發(fā)票校驗文本要求及操作說明-V1.0_第1頁
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文檔簡介

發(fā)票校驗文本要求及操作說明步驟圖示說明1．開啟事務碼事務碼：MIRO操作方法：1）雙擊菜單項或直接輸入事務碼，進入發(fā)票校驗界面。注意事項：可以選擇SAP菜單，也可以直接輸入事務碼。2．第一頁：基本數(shù)據(jù)操作方法：1）輸入發(fā)票日期和過賬日期。一般情況下是同一個日期，注意月結(jié)補上月的訂單時，需要輸入上個月的日期。2）輸入采購訂單編碼。3）系統(tǒng)默認選擇該訂單所有行項目，要根據(jù)實際發(fā)票的數(shù)量和金額進行修改。去掉實際發(fā)票中沒有的行項目。如發(fā)現(xiàn)訂單金額與實際發(fā)票金額不符，以實際發(fā)票為準，或咨詢財務部。4）確認稅碼。如果實際發(fā)票的進項稅與訂單的不一致，需要根據(jù)具體情況修改稅碼。注意兩欄的稅碼需要一致。在“稅額”欄中輸入實際稅額。5）在“參照”欄中輸入發(fā)票號碼。6）在文本中輸入“某某經(jīng)辦付XX供應商YY物料款”，在頁數(shù)中輸入附件單據(jù)的張數(shù)。7）確認余額中的金額是否與發(fā)票合計數(shù)相同。如相同，將余額拷貝輸入金額欄；如不相同，需要再確認發(fā)票數(shù)量和金額?；剀嚧_認后，余額欄應為零。注意事項：如遇金額或稅額不同，或有其他不明確的事項，需要與財務部確認。3．第二頁：支付款項操作方法：1）輸入基線日期。注意這個日期用于開始計算付款起始日，如不確定，請與財務部確認。輸入付款條件操作方法：1）輸入付款條件。如采購訂單中已輸入付款條件，則此處可自動帶出。如未輸入，請在此處選擇付款條件。如S000,S001等。操作方法：1）點擊“細節(jié)”頁簽。在抬頭文本中輸入“某某經(jīng)辦付XX供應商YY物料款”。與行項目文本基本保持一致。如果同一張訂單中有多個行項目，請在文本中寫主要內(nèi)容。4.模擬憑證檢查操作方法：點擊“模擬”按鈕，顯示模擬的財務憑證。操作方法：點擊“消息”按鈕，顯示信息。如為黃色，可回車確認。如為紅色，則不能記賬，需要重新檢查錄入的內(nèi)容。5.保存發(fā)票憑證操作方法：點擊“保存”按鈕保存憑證。同時生成財務憑證。顯示“憑證號5105601872已建立”。6.憑證顯示操作方法：點擊菜單：發(fā)票憑證——顯示。系統(tǒng)顯

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