增值稅政策執(zhí)行情況自查報(bào)告

增值稅政策執(zhí)行情況自查報(bào)告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

納稅人名稱：,,,納稅人識別號：,,,所屬行業(yè)名稱（4位碼名稱）：,,,,所屬行業(yè)代碼（4位碼）：,,,防偽稅控：□是□否,,,一機(jī)多票：□是□否,,,,,,,金額單位：元,

項(xiàng)目,,欄次,合計(jì),,,自查核實(shí)數(shù),,,,,,,,,,,,,固定資產(chǎn)抵扣稅額,,,,,

,,,申報(bào)數(shù),自查核實(shí)數(shù),自查調(diào)整數(shù),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,增值稅專用發(fā)票,,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,,,機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票

銷售額,（一）按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：應(yīng)稅貨物銷售額,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,3,,,,,,,,,,,,,,,,,增值稅先征后返情況（財(cái)政部門返還）,,,,,

,納稅檢查調(diào)整的銷售額,4,,,,,,,,,,,,,,,,,全部銷售額,,應(yīng)納稅額,先征后返銷售額,,先征后返稅額

,（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額,6,,,,,,,,,,,,,,,,,銷項(xiàng)稅額自查調(diào)整內(nèi)容（填寫自查提綱列明的代號）,,,,,

,（三）免、抵、退辦法出口貨物銷售額,7,,,,,,,,,,,,,,,,,代號,調(diào)整稅額,,代號,調(diào)整稅額,

,（四）免稅貨物及勞務(wù)銷售額,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：免稅貨物銷售額,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,免稅勞務(wù)銷售額,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款計(jì)算,銷項(xiàng)稅額(含檢查調(diào)整數(shù)),11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,進(jìn)項(xiàng)稅額,12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,①增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額,13,,,,,,,,,,,,,,,,,進(jìn)項(xiàng)稅額自查調(diào)整內(nèi)容（填寫自查提綱列明的代號）,,,,,

,②海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款稅注明進(jìn)項(xiàng)稅額,14,,,,,,,,,,,,,,,,,代號,調(diào)整稅額,,代號,調(diào)整稅額,

,③農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和收購發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,④運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,⑤外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進(jìn)行稅額抵扣證明,17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,上期留抵稅額,18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（含檢查調(diào)整數(shù)）,19,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,免抵退貨物應(yīng)退稅額,20,,,,,,,,,,,,,,,,,應(yīng)納稅額自查調(diào)整內(nèi)容（填寫自查提綱列明的代號）,,,,,

,按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,21,,,,,,,,,,,,,,,,,代號,調(diào)整稅額,,代號,調(diào)整稅額,

,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),22=12+18-19-20+21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,實(shí)際抵扣稅額（“合計(jì)欄”的“自查核實(shí)數(shù)”為年度內(nèi)各月數(shù)之和）,23（22<11，為22，否則為11）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)納稅額（“合計(jì)欄”的“自查核實(shí)數(shù)”為年度內(nèi)各月數(shù)之和）,24=11-23,,,,,,,,,,,,,,,,,發(fā)票自查調(diào)整內(nèi)容（填寫自查提綱列明的代號）,,,,,

,期末留抵稅額,25=22-23,,,,,,,,,,,,,,,,,代號,代號,代號,代號,,代號

,簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額,26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,按簡易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)納稅額減征額,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)納稅額合計(jì)（“合計(jì)欄”的“自查核實(shí)數(shù)”為年度內(nèi)各月數(shù)之和）,29=24+26-28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）,30,,,,,,,,,,,,,,,,,納稅人聲明：：本自查報(bào)告內(nèi)容是根據(jù)國家增值稅法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定填報(bào)，我相信它是真實(shí)的、可靠的、完整的。：：納稅人簽名（章）：年月日,,,,,

,實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額,31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,本期已繳稅額（“合計(jì)欄”的“自查核實(shí)數(shù)”為年度內(nèi)各月數(shù)之和）,32=33+34+35+36,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,①分次預(yù)繳稅額,33,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額,34,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,④本期繳納欠繳稅額,36,,,,,,,,,,,,,,,,,稅務(wù)機(jī)關(guān)處理意見：：：：：審核人（兩人）簽名：年月日,,,,,

,期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）(“合計(jì)欄”的“自查核實(shí)數(shù)”與12月“自查核實(shí)數(shù)”相同),37=29+30+31-32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：欠繳稅額（≥0）,38=30+31-32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,39=29-33-34,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,期初未繳查補(bǔ)稅額,40,,,,,,,,,,,,,,,,,填表說明：本表一式三份。按照《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》（國稅發(fā)[2003]53號、(國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知國稅發(fā)〔2004〕112號、國家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣有關(guān)問題的通知(國稅函〔2008〕265號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國稅函[2008]1075號有關(guān)規(guī)定填寫。：本表可通過“武漢市國家稅務(wù)局”網(wǎng)站“下載中心/表格下載”欄下載。,,,,,

,本期入庫查補(bǔ)稅額,41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,期末未繳查補(bǔ)稅額,42=21+27+40-41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小規(guī)模納稅人期間,銷售額,43=44+45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：應(yīng)稅銷售額,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,