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文檔簡介

大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制驗收管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。5.驗收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)。6.公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實部門辦理。1.交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供貨2.屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時在備注欄注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請購部門主管同交貨數(shù)量末達(dá)到訂購數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗收人員通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，按照所需貨物制定“貨物驗收規(guī)范”作為采購及驗收的依據(jù)。第11條貨物檢驗結(jié)果處理。根據(jù)不同檢驗結(jié)果可做以下兩個方面處理。1.檢驗合格的貨物，檢驗人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽，倉庫人員再將合格品入庫定2.驗收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗報告單”上注明不合格原經(jīng)負(fù)責(zé)人核實后通知采購部門送回貨物，辦理退貨。1.檢驗不合格的貨物退貨時，采購員應(yīng)開立“貨物交運(yùn)單”并附有關(guān)“貨物檢驗報告單”呈采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。2.貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決，需要增減貨款的要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財務(wù)部3.對于已付款但貨物在保修期或保質(zhì)期出現(xiàn)質(zhì)量問題的要負(fù)責(zé)聯(lián)系

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