學(xué)生會文藝部規(guī)章制度

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院同學(xué)會文藝部規(guī)章制度

第一章總則

本部是在院同學(xué)會的領(lǐng)導(dǎo)下的組織。在校同學(xué)會的直接指導(dǎo)下，圍繞同學(xué)會的宗旨，開展本部的工作。文藝部工作原則是全心全意為同學(xué)服務(wù)。工作宗旨是：豐富校內(nèi)文化，活躍校內(nèi)氣氛，提高高校生文化藝術(shù)修養(yǎng)，建立建大校內(nèi)文化特色。文藝部將引導(dǎo)和組織全校同學(xué)的文化生活和文藝活動，樂觀調(diào)動全校同學(xué)參加，豐富我們的校內(nèi)生活。

第二章例會制度

例會是文藝部組織工作和自我管理的一項重要內(nèi)容。通過會議可以準時制定支配和總結(jié)工作，準時發(fā)覺，解決工作中的問題和不足，準時傳達學(xué)校工作支配和有關(guān)工作通知。

與會者必需履行的職責(zé)：

（一）每次會議需提前五分鐘到會，不遲到，不早退，對于遲到者將按慣例賜予肯定的懲罰；

（二）出席會議時全體成員必需自帶筆記本和筆，并做好會議記錄；

（三）成員不得無故缺席，如有特別狀況，事先請假。每次例會必需嚴格考勤并照實記錄；

（四）做到會前樂觀預(yù)備，會上樂觀發(fā)言，提高會議效率。

第三章工作制度

（一）各成員在學(xué)期開頭擬一份學(xué)期工作方案，并在學(xué)期末做自我總結(jié)；

（二）為了提高效率和質(zhì)量，每次策劃活動之前，各成員需先自擬一份，然后再參與集體爭論；

（三）每次活動結(jié)束之后，部內(nèi)需準時開總結(jié)會，總結(jié)存在的問題和不足，并對有嚴峻失誤的個人和集體提出批判；

（四）起草工作案時，需符合相關(guān)格式要求；

（五）每個成員需按時按量高效精確?????地完成每次活動所下達的任務(wù)，樂觀參與部內(nèi)活動，集體活動時準時到位；

（六）樂觀團結(jié)文藝部內(nèi)外人員，以集體利益、學(xué)校利益為重，樹立全局觀；

（七）一切文檔都應(yīng)存有備份，以備查看和緊急調(diào)用。

第四章報銷制度

一、報銷細則

（一）報銷流程

1.每次活動開展前，各舉辦部門需做好活動經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)過院同學(xué)會辦公室審核通過，并經(jīng)過老師批準同意。

2.購買物品后，購買人應(yīng)在購買地點開具正規(guī)發(fā)票。

3.發(fā)票在送至辦公室工作人員前，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)在發(fā)票上規(guī)定位置簽字（詳見附件）。

4.報銷前應(yīng)精確?????填寫《北京電子科技學(xué)院同學(xué)會報銷明

細表》，報分管主席簽字，填寫審核意見。

5.報銷時需將當(dāng)次的發(fā)票和報銷明細表格交給辦公室物品管理崗人員，同時將電子版活動預(yù)算及報銷明細表格上傳到辦公室工作人員郵箱。

（二）辦公室相關(guān)工作

1.辦公室物品管理崗人員應(yīng)將所報經(jīng)費發(fā)給各部負責(zé)人，并嚴格做好登記。超過300元，依據(jù)發(fā)票實際金額，通過審查后，提前予以支付。

2.辦公室物品管理崗人員做好報銷明細的匯總與填寫工作，核對發(fā)票金額與明細金額是否相符，檢查發(fā)票是否合格，并做好經(jīng)費使用狀況分析報告。

3.發(fā)票及報銷明細由辦公室物品管理崗人員進行統(tǒng)一整合并上報給老師進行審核報銷。

4.報銷的相關(guān)資料，由辦公室物品管理崗人員進行統(tǒng)一整理存檔。

二、報銷詳細要求

（一）時間要求

1.各部門應(yīng)在每月14日和29日之前將發(fā)票、報銷明細表送給辦公室物品管理崗負責(zé)人。

2.每月1日和15日由同學(xué)會辦公室統(tǒng)一向上級報賬。

（二）票面要求

1.所開發(fā)票必需是正規(guī)打印版，發(fā)票上單位統(tǒng)一填寫為“北京電子科技學(xué)院”。

2.所開發(fā)票必需注明所買物品名稱、單價及數(shù)量，不得以“辦公用品”、“圖書”、“食品”等概括性詞指代所購物品。若在超市購買物品開發(fā)表時需復(fù)印購物小票。

3.單張發(fā)票最低額度不得低于10元。部門負責(zé)人需提前設(shè)計當(dāng)日物品清單，金額較少的物品應(yīng)與其他物品合并購買，避開低水平重復(fù)性工作。

4.單張發(fā)票最高額度不得超過800元。若購買物品超過800元，需向分管主席報告，經(jīng)批準后需開兩張發(fā)票，而且時間不能在同天，不能連號。

(三)留意事項

活動周期大于1個月（含1個月）的，根據(jù)規(guī)定報銷時間分次報銷。禁止全部活動結(jié)束后積累過多發(fā)票一次性報銷，或活動結(jié)束后未根據(jù)規(guī)定時間準時報銷，甚至跨學(xué)期、跨學(xué)年報銷，若發(fā)覺此類狀況，取消該活動報銷資格。

三、經(jīng)費使用要求

各部門嚴格根據(jù)“節(jié)儉辦活動，低碳出成果”的原則，做好經(jīng)費的申請、使用、自查、報銷等各方面工作。詳細要求如下：

1.申請經(jīng)費前，要貨比三家，仔細調(diào)研，做到實事求是，精簡預(yù)算。不得重復(fù)購買學(xué)院、同學(xué)會已有物品，購買物品前應(yīng)先詢問辦公室是否有其要使用的物品。并且應(yīng)削減紙質(zhì)宣揚單、報名表的印制，營造“綠色、節(jié)能、環(huán)?！钡男?nèi)環(huán)境。

2.使用經(jīng)費時，要嚴格根據(jù)預(yù)算與要求詳細實施。購買一般物品時，購買人不得少于2人，購買易碎物品時，購買人不得少于3人。制作證書、獎狀前，要反復(fù)校對電子版，并由分管主席確認無誤后，方可打印。制作橫幅、展板時，需打好提前量，無特別狀況，不得私自要求復(fù)印店加急印制。

3.活動期間，部門負責(zé)人需定期對經(jīng)費使用狀況自查，分管主席監(jiān)督抽查。重要經(jīng)費使用前須詢問辦公室。

4.活動結(jié)束后，各部門應(yīng)準時上報發(fā)票，辦公室特地人員依據(jù)活動全程，嚴格審核經(jīng)費使用狀況，超出預(yù)算的，照實上報老師，節(jié)約經(jīng)費的，予以表揚?？蛇B續(xù)使用的物品需準時交回辦公室進行統(tǒng)一保管。

第五章留意事項

1、文藝部成員應(yīng)留意個人形象，在包括學(xué)習(xí)的各個方面為其他同學(xué)起好的帶頭作用，禮貌待人，當(dāng)心接物，嚴厲?與活潑并重。

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