生產內部控制制度及醫(yī)院管理系統(tǒng)測試計劃

生產內部控制制度第一節(jié)內控概述一、定義與范圍生產是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產成品的過程。本制度所指的生產包括以下主要業(yè)務活動：生產計劃安排生產部根據生產預算及客戶的訂單確定月度生產任務，并繼續(xù)分解為每日生產指令，以控制生產進度。物料管理生產性物料的領料、發(fā)放、使用控制及相關的記錄、統(tǒng)計工作。生產環(huán)節(jié)解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗等生產環(huán)節(jié)和質檢工作，以及相關的記錄、統(tǒng)計工作。產成品管理產成品的入庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關的記錄、統(tǒng)計工作。5、成本管理生產成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產部及所屬各車間、辦公室的內部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務環(huán)節(jié)參照相關程序與制度執(zhí)行?？刂颇繕送ㄟ^采用合理的組織結構形式，提高生產業(yè)務的管理效率；保證生產預算和生產計劃的貫徹與執(zhí)行；保證生產有關的業(yè)務活動均按照適當的授權進行，促使公司的生產活動協(xié)調、有序、高效運行；加強內部控制，降低生產成本和費用；保證生產活動中對資產和記錄的接觸、處理均經過適當授權，維護公司資產的安全性；保證生產活動中的所有交易事項均得到準確記錄；主要控制節(jié)點生產廠長、車間主任制定與下達月度推進計劃；車間主任制定與下達每日生產指令；發(fā)放記錄單記錄物料領取、使用、損耗；批記錄記錄生產全過程；產成品區(qū)分待驗、合格品和不合格品保管；控制政策與方法以生產預算、月生產任務表、月度生產推進計劃、每日生產指令逐層控制生產進程；班組長/車間統(tǒng)計員全程監(jiān)控物料及產成品流轉；制定消耗定額控制物料消耗；第二節(jié)組織機構及崗位職責部門及部門職責1、生產管理組織機構及其職責生產部：編制生產預算及生產計劃，按照客戶的需求組織生產活動；組織協(xié)調生產中的各種問題，確保生產作業(yè)計劃的全面完成；負責制定或協(xié)助制定生產業(yè)務相關制度；生產過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告；控制、降低生產成本；保管生產領用的物料、非生產性用品、生產各環(huán)節(jié)產生的半成品，存儲與發(fā)出產成品；負責生產設備的日常維護、保養(yǎng)，參與生產設備的采購、大修招標工作；生產部按照職能下設生產計劃執(zhí)行人、GMP執(zhí)行人(含6S）人、生產統(tǒng)計執(zhí)行人、維修執(zhí)行人，以及根據生產需要設立若干生產車間。生產計劃執(zhí)行人(主要關系人：廠長、助理、主任主要職責？？）：每月根據生產預算及客戶銷售需求，擬定和修訂《月度生產任務表》，向各車間分配生產任務；根據客戶的臨時訂單，向生產車間下達《更改生產指令》；審核生產車間制定的《月度生產推進計劃》，檢查其是否與《月度生產任務表》相符；監(jiān)督生產計劃的執(zhí)行情況。GMP執(zhí)行人(含6S）：負責對公司標準文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；根據GMP實施計劃的要求，負責協(xié)調組織工作，檢查執(zhí)行進度；擬定生產部員工培訓計劃，組織檢查培訓情況，落實培訓內容。生產統(tǒng)計執(zhí)行人：協(xié)助廠長、GMP執(zhí)行人、制定產品生產工序收率及物料損耗標準；收集、匯總各車間的生產統(tǒng)計報表，報送會計部等相關部門；協(xié)助會計部組織生產部月度盤點，參與生產部年度盤點；協(xié)助廠長對產品的生產過程進行成本考核，根據標準成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。維修執(zhí)行人：負責生產設備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產設備正常運轉；參與生產設備的大修及招標等相關業(yè)務；向核算執(zhí)行人報送設備維修的成本數據；各生產車間：根據《月度生產任務表》擬定《月度生產推進計劃》，按照計劃組織生產；實施生產，保證生產按計劃順利進行；生產過程的質量控制，保證生產全過程及產品符合質量要求；嚴格控制生產成本，防止發(fā)生浪費；收集、整理生產成本資料，報送核算執(zhí)行人；2、生產業(yè)務涉及部門及其職責會計部：定期從生產統(tǒng)計執(zhí)行人獲取生產成本統(tǒng)計表，核算生產成本及單位成本；核算銷售成本及庫存產成品成本；重點環(huán)節(jié)的單據核對、帳實核對；組織包括生產部在內的年度盤點工作。進行生產成本分析，提交成本分析報告；審核生產部制定的生產預算，并將生產預算納入公司全面預算之中；生產預算執(zhí)行情況分析、報告。品管部：采購材料及生產車間生產關鍵環(huán)節(jié)的質量控制；生產車間及生產物料、半成品、產成品的質量檢驗。采購部：根據生產需要采購生產物料；向生產車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產物料。二、崗位職責總經理：根據銷售預算，審核《生產預算》；生產廠長：審核《生產計劃》，檢查及跟蹤生產任務推進情況。生產廠長助理：審批由計劃編制人擬定的《月度生產任務表》，向各生產車間分配月度生產任務；全面組織、管理生產業(yè)務；提出對生產車間的技術改造和產品工藝改造計劃，組織有關人員實施；對下屬部門進行預算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；對產品生產全過程的質量控制負責；對生產全過程的成本控制負責。生產計劃編制人：擬定《月度生產任務表》，向生產部廠長提出月度生產任務分配方案；根據需要修訂《月度生產任務表》；監(jiān)督生產計劃執(zhí)行情況；收集、整理、核對車間統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計表及相關原始單據；匯總車間生產日報表，發(fā)送在公司QQ群。定期制作月成本統(tǒng)計表，經審核后報送會計部成本會計；生產車間主任：根據所承擔的生產任務制定生產計劃，并負責車間生產計劃的執(zhí)行與控制；組織本車間生產業(yè)務，設定生產崗位并明確崗位職責；全面負責本車間物流管理及人工管理；控制本車間生產成本。班組長兼生產車間統(tǒng)計員：領取當班生產所需物料；安排當班生產工作；控制當班物料消耗，隨時追查非正常消耗；安排半成品的保管；將存在質量問題或多余物料退回供應部倉庫；記錄和統(tǒng)計本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產成品收發(fā)，并提供相應的單據和統(tǒng)計資料；填寫：交接班移交表、生產記錄表、損耗表、生產人員日工資表等；生產車間技術員：全面監(jiān)控本車間工藝流程和質量控制，提出改進意見；收集、整理《批生產記錄》。生產車間生產工人：按照工藝要求進行生產。成本會計：全面負責生產部成本核算工作；審核生產計劃員制作的成本統(tǒng)計表；對標準成本提出修訂意見；對生產車間成本控制提出改進意見；組織生產部月度盤點。對生產中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產車間有關人員追查；參與生產部盤點工作。維修車間主任：制定維修計劃，組織生產設備維護、維修；向核算辦公室報送維修成本資料。第三節(jié)授權體系生產業(yè)務授權體系，是指在公司內部涉及生產業(yè)務的各級管理人員在其職權范圍內，根據既定的權限及有關職責執(zhí)行生產的各項業(yè)務。生產業(yè)務授權詳見下表。項目發(fā)起部門/崗位會簽部門/崗位審核部門/崗位批準部門/崗位制定《月度生產任務表》生產計劃執(zhí)行人生產部廠長制定《月度生產推進計劃》車間主任生產計劃執(zhí)行人生產部廠長下達《調整生產指令》生產計劃執(zhí)行人生產部廠長制定《日生產計劃表》生產計劃執(zhí)行人車間主任生產部廠長生產車間完成《領料單、物料損耗表、計件工資表》班長或車間統(tǒng)計員車間主任完成《退料申請單》班長或車間統(tǒng)計員質量技術部車間主任完成《生產記錄表》車間工人班組長車間主任完成《成品移交表》班長或車間統(tǒng)計員成本會計車間主任第四節(jié)管理制度生產計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）目的本管理文件明確了對生產部生產計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規(guī)范。范圍本程序管理文件對公司生產計劃管理進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬生產計劃辦公室、各生產車間等相關部門。相關程序及制度領料制度(P1-Z2-J4-2)物料使用制度(P1-Z2-J4-3)生產環(huán)節(jié)控制制度(P1-Z2-J4-6)業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日銷售部門向生產部下達《月度需求預計劃》，即下月需求預測2生產計劃員根據《生產預算》和《月度需求預計劃》，分配生產任務，擬定《月度生產任務表》，報生產部廠長3生產部廠長召開各車間主任參加的月度生產協(xié)調會議，討論《月度生產任務表》4生產計劃員修訂《月度生產任務表》，報生產部廠長5生產部廠長審批《月度生產任務表》6每月20日生產計劃員將《月度生產任務表》下發(fā)各生產車間7車間主任根據《月度生產任務表》制定《月度生產推進計劃》，明確下月每日的生產品種、數量8每月25日銷售部門向生產部下達下月月度訂單9生產計劃員對比《月度需求預計劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調整生產指令》，報生產部廠長審批后下發(fā)各生產車間C、有重大差異，提請生產部廠長召開臨時生產協(xié)調會議，重新分配生產任務10每月28日車間主任根據《調整生產指令》或臨時生產協(xié)調會議決定，修訂《月度生產推進計劃》，報生產計劃11生產計劃員審核《月度生產推進計劃》，報生產部廠長12生產部廠長審批《月度生產推進計劃》13生產計劃員將《月度生產推進計劃》一份存檔，同時下發(fā)各車間主任14車間主任將《月度生產推進計劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員15銷售部門如銷售需要，向生產部下達臨時訂單16收到臨時訂單后生產計劃員填制《調整生產指令》，報生產部廠長審批后下發(fā)相關生產車間17每日車間主任根據《月度生產推進計劃》及月度內計劃辦公室下達的《調整生產指令》，向班組長/車間統(tǒng)計員下達每日《生產指令》五、單據及報告《月度需求預計劃》《月度生產任務表》《月度生產推進計劃》《調整生產指令》《生產指令》領料制度（P2-Z2-J4-2）目的本管理文件明確了對生產部各生產車間從供應部倉庫領取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產部領料過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間、辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度生產計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)物料出庫管理(P1-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程1、一般領料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產計劃員根據《月度生產推進計劃》及《調整生產指令》，按照每種產品物料消耗定額，計算未來三天生產所需物料品種和數量，結合倉庫庫存數量，計算需領取物料品種與數量，填寫《領料單》一式四聯(lián)2車間主任審核《領料單》所填寫物料品種與數量是否正確，簽字確認3班長或車間統(tǒng)計員將經車間主任簽字的《領料單》交車間領料員4車間領料員持《領料單》到倉庫辦理領料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《領料單》辦理物料出庫，并輸入系統(tǒng)6倉庫發(fā)料員/車間領料員共同核對物料品種、數量無誤后，倉庫發(fā)料員在《領料單》上填寫實發(fā)物料品種和數量，實發(fā)數量與請領數量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領料員分別簽字，《領料單》紅聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領料員將物料運回車間，車間統(tǒng)計留存《領料單》白聯(lián)、黃聯(lián)交計劃、藍聯(lián)交成本會計8車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產任務時，根據有關通知計算所需物料品種和數量，填寫《領料單》，其余流程同上五、單據及報告《領料單》物料使用制度（P2-Z2-J4-3）目的本管理文件明確了對生產部各生產班組從倉庫領取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間及采購部等相關部門。三、相關程序及制度生產計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)生產成本管理制度(P1-Z2-J4-13)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產前一日生產計劃員根據《生產指令》按照產品物料消耗定額，計算下一日生產所需物料種類及數量，制定次日生產計劃。2每日生產計劃員根據當日《生產指令》開據領料單3車間統(tǒng)計員/班組長依據領料單從倉庫領料4車間統(tǒng)計員/班組長因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向生產計劃員申請臨時領料，及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映5當班生產完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《生產記錄表》上登記6班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員7班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫班組長/車間統(tǒng)計員將當班生產未使用物料退給倉庫8車間統(tǒng)計員/班組長填寫《生產記錄單》，《材料損耗單》、《計件工資表》五、單據及報告《生產記錄單》《材料損耗單》《計件工資表》物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）目的本管理文件明確了對生產部將存在品質缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間及倉庫等相關部門。三、相關程序及制度退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1班組長/車間統(tǒng)計員在生產過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現存在品質問題的或多余的物料，現場檢查確定物料品種、數量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當日班組長/車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質量技術部4質量技術部質檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質量技術部質檢員根據情況決定是否出具《質檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結果和質檢報告書編號由質檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質量技術部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產車間統(tǒng)計員6班組長/車間統(tǒng)計員車間領料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質檢報告書》到倉庫辦理退庫7生產計劃員根據《退料申請單》和相應的《質檢報告書》開《退料單》8班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫收料員倉管員根據《退料單》，點算數量，辦理入庫并產輸入系統(tǒng)，倉管員和生產部領料員在《退料單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉管員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員/班組長，列入生產統(tǒng)計9倉庫將《退料單》一聯(lián)交會計部進行會計處理五、單據及報告《退料申請單》《請驗單》《質檢報告書》《退料單》物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）目的本管理文件明確了對生產部倉庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度物料退庫制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1會計部具體組織各倉庫盤點，聯(lián)系倉庫、生產部配合2會計部會計人員/班組長/車間統(tǒng)計員進行月度、年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員監(jiān)盤。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式兩份，兩方人員簽字確認。3車間主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字4生產部廠長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調整系統(tǒng)物料進銷存帳6生產車間對盤點發(fā)現的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2-Z2-J4-5）》7生產部廠長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產部部長應責成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產部廠長和會計部部長；嚴重的應追究倉庫責任五、單據及報告《月盤點記錄表》《年底盤點記錄表》生產環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）目的本管理文件明確了對生產車間生產過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度生產計劃管理制度(P2-Z2-J4-1)產成品入庫制度(P2-Z2-J4-7)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據工藝、設備、質量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。2車間主任選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任技術員，全面負責本車間生產工藝控制3每日車間主任向班組長/統(tǒng)計員下達每日《生產指令》4班組長將當班生產要求傳達到各崗位5生產計劃員/班組長根據《生產指令》開領料單、班組長領取物料，詳見《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》6各崗位工人按照《生產指令》、班組長要求及《生產記錄表》所規(guī)定的操作規(guī)范進行生產7質量技術部質檢員在各生產線關鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現質檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據質量技術部質檢員檢驗不合格通知，考慮其性質和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報廠長9車間主任如作為廢品處理，應專門填寫《廢品報告單》，報廠長，廠長審閱后報總經理審批后處理，處理單交成本會計10班組長/車間統(tǒng)計員當班生產任務完成時，填寫《生產記錄表》中各崗位相關內容11車間工藝監(jiān)督員收集整理《生產記錄表》，檢查其中登記內容是否完整。將《生產記錄表》交車間主任12車間主任審核《生產記錄表》，簽字后交車間統(tǒng)計員保管13班組長/車間統(tǒng)計員班組長/車間統(tǒng)計員統(tǒng)計當班物料消耗量及產成品數量，辦理移交單14倉庫辦理產成品入庫并輸入系統(tǒng)，詳見《產成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）》五、單據及報告《生產指令》《生產記錄表》《移交單》《廢品報告單》產成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）目的本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產成品入庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間。三、相關程序及制度生產環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1當班生產任務完成班組長/車間統(tǒng)計員通知下一工序車間辦理移交或產成品入庫2班組長/車間統(tǒng)計員清點產成品品種及數量，觀察產成品外包裝是否有明顯不合格處。將產成品放置于產成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將半成品、產成品品種及數量填寫于《移交單》，班組長簽字確認4倉庫根據《移交單》登記產成品入庫賬并輸入系統(tǒng)5生產計劃員在《生產車間日統(tǒng)計表》中填寫產成品入庫有關資料，將《生產車間日統(tǒng)計表》交成本會計五、單據及報告《生產記錄表》《移交單》《生產車間日統(tǒng)計表》產成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）目的本管理文件明確了對各生產車間生產的產成品進行品質檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產成品檢驗環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產部下屬各生產車間、質量技術部等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標明本批產成品品種、數量2車間統(tǒng)計員將《生產記錄表》與《請驗單》一起提交質量技術部3質量技術部質檢員從本批產成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質量技術部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產成品從待驗區(qū)轉入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產成品從待驗區(qū)轉入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準7車間主任按照廠長批準的方案對不合格產成品進行返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應專門填制《廢品報告單》，報廠長審核后轉生產計劃員存檔9倉管員根據產成品檢驗報告，登記產成品進銷帳五、單據及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明確了對生產部生產的、經檢驗合格的產成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產成品出庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬各生產車間等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依《銷售出庫單》發(fā)貨，注明批號、品名、數量等，3會計部依銷售出庫單，確認收入16銷售部催收貨款、及售后服務。五、單據及報告《銷售出庫單》生產成本管理制度（P2-Z2-J4-13）目的本管理文件明確了對生產部生產成本（包括直接材料成本、直接人工成本和制造費用）核算、控制過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產成本管理工作進行了規(guī)定，適用于生產部及下屬各生產車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每日班組長/車間統(tǒng)計員向生產計劃員報送《生產車間日統(tǒng)計表》，包含本車間當日物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產成品入庫、出庫、結存等2每日車間主任向成本會計報送《工時記錄》3生產部維修負責人發(fā)生生產設備維修、維護，隨時填寫《設備維修記錄》，登記維修耗用物料及人工，交成本會計4月末/年末班組長/車間統(tǒng)計員向成本會計報送《生產車間月統(tǒng)計表》/《生產車間年度統(tǒng)計表》，包含本車間本月/本年度物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產成品入庫、出庫、結存等6月末/年末成本會計匯總編制《成本月報表》/《成本年報表》，計算本月/本年度各產品、各車間的半成品、產成品入庫、出庫、結存；物料、半成品、人工消耗數量及單位消耗量，并與標準成本進行對比；本月設備維修消耗；由設備部等部門取得的水、電、汽等其他成本數據7車間統(tǒng)計員/成本會計發(fā)現生產成本與標準成本發(fā)生顯著差異，隨時向車間主任、廠長匯報并追查原因，嚴重時由廠長向總經理匯報8月末/年末會計部成本會計計算本月/本年產成品、半成品總成本和單位成本，形成《月生產成本計算表》/《年度生產成本計算表》，報會計部經理、生產廠長9每月/每年成本會計對本月/本年度生產成本進行分析，提交《月生產成本分析報告》/《年度生產成本分析報告，經財務主管審核后，報廠長、財務經理、總經理10每周車間主任召開生產成本分析會，分析生產消耗變動及與標準成本出現差異的原因，作為各班組考核的依據之一11每月廠長召開生產成本分析會，分析生產消耗變動及與標準成本出現差異的原因，作為各車間考核的依據之一12每月總經理召開生產成本分析會，分析生產成本變動的原因，作為生產部、采購部等相關部門考核的依據之一五、單據及報告《生產車間日統(tǒng)計表》《生產車間月統(tǒng)計表》《生產車間年統(tǒng)計表》《工時日報》《委托加工日報》《月度統(tǒng)計報表》《年度統(tǒng)計報表》《設備維修記錄》《月生產成本計算表》

《年度生產成本計算表》《月生產成本分析報告》《年度生產成本分析報告》醫(yī)院管理系統(tǒng)測試計劃1．引言1.1編寫目的在開發(fā)大型軟件的漫長過程中，面對各種各樣的問題。人的主觀認識，不可能完全符合客觀現實。與工程密切相關的各類人員之間的通信和配合也不能完美無缺。因此，在軟件生命周期的每一個階段都不可避免的會產生錯誤，對于醫(yī)院管理系統(tǒng)這類會影響病人生活財產，存儲患病信息的軟件，必須盡量的減少差錯。一面造成嚴重的損失，測試時為了發(fā)現程序中的錯誤而執(zhí)行程序的過程。測試的目的就是在軟件投入生產性運行之前，盡可能多的發(fā)現軟件中存在的錯誤。目前軟件測試仍然是保證軟件質量的關鍵步驟。它是對于、軟件規(guī)格說明，設計和編碼的最后復審，也是不可缺少的關鍵步驟。1.2項目背景本項目醫(yī)院管理系統(tǒng)由海星醫(yī)院委托，由重慶交通大學信息學院在校學生負責開發(fā)。1.3定義事務流：數據進入模塊后可能有多種路徑進行處理。主鍵：數據庫表中的關鍵域，值互不相同。外部主鍵：數據庫表中與其他表主鍵相關聯(lián)的域。ROLLBACK:數據庫的錯誤恢復機制?？s略語清單：Fullspelling英文全名Chineseexplanation中文解釋Database數據庫Browser/Server瀏覽器/服務器Personalcomputer臺式個人電腦DataAccessObject數據訪問對象EntityRelation實體關系Login登錄BaseManage基本管理FrontService前臺服務AppointmentService預約服務DoctorService醫(yī)生服務InspectService檢查服務PramcyService藥房服務CountService門診統(tǒng)計服務1.4參考資料《醫(yī)院管理系統(tǒng)項目計劃任務書》《軟件工程及其應用》周蘇，王文等天津科學技術出版社《軟件工程》張海藩清華大學出版社《醫(yī)院管理系統(tǒng)概要說明書》《醫(yī)生管理系統(tǒng)詳細設計說明書》《醫(yī)生管理系統(tǒng)用戶操作手冊》2．任務概述2.1目標測試時盡可能的發(fā)現軟件中的錯誤，而不是為了證明程序的正確性，測試的目的就是在軟件投入生產性運行之前按照測試的原則要求，盡可能多的發(fā)現軟件中的錯誤。2.2運行環(huán)境硬件要求：PI133以上處理器，最低32M內存，300M以上硬盤剩余空間。運行環(huán)境：win72.3需求概述在當今中國，雖然人們的生活水平越來越高，但是人們的身體素質并不是很好，所以導致每天醫(yī)院的病人流量非常的大。為了提高醫(yī)院工作人員的辦事效率，同時使病人會診和醫(yī)生服務更加的井然有序，開發(fā)一個性能良好的醫(yī)院管理系統(tǒng)是十分必要的。該軟件將考慮多方面的用戶，從“為醫(yī)生、病人、護士、管理員等相關人員提供便捷”出發(fā)，以達到提高工作效率和質量的目的，為病人和醫(yī)生提供更好的服務。2.4條件與限制必須保證各硬件設備，軟件系統(tǒng)齊備的情況下，資金充足，人員齊備，各方面相互配合，齊心協(xié)力，共同完成。3．計劃3.1測試方案測試方案是測試階段的關鍵技術問題，為了提高測試效率，降低測試成本，本測試方案采用黑盒法設計基本的測試方案。在黑盒法測試方案中采用等價劃分技術，把所有可能輸入的數據（有效的或者無效的）劃分成幾等價類，其劃分類在以下的輸入中在詳述。3.2測試項目登陸版塊目的：對不同功能的使用進行身份限制進度：2016/6/27基本設置版塊目的：對醫(yī)院現有的檢查項目，科室，員工，用戶等信息的增刪查改。進度：2016/6/27導醫(yī)服務模塊目的：是否能錄入病人的基本信息進入數據庫建檔。收費后開處方，檢查收據，以及退費。進度：2016/6/27檢查服務模塊目的：是否將檢查結果記錄到數據庫進度：2016/6/27藥房服務模塊目的：檢查藥品的數量，增刪，退藥進度：2016/6/273.3測試準備在測試前與各模塊的主要負責人共同協(xié)商討論以概要設計說明書為輔，詳細設計書作為總的提綱，選擇合適的輸入輸出數據，并加以一一列舉說明。3.4測試機構及人員測試機構由重慶交通大學信息學院軟件開發(fā)專業(yè)工作組組成。人員有軟件開發(fā)小組全體人員。4．測試項目說明登錄模塊主要測試注冊功能和登錄功能?；驹O置模塊主要測試員工，職位，項目，用戶，部門的增刪查改和交接班的安排。導醫(yī)服務模塊主要測試網上預約，前臺預約，掛號繳費的功能。醫(yī)生服務模塊主要測試開處方單檢查服務模塊主要測試醫(yī)生開檢查單的功能 藥房服務模塊主要測試藥庫管理員進貨的功能統(tǒng)計服務模塊主要測試患者當日數量4.1測試項目名稱及測試內容Yuyue.aspx:測試網上預約Feiyuyue.aspx:測試前臺掛號，繳費功能Tuihao.aspx:測試退號功能Login.aspx:測試登陸界面Regist.aspx:主要測試注冊功能Addmedicen.aspx主要測試進貨，輸入的規(guī)范性和數量操作。cf.aspx主要測試醫(yī)生開藥的功能，是否能成功添加信息到數據庫。已經輸入查詢條件的容錯性。Outpatient.axsp：主要測試醫(yī)院對病人統(tǒng)計的正確性，以及輸入查詢條件的規(guī)范性。4.2測試用例4.2.1輸入注冊：用戶名密碼確認密碼員工號性別1張小花1231367770003女2張小花12?*w12?*w0003女3張小花123456~123456~00011女4張小花1234561234560006女5張花花123333333333333311123333333333333110003女6戴雪睿1234561234560007女允許登錄的合法用戶登錄：用戶名密碼身份1李志勛12345600042李志勛123456700043李志勛12345600014張小花1233333333333333110003交接班：職工號部門號值班時間值班日期管理員姓名操作100010016:00-12:002016/6/24東東添加2www22?6:00-12:002016-6-24東東添加300010016:00-12:002016/6/24東東添加400010026:00-12:002016/6/24東東添加500010026:00-12:002016/6/24東東刪除6000100112:00-18:002016/6/24東東修改部門：職位編號職位名稱管理員姓名操作1001婦產科東東添加2001眼科東東添加3001耳鼻喉科東東修改4001眼科東東刪除5001婦產科東東刪除項目：項目名稱項目編號項目價格項目明細管理員姓名操作1X光0011000無東東添加2X光0021000無東東添加3X光0031000無東東修改4X光0031000無東東刪除用戶：員工編號用戶名職稱性別新密碼確認密碼操作10011張全蛋01男123456123456添加20011張全蛋02女123456123456添加30011張全蛋02女123456123456修改40011張全蛋02女123456123456刪除開處方單：門診號病歷號查找數量10010000阿莫西林220010000阿莫西林-230010001頭孢克洛20000000網上預約：姓名電話地址1蛋慶2***蛋150909