人簽字或蓋章經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必要嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。第五章

監(jiān)督檢查第二十二條

建立對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，由站長、辦公室主任依照職責(zé)權(quán)限，定期和不定期地進(jìn)行檢查。第二十三條

貨幣資金監(jiān)督檢查內(nèi)容重要涉及：

（一）貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)崗位及人員設(shè)立狀況。重點(diǎn)檢查與否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象。

（二）貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度執(zhí)行狀況。重點(diǎn)檢查貨幣資金支出授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)與否健全。

（三）支付款項(xiàng)印章保管狀況。重點(diǎn)檢查與否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需所有印章交由一人保管現(xiàn)象。

（四）票據(jù)保管狀況。重點(diǎn)檢查票據(jù)購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)與否健全，票據(jù)保管與否存在漏洞。

第二十四條

對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)貨幣資金內(nèi)部控制中薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用辦法，加以糾正和完善。第六章

附

則第二十五條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。會(huì)計(jì)檔案管理制度一、會(huì)計(jì)檔案是由會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表及其他關(guān)于會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料構(gòu)成，它是單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)歷史記錄，是進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督、分析工具，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。二、會(huì)計(jì)憑證管理。為了做好會(huì)計(jì)憑證管理，主辦會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行裝訂和裝盒。三、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表管理。依照《檔案法》和關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，會(huì)計(jì)報(bào)表屬永久保存資料，主辦會(huì)計(jì)人員應(yīng)將單位會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表按年度裝訂好。四、主辦會(huì)計(jì)人員應(yīng)于次年初將前一年會(huì)計(jì)檔案移送給本站檔案管理人員，并做好交接記錄。五、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱。依照關(guān)于財(cái)務(wù)制度規(guī)定，關(guān)于人員查閱會(huì)計(jì)檔案，需征得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可調(diào)閱，調(diào)閱人員必要做好關(guān)于會(huì)計(jì)檔案資料保密工作。六、會(huì)計(jì)檔案保管期滿后需要銷毀，須經(jīng)財(cái)務(wù)部門、檔案室派員共同鑒定，編造清冊(cè)，報(bào)送單位分管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門審批后，送指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，對(duì)于其中未了結(jié)債權(quán)債務(wù)原始憑證應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，保管到結(jié)清為止。附：會(huì)計(jì)檔案保管期限表順序檔案名稱保管期限一、會(huì)計(jì)憑證類1原始憑證、記帳憑證和匯兌憑證二、會(huì)計(jì)帳簿類2鈔票和銀行存款日記帳25年3明細(xì)表4總帳三、會(huì)計(jì)報(bào)表類5重要財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào)3年6月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表5年7年度會(huì)計(jì)報(bào)表永久四、其她類8會(huì)計(jì)移送清冊(cè)9會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)25年財(cái)務(wù)解決程序制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，規(guī)范會(huì)計(jì)工作，真實(shí)、精確、完整、科學(xué)地反映本單位財(cái)務(wù)狀況，按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，結(jié)合我站實(shí)際，特制定本制度。一、會(huì)計(jì)科目設(shè)立和使用參照行政事業(yè)會(huì)計(jì)設(shè)立會(huì)計(jì)科目及其明細(xì)科目，分為資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出五大類。1、資產(chǎn)類：101鈔票、102銀行存款、103零余額帳戶用款額度、105應(yīng)收票據(jù)、106應(yīng)收帳款、108預(yù)收帳款、110其她應(yīng)收款、117對(duì)外投資、120固定資產(chǎn)、124無形資產(chǎn)、208應(yīng)繳財(cái)政專戶。2、負(fù)債類：201借入款項(xiàng)、202應(yīng)付票據(jù)、203應(yīng)付帳款、204預(yù)收帳款、207其她應(yīng)付款、209應(yīng)繳財(cái)政專戶款、210應(yīng)交稅金。3、凈資產(chǎn)類：301事業(yè)基金、302固定基金、303專用基金、306事業(yè)結(jié)余、307經(jīng)營結(jié)余、308結(jié)余分派。4、收入類：401財(cái)政補(bǔ)貼收入、403上級(jí)補(bǔ)貼收入、404撥入專款、405事業(yè)收入、413其她收入。5、支出類：502撥出?？睢?03?？钪С?、504事業(yè)支出、516上繳上級(jí)支出、517其她支出。二、會(huì)計(jì)憑證格式、審核規(guī)定和傳遞程序1、原始憑證所反映內(nèi)容要真實(shí)、精確、合法、完整。原始憑證審核規(guī)定：對(duì)不真實(shí)、不合格原始憑證不予受理；對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法原始憑證，在不受理同步，應(yīng)予以扣留，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，祈求查明因素，追究當(dāng)事人責(zé)任；對(duì)記載不精確、不完整原始憑證予以退回，規(guī)定經(jīng)辦人員改正、補(bǔ)充。2、記憑證帳采用借貸復(fù)式記帳憑證。記帳憑證審核規(guī)定：使用會(huì)計(jì)科目與否精確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，所反映內(nèi)容與否符合會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；憑證填制格式與否規(guī)范；借貸金額與否相等；填寫內(nèi)容與否齊全等。3、會(huì)計(jì)憑證傳遞程序：原始憑證經(jīng)稽核人員及會(huì)計(jì)人員審核報(bào)帳后，由出納人員及時(shí)填制記帳憑證，依照記帳憑證登記帳簿記帳，再把原始憑證、記帳憑證整頓裝訂成冊(cè)立檔管理。三、會(huì)計(jì)核算辦法會(huì)計(jì)核算遵循國家統(tǒng)一行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定，遵循會(huì)計(jì)核算普通原則：客觀性原則、可比性原則、一貫性原則、有關(guān)性原則、及時(shí)性原則、明晰性原則、謹(jǐn)慎原則、重要性原則。四、會(huì)計(jì)帳簿設(shè)立按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定和設(shè)立會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)帳簿涉及總帳、明細(xì)帳、日記帳和備查帳。五、會(huì)計(jì)報(bào)表種類編制會(huì)計(jì)報(bào)表重要有：資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、事業(yè)支出明細(xì)表等月度報(bào)表，此外尚有年度報(bào)表及財(cái)政局所規(guī)定其她報(bào)表。六、會(huì)計(jì)報(bào)表編制和報(bào)送規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表基本目，是向會(huì)計(jì)報(bào)表使用者提供關(guān)于財(cái)務(wù)方面資料信息能及時(shí)、精確、完整地反映本單位財(cái)務(wù)狀況。會(huì)計(jì)報(bào)表通俗易懂、真實(shí)可靠、有關(guān)可比和全面完整，是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量規(guī)定，會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)提供應(yīng)使用者是會(huì)計(jì)信息基本規(guī)定。，即會(huì)計(jì)報(bào)表編制規(guī)定是：便于理解、真實(shí)可靠、有關(guān)可比、全面完整和編報(bào)及時(shí)。月度會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于每月10日前報(bào)送站長室和局計(jì)財(cái)處。年度會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)按照市財(cái)政局規(guī)定期間，及時(shí)報(bào)送站長室、局計(jì)財(cái)處和市財(cái)政局。財(cái)務(wù)稽核制度1、設(shè)立稽核崗位，指定專人履行其崗位職責(zé)。本崗位應(yīng)由會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職稱人員（或單位主管會(huì)計(jì)）擔(dān)任。

2、稽核人員職責(zé)：依照國家關(guān)于財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策及會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)所發(fā)生所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)告知關(guān)于人員改正或解決，并向會(huì)計(jì)主管人員報(bào)告，提出改進(jìn)意見或建議。

3、稽核人員應(yīng)掌握國家關(guān)于財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，熟悉會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定，具備高度負(fù)責(zé)精神和應(yīng)有專業(yè)知識(shí)水平。

4、各會(huì)計(jì)崗位都必要接受稽核人員審核與監(jiān)督。

5、稽核工作詳細(xì)職責(zé)：

(1)審查各項(xiàng)事業(yè)性收費(fèi)和服務(wù)性收費(fèi)。根據(jù)國家關(guān)于財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策及財(cái)務(wù)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)收支審批制度等，審查各項(xiàng)收費(fèi)合法性、合理性以及手續(xù)與否完備，管理環(huán)節(jié)與否銜接，收繳與否及時(shí)、足額。

(2)審查會(huì)計(jì)核算工作。定期對(duì)原始憑證、記帳憑證進(jìn)行審查；定期對(duì)鈔票、銀行存款、有價(jià)證券進(jìn)行核對(duì)。審查其內(nèi)容與否真實(shí)，手續(xù)與否完備，數(shù)字與否對(duì)的，所屬會(huì)計(jì)科目與否對(duì)的。

(3)定期對(duì)工資性支出、補(bǔ)貼等發(fā)放表冊(cè)、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等進(jìn)行審查。審查其內(nèi)容與否真實(shí)，手續(xù)與否完備，數(shù)字與否精確，根據(jù)與否符合關(guān)于制度、規(guī)定。

6、稽核人員對(duì)審查過各類憑證、帳簿、各種表冊(cè)、票據(jù)等必要簽章，以明確其職責(zé)。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范核算行為，提高資金使用效率，依照事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合我站實(shí)際狀況，特制定本制度。一、財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)規(guī)定1、報(bào)銷憑證必要是正式發(fā)票或財(cái)政及稅務(wù)部門印發(fā)統(tǒng)一收據(jù)。2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱、日期、品名、金額等項(xiàng)目填寫齊全，筆跡清晰，金額對(duì)的，大小寫相符。票據(jù)涂改無效。3、印章要齊全，報(bào)銷發(fā)票必要有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必要有省級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一印制財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋單位財(cái)務(wù)專用章。4、按規(guī)定領(lǐng)取加班費(fèi)、補(bǔ)貼等，按人員造冊(cè)，注明原則、工作天數(shù)、金額，并須有關(guān)人員簽字。加班費(fèi)、補(bǔ)貼、工資等統(tǒng)一由辦公室制表，報(bào)站長審批后報(bào)銷。二、鈔票銀行結(jié)算規(guī)定1、鈔票報(bào)銷應(yīng)符合鈔票使用范疇管理規(guī)定2、凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用鈔票結(jié)算，均應(yīng)采用網(wǎng)上直接支付方式進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)獲得對(duì)方單位完整名稱、開戶銀行和帳號(hào)。3、因公借款、一次報(bào)銷金額超過1000元者，批報(bào)手續(xù)齊全后，原則上由出納人員將款項(xiàng)從網(wǎng)上直接匯至報(bào)銷人員個(gè)人賬戶。4、購買物品，應(yīng)有批準(zhǔn)預(yù)算籌劃，如屬固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)管理實(shí)行細(xì)則辦理各項(xiàng)手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報(bào)銷。屬政府采購范疇內(nèi)物品須先辦理政府采購手續(xù)后方可購買。三、往來帳款結(jié)算規(guī)定1、出差人員因出差所借差旅費(fèi)，必要在規(guī)定期間內(nèi)(出差回來一周內(nèi))辦理報(bào)銷還款手續(xù)；如因特殊狀況不能在規(guī)定期間結(jié)算，應(yīng)寫出書面闡明，列明詳細(xì)歸還日期(最長不超過一種月)，由部門負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)站長審批。2、零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后三天內(nèi)結(jié)帳。3、采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算各類借款，經(jīng)辦人最長須在一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。四、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及規(guī)定1、實(shí)行站長“一支筆“審批制度。2、報(bào)帳必要是經(jīng)辦人本人攜帶報(bào)銷所需所有憑證，涉及：關(guān)于發(fā)票、收據(jù)、證明文獻(xiàn)等；符合固定資產(chǎn)還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項(xiàng)目必要有政府采購審批表，外出參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)還須有會(huì)議告知等。3、票據(jù)須分別由經(jīng)辦人、證明人(驗(yàn)收人)、審核人簽字，并經(jīng)站長審批。4、報(bào)銷各種發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時(shí)，填寫“費(fèi)用報(bào)銷審批單”；報(bào)銷差旅費(fèi)，填制“差旅費(fèi)報(bào)銷表”。報(bào)銷憑證所附關(guān)于發(fā)票要整潔地粘貼在左上角，并在封面上寫清晰所附票據(jù)張數(shù)和共計(jì)金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必要一致。5、各種憑證、單據(jù)一律規(guī)定用鋼筆、黑水筆填寫，做到內(nèi)容完整、筆跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清晰、完整、對(duì)的。6、對(duì)于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不對(duì)的、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)回絕報(bào)銷。五、詳細(xì)業(yè)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及規(guī)定1、工作人員工資調(diào)節(jié)與變動(dòng)(涉及人員變動(dòng))均由辦公室按規(guī)定辦理好有關(guān)審批手續(xù)并制表，經(jīng)站長審批后執(zhí)行。2、各類獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、津貼按考核分派方案執(zhí)行，詳細(xì)由辦公室負(fù)責(zé)制表，并報(bào)站長審批，方可發(fā)放。3、獨(dú)生子女學(xué)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等，由辦公室按規(guī)定審核，報(bào)站長批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、辦公用品購買，按年度部門預(yù)算執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)采購。需經(jīng)政府采購，一律嚴(yán)格按政府采購規(guī)定辦理，并辦理入庫手續(xù)。報(bào)銷時(shí)，持政府采購單和購貨發(fā)票，經(jīng)站長簽批后到辦理結(jié)算手續(xù)。5、差旅費(fèi)報(bào)銷：（1）差旅費(fèi)報(bào)銷原則參照《揚(yáng)州市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理暫行辦法》執(zhí)行。（2）工作人員出差一律由領(lǐng)導(dǎo)安排批準(zhǔn)，普通狀況費(fèi)用由本人先墊付回來后按規(guī)定報(bào)銷，如須大額資金可按規(guī)定辦理借款手續(xù)，回來后及時(shí)結(jié)算。（3）出差人員回來后需盡快辦理報(bào)銷手續(xù)，用藍(lán)(黑)墨水筆填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷表”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報(bào)銷表時(shí)，要將每個(gè)人姓名都填上。（4）差旅費(fèi)報(bào)銷表，只能報(bào)銷交通費(fèi)、住宿費(fèi)、郵電費(fèi)和行李費(fèi)。出差人員填好報(bào)銷單據(jù)后由經(jīng)辦人在發(fā)票備注闡明，部門負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)審核后，由站長審批。部門負(fù)責(zé)人報(bào)銷，由會(huì)計(jì)審核后，站長簽批。6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：單位接待任務(wù)統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)，正常接待普通安排在食堂，特殊狀況需要到飯店接待需報(bào)站長批準(zhǔn)。招待費(fèi)報(bào)支時(shí)，必要附正規(guī)發(fā)票、飯店用餐清單，方可報(bào)銷。7、零星維修由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排，結(jié)算時(shí)，必要憑正式票據(jù)并附經(jīng)辦人簽字原始單據(jù)方可辦理報(bào)銷手