金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心

PAGE#10-金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算公開說明一、基本職能及主要工作（一）金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心職能簡介金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心屬全額一級預(yù)算單位，屬事業(yè)單位。我單位職能主要負(fù)責(zé)管養(yǎng)縣境內(nèi)國、省干線90.955公里的公路養(yǎng)護(hù)管理工作，保障我縣公路暢通，負(fù)責(zé)省、縣公路養(yǎng)護(hù)管理和綠化工作，主要開展公路養(yǎng)護(hù)和公路工程建設(shè)工作。（二）金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年重點工作1、全面加強公路養(yǎng)護(hù)。積極做好公路日常養(yǎng)護(hù)工作。2、加大養(yǎng)護(hù)機(jī)械化投入，提高養(yǎng)護(hù)效率和質(zhì)量，改善一線職工生產(chǎn)生活環(huán)境。我中心2023年將繼續(xù)開展依達(dá)、熱柯覺養(yǎng)護(hù)站項目建設(shè)任務(wù)。3、切實加強安全生產(chǎn)工作。加強公路安全隱患排查整治，及時修復(fù)受損公路。4、全力配合德溪鎮(zhèn)李子坪村安排駐村工作隊員，繼續(xù)開展德溪鎮(zhèn)李子坪村鄉(xiāng)村振興工作。5、為提高養(yǎng)護(hù)效率和質(zhì)量，最大程度地改善公路路況（PQI指數(shù)）水平，力爭州上國省道大中修工程，確保管養(yǎng)國省道路安全暢通。2023年將力爭啟動G356線K2760.95-K2760.995、K2761.2-K2761.25、K2745-K2745.065三處重點路段整治；G356線K2757-K2762、G353線K2916-K2928兩處路段大修工程的實施建設(shè)。6、全面啟動實施G356（K2738+400處）金陽縣吉史里口段排危工程項目建設(shè)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心總編制42名，事業(yè)編制42名，事業(yè)專技8人，事業(yè)管理16人，事業(yè)工勤18人。實有人數(shù)38名，其中事業(yè)人員17人，工勤人員21人；離休人員0人，編外長聘人員0人，遺屬人員31人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：

社會保障和就業(yè)支出、

衛(wèi)生健康支出、

農(nóng)林水支出、

交通運輸支出、

住房保障支出。金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年收支總預(yù)算10113204.09元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1277134.73元，主要是基本支出增加347134.73元，項目支出增加930000元。（一）收入預(yù)算情況金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年收入預(yù)算10113204.09元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10113204.09元，占100%。（二）支出預(yù)算情況金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年支出預(yù)算10113204.09MERGEFIELDD0010元，其中：基本支出8183204.09元，占80.92%；項目支出1930000元，占19.08%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年收支總預(yù)算10113204.09元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1277134.73元，主要是基本支出增加347134.73元，項目支出增加930000元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入10113204.09元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入MERGEFIELDD00260元。支出包括：一般公共服務(wù)支出MERGEFIELDD00270元、外交支出0元，國防支出MERGEFIELDD00290元、公共安全支出MERGEFIELDD00300元、教育支出MERGEFIELDD00310元、科學(xué)技術(shù)支出MERGEFIELDD00320元、文化旅游體育與傳媒支出MERGEFIELDD00330元、社會保障和就業(yè)支出951308.96元、社會保險基金支出MERGEFIELDD00350元、衛(wèi)生健康支出832738.96元、節(jié)能環(huán)保支出MERGEFIELDD00370元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出MERGEFIELDD00380元、農(nóng)林水支出10000.00元、交通運輸支出7764307.25元、資源勘探工業(yè)信息等支出MERGEFIELDD00410元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出MERGEFIELDD00420元、金融支出MERGEFIELDD00430元、援助其他地區(qū)支出MERGEFIELDD00440元、自然資源海洋氣象等支出MERGEFIELDD00450元、住房保障支出554848.92元、糧油物資儲備支出MERGEFIELDD00470元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出MERGEFIELDD00480元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出MERGEFIELDD00490元、預(yù)備費MERGEFIELDD00500元、其他支出MERGEFIELDD00510元、轉(zhuǎn)移性支出MERGEFIELDD00520元、債務(wù)還本支出MERGEFIELDD00530元、債務(wù)付息支出MERGEFIELDD00540元、債務(wù)發(fā)行費用支出MERGEFIELDD00550元，抗疫特別國債安排的支出0元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10113204.09元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1277134.73元，主要是工資福利支出增加349023.61元，公用經(jīng)費增加861263.12元，對個人和家庭補助增加66848元。項目增加930000元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出0元，占0%，外交支出0元，占0%；國防支出MERGEFIELDD00290元、占0%；公共安全支出MERGEFIELDD00300元、占0%；教育支出MERGEFIELDD00310元、占0%；科學(xué)技術(shù)支出MERGEFIELDD00320元、占0%；文化旅游體育與傳媒支出MERGEFIELDD00330元、占0%；社會保障和就業(yè)支出951308.96元、占9.41%；社會保險基金支出MERGEFIELDD00350元、占0%；衛(wèi)生健康支出832738.96元、占8.23%；節(jié)能環(huán)保支出MERGEFIELDD00370元、占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出MERGEFIELDD00380元、占0%；農(nóng)林水支出10000.00元、占0.1%；交通運輸支出7764307.25元、占76.77%；資源勘探工業(yè)信息等支出MERGEFIELDD00410元、占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出MERGEFIELDD00420元、占0%；金融支出MERGEFIELDD00430元、占0%；援助其他地區(qū)支出MERGEFIELDD00440元、占0%；自然資源海洋氣象等支出MERGEFIELDD00450元、占0%；住房保障支出554848.92元、占5.49%；糧油物資儲備支出MERGEFIELDD00470元、占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出MERGEFIELDD00480元、占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出MERGEFIELDD00490元、占0%；預(yù)備費MERGEFIELDD00500元、占0%；其他支出MERGEFIELDD00510元、占0%；轉(zhuǎn)移性支出MERGEFIELDD00520元、占0%；債務(wù)還本支出MERGEFIELDD00530元、占0%；債務(wù)付息支出MERGEFIELDD00540元、占0%；債務(wù)發(fā)行費用支出MERGEFIELDD00550元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0元、占0%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)事業(yè)單位離退休(02)2023年預(yù)算數(shù)為270000元，主要用于：54名退休人員目標(biāo)考核獎。2.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)2023年預(yù)算數(shù)為681308.96元，主要用38名在職人員單位繳納20%的養(yǎng)老保險金。3.衛(wèi)生健康支出（201）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療支出（02）2023年預(yù)算數(shù)為694738.96元，主要用38名在職職工和54名退休人員單位繳納醫(yī)療保險。4.衛(wèi)生健康支出（201）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為138000元，用于退休54名，在職人員38名人員2023年體檢費報銷。5.農(nóng)林水支出（213）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（05）

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）2023年預(yù)算數(shù)10000元，主要用于用于幫扶人員工作經(jīng)費。6.交通運輸支出（214）公路水路運輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）2023年預(yù)算數(shù)7764307.25元，主要用于人員工資福利支出和商品服務(wù)支出以及對個人和家庭補助和公路日常養(yǎng)護(hù)等。7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年初數(shù)為554848.92元，用于2023年在職職工單位繳納12%住房公積金。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算基本支出8183204.09元，其中：人員經(jīng)費7356167.35元，主要包括：基本工資1608396.00元，津貼補貼660648.00元，獎金1396425.00元，績效工資958272.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費681308.96元，職工基本醫(yī)療保險繳費412574.96元，公務(wù)員醫(yī)療補282164元，其他社會保障繳費78553.51元，住房公積金554848.92元，醫(yī)療費138000.00元,生活補助314976.00元，其它對個人和家庭補助270000.00元。公用經(jīng)費827036.74元，主要包括：辦公費189992.00元、印刷費69680.00元，水費5000.00元、電費7500.00元、郵電費29500.00元，差旅費193000.00元，會議費8000.00，培訓(xùn)費9000.00元，公務(wù)接待費8528.00元，工會費64546.32元，福利費192290.42元，公務(wù)用車維護(hù)費50000.00元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)58528.00元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務(wù)接待費8528.00元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費MERGEFIELDD005950000元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2022年預(yù)算持平。主要原因是無出國出境人員。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人。（二）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算減少20%。主要原因是減少公務(wù)接待費用。2023年公務(wù)接待費計劃用于對口單位的相關(guān)接待工作。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2023年年預(yù)算持平）。主要原因是只有一輛公務(wù)用車。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。2023年安排公務(wù)用車購置費0元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費50000.00元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出，主要保障養(yǎng)護(hù)公路等工作開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年政府性基金預(yù)算支出MERGEFIELDD00110元，其中：基本支出MERGEFIELDD00120元，項目支出MERGEFIELDD00130元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出MERGEFIELDD00140元，其中：基本支出MERGEFIELDD00150元，項目支出MERGEFIELDD00160元。十、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2023年，金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心無下屬單位，本中心屬于事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況2023年，金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心無政府采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年底，金陽縣公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)0元。其中，財政撥款預(yù)算安排0元，非財政撥款安排0元。購置公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0元，購置大型設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，專用項目按要求編制績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年金陽縣公路管理局整體支出績效目標(biāo)10113204.09元，設(shè)定30萬元以上的項目績效2個，合計1930000元，分別是公路小修養(yǎng)護(hù)；根據(jù)涼財預(yù)（2022）74號文，國省干線管養(yǎng)經(jīng)費。十一、名詞解釋（本項必填，主要對本部門單位2023年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進(jìn)行解釋。）1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項原則。單位在編制預(yù)算時，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務(wù)接待（外賓接待）費用