內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1.引言內(nèi)部質(zhì)量體系審核是指對(duì)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的評(píng)估和審查過程。本文檔旨在制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以確保審核的規(guī)范性和有效性。本文檔適用于所有對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核的組織。2.審核范圍內(nèi)部質(zhì)量體系審核的范圍包括以下方面：文件控制與管理：包括文件的編制、審核、發(fā)布和變更控制等。流程管理：包括內(nèi)部質(zhì)量體系所涉及的各項(xiàng)流程的執(zhí)行情況、控制和改進(jìn)等?？?jī)效評(píng)估：包括內(nèi)部質(zhì)量體系的績(jī)效評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)施等。內(nèi)部審計(jì)：包括內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況、審計(jì)報(bào)告的編制和整改跟蹤等。3.審核程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核的程序應(yīng)包括以下步驟：3.1審核計(jì)劃制定審核計(jì)劃應(yīng)在每一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前制定。審核計(jì)劃應(yīng)明確審核的目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)以及相關(guān)人員的參與等。3.2審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備包括以下方面的工作：收集、整理和復(fù)核審核所需的文件和記錄。確定審核的重點(diǎn)和關(guān)注的問題。制定審核活動(dòng)的議程和日程安排。確認(rèn)審核所需的資源和設(shè)備。3.3審核執(zhí)行審核執(zhí)行的主要任務(wù)是實(shí)地檢查和評(píng)估內(nèi)部質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。審核員應(yīng)按照預(yù)定的審核議程和日程，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、文件查閱和流程觀察等。3.4審核記錄審核員應(yīng)在審核過程中記錄相關(guān)發(fā)現(xiàn)和意見。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、全面、客觀，并包括所采取的證據(jù)和所作的評(píng)價(jià)。3.5審核報(bào)告編制在審核結(jié)束后，審核員應(yīng)編制審核報(bào)告。審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、范圍和時(shí)間等基本信息。審核的具體發(fā)現(xiàn)和意見。對(duì)審核缺陷和不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)。提出改進(jìn)建議和推薦事項(xiàng)。3.6審核跟蹤和整改組織應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中的建議和意見，及時(shí)進(jìn)行整改和改進(jìn)措施的實(shí)施，并建立相應(yīng)的跟蹤機(jī)制，確保問題得到解決和改進(jìn)措施的有效性。4.審核準(zhǔn)則內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：公正性：審核過程應(yīng)公正、客觀，避免個(gè)人主觀影響。嚴(yán)謹(jǐn)性：審核員應(yīng)按照審核程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。綜合性：審核應(yīng)全面、綜合地評(píng)價(jià)內(nèi)部質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。及時(shí)性：審核報(bào)告應(yīng)及時(shí)編制，并及時(shí)跟蹤和整改問題。5.審核記錄與保密審核記錄和報(bào)告應(yīng)妥善保存，確保其機(jī)密性和安全性。審核記錄和報(bào)告只能在相關(guān)人員、內(nèi)部審核委員及上級(jí)管理層的授權(quán)下進(jìn)行查閱和使用。6.結(jié)論本文檔制定了內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括審計(jì)程序、范圍、準(zhǔn)則、記錄與保密等