組織環(huán)境和相關(guān)方需求管理程序

組織環(huán)境和相關(guān)方需求管理程序1目的為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，全面識(shí)別本公司生產(chǎn)管理生產(chǎn)過(guò)程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對(duì)環(huán)境具有或可能具備重大影響的因素；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2范圍適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的公司生產(chǎn)管理服務(wù)活動(dòng)過(guò)程和相關(guān)管理的部門。3職責(zé)3.1行政部：是本程序的歸口管理部門，確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬定應(yīng)對(duì)措施。4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，識(shí)別項(xiàng)目如下：a)行政部：內(nèi)部（公司內(nèi)部管理、價(jià)值觀、顧客文化、人員能力、體系運(yùn)行、過(guò)程能力、顧客的知識(shí)和管理績(jī)效等，包括正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地理位置、現(xiàn)存污染、法律、品管、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，包括正面和負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)）；公司相關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、公司單元、職能和物理邊界；公司實(shí)施環(huán)境控制與施加影響的權(quán)限和能力。b)財(cái)務(wù)部：內(nèi)部（財(cái)務(wù)因素），外部（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）。d)生產(chǎn)部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、品管、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。e)管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。4.1.3各部門識(shí)別后，管理者代表整理匯總將結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》上。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審其適用性，具體部門及項(xiàng)目如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b)生產(chǎn)部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體；c)供應(yīng)部：外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d)行政部、財(cái)務(wù)部：?jiǎn)T工代表、附近顧客及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3相關(guān)方期望或要求的評(píng)審每次管理評(píng)審前