質(zhì)量管理手冊范文樣本

受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有人：質(zhì)量管理手冊版本號碼：第一版編號：CY-QS1-001編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期：12月15日實行日期：1月1日珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司目錄編號CY-QS1公正性聲明---------------------------------------------------------------------（4）關(guān)于發(fā)布第1版《質(zhì)量管理手冊》決定-------------------------------------------（5）修訂頁------------------------------------------------------------------------（6）第1章公司概況-------------------------------------------------------------（7）第2章質(zhì)量管理手冊管理-----------------------------------------------------（8）2.1編寫目-------------------------------------------------------------（8）2.2合用范疇-------------------------------------------------------------（8）2.3編寫根據(jù)-------------------------------------------------------------（8）2.4質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)---------------------------------------------------（8）2.5質(zhì)量管理手冊編制、修改和再版-----------------------------------------（8）2.6質(zhì)量管理手冊管理----------------------------------------------（9）2.7質(zhì)量管理手冊宣傳貫徹----------------------------------------------（9）第3章質(zhì)量方針、目的和服務(wù)質(zhì)量承諾----------------------------------------（10）3.1質(zhì)量方針-------------------------------------------------------------（10）3.2質(zhì)量目的------------------------------------------------------------（10）3.3服務(wù)質(zhì)量承諾---------------------------------------------------------（10）第4章管理規(guī)定------------------------------------------------------------（11）4.1組織----------------------------------------------------------------（11）4.2管理體系------------------------------------------------------------（19）4.3文獻(xiàn)控制------------------------------------------------------------（21）4.4規(guī)定、標(biāo)書和合同評審------------------------------------------------（23）4.5檢測分包----------------------------------------------------------（24）4.6服務(wù)和供應(yīng)品采購--------------------------------------------------（25）4.7服務(wù)客戶------------------------------------------------------------（26）4.8投訴---------------------------------------------------------------（27）4.9不符合檢測工作控制-------------------------------------------------（28）4.10改進(jìn)---------------------------------------------------------------（30）4.11糾正辦法------------------------------------------------------------（32）4.12防止辦法------------------------------------------------------------（33）4.13記錄控制----------------------------------------------------------（34）4.14內(nèi)部審核------------------------------------------------------------（35）4.15管理評審------------------------------------------------------------（36）第5章技術(shù)規(guī)定-----------------------------------------------------------（38）5.1總則---------------------------------------------------------------（38）5.2人員---------------------------------------------------------------（39）5.3設(shè)施和環(huán)境條件-----------------------------------------------------（42）5.4檢測辦法及辦法確認(rèn)-------------------------------------------------（44）5.5設(shè)備---------------------------------------------------------------（46）5.6測量溯源性-------------------------------------------------------（49）5.7抽樣--------------------------------------------------------------（51）5.8檢測物品（樣品）處置---------------------------------------------（52）5.9檢測成果質(zhì)量保證-------------------------------------------------（53）5.10成果報告-----------------------------------------------------------（54）附錄附錄1程序文獻(xiàn)目錄-------------------------------------------------------（55）附錄2法定代表人授權(quán)書---------------------------------------------------（56）附錄3任命書-------------------------------------------------------------（57）附錄4授權(quán)書及授權(quán)簽字人辨認(rèn)----------------------------------------------（58）附錄5公司平面圖---------------------------------------------------------（59）附錄6公司人員配備一覽表------------------------------------------------（60）附錄7公司營業(yè)執(zhí)照-------------------------------------------------------（61）公正性聲明編號CY-QS1-為維護(hù)我司公正、誠信，保證檢測活動獨立性，特向社會刊登公正性聲明如下：1、遵守國家法律法規(guī)和國家實驗室承認(rèn)、資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)（如下簡稱法定管理機(jī)構(gòu)）規(guī)定，向社會提供建筑消防工程檢測及有關(guān)服務(wù)，履行法律義務(wù)，承擔(dān)法律責(zé)任；2、樹立良好職業(yè)行為，堅持公開、公平、自愿無歧視服務(wù)原則；3、保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密；保護(hù)客戶所有權(quán)和專利權(quán)不受侵犯；4、堅持獨立檢測，獨立判斷，檢測活動不受任何有關(guān)方干擾和影響；5、授權(quán)XXX總經(jīng)理為我司檢測工作最高管理者，全面領(lǐng)導(dǎo)和全權(quán)負(fù)責(zé)我司檢測管理工作。6、我司管理層保證不對檢測人員施加任何行政、商業(yè)等干預(yù)，影響檢測數(shù)據(jù)和成果對的性、可靠性；7、我司保證不參加，并規(guī)定全體從事檢測管理、技術(shù)工作所有人員也決不參加有損于檢測獨立性和誠實性活動，不參加檢測項目或類似競爭性項目關(guān)于系建筑工程設(shè)計、施工等活動；8、我司不接受有違公正性投資贊助和代理，不介入客戶之間市場、利益競爭；9、遵循法定管理機(jī)構(gòu)規(guī)定，持續(xù)運營和不斷改進(jìn)我司管理體系，保持和發(fā)展實驗室承認(rèn)和資質(zhì)認(rèn)定檢測能力。以上聲明表白我司公正、誠信、獨立立場，望全體員工嚴(yán)格遵守；并歡迎社會各界對咱們予以監(jiān)督。珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司法定代表人：12珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司發(fā)布第A版《質(zhì)量管理手冊》決定編號CY-QS1-為保證我司檢測工作合法性、公正性、有效性，保證我司檢測工作質(zhì)量，履行為客戶提供精確、可靠檢測數(shù)據(jù)和成果，根據(jù)CNAS/CL01：《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力承認(rèn)準(zhǔn)則》（ISO/IEC17025：）、《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，有關(guān)承認(rèn)、認(rèn)定規(guī)定和法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)定，制定了我司第A版《質(zhì)量管理手冊》?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)、頒布，自二零一零年一月一日起實行?！顿|(zhì)量管理手冊》闡明了我司開展檢測工作質(zhì)量方針，描述了我司管理體系，承諾按《承認(rèn)準(zhǔn)則》規(guī)定開展檢測工作，其內(nèi)容涉及到我司開展檢測工作所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動，是指引我司全體工作人員開展檢測工作法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)和重要根據(jù)。全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵循執(zhí)行，保證我司質(zhì)量方針和目的實現(xiàn)，把我司檢測工作質(zhì)量和服務(wù)提高到新水平，持續(xù)滿足有關(guān)法律法規(guī)、公司承認(rèn)機(jī)構(gòu)及客戶需求。珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司總經(jīng)理：12修訂頁編號CY-QS1-修訂序號章/節(jié)／條款號修訂內(nèi)容修訂人/日期批準(zhǔn)人/日期第一章公司概況編號CY-QS1-珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司是經(jīng)珠海市工商行政管理局批準(zhǔn)注冊登記有限責(zé)任公司，注冊資本壹百伍拾萬元。公司技術(shù)力量雄厚，專業(yè)構(gòu)造合理；擁有一支長期從事建筑消防設(shè)施檢測專業(yè)技術(shù)隊伍，并采用了國內(nèi)外最先進(jìn)檢測儀器，所有由權(quán)威計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)。公司既有設(shè)備：秒表、煙槍、濾光片、熱源器、紫外光發(fā)生器、可燃?xì)鉁y試氣、萬用表、壓力表、聲級計、風(fēng)速儀、照度計。新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)，不斷追求，永遠(yuǎn)向上珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司，以科學(xué)管理、精湛技術(shù)與各建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位一起共創(chuàng)明天輝煌。 公司全稱：珠海長遠(yuǎn)建筑消防設(shè)施檢測有限公司地址：廣東省珠海市香洲風(fēng)凰路2088號珠都大廈二單元2104房郵政編碼：519000電話：（86）756-傳真：（86）756-郵箱：第二章質(zhì)量管理手冊2.1編寫目我司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)準(zhǔn)則和規(guī)定，制定本質(zhì)量管理手冊，旨在通過建立我司質(zhì)量管理體系，統(tǒng)一規(guī)范我司各項質(zhì)量工作和技術(shù)活動，使全公司協(xié)調(diào)一致，持續(xù)改進(jìn)提高，保證明現(xiàn)我司質(zhì)量方針和目的，保證我司質(zhì)量體系持續(xù)適應(yīng)性和有效性，不斷提高檢測技術(shù)和服務(wù)水平，以持續(xù)滿足有關(guān)法律法規(guī)、國家法定管理機(jī)構(gòu)和客戶需求。2.2合用范疇《質(zhì)量管理手冊》及其配套質(zhì)量文獻(xiàn)合用于我司開展檢測工作涉及所有質(zhì)量和技術(shù)活動及有關(guān)場合，全體員工必要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊對外供客戶和承認(rèn)機(jī)構(gòu)理解、評價我司檢測能力、管理體系和工作質(zhì)量。2.3編寫根據(jù)我司編制《質(zhì)量管理手冊》及其配套質(zhì)量文獻(xiàn)根據(jù)重要是：（1）《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力承認(rèn)準(zhǔn)則》（CNAS-CL01：；ISO/IEC17025：）（2）《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（3）《量值溯源規(guī)定》（CNAS-CL06：）（4）《測量不擬定度評估和報告通用規(guī)定》（CNAS-CL07：）2.4質(zhì)量管理手冊批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊由我司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必要遵守執(zhí)行。2.5質(zhì)量管理手冊編制、修改和再版2.5.1質(zhì)量管理手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司人員充分討論，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.5.2當(dāng)質(zhì)量管理手冊中任何條款、內(nèi)容與現(xiàn)行有效法律、法規(guī)、準(zhǔn)則不相符及不適合我司管理體系實際運營規(guī)定或有其她導(dǎo)致必要修訂狀況時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行修訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維持質(zhì)量管理手冊現(xiàn)行版本有效性，當(dāng)發(fā)生下列狀況之一時，應(yīng)組織修訂或改版手冊：（1）國家頒發(fā)新有關(guān)準(zhǔn)則或質(zhì)量法規(guī)，現(xiàn)行手冊與之不符合時；（2）我司調(diào)節(jié)質(zhì)量方針、目的時；（3）管理體系運營中存在重大問題，手冊不符合現(xiàn)行有關(guān)準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定期；（4）當(dāng)管理體系有重大變動（如重要負(fù)責(zé)人或內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有重大變動）或以為必要時。2.5.4手冊中修訂頁次應(yīng)全頁更換，并在手冊修訂頁上作好記錄，修訂頁次更換、舊頁次收回注銷按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。手冊改版時，依然由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實行。2.6質(zhì)量管理手冊管理2.6.1手冊發(fā)放給公司所有關(guān)于人員，手冊持有人應(yīng)保管好手冊。2.6.2質(zhì)量管理手冊不得復(fù)制。手冊持有人調(diào)節(jié)工作崗位或調(diào)離公司前須交回手冊，辦理有關(guān)手續(xù)。2.6.3外部人員索要手冊時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，只提供非受控版本，并作好登記。2.7質(zhì)量管理手冊宣傳貫徹2.7.1全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行手冊，并以此規(guī)范自己質(zhì)量活動。2.7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定每年度手冊宣貫籌劃，并組織培訓(xùn)實行。2.7.3新調(diào)入我司人員上崗前培訓(xùn)，必要包括本手冊內(nèi)容。質(zhì)量方針、目的和服務(wù)質(zhì)量承諾3.1質(zhì)量方針為保證檢測工作公正、科學(xué)、精確、規(guī)范，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請全體員工遵循執(zhí)行。我司質(zhì)量方針是：公正、科學(xué)、精確、優(yōu)質(zhì)。公正——不受任何行政、商務(wù)、財務(wù)和其她壓力影響，保持判斷獨立性、誠實性和成果公正性；科學(xué)——優(yōu)先使用國家、行業(yè)、國際、區(qū)域原則頒布辦法和其她被證明是可靠辦法；精確——檢測工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證檢測成果精確度滿足商定采用檢測辦法規(guī)定；優(yōu)質(zhì)——嚴(yán)格按合同步間規(guī)定進(jìn)行檢測，及時提交檢測報告，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范服務(wù)。3.2總體目的（1）根據(jù)《承認(rèn)準(zhǔn)則》和承認(rèn)有關(guān)規(guī)定及國家關(guān)于法律、法規(guī)，不斷完善管理體系，保證其持續(xù)有效運營。創(chuàng)立水平高、質(zhì)量高、效率高、服務(wù)好公司，力求達(dá)到國內(nèi)同類公司先進(jìn)水平。（2）維護(hù)檢測工作公正性、科學(xué)性，保證量值統(tǒng)一和數(shù)據(jù)精確可靠；（3）堅持以客戶為主，理解其潛在規(guī)定，傾聽意見和建議，解決客戶實際問題；（4）加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)，使全體員工明確質(zhì)量方針和目的，遵守管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，為達(dá)到質(zhì)量方針和目的規(guī)定而努力工作；（5）質(zhì)量目的：報告差錯率低于1%；檢測工作及時率在98%以上；客戶滿意度98%以上，有效投訴解決率達(dá)100％；杜絕重大責(zé)任事故。質(zhì)量目的每年依照公司狀況進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)。3.3服務(wù)質(zhì)量承諾——辦法科學(xué)：遵守國家關(guān)于法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行檢測原則、規(guī)范，保證檢測辦法科學(xué)性；——行為公正：不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面干預(yù)和其她內(nèi)部和外部行政壓力，保證檢測公正性；——成果精確：數(shù)據(jù)精確可靠，報告規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)；——工作高效：按我司規(guī)定期限或與客戶合同時間完畢檢測工作，及時出具檢測報告；——客戶滿意：熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對客戶投訴及時受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，并在3個工作日內(nèi)作出答復(fù)。 第四章管理規(guī)定4.1組織4.1.1概述我司是依法登記注冊檢測機(jī)構(gòu)，公司管理體系運營符合有關(guān)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。有完善組織架構(gòu)，建立了相適應(yīng)管理體系和相應(yīng)辦法，保證檢測工作客觀、獨立、公正，并持續(xù)滿足客戶和法定管理機(jī)構(gòu)規(guī)定。本條規(guī)定了公司組織機(jī)構(gòu)和保密性政策，明確了各部門職責(zé)和互有關(guān)系，以保證檢測工作符合質(zhì)量方針和總體目的規(guī)定。有關(guān)圖表及任命書、授權(quán)書如下：——公司組織機(jī)構(gòu)圖(見4-1）——組織機(jī)構(gòu)職能分派表(見4-2）——法定代表人授權(quán)書(見附錄2）——任命書(見附錄3）——授權(quán)書及授權(quán)簽字人辨認(rèn)(見附錄4）法律地位我司是依法登記注冊、具備明確法律地位、可以承擔(dān)相應(yīng)民事法律責(zé)任獨立第三方檢測機(jī)構(gòu)（營業(yè)執(zhí)照見附錄7）。由法定代表人授權(quán)總經(jīng)理為我司檢測工作最高管理者；最高管理者不但將法律規(guī)定傳達(dá)到我司全體成員，并擁有相應(yīng)管理權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。同步：──我司擁有開展工作固定工作場合。（見附錄5）；──我司配備了能獨立調(diào)配使用與檢測工作有關(guān)檢測設(shè)備設(shè)施，并嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于量值傳遞和量值溯源法律法規(guī)等；──我司有獨立財務(wù)部門，設(shè)立了獨立賬目并獨立核算；─—我司有相應(yīng)管理規(guī)定和檢測工作制度，能獨立對外行文和開展檢測業(yè)務(wù)；──我司檢測活動獨立于建筑消防設(shè)施檢測，并承擔(dān)第三方公正檢查法律責(zé)任和義務(wù)；所開展檢測項目都在法定管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)范疇內(nèi)，所出具檢測報告均由法定管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)我司授權(quán)簽字人批準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.3業(yè)務(wù)范疇和工作場合業(yè)務(wù)范疇：建筑消防設(shè)施檢測工作場合：見公司平面圖（附錄5）。我司管理體系不但覆蓋我司內(nèi)固定場合，也覆蓋離開我司進(jìn)行與檢測有關(guān)工作和活動，涉及到客戶現(xiàn)場進(jìn)行檢測。4.1.4公正性承諾我司是依法登記注冊檢測機(jī)構(gòu)，所有業(yè)務(wù)完全獨立于施工單位及主管部門。為保證所有檢測工作公正性，保證我司及其成員可以抵抗任何也許影響技術(shù)判斷獨立性、不合法商業(yè)、財務(wù)和行政等方面不當(dāng)壓力或誘惑，執(zhí)行《誠信度與公正性保證程序》，以保證我司及其成員不參加任何也許危及對檢測工作判斷獨立性和誠實性。我司法定代表人作出了《公正性聲明》，承諾不干預(yù)檢測工作，維護(hù)檢測公正性。4.1.5組織機(jī)構(gòu)我司組織機(jī)構(gòu)圖見4-1，組織機(jī)構(gòu)職能分派表見4-2?？偨?jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室檢測部技術(shù)負(fù)責(zé)人 4.1.6重要人員崗位職責(zé)為保證我司管理體系持續(xù)運營，保證檢測數(shù)據(jù)和成果對的性、精確性，我司配備了足夠具備管理知識、技術(shù)知識管理人員；并配備了足夠業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識強(qiáng)，且與我司開展檢測領(lǐng)域相適應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員。這些管理和技術(shù)人員職責(zé)明確，并且擁有相應(yīng)權(quán)力和資源，保證她們能履行實行、保持和改進(jìn)管理體系職責(zé)。我司重要人員崗位職責(zé)如下：4.1.6.1總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于方針、政策、法律、法規(guī)和法定管理機(jī)構(gòu)有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)則、應(yīng)用闡明；負(fù)責(zé)將滿足法律、法規(guī)、規(guī)范等規(guī)定重要性傳達(dá)到全體員工并監(jiān)督執(zhí)行；（2）負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)、完善組織機(jī)構(gòu)，全面領(lǐng)導(dǎo)我司行政、業(yè)務(wù)、人事、財務(wù)等工作；（3）領(lǐng)導(dǎo)制定并組織實行我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，批準(zhǔn)、發(fā)布管理體系關(guān)于文獻(xiàn)；主持管理評審，遵循《承認(rèn)準(zhǔn)則》規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，維持我司管理體系完整性；（4）負(fù)責(zé)配備人力資源，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等核心管理人員，指定核心崗位代理人；并對全體人員實行考核、獎懲；（5）組織制定我司發(fā)展規(guī)劃和年度工作籌劃，組織配備所需資源；（6）負(fù)責(zé)審批新建項目、技術(shù)改造項目和設(shè)備購買籌劃，保證體系運營、能力驗證活動和檢測工作所需資源配備。（7）保證在內(nèi)部建立適當(dāng)溝通機(jī)制，并就保證與管理體系有效性事宜進(jìn)行溝通。4.1.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作，提出保證技術(shù)運作所需資源籌劃；（2）組織貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檢測法令、法規(guī)、技術(shù)原則和規(guī)范，遵循《承認(rèn)準(zhǔn)則》；（3）組織并批準(zhǔn)新開展項目評審、設(shè)備購買技術(shù)驗收和分包選取；（4）審批操作規(guī)范等技術(shù)性文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)檢測辦法、非原則辦法確認(rèn)和審批；負(fù)責(zé)辨認(rèn)檢測程序偏離，批準(zhǔn)采用防止和減少其偏離建議辦法。（5）負(fù)責(zé)檢測質(zhì)量控制籌劃，保證檢測數(shù)據(jù)、成果精確可靠；（6）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各項比對和能力驗證籌劃，并組織評價其有效性；（7）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外技術(shù)交流；制定檢測人員技術(shù)培訓(xùn)籌劃并組織實行，負(fù)責(zé)人員資質(zhì)考核及能力評價。（8）完畢總經(jīng)理交辦其她工作。4.1.6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1）全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，提出保證管理體系持續(xù)運作所需資源籌劃；（2）根據(jù)國家關(guān)于法律、法規(guī)、準(zhǔn)則等規(guī)定，遵循《承認(rèn)準(zhǔn)則》；組織編寫、修訂管理體系文獻(xiàn)；組織建立、實行管理體系；負(fù)責(zé)組織手冊宣貫，審核公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)有效性；（3）負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)籌劃并實行；并組織評價有效性；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理體系持續(xù)運營，定期向公司最高管理者報告質(zhì)量體系運營狀況；（5）負(fù)責(zé)組織實行內(nèi)部審核，督查糾正和防止辦法執(zhí)行狀況，并跟蹤驗證其有效性；必要時組織附加審核；（6）負(fù)責(zé)投訴和質(zhì)量事故解決，有權(quán)對內(nèi)部質(zhì)量爭議進(jìn)行裁決；（7）組織編制管理評審籌劃和評審報告，并協(xié)助總經(jīng)理實行。（8）完畢總經(jīng)理交辦其她工作。4.1.6.4辦公室負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)控制管理，協(xié)助管理體系正常運營管理和持續(xù)改進(jìn)工作實行；（2）負(fù)責(zé)公司制度制定及監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司宣傳策劃及實行；（3）負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、培訓(xùn)、考核，定崗晉級檔案管理工作；（4）負(fù)責(zé)受理客戶檢測申請，組織實行合同評審；（5）負(fù)責(zé)檢測合格分包方選取、擬定和分包方工作質(zhì)量控制；（6）負(fù)責(zé)客戶反饋意見收集，加強(qiáng)與客戶溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時收集客戶反饋意見并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；（7）負(fù)責(zé)檢測報告發(fā)放、記錄及報告副本（或拷貝）存檔與管理；（8）負(fù)責(zé)供應(yīng)和服務(wù)商評價，協(xié)助購買物品驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備內(nèi)部管理和檔案管理；（9）負(fù)責(zé)我司設(shè)施、質(zhì)量管理行政服務(wù)等工作，為我司質(zhì)量與技術(shù)活動提供充分資源保障。（10）負(fù)責(zé)收集、整頓各類檢測和檢查技術(shù)信息，綜合技術(shù)原則規(guī)范方面數(shù)據(jù)，并建立關(guān)于技術(shù)數(shù)據(jù)文獻(xiàn)檔案，建立技術(shù)原則文獻(xiàn)檔案；（11）負(fù)責(zé)辦公用品及尋常消耗品采購；（12）完畢總經(jīng)理交辦其她工作。4.1.6.5檢測部負(fù)責(zé)人（1）貫徹執(zhí)行關(guān)于法律、法規(guī)和管理體系文獻(xiàn)，按有效原則和檢測規(guī)范，準(zhǔn)時進(jìn)行檢測，并對出具檢測數(shù)據(jù)、成果精確性、可靠性和完整性負(fù)責(zé)，保證檢測工作有效實行；（2）負(fù)責(zé)我司開發(fā)新項目實行工作；（3）提出檢測人員技術(shù)培訓(xùn)籌劃、并協(xié)助對檢測人員技術(shù)能力評估和考核工作；負(fù)責(zé)有關(guān)新原則、新規(guī)程、新規(guī)范宣貫工作；（4）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定/校準(zhǔn)籌劃并協(xié)助實行，保證受控并在效期內(nèi)使用；辦理儀器設(shè)備降級和報廢申請；負(fù)責(zé)檢測環(huán)境條件監(jiān)控；（5）負(fù)責(zé)編制或修訂、審核作業(yè)指引書、檢測報告、抽樣辦法等技術(shù)文獻(xiàn)，協(xié)助辦公室跟蹤關(guān)于技術(shù)法規(guī)、檢測原則修訂、更新；（6）提出分包項目申請，并參加對分包方評審；（7）負(fù)責(zé)提出檢測用耗材，儀器設(shè)備采購申請和采購品驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備使用、維護(hù)管理和組織實行期間核查；（8）負(fù)責(zé)實行公司能力驗證/比對、再測試等驗證工作；（9）負(fù)責(zé)檢測報告及證書制作及審核打印等；（10）負(fù)責(zé)實行質(zhì)量監(jiān)控籌劃，對不符合檢測工作進(jìn)行控制，實行糾正和防止辦法；（11）做好各項檢測原始記錄，及時把各類技術(shù)文獻(xiàn)移送辦公室存檔；做好內(nèi)務(wù)管理工作；（12）完畢總經(jīng)理交辦其她工作。4.1.6.6質(zhì)量監(jiān)督員（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測人員與否按有關(guān)原則/規(guī)范進(jìn)行檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并作相應(yīng)記錄；應(yīng)重點監(jiān)督見習(xí)人員和新上崗人員工作狀況；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督與否對的使用、維護(hù)和保養(yǎng)儀器設(shè)備及其輔助設(shè)備；（3）有權(quán)對也許存在質(zhì)量問題檢測成果進(jìn)行復(fù)檢，或與關(guān)于人員重檢或暫停檢測工作；（4）有權(quán)制止不符合原則規(guī)定操作，責(zé)成負(fù)責(zé)人采用糾正辦法，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告；（5）負(fù)責(zé)審核檢測原始記錄；（6）根據(jù)監(jiān)督狀況，提出改進(jìn)建議；（7）完畢上級主管交辦其她工作。4.1.6.7內(nèi)審員（1）接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，實行內(nèi)部審核；（2）負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表；（3）負(fù)責(zé)對糾正辦法進(jìn)行審核和跟蹤驗證，并提出改進(jìn)建議；（4）負(fù)責(zé)編制審核報告，提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人；（5）完畢上級主管交辦其她工作。4.1.6.8資料（數(shù)據(jù)）管理員（1）負(fù)責(zé)受控文獻(xiàn)資料控制、存檔和管理工作，涉及對技術(shù)原則、規(guī)范最新版本跟蹤、訂購和及時更新；（2）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)和各類文獻(xiàn)資料分類、編號、復(fù)印、發(fā)放、登記、歸檔等管理；（3）負(fù)責(zé)檢測原始記錄，檢測報告及關(guān)于資料整頓存檔工作，負(fù)責(zé)出具公司檢測報告；做好數(shù)據(jù)和資料防火、防盜、防蛀、保密工作。（4）完畢上級主管交辦其她工作。4.1.6.9設(shè)備管理員（1）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備驗收、保養(yǎng)、維修和報廢工作；（2）負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案，執(zhí)行周期校準(zhǔn)籌劃和自校籌劃；（3）編制儀器設(shè)備操作規(guī)程，健全儀器使用記錄制度，對儀器非正常損壞、丟失負(fù)責(zé)。（4）完畢上級主管交辦其她工作。4.1.6.10檢測員（1）嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于法律法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)范、作業(yè)指引書，保證檢測辦法科學(xué)、數(shù)據(jù)精確、成果可靠；對委托方技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任；（2）熟悉并掌握所使用儀器和原則物質(zhì)性能和辦法，嚴(yán)格按操作辦法使用、維護(hù)及量值溯源。（3）做好檢測原始記錄，保證原始記錄及有關(guān)技術(shù)資料客觀、真實、完整、清晰；（4）回絕干擾，保證檢測成果精確性和真實性，對出具數(shù)據(jù)和成果負(fù)責(zé)；（5）積極參加本專業(yè)能力驗證／比對工作和技術(shù)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平；（6）嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，做好內(nèi)務(wù)整頓工作，保持環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備安全、整潔、有序。（7）完畢上級主管交辦其她工作。4.1.6.11報告審核員（1）熟悉審核項目法律法規(guī)及技術(shù)原則和規(guī)范，保證經(jīng)審核報告數(shù)據(jù)精確、成果可靠；（2）審核檢測辦法與根據(jù)對的性，報告與原始記錄信息一致性，數(shù)據(jù)解決和修約對的性，對審核報告負(fù)責(zé)；（3）審核有疑點時，應(yīng)堅持查清問題，必要時報告技術(shù)負(fù)責(zé)人組織該項目復(fù)檢。4.1.6.12授權(quán)簽字人（1）熟悉并掌握所授權(quán)簽字項目法律法規(guī)及技術(shù)原則和規(guī)范；熟悉原則物質(zhì)生產(chǎn)者和能力驗證提供者承認(rèn)規(guī)定；熟悉公司承認(rèn)規(guī)則和政策、承認(rèn)條件，特別是獲準(zhǔn)承認(rèn)公司義務(wù)，以及帶承認(rèn)標(biāo)記檢測報告使用規(guī)定。（2）在授權(quán)范疇內(nèi)負(fù)責(zé)審查與否按程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書和采用檢測根據(jù)出具報告；負(fù)責(zé)審查報告各項信息對的性和合法性；結(jié)論及解釋對的性；有關(guān)技術(shù)資料完整性、規(guī)范性；理解測量成果精確性；在授權(quán)范疇內(nèi)批準(zhǔn)報告并負(fù)責(zé)。4.1.7質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)互有關(guān)系4.1.7.1質(zhì)量管理工作構(gòu)造我司由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，構(gòu)成由總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員構(gòu)成質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)涉及檢測工作質(zhì)量各要素策劃、監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)。4.1.7.2技術(shù)管理工作構(gòu)造我司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作，由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測部構(gòu)成技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)涉及檢測全過程技術(shù)管理和協(xié)調(diào)。4.1.7.3行政（支持服務(wù)）管理工作構(gòu)造由總經(jīng)理直接管理辦公室負(fù)責(zé)我司人事、設(shè)施、質(zhì)量管理行政服務(wù)等工作，為我司質(zhì)量與技術(shù)活動提供充分資源保障。4.1.8監(jiān)督管理我司任命了熟悉檢測辦法、程序、目和成果評價質(zhì)量監(jiān)督員，以便對檢測人員，涉及在培員工，進(jìn)行充分監(jiān)督，以加強(qiáng)檢測質(zhì)量及過程監(jiān)控（見《任命書》）。4.1.9核心人員任命管理我司除法定代表人授權(quán)最高管理者外，技術(shù)負(fù)責(zé)人／質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人均有正式任命文獻(xiàn)（見《任命書》）；且按照規(guī)定，當(dāng)我司最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更時將及時上報法定管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)，便于資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)對我司監(jiān)督管理。我司任命了技術(shù)負(fù)責(zé)人，并明確賦予其全面負(fù)責(zé)我司技術(shù)運作和提供保證檢測質(zhì)量所需資源；我司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確賦予其全面負(fù)責(zé)實行我司管理體系并保證其持續(xù)運營所需職責(zé)與權(quán)力；并且質(zhì)量負(fù)責(zé)人可直接與我司負(fù)決策和資源保障責(zé)任最高管理者溝通、報告，以保證我司管理體系運營持續(xù)有效性（見《任命書》）。4.1.10權(quán)力委派為保證我司管理體系持續(xù)有效運營，規(guī)定核心管理人員代理人如下：（1）總經(jīng)理不在時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；（3）總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時，由總經(jīng)理指定具備資格人員暫時代理行使職責(zé)。4.1.11全員參加為實現(xiàn)我司質(zhì)量目的，我司管理層，涉及技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人，都應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，不但讓員工明確各自崗位職責(zé)和互有關(guān)系重要性，并且要充分調(diào)動員工參加質(zhì)量管理活動積極性、自覺性，從而努力工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作、多做貢獻(xiàn)。4.1.12溝通機(jī)制我司所有員工和各級負(fù)責(zé)人，在任何時候均可就任何問題，特別是管理體系有效性問題通過如下方式與總經(jīng)理或管理層進(jìn)行溝通：a)通過辦公例會，專項會議，內(nèi)審、管理評審，公示、簡報、告知、書面報告等；b)通過便箋、電話、Email和口頭討論等向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。質(zhì)量／技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將狀況匯總向總經(jīng)理報告。c)通過便箋、電話、Email和口頭討論等直接與總經(jīng)理溝通。4.1.13對于政府下達(dá)指令性檢查任務(wù)，公司將成立以總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)檢測人員構(gòu)成小組，按籌劃安排在政府規(guī)定期間內(nèi)保質(zhì)保量完畢。4.1.14（1）《公正性聲明》（3）《任命書》（4）《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》（5）《誠信度與公正性保證程序》4-2組織機(jī)構(gòu)職能分派表部門或負(fù)責(zé)人要素4.1組織●△△○△4.2管理體系●△○△△4.3文獻(xiàn)控制●○△4.4規(guī)定、標(biāo)書和合同評審●○△4.5檢測分包●○△4.6服務(wù)和供應(yīng)品采購△●○△4.7服務(wù)客戶△●○△4.8投訴△●○△4.9不符合工作控制△●○△△4.10改進(jìn)●△●○△4.11糾正辦法△△●○△4.12防止辦法△△●○△4.13記錄控制△●○△4.14內(nèi)部審核△△●○△4.15管理評審●△○△△5.1總則●○△△△5.2人員●△△○△5.3設(shè)施和環(huán)境條件●△△○△5.4檢測辦法及辦法確認(rèn)●○5.5設(shè)備●●△○5.6量值溯源●△○5.7抽樣●○5.8檢測物品處置●○△5.9檢測成果質(zhì)量保證●○5.10成果報告●○△△注：●——負(fù)決決策；○——組織實行；△——參加協(xié)助。4.2管理體系編號CY-QS1-001-4.24.2.1概述管理體系是指引和控制我司運作質(zhì)量、行政、技術(shù)管理體系。為了保證我司檢測工作質(zhì)量，我司按照有關(guān)法律法規(guī)和公司承認(rèn)等規(guī)定，建立符合我司承擔(dān)檢測工作類型、范疇和工作量相適應(yīng)管理體系，付諸實行并持續(xù)改進(jìn)。4.2.2職責(zé)4.2.2.1總經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針和目的；（2）負(fù)責(zé)頒布管理體系文獻(xiàn)，主持管理評審，保證管理體系完整性；（3）始終遵循承認(rèn)準(zhǔn)則并履行規(guī)定職責(zé)。4.2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系建立、實行和改進(jìn)文獻(xiàn)編寫和組織工作，對質(zhì)量運營及持續(xù)改進(jìn)狀況實行監(jiān)督管理；4.2.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系技術(shù)文獻(xiàn)編寫、實行組織工作，對技術(shù)運營狀況實行監(jiān)督管理；4.2.2.4其他部門按管理體系文獻(xiàn)規(guī)定做好各項有關(guān)工作。4.2.3質(zhì)量方針、目的和服務(wù)質(zhì)量承諾詳見本手冊第三章。4.2.4總經(jīng)理應(yīng)保證為內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量控制分析、能力驗證活動、人員培訓(xùn)等相應(yīng)質(zhì)量和技術(shù)活動合理配備資源，以證明我司已建立和實行管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾。4.2.5總經(jīng)理應(yīng)及時將滿足客戶規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性，傳達(dá)到我司全體員工，并加以執(zhí)行。4.2.6管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造4.2.6.1質(zhì)量管理手冊（第一層文獻(xiàn)）：描述公司質(zhì)量方針和總體目的、組織構(gòu)造和最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等核心人員、部門職責(zé)及作用，規(guī)定了管理體系所有要素，是管理體系大綱性文獻(xiàn)，亦是向客戶闡明服務(wù)質(zhì)量保證證明文獻(xiàn)。4.2.6.2程序文獻(xiàn)（第二層文獻(xiàn)）：規(guī)定了完畢各項質(zhì)量／技術(shù)活動如何控制過程、職責(zé)和規(guī)定；我司制定了31個程序文獻(xiàn)，涵蓋了公司各項質(zhì)量／技術(shù)活動。4.2.6.3作業(yè)指引書（第三層文獻(xiàn)）：規(guī)定了關(guān)于任務(wù)如何實行，涉及檢測原則、規(guī)范、辦法細(xì)則，儀器設(shè)備操作規(guī)程、管理制度等。4.2.6.4質(zhì)量文獻(xiàn)記錄（第四層文獻(xiàn)）：各種質(zhì)量／技術(shù)籌劃、登記表格等。4.2.6.5我司同步制定了《安全管理程序》，以保證我司達(dá)到《承認(rèn)準(zhǔn)則》和有關(guān)法律法規(guī)在檢測安全作業(yè)和環(huán)保方面特殊規(guī)定。4.2.6.6質(zhì)量管理手冊控制和管理，見第2章。管理體系文獻(xiàn)管理執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.7管理體系運營 為保證管理體系有效運營和持續(xù)改進(jìn)，重要采用如下辦法：4.2.7.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣貫、考核等各種形式，保證將管理體系文獻(xiàn)傳達(dá)至全體員工，并規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解、貫徹執(zhí)行。4.2.7.2對公司質(zhì)量、行政和技術(shù)活動各個環(huán)節(jié)實行有效控制。4.2.7.3配備相應(yīng)設(shè)施和儀器設(shè)備并保持其良好狀態(tài)，保證檢測數(shù)據(jù)精確性。4.2.7.4配備足夠、能勝任崗位職責(zé)規(guī)定各類人員，并有籌劃組織培訓(xùn)、考核，保證檢測質(zhì)量。4.2.7.5建立、完善改進(jìn)機(jī)制，有效運用內(nèi)部審核、管理評審、防止和糾正辦法等持續(xù)改進(jìn)管理體系機(jī)會。4.2.7.6積極參加上級管理機(jī)構(gòu)組織能力驗證或同類檢測機(jī)構(gòu)間比對活動。4.2.8最高管理者責(zé)任4.2.8.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定并發(fā)布質(zhì)量方針和目的，批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)，保證管理體系運營所需資源，監(jiān)督管理體系運營狀況，主持管理評審，保證管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效性，保證在內(nèi)部建立適當(dāng)溝通機(jī)制。4.2.8.2通過會議、郵件、函件等各種形式充分地將滿足客戶規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定重要性傳達(dá)到公司全體成員。4.2.8.3當(dāng)策劃和實行管理體系變更時，如調(diào)節(jié)質(zhì)量方針、目的和組織機(jī)構(gòu)時，應(yīng)保持管理體系完整性。4.2.9支持性文獻(xiàn)（1）《文獻(xiàn)控制程序》4.3文獻(xiàn)控制編號CY-QS1-001-4.4.3.1概述我司內(nèi)部制定或來自外部構(gòu)成管理體系所有文獻(xiàn)涉及；質(zhì)量管理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、規(guī)范、原則、檢測辦法、儀器設(shè)備校準(zhǔn)報告、使用闡明書、圖紙、軟件等。上述文獻(xiàn)不論承載于何種載體上，均為受控文獻(xiàn)。按《文獻(xiàn)控制程序》控制受控文獻(xiàn)。4.3.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各類管理體系受控文獻(xiàn)管理。4.3.3文獻(xiàn)編制4.3.3.1質(zhì)量管理手冊和程序文獻(xiàn)編制應(yīng)符合承認(rèn)準(zhǔn)則和關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，其她文獻(xiàn)編制應(yīng)與質(zhì)量管理手冊相協(xié)調(diào)；4.3.3.2文字表達(dá)應(yīng)簡要、精確、易懂，符號、代號及專屬名稱應(yīng)符合關(guān)于規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。4.3.3.3質(zhì)量管理手冊、程序文獻(xiàn)及有關(guān)籌劃、驗證籌劃等文獻(xiàn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。4.3.3.4作業(yè)指引書及技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制。4.3.4文獻(xiàn)編號我司制定管理體系文獻(xiàn)被賦予唯一性標(biāo)記，涉及文獻(xiàn)編號、發(fā)布日期、修訂標(biāo)記、頁碼、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。4.3.5文獻(xiàn)批準(zhǔn)4.3.5.1體系文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃、驗證籌劃等質(zhì)量文獻(xiàn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.5.2作業(yè)指引書、質(zhì)量監(jiān)控籌劃等技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.6文獻(xiàn)發(fā)放和收回4.3.6.1管理體系文獻(xiàn)由辦公室依照批準(zhǔn)發(fā)放范疇登記發(fā)放；檢測原則等技術(shù)規(guī)范由辦公室按技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)范疇發(fā)放；4.3.6.2對管理體系有效運營有重要影響場合，均應(yīng)發(fā)放到位，保證關(guān)于人員使用現(xiàn)行有效文獻(xiàn)；文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)注明受控狀態(tài)，并有發(fā)放記錄；4.3.6.3作廢文獻(xiàn)應(yīng)及時從使用場合收回，因特殊因素須保存在作業(yè)場合伙廢文獻(xiàn)，標(biāo)記“作廢”字樣，以防止非預(yù)期使用。4.3.7文獻(xiàn)評審4.3.7.1定期審查管理體系文獻(xiàn)，須與公司上層有關(guān)管理文獻(xiàn)保持一致，必要時進(jìn)行修訂，以保持合用和滿足使用規(guī)定。4.3.7.2文獻(xiàn)保存、借閱、銷毀等執(zhí)行《記錄管理程序》。4.3.8文獻(xiàn)修訂4.3.8.1遇下列狀況之一時，管理a）文獻(xiàn)不適應(yīng)管理體系運營；b）文獻(xiàn)與國家關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)范不相適應(yīng)；c）公司組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化；d）其她需要修訂狀況。4.3.8.2文獻(xiàn)修改申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文獻(xiàn)原編制、審核、批準(zhǔn)程序相似。4.3.8.3修改后文獻(xiàn)中，應(yīng)有修改條目或內(nèi)容標(biāo)記；4.3.8.4如果外來受控文獻(xiàn)浮現(xiàn)小某些錯誤或容易引起誤解字段時，容許以加貼修改單方式進(jìn)行修改，但須按4.3.54.3.9保存在計算機(jī)系統(tǒng)中文獻(xiàn)按《數(shù)據(jù)管理程序》規(guī)定進(jìn)行控制。4.3.10（1）《文獻(xiàn)控制程序》（2）《數(shù)據(jù)管理程序》（3）《記錄管理程序》4.4規(guī)定、標(biāo)書和合同評審編號CY-QS1-001-44.4.1概述我司建立《合同評審程序》，詳細(xì)規(guī)定了對客戶規(guī)定、合同應(yīng)進(jìn)行評審政策和程序。保證合同條款內(nèi)容清晰，規(guī)定合理，公司有足夠能力、資源滿足規(guī)定。4.4.24.4.2.1對例行常規(guī)檢測和尋常項目，4.4.2.24.4.2.4.4.34.4.3.1辦公室和檢測部在與客戶接觸時應(yīng)進(jìn)行充分交流和溝通，全面、精確理解客4.4.3.2應(yīng)對我司4.4.3.3在接受客戶委托時應(yīng)選取恰當(dāng)、能滿足客戶規(guī)定檢測辦法或規(guī)范4.4.3.44.4.3.5必要時，評審內(nèi)容應(yīng)涉及需分包檢測4.4.3.6客戶規(guī)定與合同之間有差別時，要與客戶及時溝通，在工作實行前得到解4.4.3.7在合同執(zhí)行期間，如需對合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評審，并將修改內(nèi)容4.4.3.8經(jīng)評審屬于新檢測項目，應(yīng)轉(zhuǎn)入《開展4.4.4應(yīng)保存完整評審記錄，涉及：客戶書面規(guī)定、合同(合同）或評審登記表；在執(zhí)行合同期間，就客戶規(guī)定或成果與客戶進(jìn)行討論關(guān)于記錄(電話記錄、客戶確認(rèn)書）等。4.4.5（1）《合同評審程序》（2）《開展新項目評審程序》（3）《分包管理程序》4.5檢測分包編號CY-QS1-001-44.5.1概述我司普通在授權(quán)范疇內(nèi)開展檢測工作，不進(jìn)行分包。當(dāng)某些檢測項目所需儀器設(shè)備使用頻次很低、價格昂貴，公司不準(zhǔn)備購買時，或因儀器維修暫時停用而客戶急需檢測等因素時，容許將項目分包或采用暫時分包。分包時執(zhí)行《分包管理程序》。分包方應(yīng)經(jīng)評審且符合規(guī)定。4.5.2職責(zé)4.5.2.1檢測部負(fù)責(zé)提出分包項目，提供擬分包機(jī)構(gòu)4.5.2.2辦公室負(fù)責(zé)分包方資質(zhì)收集、合同訂立及資料歸檔；4.5.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核合格分包方名單，總經(jīng)理4.5.34.5.3.1按《分包管理程序》規(guī)定選取分包方。分包方4.5.3.2優(yōu)先選取已經(jīng)通過公司承認(rèn)、計量認(rèn)證／審查承認(rèn)公司4.5.3.3對分包方評價，應(yīng)同步擬定分包方技術(shù)能力能否滿足規(guī)定4.5.44.5.44.5.4.2分包檢測項目，應(yīng)在出具報告4.5.4.3除非由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定，否則，公司4.5.5辦公室應(yīng)每年進(jìn)行一次分包方調(diào)查，如遇分包方管理體系發(fā)生重大變化，應(yīng)隨時重新進(jìn)行評審，以擬定分包方與否仍符合規(guī)定。4.5.6應(yīng)建立合格分包方名錄，保存各分包方質(zhì)量體系及技術(shù)能力詳細(xì)評價資料及證明材料，這些記錄按《記錄管理程序》規(guī)定管理。4.5.7（1）《合同評審程序》（2）《分包管理程序》（3）《報告管理程序》4.6服務(wù)和供應(yīng)品采購編號CY-QS1-001-4.64.6.1概述采購服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量狀況對保證檢測工作質(zhì)量十分重要，因而應(yīng)選取有充分質(zhì)量保證外部服務(wù)和供應(yīng)品，以保證公司檢測工作質(zhì)量。4.6.24.6.2.1檢測部負(fù)責(zé)提出易耗品和服務(wù)采購4.6.2.2辦公室組織對供應(yīng)商評價，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行4.6.34.6.3.1儀器采購及儀器設(shè)備搬運、安裝、維修、保養(yǎng)和檢測服務(wù)；檢測分4.6.3.2檢測中所需原則物質(zhì)、輔助材料、零配件及其她消4.6.3.3與檢測4.6.44.6.4.1檢測4.6.4.2與檢測關(guān)于消耗性材料選取、購買、驗收、存儲和使用以及儀器設(shè)備外部維修按《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》4.6.4.3原則物質(zhì)采購按《原則物質(zhì)管理程序》4.6.4.4檢測分包服務(wù)按《分包管理程序》規(guī)定4.6.54.6.54.6.5.24.6.6供應(yīng)商評價對長期合伙、物品供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、比較，選取有充分質(zhì)量保證供應(yīng)商，優(yōu)先選取具備第三方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)和供應(yīng)商；對影響檢測質(zhì)量供應(yīng)商作出評價，在使用過程依照實際狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.6.對影響檢測質(zhì)量服務(wù)和供應(yīng)品供應(yīng)商應(yīng)做出評價，并保存其記錄。4.6.8（1）《分包管理程序》（2）《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》（3）《原則物質(zhì)管理程序》4.7服務(wù)客戶編號CY-QS1-001-44.7.1概述我司建立管理體系充分體現(xiàn)以客戶為公司原則，充分理解客戶規(guī)定和潛在需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、持續(xù)服務(wù)，通過服務(wù)使客戶得到最大限度滿足。4.7.24.7.2.14.7.2.2檢測部4.7.34.7.3.1辦公室應(yīng)對檢測工作質(zhì)量4.7.3.2辦公室及檢測部應(yīng)與客戶或其代表合伙，在合同評審階段及后續(xù)階段，明確客戶檢測服務(wù)、進(jìn)入公司4.7.3.3應(yīng)與客戶或其代表合伙，為其以驗證為目所需檢測4.7.3.4檢測部及辦公室在檢測過程中應(yīng)與客戶保持良好技術(shù)溝通，必要時，給客戶提出建議和指引，還可將依照成果得出意見和解釋告知客戶，與客戶一起評價報告4.7.3.5辦公室應(yīng)建立所有有業(yè)務(wù)往來客戶檔案，并4.7.3.6建立重要客戶跟蹤服務(wù)制度，設(shè)專人與重要客戶保持緊密、經(jīng)常4.7.3.7辦公室設(shè)專人解決客戶對公司服務(wù)反饋意見，并定期發(fā)函或使用其她方式收集客戶反饋意見，無論是正面或反面意見，及時提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，以形成改進(jìn)管理體系、改進(jìn)檢測4.7.4（1）《保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序》（2）《合同評審程序》（3）《投訴解決程序》4.8投訴編號CY-QS1-001-44.8.1概述客戶（委托方）對公司檢測工作提出異議或投訴時，應(yīng)及時、認(rèn)真、合理解決。這是保證明現(xiàn)我司質(zhì)量方針重要環(huán)節(jié)。4.8.2職責(zé)4.8.1.1辦公室負(fù)責(zé)受理客戶投訴；4.8.1.2有關(guān)責(zé)任部門制定并組織實行糾正和防止辦法；4.8.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織解決投訴問題以及由此引起管理體系審核。4.8.3投訴解決4.8.3.1辦公室在接到客戶來人、傳真或電話投訴時，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《投訴解決程序》，填寫投訴解決報告，并及時對投訴進(jìn)行調(diào)查，提出解決意見。4.8.3.2有關(guān)責(zé)任部門在確認(rèn)投訴事實后，應(yīng)分析因素并提出糾正辦法和防止辦法，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出解決意見，解決意見經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，連同有效投訴因素分析報告和糾正辦法報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.8.3.3當(dāng)投訴涉及檢測實驗成果精確性和可靠性，雙方又各持意見時，可與客戶本著和諧協(xié)商態(tài)度，共同商定選取第三方進(jìn)行仲裁檢測，以求公正結(jié)論。4.8.3.4辦公室負(fù)責(zé)對投訴受理狀況及解決記錄整頓歸類、記錄、分析，定期將狀況匯總報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，同步，作為管理評審輸入材料。4.8.3.5當(dāng)投訴涉及公司管理體系適應(yīng)性、有效性時，應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時組織附加內(nèi)部審核或建議管理評審。4.8.4記錄辦公室應(yīng)將所有投訴受理、解決資料、記錄等整頓歸檔。4.8.5支持性文獻(xiàn)（1）《投訴解決程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《管理評審程序》4.9不符合檢測工作控制編號CY-QS1-001-44.9.1概述為保證質(zhì)量管理體系有效運營，必要對檢測工作中浮現(xiàn)不符合項進(jìn)行辨認(rèn)和控制，我司已制定《不符合工作控制程序》，防止發(fā)放或使用不符合規(guī)定報告。4.9.24.9.2.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對管理體系和技術(shù)運作中所浮現(xiàn)不符合工作進(jìn)4.9.2.2報告審核人和授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對報告4.9.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、4.9.34.9.3.1認(rèn)定為質(zhì)量事故是：違背國家有關(guān)法律、法規(guī)，致使檢測工作嚴(yán)重失實，導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失，對公司名譽導(dǎo)致重大不良影響。4.9.3.2嚴(yán)重不符合a）導(dǎo)致系統(tǒng)性實行檢測嚴(yán)重失效；b）直接影響報告質(zhì)量；c）需要花較長時間或較多資源才干糾正。4.9.3.3普通不符合項a）孤立人為錯誤；b）文獻(xiàn)偶爾未被遵守，未導(dǎo)致嚴(yán)重后果；c）對體系不會產(chǎn)生重要影響。4.9.44.9.4.1公司人員在開展檢測工作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，將發(fā)生不符合檢測4.9.4.2質(zhì)量監(jiān)督員要發(fā)揮監(jiān)督作用，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合檢測工作時，應(yīng)及時指出并糾正，狀況緊急時有權(quán)暫時停止正在進(jìn)行工作，并及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告4.9.4.3檢測部負(fù)責(zé)人應(yīng)對不符合工作嚴(yán)重性進(jìn)行評價，如屬于嚴(yán)重不符合或質(zhì)量事故，4.9.4.4當(dāng)證明不符合工作不可糾正時，告知客戶并取消工作。4.9.4.5視不符合工作嚴(yán)重限度，暫停工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)恢復(fù)。4.9.4.6辦公室應(yīng)及時評估、發(fā)布報告抽查成果，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，對其中所浮現(xiàn)不符合進(jìn)行辨認(rèn)，跟蹤解決成果，必要時，有權(quán)扣發(fā)報告。4.9.4.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對管理體系運作監(jiān)督，應(yīng)從客戶投訴、儀器檢測、消耗材料核查、對員工考察、報告抽查、內(nèi)審等多方位來鑒別體系運營和技術(shù)運作中不符合，并對不符合工作嚴(yán)重性進(jìn)行評估、分類，同步，跟蹤不符合工作解決成果。4.9.4.8當(dāng)評價表白不符合工作也許再度發(fā)生，或?qū)w系運作與其政策和程序符合性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)及時執(zhí)行《糾正辦法控制程序》中關(guān)于4.9.5 保存不符合工作辨認(rèn)、解決與評估等記錄，并歸檔。4.9.6（1）《不符合工作控制程序》（2）《糾正辦法控制程序》（3）《防止辦法控制程序》（4）《檢測成果質(zhì)量保證程序》4.10改進(jìn)編號CY-QS1-001-44.10.1概述為貫徹我司質(zhì)量方針和目的，不斷實現(xiàn)自我完善和自我提高，我司制定了《改進(jìn)工作控制程序》，保證持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。4.10.2職責(zé)4.10.2.1辦公室負(fù)責(zé)管理體系持續(xù)改進(jìn)有效性策劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)實行，并跟蹤驗證；4.10.2.2檢測部負(fù)責(zé)檢測改進(jìn)工作實行并提供數(shù)據(jù)分析；4.10.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理體系持續(xù)改進(jìn)有效性工作，并審批改進(jìn)建議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大改進(jìn)建議。4.10.3規(guī)定4.10.3.1我司通過實行如下工作，持續(xù)改進(jìn)管理體系：a）實行質(zhì)量方針和目的；b）應(yīng)用外部審核成果；c）內(nèi)部質(zhì)量控制數(shù)據(jù)分析；d）糾正辦法和防止辦法；e）內(nèi)部審核和管理評審；f)資源或其她改進(jìn)。4.10.3.2辦公室每半年對檢測報告、客戶投訴進(jìn)行定期分析，每年對客戶滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，評價我司實行質(zhì)量方針和目的狀況，提出改進(jìn)建議。4.10.3.3積極應(yīng)用外部機(jī)構(gòu)（涉及承認(rèn)監(jiān)督等）審核成果，以及不符合工作整治跟蹤，持續(xù)改進(jìn)我司管理體系。4.10.3.4檢測部按《質(zhì)量成果保證程序》進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制，并定期對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)建議，建議批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。4.10.3.5按《糾正辦法管理程序》對不符合工作進(jìn)行辨認(rèn)和采用糾正辦法，按《防止辦法管理程序》對潛在不符合進(jìn)行分析和采用防止辦法；辦公室每年組織對采用糾正辦法和防止辦法進(jìn)行有效性分析，提出改進(jìn)建議，作為管理評審輸入。4.10.3.6按《內(nèi)部審核程序》發(fā)現(xiàn)不符合工作，通過改進(jìn)和跟蹤驗證，持續(xù)改進(jìn)我司管理體系有效性。4.10.3.7質(zhì)量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進(jìn)行尋常監(jiān)督，辦公室每半年應(yīng)組織對質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)提出改進(jìn)監(jiān)督工作建議。4.10.3.8有效性分析發(fā)現(xiàn)問題所提出改進(jìn)建議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦公室組織實行和跟蹤驗證。涉及管理體系運營有效性、適當(dāng)性等重大建議，應(yīng)作為管理評審內(nèi)容輸入，由總經(jīng)理主持討論和審批。4.10.4記錄改進(jìn)工作分析、成果和建議，以及跟蹤驗證應(yīng)形成報告，并保存記錄。4.10.5合用性文獻(xiàn)（1）《改進(jìn)工作控制程序》（2）《糾正辦法管理程序》（3）《防止辦法管理程序》（4）《內(nèi)部審核程序》（5）《管理評審程序》（6）《檢測質(zhì)量成果保證程序》（7）《監(jiān)督管理程序》4.11糾正辦法編號CY-QS1-001-44.11.1概述為保證管理體系有效運營，對確認(rèn)不符合工作、管理體系偏離或技術(shù)運作中程序偏離，必要實行糾正辦法，防止問題再次發(fā)生。4.11.2職責(zé)4.11.2.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)對發(fā)生問題因素進(jìn)行分析，提出糾正辦法并實行；4.11.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正辦法審批；4.11.2.3辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正辦法實行狀況，并對糾正成果進(jìn)行驗證。4.11.3規(guī)定4.11.3.1辦公室應(yīng)按《糾正辦法管理程序》規(guī)定，組織并監(jiān)督責(zé)任方完畢不符合工作糾正。4.11.3.2對不符合工作調(diào)查、取證應(yīng)客觀、公正，不放過產(chǎn)生問題疑點，以求找到產(chǎn)生問題真正因素。4.11.3.3制定糾正辦法應(yīng)切實有效、合理。由糾正辦法而導(dǎo)致任何變更，應(yīng)制定成文獻(xiàn)并告知關(guān)于各方。4.11.3.4質(zhì)量監(jiān)督員對糾正辦法實行成果進(jìn)行監(jiān)控，以保證所采用糾正辦法對消除不符合工作及其因素是有效。4.11.3.5當(dāng)對不符合或偏離鑒別導(dǎo)致對公司與否符合管理體系規(guī)定或與否符合承認(rèn)準(zhǔn)則規(guī)定產(chǎn)生懷疑時，有必要對有關(guān)活動區(qū)域或要素進(jìn)行附加審核或管理評審。4.11.4記錄糾正活動應(yīng)有記錄，涉及不符合工作描述、產(chǎn)生因素分析、糾正辦法、完畢狀況和有效性驗證等，保存記錄歸檔。4.11.5支持性文獻(xiàn)（1）《糾正辦法管理程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《管理評審程序》4.12防止辦法編號CY-QS1-001-44.12.1概述為保證管理體系有效運營，應(yīng)對來自各方面信息加以分析，擬定管理體系和技術(shù)運作中潛在不符合因素，采用防止辦法，防止不符合工作發(fā)生并借此改進(jìn)。4.12.2職責(zé)4.12.2.1質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)收集提供來自各方面信息，提出防止辦法需求；4.12.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分析信息，制定防止辦法籌劃、組織監(jiān)督防止辦法實行，并對其有效性進(jìn)行評價。4.12.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)防止辦法審批。4.12.3規(guī)定4.12.3.1質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)積極收集管理體系和技術(shù)運營各類信息，質(zhì)量負(fù)責(zé)人就各方面收集信息，辨認(rèn)潛在不符合信息，涉及運作趨勢和風(fēng)險分析以及能力驗證成果在內(nèi)資料分析，以便找出產(chǎn)生因素和改進(jìn)機(jī)會，規(guī)避商業(yè)風(fēng)險。4.12.3.2對各類信息分析應(yīng)客觀，防止辦法應(yīng)立之有據(jù)。4.12.3.3防止辦法應(yīng)切實有效，應(yīng)依照問題嚴(yán)重限度和風(fēng)險大小實行相應(yīng)防止辦法監(jiān)控籌劃。4.12.3.4質(zhì)量監(jiān)督員對防止辦法實行狀況進(jìn)行監(jiān)督，以保證防止辦法有效性。4.12.4記錄防止辦法活動記錄應(yīng)涉及因素分析、防止辦法、完畢狀況和有效性驗證等，保存記錄并歸檔。4.12.5支持性文獻(xiàn)（1）《防止辦法管理程序》（2）《記錄管理程序》4.13記錄控制編號CY-QS1-001-44.13.1概述質(zhì)量活動記錄和技術(shù)活動記錄是為已完畢活動和達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)，應(yīng)對其標(biāo)記、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，并做好保密和安全工作。4.13.2職責(zé)4.13.2.1辦公室負(fù)責(zé)公司所有歸檔質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄控制和管理；4.13.2.2各部門負(fù)責(zé)暫未歸檔質(zhì)量或技術(shù)記錄控制和管理；4.13.34.13.3.1質(zhì)量管理活動和技術(shù)運作中形成各類記錄均應(yīng)及時收集、標(biāo)記、編目和存檔，建立臺帳和借閱制度。4.13.3.2所有記錄應(yīng)清晰明了，并以便于存取方式保存在具備防止損壞、變質(zhì)、丟失環(huán)境中，予以安全保護(hù)和保密。4.13.3.3記錄保存期質(zhì)量記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄保存期為5年；其他資料分長期和永久保存，詳細(xì)按《記錄管理程序》執(zhí)行。4.13.3.4儲存在電子媒體上記錄按《數(shù)據(jù)管理程序》進(jìn)行控制。4.13.3.5檢測觀測成果、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作時予以記錄，記錄應(yīng)包括充分信息，以便于辨認(rèn)不擬定度影響因素和復(fù)現(xiàn)檢測過程。原始記錄上必要有檢測人員和審核人員親筆簽字。4.13.3.6記錄中浮現(xiàn)錯誤時，應(yīng)按規(guī)定方式進(jìn)行劃改，并由改動者在劃改處簽名。4.13.3.7記錄借閱記錄、檔案普通不向外借閱，如有特殊需要，須由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可就地借閱，不得帶出我司。公司工作人員借閱技術(shù)資料、記錄必要履行借閱手續(xù)，并準(zhǔn)時歸還，借閱期間應(yīng)妥善保管所借資料。4.13.3.8記錄銷毀對于超過保管期限資料、記錄由行政部造冊，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢測部構(gòu)成鑒定小組統(tǒng)一審定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人在指定地點銷毀。4.13.4（1）《文獻(xiàn)控制程序》（2）《數(shù)據(jù)管理程序》（3）《記錄管理程序》4.14內(nèi)部審核編號CY-QS1-001-44.14.1概述內(nèi)部審核是驗證管理體系與否符合承認(rèn)規(guī)定、與否得到有效實行、保持和改進(jìn)行之有效辦法，公司嚴(yán)格按《內(nèi)部審核程序》實行內(nèi)部審核，以保證管理體系符合規(guī)定并有效運營、保持和不斷改進(jìn)。4.14.2職責(zé)4.14.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度內(nèi)審籌劃和暫時內(nèi)審籌劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正辦法和審核報告；4.14.2.2受委派內(nèi)審員（組長）負(fù)責(zé)實行內(nèi)部審核，編寫檢查表、審核報告，并對糾正辦法進(jìn)行跟蹤和驗證；4.14.2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正辦法實行。4.14.3規(guī)定4.14.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)制定年度內(nèi)部審核籌劃。定期對管理體系進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審籌劃應(yīng)保證管理體系所有要素和所有部門每年（十二個月內(nèi)）至少通過一次內(nèi)審；當(dāng)需要實行暫時內(nèi)審時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實行。4.14.3.2內(nèi)審員應(yīng)由通過正式培訓(xùn)并由總經(jīng)理任命人員擔(dān)任，內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核活動。4.14.3.3辦公室應(yīng)將內(nèi)審時間預(yù)先告知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間有異議應(yīng)及時協(xié)商。4.14.3.4受委派內(nèi)審員依照審核規(guī)定和受審核部門詳細(xì)狀況編制《內(nèi)部審核檢查表》，并依照檢查表實行現(xiàn)場審核，審核應(yīng)客觀公正。4.14.3.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合項應(yīng)按照《糾正辦法管理程序》采用相應(yīng)糾正辦法，內(nèi)審員對糾正辦法實行狀況和有效性進(jìn)行跟蹤和驗證。4.14.3.6內(nèi)審組長依照審核成果對受審部門質(zhì)量體系運營現(xiàn)狀做出客觀評價，編制內(nèi)部審核報告，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.14.3.7內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合導(dǎo)致檢測成果已受到影響，由辦公室以書面形式告知客戶。4.14.3.8內(nèi)部審核成果應(yīng)作為管理評審輸入，提交管理評審。4.14.4記錄審核活動領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)狀況和因而采用糾正辦法以及對其驗證狀況，應(yīng)予以記錄，保存記錄并歸檔。4.14.5支持性文獻(xiàn)（1）《內(nèi)部審核程序》（2）《糾正辦法管理程序》4.15管理評審編號CY-QS1-001-44.15.1概述為保證公司管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性，以實現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量方針和目的，以及依照內(nèi)部及外部狀況變化及時調(diào)節(jié)質(zhì)量方針和目的以達(dá)到持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性和運營效率，公司按《管理評審程序》實行定期管理評審。4.15.2職責(zé)4.15.2.1總經(jīng)理應(yīng)保證管理評審按預(yù)定日期進(jìn)行并主持管理評審活動；4.15.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評審籌劃，報告質(zhì)量管理體系運營狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論實行；4.15.2.3各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作關(guān)于評審資料，負(fù)責(zé)實行管理評審中提出有關(guān)糾正、防止和改進(jìn)辦法。4.15.3規(guī)定4.15.3.1管理評審普通每年（十二個月內(nèi)）一次，于每年年終進(jìn)行，特殊狀況總經(jīng)理可決定增長評審頻次。4.15.3.2管理評審范疇涉及；a）質(zhì)量方針、總體目的；b）管理體系文獻(xiàn)；c）資源配備；d）檢測活動；e）與管理體系有關(guān)各項活動。4.15.3.3管理評審應(yīng)考慮到下列因素；a）政策和程序合用性；b）管理和監(jiān)督人員報告；c）近期內(nèi)部審核成果；d）糾正、防止辦法有效性；e）外部機(jī)構(gòu)評審成果；f）公司之間比對或能力驗證成果；g）人力資源及員工培訓(xùn)；h）工作量和工作類型變化；i）客戶反饋意見；j）投訴；k)改進(jìn)建議；l）其她有關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源等。4.15.3.4管理評審成果，應(yīng)輸入作為下年度質(zhì)量和技術(shù)活動籌劃根據(jù)。4.15.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保證管理評審中擬定各項改進(jìn)辦法在規(guī)定期限內(nèi)得到實行。4.15.3.6管理評審以會議形式進(jìn)行，對評審議題進(jìn)行討論、分析、研究，最后由總經(jīng)理做出結(jié)論和決策。4.15.3.7評審報告應(yīng)涉及如下方面關(guān)于任何決定和辦法:a)管理體系及其過程有效性改進(jìn)；b)與客戶規(guī)定關(guān)于檢測工作改進(jìn)；c)資源需求。評審報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，評審報告發(fā)放范疇是我司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人。4.15.4記錄管理評審中提出問題和因而采用辦法應(yīng)予以記錄，管理評審形成記錄至少保存5年。4.15.5支持性文獻(xiàn)（1）《管理評審程序》（2）《內(nèi)部審核程序》（3）《記錄管理程序》5.1總則編號CY-QS1-001-55.1.1概述為保證檢測對的性和可靠性，我司以檢測對象為單元，通過對檢測成果不擬定度分析，在制定和采用檢測辦法及程序、人員培訓(xùn)和考核、選用檢測儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件保障、量值溯源、抽樣、檢測樣品處置等方面，對影響檢測成果對的性和可靠性諸多因素加以控制。5.1.2鑒于影響和決定檢測數(shù)據(jù)和成果對的性、可靠性，涉及（但不限于）如下因素：（1）人員管理、技術(shù)水平和操作技能；（2）公司設(shè)施、裝備和環(huán)境條件；（3）檢測辦法及辦法有效性確認(rèn)；（4）儀器設(shè)備和消耗性材料技術(shù)指標(biāo)、性能；（5）測量溯源性及其有效性；（6）檢測數(shù)據(jù)和成果核查等。因而我司技術(shù)策劃和運作，就是要環(huán)繞保證和實現(xiàn)提供應(yīng)客戶檢測／檢測數(shù)據(jù)和成果對的、可靠全過程，對以上諸多因素嚴(yán)加控制。5.1.3考慮到5.1.2諸因素對總測量不擬定度影響，考慮諸因素在各類檢測之間是不同。因而，我司在制定和采用檢測辦法及程序，組織人員培訓(xùn)、考核和監(jiān)督，選用檢測儀器設(shè)備，在保障公司設(shè)施和環(huán)境條件、量值溯源，在抽樣、檢測樣品處置、開展新項目等方面，對影響檢測成果對的性、可靠性諸因素，諸因素中重要因素都加以了充分評估，制定了有關(guān)控制程序、作業(yè)指引書、管理制度、質(zhì)量和技術(shù)記錄，并規(guī)定管理人員、核查人員、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行，從而保證檢測成果測量不擬定度滿足法規(guī)、原則和客戶規(guī)定。5.1.4支持性文獻(xiàn)（1）《人員培訓(xùn)與評價管理程序》（2）《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》（3）《檢測辦法確認(rèn)程序》（4）《儀器設(shè)備管理程序》（5）《量值溯源管理程序》5.2人員編號CY-QS1-001-55.2.1概述人力資源是我司最寶貴、最重要技術(shù)資源。因而，合理配備、使用、培養(yǎng)各層次專業(yè)技術(shù)人員，是公司技術(shù)管理重要環(huán)節(jié)。我司在人員配備上力求合理和適當(dāng)，優(yōu)化人力資源配備，力求最大限度地發(fā)揮全體員工各自才干和潛能，保證人力資源始終滿足實現(xiàn)我司質(zhì)量方針、目的和服務(wù)客戶規(guī)定。5.2.2職責(zé)5.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源配備，批準(zhǔn)培訓(xùn)籌劃；5.2.2.2辦公室組織對檢測人員能力、資歷和技能考核，制定年度培訓(xùn)籌劃并組織實行和評價；5.2.2.3檢測部依照實際狀況，提出業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)目的和規(guī)定，并協(xié)助實行。5.2.3人員配備5.2.3.1公司依照檢測工作實際需要,配備滿足規(guī)定管理、檢測、監(jiān)督等人員。5.2.3.2公司各類核心人員，涉及技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、監(jiān)督員和內(nèi)審員均需正式任命。5.2.3.3公司保證所有檢測人員必要持資格證才干獨立上崗；保證所有操作專門設(shè)備，從事檢測以及成果評價、審核、批準(zhǔn)報告人員具備相應(yīng)檢測和基本理論和專業(yè)知識，并具備相應(yīng)能力。5.2.4各類人員任職資格5.2.4.1總經(jīng)理a)具備本科以上學(xué)歷，從事專業(yè)管理或技術(shù)工作五年以上；b)法制觀念強(qiáng)，熟悉國家法律法規(guī)和我司檢測業(yè)務(wù)；c)善于管理，熟悉管理體系，具備強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)工作能力,為公司高層成員。5.2.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作五年以上；b)有較強(qiáng)理論基本和專業(yè)技術(shù)知識，熟悉有關(guān)規(guī)范/原則和管理體系；c)具備較強(qiáng)技術(shù)管理工作能力。5.2.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)管理工作五年以上；b)掌握關(guān)于法律法規(guī)知識，熟悉公司技術(shù)特點，具備豐富管理經(jīng)驗；c)具備組織公司管理體系有效運營和持續(xù)改進(jìn)管理能力。5.2.4.5辦公室負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事管理工作兩年以上；b)掌握關(guān)于法律法規(guī)知識，熟悉公司檢測業(yè)務(wù)，具備一定管理經(jīng)驗。5.2.4.6檢測部負(fù)責(zé)人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作二年以上；b)掌握關(guān)于法律法規(guī)知識，精于本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理。5.2.4.7授權(quán)簽字人a)具備大專以上學(xué)歷，從事專業(yè)技術(shù)工作五年以上，有工程師或工程師以上職稱；b)熟悉并掌握所授權(quán)簽字項目檢測原則、規(guī)范，檢測辦法程序，能對的評判報告規(guī)范性和精確性；在授權(quán)范疇內(nèi)批準(zhǔn)報告并對其負(fù)責(zé)；c）熟悉并掌握有關(guān)法律法規(guī)、公司承認(rèn)準(zhǔn)則和政策、承認(rèn)條件，獲證承認(rèn)公司義務(wù)和帶承認(rèn)標(biāo)記檢測報告使用規(guī)定。5.2.4.8內(nèi)審人員a)經(jīng)歷有關(guān)培訓(xùn)并考核合格，獲得了內(nèi)審員資格；b)熟悉公司承認(rèn)／資質(zhì)認(rèn)定規(guī)定及有關(guān)法律、法規(guī)和體系文獻(xiàn)；c)熟悉公司檢測業(yè)務(wù)，具備較強(qiáng)組織管理和綜合評價能力，可以解決審核過程中浮現(xiàn)實際問題。5.2.4.9質(zhì)量監(jiān)督員a)具備中專以上學(xué)歷，熟悉公司管理體系和檢測工作；b)理解所使用檢測規(guī)范/檢測原則，具備對的監(jiān)督授權(quán)范疇檢測過程和成果精確性和可靠性能力。5.2.4.10檢測人員a)具備中專以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。b)掌握所從事專業(yè)基本理論知識和專業(yè)知識，具備實際操作技能；c)熟悉有關(guān)檢測項目辦法和規(guī)范，具備對的判斷、使用原則及儀器設(shè)備工作狀態(tài)能力。5.2.4.11報告編制與審核a)報告編制人員應(yīng)具備中專以上學(xué)歷或二年以上檢測工作經(jīng)驗；b)報告審核員應(yīng)具備專業(yè)工作年限二年以上。5.2.5人員培訓(xùn)、能力確認(rèn)與評價5.2.5.1培訓(xùn)目的a)負(fù)責(zé)管理體系運作人員，應(yīng)100％地理解和熟悉管理體系文獻(xiàn)和有關(guān)規(guī)定；b)勉勵公司員工不斷進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高人員整體素質(zhì)；c)公司全體員工技能培訓(xùn)每年至少一次，減少工作中失誤率。5.2.5.2為了提高公司全體人員質(zhì)量意識、專業(yè)知識和崗位技能，保證檢測工作符合質(zhì)量方針，公司開展有籌劃、經(jīng)常性人員培訓(xùn)工作。5.2.5.3公司員工依照公司業(yè)務(wù)和發(fā)展需要，制定人員年度培訓(xùn)目的和籌劃。管理人員、檢測人員、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員均在經(jīng)常培訓(xùn)范疇內(nèi)。培訓(xùn)籌劃應(yīng)包括離開固定設(shè)施、場合或在有關(guān)暫時或移動設(shè)施中進(jìn)行工作人員。5.2.5.4檢測部可依照工作需要提出人員暫時培