2016年部門公開預(yù)算文字說明

2016年部門公開預(yù)算文字說明一、部門概況（一）部門主要職能實施初中學(xué)歷教育，教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀、思想端正的學(xué)生,讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識,盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成本部門設(shè)行政單位0個，事業(yè)單位1個，其中：參公事業(yè)單位0個、財政核撥事業(yè)單位1個、公益一類事業(yè)單位0個、財政核補事業(yè)單位x個、公益二類事業(yè)單位0個、經(jīng)費自籌事業(yè)單位0個、公益三類事業(yè)單位0個、經(jīng)營服務(wù)類事業(yè)單位0個。與2015年對比，增加（減少）0個。（三）部門人員構(gòu)成總編制人數(shù)36人，在職實有人數(shù)35人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制35人、軍轉(zhuǎn)干編制0人、后勤服務(wù)人員0人、其他編制0人；離退休人員32人，其中：離休0人、退休32人；編制外長期聘用人員0人。與2015年對比，編制人數(shù)減少18，在職實有人員減少18人，離休人員增加（減少）0人，退休人員增加（減少）0人。二、部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于2016年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款收入、事業(yè)收入等。我校2016年收支總預(yù)算582.94萬元。（二）關(guān)于2016年收入預(yù)算情況說明部門2016年預(yù)算收入582.94萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占100%；財政撥款收入582.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；下級單位上繳收入0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。（三）關(guān)于2016年支出預(yù)算情況說明部門2016年公共預(yù)算支出582.94萬元。其中基本支出582.94萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對下級單位補助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，占0%。（四）關(guān)于2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明部門2016年財政撥款收支總預(yù)算582.94萬元。包括：當年財政撥款收入582.94萬元（一般公共預(yù)算撥款582.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出557.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.03萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。（五）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明部門2016年當年財政撥款支出預(yù)算582.94萬元，具體情況如下：一般公共服務(wù)支出582.94萬元，占2016年財政撥款支出的100%，主要是教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。與2015年執(zhí)行數(shù)相比，減少了156.19萬元，主要原因是：根據(jù)凱機編復(fù)[2015]35號《關(guān)于撤銷市第十二中學(xué)小學(xué)部等事項的批復(fù)》，我校附小18名教師部劃歸凱里八小管理。（六）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明部門2016年一般公共預(yù)算基本支出582.94萬元，其中：人員經(jīng)費542.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；日常公用經(jīng)費40.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費等。（七）關(guān)于2016年非財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2016年非財政撥款收支預(yù)算情況無。（八）關(guān)于2016年非財政撥款收入預(yù)算情況的總體說明2016年非財政撥款收入預(yù)算情況無。（九）關(guān)于2016年非財政撥款支出預(yù)算情況的總體說明2016年非財政撥款支出預(yù)算情況無。（十）關(guān)于2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明部門2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,較2015年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。（十一）其他重要事項情況說明1、部門運行經(jīng)費安排使用情況2016年，部門本級運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算582.94萬元，較2015年預(yù)算減少21.9萬元，主要原因是：根據(jù)凱機編復(fù)[2015]35號《關(guān)于撤銷市第十二中學(xué)小學(xué)部等事項的批復(fù)》，我校附小18名教師部劃歸凱里八小管理。2、政府采購預(yù)算情況2016年，部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3、預(yù)算績效情況2015年我校開展部門預(yù)算財政支出績效評價自評工作，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，制定績效評價工作方案，形成自評報告；實行預(yù)算績效管理重點評價的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款604.84萬元。2016年正在開展部門預(yù)算財政支出績效評價自評工作，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，制定）績效評價工作方案，未形成自評報告；計劃實行預(yù)算績效管理重點評價的項目0個，已評價項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款582.94萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年5月31日，我校辦公面積共10664平方米，單位價值30萬元以