ISO45001品質(zhì)中心第三方審核記錄

檢查表□QMS□EMS■OHSMS□FSMS/HACCP□ENMS□其他審核區(qū)域：品質(zhì)中心陪同人員：XXX第頁條款號審核記錄審核發(fā)現(xiàn)注：審核發(fā)現(xiàn)用代號表示：OK（符合項），OB（觀察項），NC（不符合項）+報告編號UCCA12/第6版S6.1.2S8.1.1S8.1.2S8.1.3S6.1.1S7.5.1S7.5.2S7.5.3危險源的辨識總則、消除危險源和降低OHS風(fēng)險變更管理應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施成文信息創(chuàng)建與更新成文信息的控制組織建立了《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》HH-HS-033,并按規(guī)定執(zhí)行。查：（危險源識別與風(fēng)險評價表），本部門危險源識別有：工作場所夏天高溫作業(yè)、工作場所存在職業(yè)危害因素、各區(qū)域消防器材配備不齊全、消防器材失效、電的消耗、電腦輻射、燈管、風(fēng)扇、空調(diào)懸掛不穩(wěn)墜落，導(dǎo)致砸傷人、線路老化、短路、導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失等危險性素。編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX查：(重大危險源清單)HR-FM-78，高溫作業(yè)中暑、工作場所職業(yè)病危害、潛在的火災(zāi)、爆炸、噪音、廢氣的產(chǎn)生；各類電器/機械設(shè)備的短路起火、火災(zāi)、電梯困人、電線老化、觸電、機械傷害等；編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。組織建立了《電氣安全管理程序》HH-HS-004,《職業(yè)病危害風(fēng)險管理程序》HH-HS-006，明確了相關(guān)的要求，并規(guī)定了相關(guān)的作業(yè)準(zhǔn)則。品質(zhì)中心辦公室區(qū)域設(shè)有消防栓、滅火器，并定期檢查，最近一次點檢日期：2022-6-11，點檢人：XX，品質(zhì)中心人員參與了公司2021年12月10號進(jìn)行的消防演練及2022-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防、化學(xué)品泄漏安全意識，基本符合組織要求。消除危險源和降低OH&S風(fēng)險的措施：在危險源識別與風(fēng)險管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運行控制程序里，得到實施。組織編制了《組織風(fēng)險管理程序》HH-HS-025，對組織內(nèi)外的風(fēng)險和機遇進(jìn)行了策劃，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通：1、組織期望通過建立環(huán)安管理體系提高其管理水平，保證其在質(zhì)量和管理水平保持在本地區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先位置；2、組織確定了組織的風(fēng)險主要包括：輸入性傳染病、水災(zāi)、水浸、員工宿舍、建筑物發(fā)生火災(zāi)、群體性食物中毒、重大工傷事故、人文環(huán)境風(fēng)險（相關(guān)方）、政策環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險、廢氣、廢渣（廢棄物）不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險、水、聲不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險、化學(xué)危險品泄漏、法規(guī)更新未及時收集，導(dǎo)致不符合最新標(biāo)準(zhǔn)要求、突發(fā)狀況發(fā)生如地震、火災(zāi)爆炸等，員工疏散不及時存在的安全隱患、垃圾分類及處置錯誤等；3、組織通過以下方式確保風(fēng)險得到控制，機遇得到把握：A、按《組織風(fēng)險管理程序》的要求分等級予以執(zhí)行管控措施；B.、按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》實施管控預(yù)案，遵守相關(guān)法規(guī)，規(guī)避違法風(fēng)險；4、組織通過管理評審和日常運行控制對存在風(fēng)險制定的措施的有效性進(jìn)行評價。經(jīng)過評價發(fā)現(xiàn)以上風(fēng)險和機遇基本得到評價和把握；基本滿足要求；組織建立了《文件化信息管理程序》HH-HS-026,對體系的運行進(jìn)行了策劃和規(guī)定；與品質(zhì)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通：本中心為體系運行文件信息的主導(dǎo)部門；1、查：受控文件清單，手冊1份，程序文件36份，三層文件、記錄表單若干份。2、查閱《管理手冊》和《程序文件》，文件內(nèi)容包括對文件相互關(guān)系和作用進(jìn)行了描述；3、組織保留了支持體系運行所需要的記錄：如來料檢驗報告、訂單評審表、培訓(xùn)記錄、生產(chǎn)計劃等。成文信息基本滿足體系運行要求；1、組織電子文檔、紙質(zhì)文檔兩種方式對建立和保持體系運行的成文信息進(jìn)行了保管；并作出了相應(yīng)的標(biāo)識和編號；2、組織的成文信息經(jīng)過職權(quán)內(nèi)人員的批準(zhǔn)后發(fā)行；查(文件發(fā)放回收記錄）DCC-FM-11，日期：2022-01-13日，文件名稱：PD-WI-008,煉膠作業(yè)指導(dǎo)書,簽收部門：品質(zhì)。簽收人：XX。3、文件的更新按照文件控制程序進(jìn)行控制；暫無更新的成文信息；基本符合要求；組織編制了《文件與資料控制程序》QEP-01、《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》EP-02，批準(zhǔn)：蕭榮耀；對成文信息的控制進(jìn)行了策劃和規(guī)定；1、查:品質(zhì)中心文件均為有效版本,并經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，文件以文件名稱/編號/版本號進(jìn)行標(biāo)識，如：管理手冊，編號HH-OHS-M，生效日期：2020-01-06；版本;AO。制定：XX審核：XX，批準(zhǔn)；XX2、查：受控文件清單，其中有質(zhì)量手冊、程序文件、三層文件、外來文件等；3、組織對文件進(jìn)行了識別和保持，確保文件能為需要的人員及時獲??；如：《操作指導(dǎo)書》，經(jīng)過批準(zhǔn)后直接掛在設(shè)備廠；4、體系文件修訂，文件作廢有文件發(fā)放回收和相應(yīng)的版本標(biāo)識、