金屬非金屬礦山企業(yè)安全生產職權和責任清單(模板)

PAGE11-金屬非金屬礦山企業(yè)安全生產職權和責任清單(模板)為了科學指導全省非煤礦山企業(yè)制定企業(yè)負責人、職能管理部門、高風險崗位層級人員的安全生產職權和責任清單，厘清非煤礦山企業(yè)負責人、職能管理部門、高風險崗位層級人員的安全生產職權，靠實非煤礦山企業(yè)各層級人員安全生產責任。根據《××安全生產監(jiān)督管理局尾礦庫治理及監(jiān)管專項編制尾礦庫風險防控標準規(guī)范政府采購項目政府采購合同》，按照“法無授權不可為、法定職責必須為”的要求,研究編制了金屬非金屬礦山企業(yè)企業(yè)負責人職權與責任清單（模板）、職能管理部門職權與責任清單（模板）和高風險崗位層級人員的安全生產責任清單（模板），具體見附件。附件：企業(yè)主要負責人安全職權清單與職權下責任清單（模板）企業(yè)安監(jiān)部門安全職權清單與職權下責任清單（模板）企業(yè)高風險崗位層級人員責任清單（模版）附件1礦山企業(yè)負責人安全職權清單與職權下責任清單（模板）企業(yè)名稱：企業(yè)負責人：序號安全職權清單職權下安全責任清單安全責任要點1對本企業(yè)安全生產依法負責全面職權1.1主要負責人必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。——按規(guī)定持有效證件上崗?！煜す局饕L險及管理現狀。——熟悉本崗位安全履職要求。1.2對本單位安全生產工作負責,完成集團公司下達的安全生產工作責任書要求，并按時提交履職報告?！瓿杉瘓F公司下達的安全生產控制指標?！匆?guī)定時限提交安全管理履職報告。1.3組織審定安全生產工作規(guī)劃及安全生產工作計劃。——審議安全生產工作規(guī)劃及安全生產工作計劃。——審批發(fā)布安全生產工作規(guī)劃及安全生產工作計劃。——促相關部門對安全生產工作規(guī)劃及安全生產工作計劃執(zhí)行情況進行評估。1.4對兼并、重組項目進行風險評價時，組織開展安全生產風險專項評價，提出存在的安全風險，供決策。——組開展安全風險專項評價?！纬砂踩a專項風險評價報告。2對本企業(yè)負有依法設置安全委員會與安全機構權2.1按照法律法規(guī)設置安全生產管理機構，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員?！捶煞ㄒ?guī)設置安全生產管理機構，明確管理職責。——按規(guī)定比例配置注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。2.2依法設置安全委員會，下設安全委員會辦公室——按照法律設置安全生產委員會，明確委員會、辦公室和成員單位制責。——按照五落實要求，安委會主任由主要負責人擔任。2.3定期組織召開安全生產委員會會議，研究決策重大安全生產事項?！考径冉M織召開安全生產委員會會議?！獙Ξ斊诎踩a工作進行評價。——對下階段安全生產工作進行布置?！櫃z查安全生產委員會會議決定事項的落實情況。3對本企業(yè)安全生產責任制依法負有審批發(fā)布權3.1審批發(fā)布本單位安全生產責任制?！M織制訂安全生產責任制并審批?！踩a責任制應當明確各崗位安全履職內容和安全履職要求等內容。3.2對安全生產責任制的落實情況進行檢查、評價、獎懲?！獙τ谶`反安全生產責任制的情況進行懲處。4對本企業(yè)安全生產績效負有納入干部任職考核權4.1將安全生產“一崗雙責”履職情況納入黨政領導干部年度評價中?！M織制訂履職評價標準?！ㄆ陂_展履職評價?！鶕穆氃u價結果對干部進行獎懲。4.2將安全履職能力納入干部任用、評價主要內容。——明確干部任職安全能力要求。——將安全履職情況作為干部考核評價重要內容。序號安全職權清單職權下安全責任清單安全責任要點5對本企業(yè)安全生產情況向董事會負有定期報告權5.1應落實安全生產報告制度，——依法建立安全生產報告制度。5.2應定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產情況，并向社會公示。——定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產情況。——定期向社會公示安全生產情況。6對本企業(yè)安全規(guī)章制度負有組織制訂權6.1安全生產規(guī)章制度滿足國家的相關法律法規(guī)、職業(yè)健康安全管理體系和安全生產標準化企業(yè)要求?！ㄆ诮M織開展安全生產規(guī)章制度合規(guī)性評價?！獙τ谶`反國家相關法律法規(guī)要求的應立即組織整改。6.2組織建立操作規(guī)程。——覆蓋所有崗位?！ㄆ谠u審。7對本企業(yè)安全生產費用投入依法負有保障權7.1保證滿足安全生產條件所必需的資金投入，對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任?！踩a費用投入應當滿足國家法律法規(guī)要求?！踩a費用投入納入年度經營預算。7.2保證安全生產費用投入專門用于改善安全生產條件。——定期檢查安全生產投入費用的提取及使用情況，專款專用。8對本企業(yè)安全生產工作負有督促、檢查與整改權8.1組織并參加本單位的安全生產檢查，留有檢查記錄?！磕瓴簧儆?次綜合性安全生產檢查?！櫃z查情況及時推進整改工作。8.2對于檢查出重大事故隱患，應當立即組織整改?！卮笫鹿孰[患實施掛牌督辦?！獙τ捎谡牟涣е碌暮蠊擃I導責任。8.3督促相關部門將事故隱患排查治理情況如實記錄并向從業(yè)人員通報。——組織建立事故隱患排查治理信息庫。——督促相關部門落實事故隱患整改工作。——定期向從業(yè)人員通報。9對本企業(yè)領導下井帶班制度依法具有全面負責權9.1主要負責人對落實領導帶班下井制度全面負責?！⑼晟祁I導帶班下井制度?！鞔_領導下井帶班職責?！幹祁I導下井帶班計劃。9.2領導帶班下井與職工同時下井、同時升井。9.3領導帶班下井，嚴禁他人替自己下井帶班。10對本企業(yè)應急預案依法負責組織制訂權10.1組織建立本單位應急管理體系?！凑諊曳煞ㄒ?guī)要求組織建立應急管理體系。——親自擔任應急總指揮。10.2保障應急救援設備及物資的充分性?！磻鳖A案要求配置應急救援設備及物資?！獧z查應急救援設備及物資的儲備情況?！本仍O備及物資的管理流程，嚴禁擅自挪用。10.3組織制訂生產安全事故應急預案，并定期組織演練?！M織制訂生產安全事故應急預案，分級負責?！獏⑴c公司級綜合應急應預案的演練。11對本企業(yè)發(fā)生的事故負有及時、如實報告權11.1發(fā)生生產安全事故時，立即組織搶救，并不得在事故調查處理期間擅離職守。——按規(guī)定時間，及時上報生產安全事故，并按規(guī)定參加工亡事故現場分析會。11.2嚴格落實生產安全事故問責制度?！獱款^組織落實事故問責，并根據事故調查報告中責任認定承擔相應責任。11.3對于事故瞞報、遲報、謊報負領導責任。——監(jiān)督事故的上報、調查、處理的執(zhí)行情況。——對事故瞞報、遲報、謊報責任人嚴肅問責。序號安全職權清單職權下安全責任清單安全責任要點12對本企業(yè)安全生產情況向董事會負有定期報告權12.1組織制訂安全生產教育和培訓計劃，督促建立安全生產教育和培訓檔案?！M織制訂安全生產教育和培訓計劃。——保證各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗。——確保員工具備與本崗位相適應的安全技能。12.2把握安全生產宣傳導向，營造良好的安全生產宣傳輿論氛圍?！M織策劃安全生產宣傳工作。——明確安全工作媒體應對、信息發(fā)布相關流程。13對本企業(yè)安全規(guī)章制度負有組織制訂權13.1協(xié)同安全管理部門優(yōu)化與完善安全管理體系。——根據公司組織架構的變化明確安全管理機構設置?！獏f(xié)同安全部門推進優(yōu)化與完善安全管理體系的相關措施。附件2礦山企業(yè)職能管理部門安全職權清單與職權下責任清單（模板）企業(yè)名稱：職能部門名稱：安全管理部序號安全職權清單安全職權下責任清單安全職權依據督查方法1建章立制與落實職權1.1負責健全以安全責任制為核心的安管制度體系職權《中共中央、國務院關于推進安全生產領域改革發(fā)展的意見》《非煤礦礦山企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第××條查資料1.2負責落實《安全生產法》七項部門安全職權1.3負責建立“黨政同責、一崗雙責、失職追責”制度職權；1.4負責建立“三管三必須”、“五落實五到位”運行機制權利1.5負責建立“重大危險源”、“重大事故隱患”掛牌督辦制職權1.6負責制定下發(fā)并實施安全生產獎懲制度職權1.7負責制定下發(fā)并組織實施事故調查分析與責任追究辦法權1.8負責履行安全委員會辦公室職權與安委會決策落實監(jiān)管權1.9負責黨政領導干部安全責任區(qū)職責劃分權與監(jiān)管權1.10負責重大安全事項跟蹤督辦權2資質證照監(jiān)管職權2.1采礦許可證監(jiān)管權第二條《中華人民共和國礦產資源法》第××條查看有效證件2.2安全生產許可證申辦權《安全生產許可證條例》2.3礦用無軌設備礦安認證監(jiān)管權2.4民爆物品使用許可證和儲存登記證監(jiān)管權《民用爆炸物品安全管理條例》第××條2.5燃油使用許可征或儲存登記證監(jiān)管權《危險化學品登記管理辦法》第××條2.6主要負責人、主管、安管人員合格證申辦權《安全生產法》第××條2.7特種作業(yè)資質證照申辦權、特種設備安裝資質證監(jiān)管權《安全生產法》第××條2.8安標等級評定申辦權3法人安全履責情況監(jiān)管職權3.1新安法規(guī)定的七項安全職責履行情況《安全生產法》和《企業(yè)安全生產責任制》查資料和記錄3.2主要領導安全職權清單與責任清單落實情況3.3安全委員會組織召開情況3.4黨政同責、一崗雙責、失職追責情況3.5定期安全研究與安全檢查情況3.6重大安全決策與安全投入保障情況序號安全職權清單安全職權下責任清單安全職權依據督查方法4生產組織合法合規(guī)監(jiān)管職權4.1采礦能力與設計能力的符合性《安全生產法》生產許可證與采礦許可證查看有效證書和文件4.2設計能力與年生產實際產量的符合性；4.3超能力、超強度組織生產情況4.4生產許可證過期或無證組織生產情況4.5礦井非阻燃電纜更換情況《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄》查看有效文件及資料4.6礦井非阻燃輸送皮帶更換情況查看生產經營計劃4.7設備設施帶病運轉、超期服役情況檢修規(guī)程、三同時批復文件查看有效文件及資料4.8工藝系統(tǒng)帶病運轉、超期服役情況4.9不安計劃性檢修情況4.10三同時項目試生產的合規(guī)性5安全教育培訓計劃與實施監(jiān)管職權5.1“三級”安全教育開展情況（做到井下作業(yè)新員工上崗前不少于72學時并有師帶徒程序）；《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第××條查看有效文件及資料5.2礦山從業(yè)人數滿足生產需要5.3培訓計劃和培訓記錄5.4調換工種或崗位人員的崗前安全操作培訓開展情況；5.5采用新技術、新工藝、新材料和新設備的人員相應安全知識、操作技能培訓開展情況；5.6特種作業(yè)人員持證上崗作業(yè)情況；5.7每年不少于20學時全員安全教育開展情況；5.8從業(yè)人員安全教育培訓和考核檔案建立情況6安全措施費用使用監(jiān)管職權6.1負責安全技術措施經費提取監(jiān)管權；《安全生產法》第××條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第××條查資料和記錄6.2負責安措項目立項、評審、下發(fā)、建設、驗收權6.3負責安全措施項目建設質量評定權6.4負責安全措施項目建檔權7安全三同時監(jiān)管職權7.1新建、改建、擴建工程項目三同時預評價報告審查與備案情況《安全生產法》第××條查資料和記錄7.2《安全專篇》或《安全設施》審查及備案情況《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》7.3三同時項目竣工驗收報告及合格情況《安全生產法》第××條《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》《安全生產法》第××條7.4三同時項目試生產的合規(guī)性、合法情況序號安全職權清單安全職權下責任清單安全職權依據督查方法8安全檢查組織與監(jiān)管職權8.1負責節(jié)假日綜合安全檢查組織權《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第××條查看有效文件及資料8.2負責特種設備專項安全檢查監(jiān)管權8.3負責消防專項安全檢查監(jiān)管權8.4負責充填系統(tǒng)專項安全檢查監(jiān)管權8.5負責用電專項安全檢查監(jiān)管權8.6負責通風系統(tǒng)專項檢查監(jiān)管權8.7負責無軌設備專項安全檢查監(jiān)管權9上級督查問題整改落實監(jiān)管職權9.1國家、省市安全工作會議及安全工作要求傳達與貫徹落實情況國家安監(jiān)總局62號令查看有效文件及資料9.2落實省級政府安監(jiān)部門安全生產督查及安全工作要求情況9.3落實市縣兩級政府安監(jiān)部門安全生產督查及安全工作要求情況7.4領導帶班下井執(zhí)行情況10六大系統(tǒng)建設運行監(jiān)管職權10.1礦山檢測監(jiān)控系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、通信聯絡系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)及井下人員定位系統(tǒng)建設完善情況六大系統(tǒng)建設完善基本規(guī)范查資料和記錄10.2“六大系統(tǒng)”實時監(jiān)測及運行有效性情況10.3“六大系統(tǒng)”日常管理及維護情況11通風系統(tǒng)監(jiān)管職權11.1礦井通風管理制度建設情況《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查資料和記錄11.2礦井通風系統(tǒng)是否滿足需求11.3礦井通風機反風試驗情況11.4礦井通風系統(tǒng)定期檢測情況12運輸系統(tǒng)安全監(jiān)管職權12.1豎井提升系統(tǒng)安全監(jiān)管權《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查資料和記錄12.2盲豎井提升系統(tǒng)安全監(jiān)管權12.3絞車提升安全監(jiān)管權12.4皮帶運輸安全監(jiān)管權12.5有軌運輸安全監(jiān)管權12.6無軌運輸安全監(jiān)管權13雙重預防與應急救援體系監(jiān)管職權13.1風險隱患雙重預防建設指導權《安全生產法》第××條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第××條查資料、查記錄、查看有效證件13.2綜合預案組織編制與備案權；13.3專項預案組織編制與備案權13.4現場應急處置方案、應急處置卡組織編制權；13.5定期組織應急救援演練權13.6應急救援設備、器材配備監(jiān)管權13.7負責與專業(yè)礦山救護隊伍簽訂應急救援協(xié)議權序號安全職權清單安全職權下責任清單安全職權依據督查方法14外來勞務屬地化監(jiān)管職權14.1工程承包屬地化監(jiān)管權國家安監(jiān)總局62號令查資料14.2工程分包屬地化監(jiān)管權14.3勞務承包屬地化監(jiān)管權14.4業(yè)務屬地化監(jiān)管權14.1工程承包屬地化監(jiān)管權14.2工程分包屬地化監(jiān)管權附件3礦山企業(yè)高風險崗位層級人員責任清單（模板）企業(yè)名稱：崗位名稱：采掘崗位序號崗位責任主清單崗位責任子清單管理責任監(jiān)管責任追責1采掘崗位高安全風險公告制懸掛采掘崗位風險分布圖。工區(qū)行政主要領導礦級責任區(qū)負責人警告/記過懸掛采掘崗位風險公告牌。危險源告知、風險告知、措施告知。2采掘崗位現場處置方案演練制現場處置方案懸掛于崗位。工區(qū)安全主管領導礦級安全主管部門警告或經濟處罰現場處置方案適時修訂。照案學習培訓、照案組織演練。3采掘崗位四安全研究制研究公示“四安全”層級研究計劃。礦級班子成員及部門相關人員礦級安全主管部門約談或經濟考核懸掛采掘崗位“四安全”層級研究職責牌。掛牌督辦采掘崗位重大“四安全”問題。定期實施“四安全”研究效果評價。4采掘崗位重大隱患掛牌督辦制重大隱患掛牌督辦辦法懸掛于采掘崗位。礦級安委會辦公室礦級安全監(jiān)管部門行政/技術職務解聘/降級實施掛牌單位、督辦單位