績效考核方案XT

績效考核方案XT2011年績效考核方案目的為了提升公司治理效益，充分調(diào)動寬敞職員的積極性，實現(xiàn)公司下達的各項目標(biāo)，通過日常性和周期性工作的過程治理，月度考核基準值和年度目標(biāo)挑戰(zhàn)值完成的結(jié)果治理，以及績效考核中碰到的問題進行解決，并對重大問題形成課題進行攻關(guān)以改善治理，實現(xiàn)績效基準的提升和企業(yè)體質(zhì)的強化，特制定本績效考核方案?？己朔懂牽己藢ο螅汗救柯殕T機構(gòu)設(shè)置公司績效考核機構(gòu)由董事長親自主導(dǎo)，進行運作?？己藱C構(gòu)：績效考核小組組長：董事長副組長：董事長助理干事：行政部經(jīng)理、人事主管小組成員：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理成員責(zé)任：負責(zé)公司績效考核政策修訂、考核項目調(diào)整，申訴調(diào)查、鑒定，考核巡檢等工作。責(zé)任單位行政部收集各考核數(shù)據(jù)并檢查、核算考核各項成績；行政部提交考核成績，董事長助理進行審核；董事長批準；批準后考核成績由行政部反饋到各部門。數(shù)據(jù)提供單位及審核人情形如下：序號項目考核數(shù)據(jù)提供單位審核1利潤率財務(wù)部2銷售達成率財務(wù)部3資金回籠率財務(wù)部4返修率項目部5采購準期率項目部6項目產(chǎn)品按期完成率項目部7人員聘請達成率行政部8人員聘請合格率行政部月度管制項目的基準值、下限值、權(quán)重的設(shè)定按照上一年度工作績效的結(jié)果重新設(shè)定本年月度績效管制項目；按照上一年月度績效考核數(shù)據(jù)核算的均值作為本年度的月度績效考核的基準值；按照當(dāng)月度的基準值的60%為績效下限值。2011年月度績效考核管制項目、權(quán)重、下限值與基準值：序號管制項目權(quán)重（%）下限值基準值1利潤達成率1010.8%17%2銷售達成率1057%95%3資金回籠率1054%90%4返修率1548%80%5采購準期率1559.4%99%6項目產(chǎn)品按期完成率2058.8%98%7人員聘請達成率1042%70%8人員聘請合格率1042%70%月度管制項目定義利潤達成率：是指當(dāng)月利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率運算公式：【月利潤總額÷月銷售總額×100%】；得分運算公式：【實際利潤達成率÷利潤達成率基準值】×權(quán)重。銷售達成率：是指當(dāng)月實際銷售金額占當(dāng)年前期未完成銷售金額與當(dāng)月打算完成銷售金額之和的百分比，銷售額以差不多簽訂合同并列入生產(chǎn)打算的項目金額為準；運算公式：【月實際銷售金額÷(當(dāng)年前期未完成銷售金額+本月打算完成銷售金額)×100%】；得分運算公式：【實際銷售達成率÷銷售達成率基準值】×權(quán)重。資金回籠率：是指當(dāng)月實際回收帳款占前三個月未收帳款及當(dāng)月打算應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率運算公式：【月實收帳款÷（前三個月未收帳款+本月應(yīng)收帳款）×100%】；得分運算公式：【實際資金回籠率÷資金回籠率基準值】×權(quán)重。返修率：是指當(dāng)月模具數(shù)與標(biāo)準修模次數(shù)（3次）的積占當(dāng)月模具實際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率運算公式：【(月模具數(shù)×標(biāo)準修模次數(shù))÷∑月實際修模次數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際返修率÷返修率基準值】×權(quán)重。采購準期率：是指當(dāng)月實際按期完成的采購入庫數(shù)與打算采購入庫數(shù)之比；采購準期率運算公式：【月實際入庫量÷月打算入庫量×100%】；得分運算公式：【實際采購準期率÷采購準期率基準值】×權(quán)重。項目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)月按時完成時刻節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時刻節(jié)點數(shù)之比；按期完成率運算公式：【月實際完成節(jié)點數(shù)÷月應(yīng)完成節(jié)點數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際按期完成率÷按期完成率基準值】×權(quán)重。人員聘請達成率：是指當(dāng)月實際完成的聘請人數(shù)與打算聘請人數(shù)之比；聘請達成率運算公式：【當(dāng)月實際聘請人數(shù)÷當(dāng)月打算聘請人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請達成率完成率÷聘請達成率基準值】×權(quán)重。人員聘請合格率：是指當(dāng)月轉(zhuǎn)正職員數(shù)與當(dāng)月試用到期職員總數(shù)之比。聘請合格率運算公式：【當(dāng)月實際轉(zhuǎn)正人數(shù)÷當(dāng)月試用到期人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請合格率完成率÷聘請合格率基準值】×權(quán)重。年度管制項目的權(quán)重與目標(biāo)值的設(shè)定按照上一年度績效考核的結(jié)果重新設(shè)定本年度管制項目；按照上一年度管制項目與目標(biāo)達成的結(jié)果與本年度的公司預(yù)期進展制定本年度的目標(biāo)值；2011年度績效考核管制項目、權(quán)重與目標(biāo)值：序號管制項目權(quán)重（%）年度目標(biāo)值1利潤達成率1018%2銷售達成率1098%3資金回籠率1092%4返修率1585%5采購準期率1599.2%6項目產(chǎn)品按期完成率2099%7人員聘請達成率1085%8人員聘請合格率1075%年度管制項目定義利潤達成率：是指當(dāng)年利潤總額占銷售總額的百分比；利潤率達成率運算公式：【利潤總額÷銷售總額×100%】；得分運算公式：【實際利潤達成率÷利潤達成率目標(biāo)值】×權(quán)重。銷售達成率：是指當(dāng)年實際銷售金額占當(dāng)年打算完成銷售金額的百分比，銷售額以差不多簽訂合同并列入生產(chǎn)打算的項目金額為準；運算公式：【當(dāng)年實際銷售金額÷當(dāng)年打算完成銷售金額×100%】；得分運算公式：【實際銷售達成率÷銷售達成率目標(biāo)】×權(quán)重。資金回籠率：是指當(dāng)年實際回收帳款占去年末三個月未收帳款及本年應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率運算公式：【實收帳款÷（去年末三個月未收帳款+本年應(yīng)收帳款）×100%】；得分運算公式：【實際資金回籠率÷資金回籠率目標(biāo)值】×權(quán)重。返修率：是指當(dāng)年模具總數(shù)與修模標(biāo)準次數(shù)（3次）的積占當(dāng)年模具實際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率運算公式：【(年模具總數(shù)×標(biāo)準修模次數(shù))÷∑年實際修模次數(shù)×100%】；得分運算公式：【返修率目標(biāo)值÷實際返修率】×權(quán)重。采購準期率：是指當(dāng)年實際按期完成的采購入庫數(shù)與打算采購入庫數(shù)之比；采購準期率運算公式：【年實際入庫量÷年應(yīng)入庫量×100%】；得分運算公式：【實際采購準期率÷采購準期率目標(biāo)值】×權(quán)重。項目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)年按時完成時刻節(jié)點數(shù)與應(yīng)完成時刻節(jié)點數(shù)之比；按期完成率運算公式：【年實際完成節(jié)點數(shù)÷年應(yīng)完成節(jié)點數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際按期完成率÷按期完成率目標(biāo)值】×權(quán)重。人員聘請達成率：是指當(dāng)年實際完成的聘請人數(shù)與打算聘請人數(shù)之比；聘請達成率運算公式：【當(dāng)年實際聘請人數(shù)÷當(dāng)年打算聘請人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請達成率完成率÷聘請達成率目標(biāo)值】×權(quán)重。人員聘請合格率：是指當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正職員數(shù)與當(dāng)年試用到期職員總數(shù)之比。聘請合格率運算公式：【當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正人數(shù)÷當(dāng)年試用到期人數(shù)×100%】；得分運算公式：【實際聘請合格率完成率÷聘請合格率目標(biāo)值】×權(quán)重。進展方向為了績效考核公平、公平的開展，考核小組依照公司各項要緊指標(biāo)逐步形成數(shù)據(jù)反饋體系，收集公司下達的各項指標(biāo)的達成情形，匯總后上報公司董事長進行批準。考核數(shù)據(jù)將為公司總體績效治理進展提供參考依據(jù)。考核方式年度考核：全年各管制項目實際完成得分之和的百分比即為當(dāng)年的目標(biāo)達成率。再依照目標(biāo)達成率，并結(jié)合年度利潤完成情形核算職員年度獎金。月度考核：當(dāng)月各管制項目的實際完成得分數(shù)之和的百分比即為當(dāng)月考核分數(shù)。再依照考核分數(shù)，并結(jié)合職員崗位系數(shù)核算職員當(dāng)月績效獎金。考核結(jié)果運用月度考核與月度獎金掛鉤。2011年每點為金額50元。職員職級分類及各職級別月度績效獎金分配如下表（每點為金額50元）：每點金額=50；假定績效考核分數(shù)為80分級別系數(shù)人數(shù)獎金基數(shù)考績分數(shù)獎金總數(shù)董事長、總經(jīng)理級7235080%560副總經(jīng)理級63300720經(jīng)理、副經(jīng)理級592501800主任級44200640主管級3.5191752660班組長級3551506600作業(yè)員3級21241009920作業(yè)員2級1.524751440作業(yè)員1級162502480合計26820年度考核與年終獎金掛鉤：年終獎金總額＝公司依運營結(jié)果按利潤的一定比例提取（具體提取方法與比例每年初另行制定）。年終獎金運算個人點數(shù)=當(dāng)年年資×級別系數(shù)；當(dāng)年年資：為當(dāng)年在職的日數(shù)÷365；總點數(shù)=全體職員個人點數(shù)之和；每個點數(shù)之金額=可分配金額÷總點數(shù)；可分配金額=年終獎金總額；年終獎金總額=當(dāng)年利潤×當(dāng)年年度獎金提取比例×當(dāng)年目標(biāo)達成率；個人獎金金額=個人點數(shù)每個點數(shù)之金額。年終獎金金額分配分三步進行，第一步全體職員分配獎金總額的70%，第二步給班組長以上各級治理人員再分配獎金總額的20%，第三步對專門人員最后分配獎金總額的10%。放發(fā)時點：春節(jié)前發(fā)放50