公路項(xiàng)目管理制度范文

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承赤高速大路二合同項(xiàng)目部物資設(shè)備管理制度

一總則

1、本方法是從公司實(shí)際狀況動(dòng)身，參照國(guó)家的物資政策和法令以及公司質(zhì)量管理體系中

關(guān)于物資管理的有關(guān)規(guī)定制定。為完善公司管理制度中的物資材料管理,有效對(duì)項(xiàng)目材料選購(gòu)使用決策、價(jià)格監(jiān)督、合同簽訂、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收等工作進(jìn)行管理，制定本方法。

2、物資工作的主要任務(wù)

①依據(jù)施工生產(chǎn)的需要，保質(zhì)保量、按時(shí)、齊備地組織物資供應(yīng)，以保證施工生產(chǎn)的順

利進(jìn)行。

②嚴(yán)格掌握材料費(fèi)用，節(jié)省資金，合理組織選購(gòu)、計(jì)量收方、保管、供應(yīng)和物資使用，

提高經(jīng)濟(jì)效益。

③培訓(xùn)物資工作人員，提高文化和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，以適應(yīng)物資管理的需要。

④不斷總結(jié)閱歷，組織溝通推廣，改進(jìn)物資供應(yīng)和管理工作。

二項(xiàng)目部物設(shè)部管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、行使項(xiàng)目部物資設(shè)備管理職能，參加項(xiàng)目管理，制定項(xiàng)目部物資管理方法，組織開展

整個(gè)項(xiàng)目的物資方案、選購(gòu)、供應(yīng)、保管、成本掌握等管理工作。

2、依據(jù)相關(guān)規(guī)定，明確甲供、甲控物資種類，甲控物資在業(yè)主規(guī)定的廠家范圍內(nèi)實(shí)行供

方調(diào)查評(píng)審后選購(gòu)。

3、對(duì)自購(gòu)料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查比質(zhì)比價(jià)和供方評(píng)價(jià)，保證物資選購(gòu)質(zhì)量。

4、開展方案管理，實(shí)行限額發(fā)料，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)，滿意施工生產(chǎn)。

5、組織并做好物資倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、收發(fā)料監(jiān)控、建立健全現(xiàn)場(chǎng)物資管理的各項(xiàng)物資臺(tái)賬，

負(fù)責(zé)物資的申請(qǐng)、收貨、驗(yàn)收、消耗核算等環(huán)節(jié)的工作，加強(qiáng)成本管理。

6、加強(qiáng)火工品、燃油等危急品的平安管理，落實(shí)項(xiàng)目部物資工作有關(guān)的平安、質(zhì)量、環(huán)

保和職業(yè)健康的職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)、管理、回收；樂觀開展節(jié)能節(jié)省、修舊利廢工作。

8、負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定報(bào)送上級(jí)要求報(bào)送的資料，做好物資統(tǒng)計(jì)等工作。

三物資方案管理

1、項(xiàng)目(總量)選購(gòu)方案的編制。開工前，項(xiàng)目物設(shè)部依據(jù)工程部供應(yīng)的全項(xiàng)目工程《主

要材料需用量核算表》(設(shè)計(jì)總量)，分類匯總甲控材料、自購(gòu)材料在整個(gè)工程中的設(shè)計(jì)量編制主要物資申請(qǐng)方案表。主要材料需用量如有變更，工程部準(zhǔn)時(shí)通知物設(shè)部并供應(yīng)變更后的《主要材料需用量核算表》。

2、項(xiàng)目部(月)物資申請(qǐng)、選購(gòu)方案的編制。每月項(xiàng)目物資部依據(jù)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)的當(dāng)月《主

要材料需用量核算表》，參考各施工隊(duì)（或工班組）的材料需用方案，編制主要物資申請(qǐng)方案表，自購(gòu)料編制《月物資選購(gòu)方案表》，物設(shè)部依據(jù)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)的單位分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)量匯總該項(xiàng)工程使用材料的數(shù)量，以免消失超設(shè)計(jì)量。

3、零星材料由使用部門提前三天做方案，如需發(fā)貨的材料及其機(jī)械配件要提前半月申報(bào)。

4、項(xiàng)目材料部編制物資選購(gòu)方案同時(shí)提出用款方案，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)

再進(jìn)行選購(gòu)。

5、物資選購(gòu)、申請(qǐng)方案均需審批。程序?yàn)椋盒栌貌块T編制、復(fù)核，經(jīng)工程技術(shù)部門審核，

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物設(shè)部詳細(xì)執(zhí)行選購(gòu)。

四物資選購(gòu)管理

1、物資選購(gòu)原則

適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、以批發(fā)為主，削減零售，以直接從廠家購(gòu)買為主，嚴(yán)格掌握物資選購(gòu)最高限價(jià)。

2、物資選購(gòu)方式

①依據(jù)項(xiàng)目合同、項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件和建設(shè)單位要求，綜合考慮材料的使用屬性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

狀態(tài)，物資選購(gòu)分別采納招標(biāo)（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等）、詢價(jià)、協(xié)商等方式。

②項(xiàng)目部的物資選購(gòu)依據(jù)選購(gòu)的類別、數(shù)量、金額，大力推行物資集中招標(biāo)選購(gòu)；不具

備招標(biāo)選購(gòu)條件的物資，根據(jù)“比質(zhì)比價(jià)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則進(jìn)行選購(gòu)。

3、物資選購(gòu)的實(shí)施

①物設(shè)部門依據(jù)“誰(shuí)選購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立物資選購(gòu)責(zé)任制。定期組織市場(chǎng)調(diào)查，

了解市場(chǎng)行情。

②物設(shè)部以經(jīng)過審批的《物資選購(gòu)方案》為依據(jù)，依據(jù)狀況確定選購(gòu)方式，選擇供方簽

訂合同，實(shí)施選購(gòu)。

③地材由物設(shè)部牽頭，會(huì)同試驗(yàn)室，計(jì)合部，組成對(duì)供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)，優(yōu)選供應(yīng)商，由

項(xiàng)目部和供應(yīng)商簽訂和履行合同。

4、物資選購(gòu)的掌握

①物資選購(gòu)應(yīng)增加透亮?????度，大宗材料、專用材料及數(shù)額較大的材料必需執(zhí)行公開招標(biāo)采

購(gòu)。

②項(xiàng)目經(jīng)理部要建立詢價(jià)小組，把握市場(chǎng)信息，堅(jiān)持貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)。詢價(jià)小組成

員應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、材料、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等部門人員組成，詢價(jià)小組組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師擔(dān)當(dāng)，定期和不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解各供貨單位的供應(yīng)價(jià)格，質(zhì)量、貨源、產(chǎn)地、社會(huì)運(yùn)力、運(yùn)距、負(fù)債力量，信譽(yù)等狀況。對(duì)于大宗物資、專用物資及

數(shù)額較大物資，至少要收集兩家以上供貨單位的資料。依據(jù)詢價(jià)小組成員調(diào)查的各供貨單位的資料，對(duì)大宗物資，專用物資及數(shù)額較大物資的供貨單位進(jìn)行會(huì)審，嚴(yán)格根據(jù)體系文件的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，擬定供貨單位，提出最高限價(jià)。建立《合格供方名錄》評(píng)定結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部審核、備案。

③對(duì)已確定的供貨單位，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)追蹤其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化狀況，以

便制定應(yīng)對(duì)措施，物資選購(gòu)中，供應(yīng)商的選擇嚴(yán)格按公司程序文件規(guī)定執(zhí)行，避開隨便選擇供應(yīng)商

④對(duì)零星小額物資的選購(gòu)要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，廣泛收集選購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等市

場(chǎng)信息，做到比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、擇優(yōu)在尋價(jià)范圍內(nèi)進(jìn)行選購(gòu)。確保選購(gòu)物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，降低工程成本。

⑤選購(gòu)物資嚴(yán)格按批準(zhǔn)的方案辦理。對(duì)方案中規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不得擅自變更。

如需變更，必需取得經(jīng)營(yíng)（施工）部門或使用部門的同意。

⑥選購(gòu)應(yīng)依據(jù)工程進(jìn)度要求，分輕重緩急，按期分批購(gòu)入，制定出最低儲(chǔ)備量，用最合

理的、最小限度的物資儲(chǔ)備量和儲(chǔ)備資金，最大限度的滿意生產(chǎn)需要。加速資金周轉(zhuǎn)，防止積壓。選購(gòu)進(jìn)行狀況準(zhǔn)時(shí)與物資方案人員或經(jīng)營(yíng)部門取得聯(lián)系。

⑦反對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣。供貨單位的讓利應(yīng)在合同、協(xié)議上注明或在單

價(jià)和發(fā)票上反映出來，公開供貨單位的聯(lián)系電話、聯(lián)系人，便于領(lǐng)導(dǎo)追蹤調(diào)查。

⑧物資選購(gòu)必需在確保物資質(zhì)量的前提下進(jìn)行。處理好質(zhì)量和價(jià)格的關(guān)系。

⑨項(xiàng)目選購(gòu)的全部物資必需先入庫(kù)后發(fā)放，辦理入庫(kù)手續(xù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一發(fā)放。

選購(gòu)和收料人員不能是同一個(gè)人，建立并仔細(xì)填寫工程主要物資進(jìn)貨臺(tái)帳，準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，債權(quán)、債務(wù)要日清日結(jié)。

⑩除零星和急用的材料選購(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理部和供應(yīng)商之間必需有書面合同，書面合同必需

經(jīng)項(xiàng)目有關(guān)部門人員會(huì)簽，經(jīng)營(yíng)部對(duì)項(xiàng)目所選購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量數(shù)量履行監(jiān)督、檢查和懲罰職責(zé)。

3、物資選購(gòu)均須在選購(gòu)實(shí)施前與供方簽定書面物資選購(gòu)合同。合同必需符合有關(guān)法律、

法規(guī)的要求，甲控物資由項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審結(jié)果簽訂并履行選購(gòu)合同，其他物資選購(gòu)合同文本應(yīng)采納局示范文本和行業(yè)通用文本。

五物資合同的簽訂與管理

1、物資買賣合同、運(yùn)輸合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同或協(xié)議，應(yīng)由項(xiàng)目主要人員進(jìn)行會(huì)簽。

合同應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋合同專用章才有效，需由其它人員簽訂合同的，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理的書面托付書。

2、合同條款要嚴(yán)謹(jǐn)，要明確注明質(zhì)量要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、計(jì)量方式（容重規(guī)定）以及因出

現(xiàn)質(zhì)量問題的索賠方式。

3、合同由相關(guān)部門會(huì)審，工程部門負(fù)責(zé)審核質(zhì)量、規(guī)格；經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)審核價(jià)格、數(shù)量、

進(jìn)貨時(shí)間及合同條款；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核付款時(shí)間和方式。

4、合同經(jīng)會(huì)簽后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字、蓋章、經(jīng)營(yíng)部歸檔，副本返回材料、財(cái)務(wù)部門。項(xiàng)

目物設(shè)部、經(jīng)營(yíng)部跟蹤合同履行狀況，歸檔保管合同，建立合格分包商檔案。

5、物設(shè)部門執(zhí)行合同時(shí)。建立合同執(zhí)行狀況臺(tái)帳記錄收貨時(shí)間、到貨數(shù)量、質(zhì)量等狀況，

以便進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、物設(shè)部應(yīng)依據(jù)已簽訂生效的材料選購(gòu)合同根據(jù)方案選購(gòu)，督促供應(yīng)商全面履行合同并

留意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

7、材料進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)做好預(yù)備工作，收料員、保管員應(yīng)依據(jù)合同要求對(duì)材料的質(zhì)量、數(shù)量等

全面驗(yàn)收，發(fā)覺與合同有不符之處應(yīng)馬上通知部門主管和選購(gòu)人員，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有效措施。

8、收料員必需按實(shí)際稱量，將稱量結(jié)果開具地磅單，保管員驗(yàn)收后開具驗(yàn)收單，材料會(huì)

計(jì)及材料主管核對(duì)，由選購(gòu)人員憑驗(yàn)收單（地磅單）、供貨方合法發(fā)票報(bào)項(xiàng)目物設(shè)部、財(cái)務(wù)部審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部結(jié)算貨款。

9、合同的變更、修改和解除經(jīng)雙方協(xié)商同意后重新簽訂或者補(bǔ)充合同協(xié)議。

10、選購(gòu)合同的監(jiān)督、檢查及處理：

①項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)材料選購(gòu)合同每年進(jìn)行兩次監(jiān)督、檢查，發(fā)覺下列問題，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)

行處理。

②因物資需用量方案不精確?????而造成鋪張積壓的；

③因選購(gòu)人員未按選購(gòu)供應(yīng)方案要求選購(gòu)，而造成耽擱施工或物資積壓，鋪張材料的④選購(gòu)材料不合格耽擱施工或造成損失的；

⑤因計(jì)量收料員、保管員不負(fù)責(zé)任，收料把關(guān)不嚴(yán)（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格未按計(jì)量方式等）

造成損失的，要追究相關(guān)人員責(zé)任。

六物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)管理

進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收包括外觀驗(yàn)證、資料驗(yàn)證、數(shù)量驗(yàn)證、質(zhì)量驗(yàn)證。

1、外觀驗(yàn)證：驗(yàn)證物資外觀完好狀況、規(guī)格型號(hào)符合要求。如檢驗(yàn)材料的包裝、表面狀

態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。如散裝水泥、粉煤灰運(yùn)輸車的封簽是否完好，袋裝水泥水泥包裝袋是否完好，鋼材表面有無銹蝕、包裝帶是否損壞，砂的細(xì)度，碎石的連續(xù)級(jí)配等。

2、資料驗(yàn)證：驗(yàn)證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實(shí)物相符；是否與合同、供貨通知書和使

用標(biāo)準(zhǔn)相符；并驗(yàn)證其有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由權(quán)威檢測(cè)部門出具。

驗(yàn)證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等。

①鋼材應(yīng)的生產(chǎn)廠家材質(zhì)證明書，材質(zhì)證明書上的出場(chǎng)日期、廠家、批號(hào)是否與實(shí)物相符，鋼筋上的鋼印是否與材料標(biāo)牌及材質(zhì)書全都。

②水泥的3天和28天強(qiáng)度化驗(yàn)報(bào)告單，出廠日期和生產(chǎn)日期是否符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。③混凝土外加劑和其它構(gòu)成工程實(shí)體的結(jié)構(gòu)性材料隨貨同行的產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證書，其它材料的產(chǎn)品合格證。

④機(jī)械設(shè)備驗(yàn)證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)等。

3、數(shù)量驗(yàn)證：項(xiàng)目設(shè)立地中衡，做到以我方的過秤數(shù)作為結(jié)算付款數(shù)，必需杜絕收料虧

噸虧方；物資入庫(kù)、出庫(kù)必需手續(xù)齊全，帳物相符。

①外加劑（水劑）、地材的結(jié)算數(shù)量均以項(xiàng)目出具的過磅單為準(zhǔn)，在數(shù)量驗(yàn)收時(shí)砂的含水量要嚴(yán)格掌握在3％以內(nèi)，超出的部門要扣回。

②水泥、粉煤灰出廠過磅和項(xiàng)目過磅之間的磅差嚴(yán)格掌握在國(guó)家公布的磅差范圍以內(nèi)，超出磅差范圍的以項(xiàng)目過磅為準(zhǔn)，沒有超出磅差范圍的可以以廠家過磅為準(zhǔn)，水泥、粉煤灰在卸車時(shí)不得消失司機(jī)有意放水、加水現(xiàn)象。

③鋼材的數(shù)量以國(guó)家公布的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算進(jìn)行點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行過磅驗(yàn)算公差，公差不得超出國(guó)家公布的合理范圍。型材必需過磅驗(yàn)收，再進(jìn)行理論計(jì)算，線材以過磅為準(zhǔn)，不得檢尺驗(yàn)收。

4、質(zhì)量驗(yàn)證：地材選購(gòu)必需先取樣試驗(yàn)，經(jīng)試驗(yàn)合格后，憑試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)場(chǎng)，對(duì)于批量進(jìn)

料的地材，每批都應(yīng)支配檢驗(yàn)，連續(xù)進(jìn)料的地材要按材料試驗(yàn)要求及試驗(yàn)頻率進(jìn)行抽查。工程重要部位的用料如鋼絞線、橡膠支座、錨具等，有關(guān)部門提出先做試驗(yàn)的，應(yīng)先取樣做試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后，憑試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)場(chǎng)，并索取質(zhì)量證明。工程主要材料的質(zhì)量證明書或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與工程竣工資料一起存檔備查，作為對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)的證據(jù)。

七物資發(fā)放管理

1、材料發(fā)