企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)用戶操作手冊

一鍵獲取銷項(xiàng)發(fā)票一鍵獲取銷項(xiàng)發(fā)票：圖STYLEREF4\s3.2.3.18點(diǎn)擊【一鍵獲取銷項(xiàng)發(fā)票】，首先登錄電子稅務(wù)局，如下圖，登錄成功從服務(wù)器下載當(dāng)前所屬期的所有銷項(xiàng)發(fā)票，支持增值稅專用發(fā)票、增值稅普票發(fā)票、卷式發(fā)票、電子發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。圖STYLEREF4\s3.2.3.19下載成功入庫時(shí)檢查本期開具發(fā)票的商品編碼是否存在，若存在直接入庫，若不存在彈出批量設(shè)置貨物類型，可對貨物類型為空的發(fā)票進(jìn)行貨物類型設(shè)置。在批量設(shè)置貨物類型界面中，系統(tǒng)列出貨物類型為空的發(fā)票。可選擇稅率、商品名稱等過濾發(fā)票，勾選發(fā)票，點(diǎn)擊【修改】，選擇正確的貨物類型，點(diǎn)擊【確定】，保存當(dāng)前下載的發(fā)票，點(diǎn)擊關(guān)閉，貨物類型為空的發(fā)票不允許入庫。圖STYLEREF4\s3.2.3.110更多功能：讀文件，點(diǎn)擊[讀文件]從選擇的xml文件中讀入發(fā)票數(shù)據(jù)。寫文件：點(diǎn)擊[寫文件]將從服務(wù)器下載的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出成文件，用于讀文件時(shí)選擇。批量設(shè)置貨物類型，點(diǎn)擊[批量設(shè)置貨物類型]彈出當(dāng)前所屬期所有的增值稅專用發(fā)票、增值稅普票發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和未開具發(fā)票，可按查詢條件篩選發(fā)票，對選擇的發(fā)票進(jìn)行設(shè)置貨物類型、免稅、免抵退。機(jī)動(dòng)車發(fā)票導(dǎo)入，點(diǎn)擊[機(jī)動(dòng)車發(fā)票導(dǎo)入]從選擇的xml或excel文件中讀入發(fā)票數(shù)據(jù)。查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。顯示符合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊[查詢]。一鍵獲取銷項(xiàng)發(fā)票一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：圖3.2.3.37點(diǎn)擊[一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票]，如下圖，首先登錄電子稅務(wù)局，登錄成功從服務(wù)器下載當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，支持增值稅專用發(fā)票、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。圖3.2.3.38下載成功入庫時(shí)檢查本期可抵扣發(fā)票的商品編碼是否存在，若存在直接入庫，若不存在彈出批量設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型，可對進(jìn)項(xiàng)類型為空的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)類型設(shè)置。（其中機(jī)動(dòng)車發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)類型默認(rèn)為貨物）在批量設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型界面中，系統(tǒng)列出進(jìn)項(xiàng)類型為空的發(fā)票?？蛇x擇稅率、商品名稱等過濾發(fā)票，勾選發(fā)票，點(diǎn)擊【批量設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型】，選擇對應(yīng)稅率下正確的進(jìn)項(xiàng)類型，點(diǎn)擊【保存】，保存當(dāng)前下載的發(fā)票，點(diǎn)擊關(guān)閉，也允許入庫。（進(jìn)項(xiàng)類型不設(shè)置，本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)明細(xì)表需手工填寫明細(xì)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)類型已設(shè)置，本期進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)明細(xì)表自動(dòng)統(tǒng)計(jì)）圖3.2.3.39更多功能：認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入：點(diǎn)擊[認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入]將選擇的認(rèn)證結(jié)果文件中的發(fā)票導(dǎo)入到本系統(tǒng)。批量設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型，點(diǎn)擊[批量設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型]彈出當(dāng)前所屬期所有的增值稅專用發(fā)票、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、代扣代繳稅收通用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，可按查詢條件篩選發(fā)票，對選擇的發(fā)票進(jìn)行設(shè)置進(jìn)項(xiàng)類型。海關(guān)比對結(jié)果導(dǎo)入，點(diǎn)擊[海關(guān)比對結(jié)果導(dǎo)入]從選擇的稅局稽核系統(tǒng)返回的比對結(jié)果excel文件中讀入海關(guān)繳款書數(shù)據(jù)。查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊[查詢]。顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊[查詢]。生成報(bào)表圖3.2.5.1SEQ圖\*ARABIC\s41確認(rèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無誤，點(diǎn)擊一鍵生成按鈕，一鍵生成除主表、增值稅減免表、稅負(fù)分析測算明細(xì)表、增值稅稅款分配表外的其他附表，如下圖，附表生成成功自動(dòng)打開主表，生成的附表允許編輯，且無填表順序，主表、增值稅減免表、稅負(fù)分析測算明細(xì)表、增值稅稅款分配表需按順序手工填寫保存。圖3.2.5.12確認(rèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有誤，點(diǎn)擊取消按鈕，則不進(jìn)入報(bào)表填寫列表，停留在當(dāng)前界面，可返回修改發(fā)票。所有報(bào)表填寫完整，才可以審核，點(diǎn)擊工具欄的[審核]，所有報(bào)表狀態(tài)全部為已審核未上報(bào)，報(bào)表只允許查看，不允許編輯，如下圖圖3.2.5.13所有報(bào)表都已審核未上報(bào)，需要重新編輯報(bào)表，則點(diǎn)擊復(fù)查，報(bào)表狀態(tài)都變更為：已填寫未審核，允許編輯，如下圖：圖3.2.5.14所有報(bào)表都已審核未上報(bào)，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，可將報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器進(jìn)行在線申報(bào)，詳見3.2.6.1報(bào)表申報(bào)成功或?qū)С錾陥?bào)盤之后，不允許刪除報(bào)表，否則點(diǎn)擊工具欄的[刪除所有]可將所有報(bào)表都刪除，也可單擊某張報(bào)表后的清空按鈕刪除單張報(bào)表，單張報(bào)表后只有編輯按鈕的，說明需要先刪除上級報(bào)表