2014年年終總結(jié)匯報(bào)模板

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2014年總結(jié)匯報(bào)二零一四年十二月三十日Contents目錄01021、2014年度經(jīng)營分析與總結(jié)2、2015年工作計(jì)劃1、12014年主要kpi指標(biāo)分析1、22014年重點(diǎn)工作完成情況1、32014年存在的主要問題分析2、12015年工作目標(biāo)2、22015年工作思路及計(jì)劃2、3風(fēng)險(xiǎn)分析及保障應(yīng)對措施1、2014年經(jīng)營分析與總結(jié)2014年主要KPI指標(biāo)分析1、1經(jīng)營收入1

1、1至6月項(xiàng)目實(shí)際并無營業(yè)收入發(fā)生，7-12月份，三個項(xiàng)目逐步開始試營業(yè)，因項(xiàng)目試營業(yè)、業(yè)務(wù)處于爬坡期，市場及經(jīng)營業(yè)績逐步提升需要一個過程，故呈現(xiàn)波動趨勢；

2、10月后，國慶黃金周龍山當(dāng)月收入增幅明顯，順利開業(yè)，趨于穩(wěn)步增長，10月后差異波動減??；3、旅游:受國家宏觀政策影響，市場緊縮.；營業(yè)利潤21、1-6月差異呈逐步縮小的趨勢，主要因項(xiàng)目營業(yè)延期，主營業(yè)務(wù)成本、人工成本及各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用都有所降低;2、7月份以后，因三個項(xiàng)目開始逐步試營業(yè)，各項(xiàng)成本及費(fèi)用支出增加，導(dǎo)致利潤值差異較大；營業(yè)成本31、項(xiàng)目的延期運(yùn)營，導(dǎo)致了前期預(yù)算的部分成本實(shí)際并未發(fā)生；2、采取一人多職，節(jié)假日職能部門頂崗、聘用小時工等措施，有效控制了人力成本。3、采取了節(jié)能降耗措施，提倡節(jié)約，節(jié)省了一定的能耗成本；管理費(fèi)用4備注：工程及項(xiàng)目籌備較實(shí)際預(yù)算推遲，各類預(yù)算的管理費(fèi)用發(fā)生節(jié)點(diǎn)推遲，導(dǎo)致實(shí)際管理費(fèi)用較預(yù)算減少120.04萬元；銷售費(fèi)用5備注：因工程延期，導(dǎo)致各項(xiàng)目開業(yè)時間后延，相關(guān)費(fèi)用均有所降低，年度銷售費(fèi)用較預(yù)算較少10.39萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用6備注：因銀行貸款預(yù)計(jì)7月份到賬，實(shí)際12月份貸款到賬，導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際利息差異較大，實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用較預(yù)算減少40.07萬元；

2014年度重點(diǎn)工作完成情況1、21經(jīng)營管理1、1XX公司酒店9月底運(yùn)營籌備基本結(jié)束并于9月28日順利開業(yè)；制定酒店各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位職責(zé)并已宣貫執(zhí)行；優(yōu)化崗位編制，實(shí)行一員多崗，分工不分家,構(gòu)建和諧團(tuán)隊(duì)；加強(qiáng)培訓(xùn)、提高員工崗位技能、不斷提高服務(wù)水準(zhǔn)；制定銷售政策，并完成區(qū)域內(nèi)協(xié)議單位的開發(fā)與簽訂；為集團(tuán)公司內(nèi)部招待、會議歸口到做好準(zhǔn)備；6月底順利試營業(yè)；10月1日國慶期間順利完成接待任務(wù)，無嚴(yán)重過錯；內(nèi)部基層管理和執(zhí)行層團(tuán)隊(duì)構(gòu)建完成；健全了營地試運(yùn)營期的制度體系和規(guī)章流程，保障了運(yùn)營；制定差異化的銷售政策，集團(tuán)內(nèi)部資源利用最大化；影院證照辦理順利結(jié)束、證照齊全；影院的制度體系建立完善；影院9月底順利試營業(yè)；14年共完成紀(jì)念品銷售47。9萬元；工業(yè)旅游收費(fèi)9。5萬元，接待3791人次；不收費(fèi)520人次；開發(fā)新車模產(chǎn)品一款，預(yù)計(jì)增加銷售收入222萬元，15年元月確認(rèn)收入1、確定了模塊化管理模式，并進(jìn)行實(shí)踐檢驗(yàn)；6、進(jìn)一步健全了制度體系，14年共建立164項(xiàng)；2、三個項(xiàng)目運(yùn)營團(tuán)隊(duì)構(gòu)建完成，項(xiàng)目順利開業(yè)；7、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到有效提升；3、初步形成了供應(yīng)商體系和價(jià)格體系；8、品牌效應(yīng)區(qū)域及省內(nèi)外知名度提升；4、結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)營需要，完成了獨(dú)立的授權(quán)體系9、市場開拓工作取得階段性成果；5、接受內(nèi)、外審計(jì)，未出現(xiàn)問題1綜合管理-人力1、21、初步建立了適合項(xiàng)目運(yùn)營管理的崗位考核體系；2、建立了值班經(jīng)理、質(zhì)檢小組和日常考勤、5S等監(jiān)管機(jī)制；3、合理控制人力成本，全年較預(yù)算減少約30萬元；績效考核與薪酬031、建立了“三級培訓(xùn)體系”一級培訓(xùn)統(tǒng)一把控、制定培訓(xùn)計(jì)劃；二級培訓(xùn)分項(xiàng)目擬定，實(shí)操培訓(xùn)各部門自行組織；2、合理利用內(nèi)部資源，開展內(nèi)部培訓(xùn)互通交叉學(xué)習(xí)，有效控制培訓(xùn)費(fèi)用；3、外部培訓(xùn)合理選擇，控制培訓(xùn)人員的選拔和必要性分析；人員培訓(xùn)021、2014年三個項(xiàng)目均是運(yùn)營籌備期，需凈招聘69人；2、加強(qiáng)試崗期對員工考核，14年年度試崗期員工淘汰12人；3、關(guān)鍵崗位和管理崗位人員穩(wěn)定，無人員流失；一般員工月平均流失率2%，低于行業(yè)平均水平。人員招聘與流失011、內(nèi)部進(jìn)行了人員信息庫的建立，已完成內(nèi)部人員規(guī)劃和職業(yè)通道建設(shè)初稿，計(jì)劃2015年3月推進(jìn)執(zhí)行；2、全年未出現(xiàn)影響的勞動關(guān)系管理事故；人力資源規(guī)劃與勞動關(guān)系管理04招聘崗位結(jié)構(gòu)關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)一般員工管理人員535651綜合管理-行政重點(diǎn)工作1、2體系建設(shè)授權(quán)體系安全管理行政后勤1財(cái)務(wù)管理1、3制度建設(shè)會計(jì)核算資金管理簽發(fā)《貨幣資金管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理制度》《低值易耗品管理制度》、《倉庫管理制度》資產(chǎn)管理確定項(xiàng)目模塊核算、做好成本歸集；審核前臺賬款，及時收取存款存入銀行，監(jiān)管備用金使用；固定資產(chǎn)臺賬、低值易耗品臺賬、存貨臺賬、施工合同臺賬及時更新；1質(zhì)量管控1、41安全管理1、5項(xiàng)目年度目標(biāo)全年發(fā)生數(shù)指標(biāo)完成情況交通安全00完成銷防安全00完成00完成交通事故00完成微傷事故00完成安全事故安全管理圖片展示安全管理體系消防安全總指揮副總經(jīng)理消防安全總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理消防安全指揮員消防安全指揮員消防安全指揮員滅火小組救援小組（含疏散小組）通訊小組項(xiàng)目名稱金額（元）渠道供應(yīng)商選擇理由與市場價(jià)比較項(xiàng)目設(shè)備采購類工程類運(yùn)營類采購合同簽訂數(shù)合計(jì)221238采購類別固定資產(chǎn)采購單低值易耗品采購單物品采購單數(shù)量（張）到貨數(shù)量（張）到貨率（%）總計(jì)（%）采購及時率98%采購管理1、6采購及時率主要供應(yīng)商旅游公司大宗采購模式及橫向比較統(tǒng)計(jì)表（額度或量前10的采購）旅游公司1市場營銷1、7統(tǒng)計(jì)月份出租房數(shù)

出租率

房租收入

平均房價(jià)

（間）

（%）

（元）

（元）

9月份

10月份

11月份12月份合計(jì)開業(yè)以來客房入住情況統(tǒng)計(jì)表新城影院2014年?duì)I業(yè)總收入項(xiàng)目單位完成情況備注營業(yè)總收入元票房收入元賣品收入元會員卡收入元總上座率百分比旅游公司1市場營銷1、7；2014年度房價(jià)分類別統(tǒng)計(jì)及收入構(gòu)成統(tǒng)計(jì)表單位：萬元單位：萬元類別房價(jià)(元）平均房價(jià)收入（萬元）總收入占總收入比團(tuán)隊(duì)協(xié)議散客旅游公司11、8重大專項(xiàng)文化宣傳有效溝通崗位交流團(tuán)隊(duì)活動1、9團(tuán)隊(duì)建設(shè)旅游公司1文化宣傳通過企業(yè)文化的宣傳和制度建設(shè)，為員工創(chuàng)造一個公平公正、誠實(shí)守信的競爭氛圍通過績效考核體系的建立創(chuàng)建平等有效率、公平的競爭環(huán)境，建立良好的晉升空間有效溝通建立和諧有效的部門協(xié)作，建立部門間溝通交流機(jī)制；建立有效的溝通平臺，管理者虛心的傾聽員工的意見和建議；組建活動開展豐富多樣的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力通過團(tuán)隊(duì)建設(shè)打造一支凝聚力強(qiáng)、自信心強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力優(yōu)秀，有極強(qiáng)責(zé)任感和貴善感的員工隊(duì)伍。2014年存在的主要問題分析1、3項(xiàng)目運(yùn)營管理類解決思路或措施：◆、財(cái)務(wù)管理問題分析：1、項(xiàng)目成本歸集與實(shí)際收入配比性差，財(cái)務(wù)成本分析對經(jīng)營決策的支持力度不夠；2、財(cái)務(wù)流程需進(jìn)一步完善；3、流程監(jiān)控、資金監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制未形成，部分工作雖在開展，但未形成固化體系；各模塊管理類采購管理問題分析：1、采購制度和流程尚不健全，未能全覆蓋采購體系；2、采購人員缺少專業(yè)的采購技能,未能了解各項(xiàng)貨品規(guī)格情況及市場情報(bào)與信息；3、價(jià)格體系逐步完善過程中，還未形成體系；4、供應(yīng)商體系評估、日常采購狀況量化分析機(jī)制尚未開展；市場營銷問題分析：1、銷售渠道單一，客源群體分布不均，線上線下及傳統(tǒng)銷售渠道的布局未充分科學(xué)化；2、市場拓展及銷售團(tuán)隊(duì)的市場營銷模式不夠創(chuàng)新；3、新老客戶關(guān)系的維護(hù)落在表面，后續(xù)的跟蹤力度不夠，回頭客比例偏小；4、市場的分析反饋機(jī)制未完善，對經(jīng)營決策支撐力不夠；綜合管理問題分析：1、項(xiàng)目管理模式不夠創(chuàng)新，部分管理模塊思路比較陳舊，原有業(yè)務(wù)瓶頸未打破；2、制度體系初步建立，但多停留在保障運(yùn)營層面，效益提升和管理創(chuàng)新力度不夠；3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：內(nèi)部“造血”功能不強(qiáng)，人才梯隊(duì)未完善，職業(yè)通道建設(shè)需加強(qiáng)；4、綜合管理:執(zhí)行層面事務(wù)比重過大，管理效益需提升，管理的深度及對公司高層的決策支持需提高；解決思路或措施：1、分工明確，落實(shí)責(zé)任人；2、由具體部門提出解決辦法，進(jìn)行專題討論匯報(bào)，根據(jù)公司明確下來的計(jì)劃，嚴(yán)格按要求執(zhí)行；3、完善工作目標(biāo)和業(yè)績、考核、薪酬、晉升等渠道的掛鉤，立體化對現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)及個人進(jìn)行測評；2、2015年度工作計(jì)劃2015年主要工作目標(biāo)2、1財(cái)務(wù)指標(biāo)101020403財(cái)務(wù)內(nèi)部運(yùn)營學(xué)習(xí)與發(fā)展F1：銷售收入增長達(dá)到萬元F2：稅后利潤達(dá)到萬元，同比增長F4：總成本同比下降，成本占收入比重銷售收入比重F3:費(fèi)用同比下降C1：提高市場份額，提高盈利水平提高忠誠客戶數(shù)量提高最終客戶滿意度建立良好的企業(yè)品牌形象I1：建立運(yùn)營質(zhì)量手冊、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化I3:綜合提高各模塊“獨(dú)擋一面”管理水平I4：強(qiáng)化公司內(nèi)部監(jiān)督考核機(jī)制，完善反饋跟蹤流程L1：提高公司人力資源任職資格，人力選用育留通道L2：梳理內(nèi)部制度、進(jìn)行流程再造；2、苦練內(nèi)功、提高工作效率L4：構(gòu)建卓越戰(zhàn)略執(zhí)行控制系統(tǒng)L5：建立領(lǐng)導(dǎo)干部管理機(jī)制客戶L3：推動企業(yè)文化的認(rèn)知與認(rèn)同度I2:提高供應(yīng)商管理水平，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商體系C1.1提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品盈利能力C1.2樹立良好的公眾形象，提高自身的市場C1.3發(fā)展可持續(xù)戰(zhàn)略伙伴戰(zhàn)略目標(biāo)地圖22015年主要工作思路及計(jì)劃2、2經(jīng)營管理1抓好全面質(zhì)量管理工作，成立質(zhì)檢小組；加大培訓(xùn)力度，采取“走出去請進(jìn)來”的辦法提升員工服務(wù)技能；加強(qiáng)實(shí)操的鍛煉和考核，舉行崗位大練兵，以競賽活動樹立崗位標(biāo)兵，鞏固業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)質(zhì)量。成立有效營銷團(tuán)隊(duì),積極尋找市場客源加大營銷力度；根據(jù)不同季節(jié)制定營銷計(jì)劃；注重新老客戶的開發(fā)維護(hù)；整合營銷隊(duì)伍,建立以專業(yè)營銷人員為主、動員全體員工為輔進(jìn)行全員營銷的網(wǎng)絡(luò)。樹立全員營銷的理念，并建立起相應(yīng)的獎勵機(jī)制；以增收節(jié)支為工作目標(biāo)，減少費(fèi)用就是增加利潤；號召全體員工以店為家的思想，讓大家從節(jié)約一滴水、一度電做起。制定、完善、修正安全規(guī)章制度；1、加強(qiáng)對俱樂部、旅行社、學(xué)校等重點(diǎn)客戶渠道的拓展和營銷；2、建立市場調(diào)研、分析機(jī)制，做好節(jié)假日特色主題營銷活動；3、整合報(bào)社、團(tuán)購網(wǎng)站等媒體渠道，建立多維宣傳平臺；4、完善員工獎金激勵機(jī)制，引導(dǎo)全員營銷，健全營銷體系；1、營地資產(chǎn)遵從“進(jìn)、出、用”三字經(jīng)原則，實(shí)現(xiàn)成本最低化；3、嚴(yán)格控制能源，加強(qiáng)巡視，合理使用資源，杜絕浪費(fèi)；4、注重對房車設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)立維修常態(tài)化機(jī)制；1、建立健全保安保全系統(tǒng)，實(shí)行24小時巡邏制和全方位監(jiān)控；2、制定營地安全教育和培訓(xùn)制度，提高員工安全知識；3、建立營地管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步推廣執(zhí)行；4、

加強(qiáng)后勤管理，做到“公司服務(wù)于員工、員工服務(wù)于客戶”5、以服務(wù)質(zhì)量為中心，健全質(zhì)量提升、維持、監(jiān)督、反饋機(jī)制，做到“PDCA”內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)管理開源節(jié)流團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)營管理1人力資源01行政后勤公司目標(biāo)1文本02綜合管理2采購管理3完善和規(guī)范供應(yīng)商體系創(chuàng)新學(xué)習(xí)與提高財(cái)務(wù)管理31安全管理與質(zhì)量管控4機(jī)構(gòu)制度健全1、健全安全管理機(jī)構(gòu)；2、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、嚴(yán)格考核；3、完善HSE管理程序和規(guī)定，抓好落實(shí)工作；4、強(qiáng)化安全事故的應(yīng)急處理制度和預(yù)案；防范保障層面1、廣泛開展安全宣傳、教育和培訓(xùn)工作，提高職工安全意識；2、作好風(fēng)險(xiǎn)防范，對安全措施的落實(shí)情況加大安全監(jiān)督檢查力度；后盾支持