山東省機械有限公司年生產(chǎn)200臺挖掘式裝載機項目--畢業(yè)論文設(shè)計

××縣××機械有限公司年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目可行性研究報告PAGE1-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 -1-一、項目背景 -1-二、項目概況 -6-第二章市場預(yù)測 -10-一、市場分析 -10-二、市場預(yù)測 -11-三、國內(nèi)工程機械行業(yè)的優(yōu)勢 -13-四、營銷策略 -14-五、風(fēng)險分析及對策 -15-第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 -20-一、建設(shè)規(guī)模 -20-二、產(chǎn)品方案 -20-第四章廠址選擇 -21-一、廠址所在位置現(xiàn)狀 -21-二、廠址建設(shè)條件 -21-第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 -25-一、技術(shù)方案 -25-二、設(shè)備方案 -29-三、工程方案 -30-第六章主要原材料、燃料供應(yīng) -36-一、主要原材料供應(yīng) -36-二、主要原材料需要量和價格 -36-三、燃料及動力消耗 -36-第七章總圖運輸及道路輔助工程 -38-一、總圖布置 -38-二、廠外運輸 -40-第八章能源消耗分析及節(jié)能、節(jié)水措施 -41-一、用能政策法規(guī)及設(shè)計標準和規(guī)范 -41-二、能源種類和數(shù)量 -42-三、節(jié)能措施 -42-四、節(jié)水措施 -43-第九章環(huán)境影響評價 -45-一、廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀 -45-二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 -45-三、環(huán)境保護措施方案 -46-四、環(huán)境影響評價 -48-第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 -49-一、危害因素分析 -49-二、安全防護措施 -50-三、消防設(shè)施 -50-第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 -52-一、組織結(jié)構(gòu) -52-二、人力資源配置 -52-第十二章項目實施進度計劃 -55-一、項目進度計劃建議 -55-二、項目實施進度表 -55-三、項目達產(chǎn)計劃 -56-第十三章項目招標方案 -57-一、項目招標方案綜述 -57-二、具體招標方案內(nèi)容 -57-第十四章投資估算及資金籌措 -59-一、投資估算依據(jù) -59-二、投資估算說明 -59-三、投資估算 -59-四、項目資金籌措 -61-五、資金使用計劃 -61-第十五章財務(wù)評價 -62-一、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) -62-二、財務(wù)評價 -64-三、財務(wù)評價結(jié)論 -65-第十六章結(jié)論及建議 -67-一、結(jié)論 -67-二、建議 -67-附表：1、建設(shè)投資估算表2、項目總投資與資金籌措表3、主要建（構(gòu)）筑物投資估算表4、主要設(shè)備投資估算表5、其他費用估算表6、流動資金估算表；7、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表8、固定資產(chǎn)折舊表9、外購原材料及燃料動力費用估算表10、產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表11、總成本費用估算表12、利潤和利潤分配表；13、項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表14、項目投資現(xiàn)金流量表；15、借款還本付息表16、項目資本金現(xiàn)金流量表17、資產(chǎn)負債表18、敏感性分析表附圖：××縣××機械有限公司廠區(qū)總平面布置圖第一章總論一、項目背景1、項目名稱：年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目2、建設(shè)地址：××縣××駐地3、承辦單位：××縣××機械有限公司項目負責(zé)人：聯(lián)系電話：4、承辦單位概況××縣××機械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山東××縣××駐地，占地40畝，是一家致力于工程機械科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的科技型企業(yè)。公司引入各類專業(yè)技術(shù)人員，企業(yè)管理采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度，堅持以滿足社會需要為己任，追求產(chǎn)品的高品質(zhì)高性能。本項目由××縣××機械有限公司通過與國內(nèi)知名科研院所、大專院校緊密合作，以公司目前成熟的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗及技術(shù)人才優(yōu)勢為支撐，實施年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。項目動力消耗主要是工業(yè)用電，污染較小，不會對環(huán)境造成破壞；而且工程機械行業(yè)屬于國家重點扶持的裝備制造業(yè)行業(yè)范疇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，同時也符合當(dāng)?shù)匮b備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。5、可行性研究報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國土地管理法》（2）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（3）《中華人民共和國土地管理法實施條例》（4）《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》（5）《山東省人民政府關(guān)于印發(fā)山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的通知》（魯政發(fā)[2009]49號）（6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（7）國家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例（8）《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(試行)》（9）《投資項目可行性研究指南》（10）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)（11）××縣××機械有限公司與工程咨詢公司簽訂的《工程咨詢委托合同》。（12）其他項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。6、項目提出的過程與理由（1）項目提出過程目前，國際上的挖掘式裝載機已發(fā)展到第6、7代產(chǎn)品，而國內(nèi)基本上還停留在上世紀九十年代的水平。這種差距最主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的可靠性和外觀造型上。國外的中小型挖掘式裝載機平均無故障工作時間普遍達到或超過了500h，而國內(nèi)只有200h左右，甚至更低。外觀造型也遠遠落后于國外同類產(chǎn)品水平。近年來雖有改善，但進展緩慢。國內(nèi)技術(shù)上對挖掘式裝載機的研究還相當(dāng)欠缺。目前國內(nèi)技術(shù)主要來源于測繪復(fù)制，自主創(chuàng)新的較少，而國內(nèi)對中小型挖掘式裝載機的研發(fā)程度較低，有技術(shù)實力的國內(nèi)挖掘機生產(chǎn)廠家?guī)缀鯚o一涉足該領(lǐng)域，而國外的情況正好相反。另一方面，對用戶而言，購買這種產(chǎn)品一次性投資較大，因此對中小型挖掘式裝載機的接受自然要有一個過程?？上驳氖?，現(xiàn)在進入該行業(yè)的企業(yè)越來越多，特別是近兩年，使中小型挖掘式裝載機價格成本降低很多，經(jīng)過幾年的宣傳，客戶開始接受這種產(chǎn)品了。近幾年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本逐年增加，中小型挖掘式裝載機在礦山開采和市政工程、交通、管道等施工中發(fā)揮的巨大優(yōu)勢也愈加明顯，并得以迅速發(fā)展，尤其在經(jīng)歷了2004年國家宏觀調(diào)控后，市場逐漸升溫，為業(yè)內(nèi)人士普遍看好。中小型履帶式挖掘機自帶推土鏟可配套使用各種挖斗、抓斗、破碎錘、貨叉、清溝斗、液壓鉗、鉆孔器等附屬裝置后，使其具有了挖掘、裝載、清溝、破碎、鉆孔、平地、夯實、埋管吊裝等多種功能，在礦山開采、公路建設(shè)、維護與搶險、農(nóng)田水利、地下工程等方面已得到廣泛的應(yīng)用。由于城市改造、建設(shè)施工較多，要求施工時間短、施工機械對周圍環(huán)境影響小、安全、低污染、回轉(zhuǎn)半徑小、便于運輸以及具有與城市景色相協(xié)調(diào)的外觀，特別在城市狹窄的工作空間內(nèi)能夠最大限度發(fā)揮其生產(chǎn)能力，因此更具有獨特的優(yōu)越性，而且與大型挖掘機相比具有較突出的占用資金少、投資見效快的優(yōu)勢，深受廣大用戶青睞。以國家重點項目建設(shè)、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、交通能源建設(shè)、現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)為主體的建筑市場呈現(xiàn)出勃勃生機；長三角、珠三角、環(huán)渤海灣區(qū)域建設(shè)、西部大開發(fā)、東北工業(yè)區(qū)振興仍然是最為繁榮的建筑市場；發(fā)達地區(qū)的建筑業(yè)生產(chǎn)水平和能力的強勢地位進一步鞏固、發(fā)展；大中型建筑業(yè)企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步深入開展；對國外建筑市場的開拓快速發(fā)展，市場層次和區(qū)域范圍更加優(yōu)化。隨著近幾年國家逐步加大水利、交通等各類基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，對工程機械的需求持續(xù)增加，這就給工程機械制造業(yè)，特別是挖掘式裝載機行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景。因此，××縣××機械有限公司本著順應(yīng)市場的經(jīng)營戰(zhàn)略，借助本地區(qū)的技術(shù)、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢，實施年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。（2）項目提出的理由a、該項目符合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略為使國民經(jīng)濟保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，黨的十六大對我國的經(jīng)濟和發(fā)展做出重大部署，提出我國要走“新型工業(yè)化道路”，在發(fā)展中走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，強調(diào)經(jīng)濟增長速度與質(zhì)量和效益統(tǒng)一，強調(diào)人與自然和諧。2011年國家經(jīng)濟社會發(fā)展主要任務(wù)包括著力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)方面，將以加強和改善宏觀調(diào)控為契機，按照走新型工業(yè)化道路的要求，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。提高以數(shù)控機床和自動化控制系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)技術(shù)裝備、新型農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備及其他節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保型設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)和成套能力，培育和發(fā)展知名品牌。在這樣的大背景下，××縣××機械有限公司響應(yīng)政府號召，大力發(fā)展工程機械的科研生產(chǎn)，實施挖掘式裝載機生產(chǎn)項目。b、符合山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展以及國家安全提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。發(fā)展裝備制造業(yè)，對于促進調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級、增強核心競爭力具有重要意義。山東省裝備制造業(yè)連續(xù)多年保持快速發(fā)展，形成門類比較齊全、有一定規(guī)模和技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，主要經(jīng)濟指標高于全省GDP增長速度，高于全國機械裝備制造業(yè)年均增速。目前，山東省全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6803家，總資產(chǎn)4157億元，從業(yè)人員（含汽車）145萬人。2008年，完成工業(yè)增加值2300億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8600億元，利稅816億元，完成出口交貨值（含汽車）960億元。經(jīng)濟總量占全國同行業(yè)的13%，主營業(yè)務(wù)收入、工業(yè)增加值、利潤均居全國同行業(yè)第二位。電工電器成為帶動行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機行業(yè)躍居全國第一位，農(nóng)用運輸車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的80%以上，拖拉機、聯(lián)合收割機、機動植保機械、工程機械、石油機械等產(chǎn)能及市場占有率均居全國首位。《山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃（2009-2011年）》指出工程建筑機械行業(yè)作為全省裝備制造業(yè)重點發(fā)展的行業(yè)，加快發(fā)展10大類產(chǎn)品。引進消化吸收國外先進技術(shù)，保持與世界先進水平同步發(fā)展；引導(dǎo)企業(yè)向節(jié)能、高效、可靠和環(huán)保型發(fā)展，廣泛應(yīng)用機、電、液一體化等高新技術(shù)，向大型化和小型化發(fā)展，提高配套動力技術(shù)先進性。重點發(fā)展推土機、挖掘機、裝載機、起重機、壓路機、推耙機、平地機和建筑塔機、水泥攪拌車、高樓泥漿泵等產(chǎn)品。由此可以看出，本項目產(chǎn)品挖掘式裝載機的生產(chǎn)符合山東省裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。c、符合企業(yè)開拓發(fā)展的需要通過本項目的實施，可實現(xiàn)項目承辦企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級，技術(shù)水平增加，企業(yè)整體管理素質(zhì)增強，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過本項目的動作經(jīng)驗成熟，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。同時通過項目建設(shè)，將能夠提高公司的科研和生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場的需求，以促進企業(yè)自身的發(fā)展。綜上所述，該項目建成后，通過融合××縣當(dāng)?shù)氐母鞣N資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目的建設(shè)還能夠增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設(shè)和諧社會，對提高××縣的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級具有重要的作用。二、項目概況1、擬建地址擬選廠址位于山東省××縣××，位于××縣縣境西南部，××縣××位于縣境西南部，距縣城50公里，東西分別與河南省范縣、清豐縣為鄰，面積58平方公里，人口4.2萬，莘濮公路穿境而過。項目場區(qū)周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利，適合項目建設(shè)。2、建設(shè)規(guī)模及目標項目建成后，實現(xiàn)年生產(chǎn)中小型挖掘式裝載機200臺的生產(chǎn)規(guī)模。項目計劃總占地面積26668平方米（合40畝），總建筑面積9080平方米，包括主廠房4000平方米，輔助車間1200平方米，倉庫2000平方米，辦公樓1000平方米，職工宿舍及餐廳8000平方米，變電室40平方米，警衛(wèi)室403、主要建設(shè)條件本項目建設(shè)條件很好，主要體現(xiàn)在：（1）公司擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員，技術(shù)力量雄厚，具有很強的新產(chǎn)品開發(fā)能力；（2）擁有先進的加工設(shè)備，為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)；（3）與有關(guān)技術(shù)單位簽訂了長期技術(shù)合作協(xié)議，使公司具備了實施本項目的技術(shù)依托；（4）企業(yè)自籌資金有保障，建設(shè)資金已落實；（5）產(chǎn)品銷售渠道暢通，具有廣闊的銷售前景?？傊ㄔO(shè)資金到位，生產(chǎn)產(chǎn)品市場前景良好，生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而具有良好的建設(shè)條件。4、項目總投資及資金來源項目預(yù)計總投資3045.9萬元，其中建設(shè)投資2544.5萬元，鋪底流動資金461.5萬元，建設(shè)期利息39.9萬元。項目所需資金來源有兩部分：項目承辦單位的項目資本金1845.9萬元，占投資總額的60.6%；申請銀行貸款1200萬元，占投資總額的39.4%。5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號名稱單位指標說明1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.1WSL-100挖掘機臺801.2WSL-120P挖掘機臺601.3WSL-160P挖掘機臺602建筑指標2.1項目占地面積平方米2666840畝2.2總建筑面積平方米90802.4綠地面積平方米30002.5建筑密度%31.62.6容積率0.342.7綠化率%11.23項目規(guī)模總投資萬元3045.93.1建設(shè)投資萬元2544.53.2鋪底流動資金萬元461.53.3建設(shè)期利息萬元39.94銷售收入萬元7440達產(chǎn)年7利潤總額萬元1007.8年均8所得稅萬元251.9年均9稅后利潤萬元755.8年均10財務(wù)盈利能力分析10.1財務(wù)內(nèi)部收益率%24.99稅后10.2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2636稅后，ic=12%10.3項目投資回收期年5.24稅后，含建設(shè)期10.4投資利潤率%33.08年均12盈虧平衡點%48.7213建設(shè)期年1

第二章市場預(yù)測一、市場分析近幾年來，由于我國對加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)、推進城鎮(zhèn)化建設(shè)等一系列重大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的實施，特別是房地產(chǎn)開發(fā)量迅速增長，使工程機械市場面臨巨大商機，各種工程機械如：起重機、裝載機、挖掘機都表現(xiàn)出良好的市場銷售勢頭，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營旺盛。由于該項目的主要產(chǎn)品是塔式起重機等工程機械產(chǎn)品。隨著我國經(jīng)濟建設(shè)步伐的加快和國債項目的拉動，工程機械在產(chǎn)量、品種和技術(shù)水平上均有了長足的發(fā)展，其增長速度已超出了人們原先的預(yù)計。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近五年來工程機械需求量每年以平均增幅15%的速度增長，中國工程機械市場已步入發(fā)展的高峰期。同時，由于眾多企業(yè)的介入，競爭的加劇，不少企業(yè)通過國際化采購，提高整機性能的可靠性，通過自主研制開發(fā)產(chǎn)品，降低制造成本，以滿足國內(nèi)用戶的需要。以上分析說明我國對工程機械的需求較大。工程機械生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過調(diào)整，在技術(shù)、質(zhì)量等方面都有了較大的提高，出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭，形成了穩(wěn)定的格局，相信這會給工程機械的市場帶來無限生機和良好的發(fā)展空間。二、市場預(yù)測全國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持了良好的增長勢頭。國內(nèi)工程機械產(chǎn)銷態(tài)勢良好。工程機械的發(fā)展是與國民經(jīng)濟特別是基礎(chǔ)建設(shè)項目緊密相關(guān)的，工程機械的需求主要來自房地產(chǎn)工程項目、貨物的吊裝，其中固定資產(chǎn)投資對工程機械的拉動作用最大，一般情況下，工程機械的需求量占整個工程投資總額的5-8%。我國工程機械行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展的原因是多方面的，但最主要的原因應(yīng)該是國家加大基礎(chǔ)建設(shè)和西部大開發(fā)的投資力度，以及房地產(chǎn)開發(fā)的高速增長、城市建設(shè)與改造范圍與力度的增加。國家級工程有：南水北調(diào)工程；西氣東輸工程；西電東送工程等，這些工程將成為拉動工程機械行業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的馬車。鐵路、高速公路、城市軌道交通、機場、港口、水利、電網(wǎng)等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及對煤、鐵、有色金屬等礦產(chǎn)的開發(fā)相繼上馬，新農(nóng)村建設(shè)與高速鐵路建設(shè)項目，直接拉動了對于挖掘式裝載機為主的工程施工機械產(chǎn)品的需求。中國工程機械在國際上也具有一定優(yōu)勢，由于產(chǎn)品性能的改善和明顯的價格競爭力，我國的工程機械產(chǎn)品受到國際市場尤其是發(fā)展中國家市場的普遍歡迎。2006年我國工程機械產(chǎn)品進出口總額為89.43億美元，比上年增加29.25億美元，增長48.6%，占全國機電產(chǎn)品進出口總額9771.7億美元的0.92%。其中:進口占全國機電產(chǎn)品進口總額的0.92%；出口占全國機電產(chǎn)品出口總額的0.91%，出口增速高于全國機電產(chǎn)品出口增速41.4個百分點?，F(xiàn)中亞各國已經(jīng)進入基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展時期，中亞國家尤其是哈薩克斯坦、塔吉克斯坦等國家，因道路修復(fù)、礦產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)建設(shè)等項目陸續(xù)上馬。對建筑施工機械設(shè)備的需求量不斷增加。有資料顯示，２００8年中亞國家對建筑施工機械類產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)迅速增長勢頭，從新疆各口岸出口的國產(chǎn)工程機械數(shù)量不斷增加，一時間成為中亞市場的搶手貨。我國出口至中亞國家的工程機械設(shè)備主要包括挖掘機、推土機、起重機、平地機、壓路機、碎石設(shè)備、混凝土泵、混凝土攪拌機、混凝土攪拌車、工程自卸車、散裝水泥車等特種工程機械。這對帶動中國工程機械產(chǎn)品出口無疑又是一個良機。工程機械是國民經(jīng)濟不可缺少的裝備產(chǎn)業(yè)，是科學(xué)技術(shù)物化的基礎(chǔ)，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的載體，是國防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)，也是為提高人民生活質(zhì)量提供消費類機電產(chǎn)品的行業(yè)。機械工業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，需求彈性大，對經(jīng)濟增長帶動促進作用強，對國家積累和社會就業(yè)貢獻大等特點。各工業(yè)化國家經(jīng)濟發(fā)展的歷程表明，沒有強大的裝備制造業(yè)，就不可能實現(xiàn)國民經(jīng)濟的工業(yè)化、現(xiàn)代化和信息化。目前裝備制造業(yè)發(fā)展滯后是制約我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的重要因素，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進機械工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，對于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高國民經(jīng)濟整體素質(zhì)，增強我國經(jīng)濟的國際競爭力，保障國防安全等都具有重要而深遠的意義。中國挖掘機行業(yè)在上世紀，因關(guān)鍵配套液壓件等的先天性缺損，導(dǎo)致了中大型挖掘機市場被韓、日、美、歐等外資企業(yè)瓜分了90%以上的分額。經(jīng)十年艱苦奮斗，國內(nèi)企業(yè)奪回了近27%份額，特別是大型和小型液壓挖掘機上，近兩年已有較大起色。中國挖掘機市場上人們好像又看到了中國制造的“曙光”，正在奪回和擴大國產(chǎn)挖掘機市場。國內(nèi)挖掘機制造企業(yè)正由少數(shù)幾家發(fā)展到50～60余家，這不能不說這是行業(yè)的大發(fā)展，而且出現(xiàn)了許多年產(chǎn)銷量超千臺企業(yè)。如煙臺斗山、北京現(xiàn)代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力、湖南九五重工、南昌華工、大連黑貓、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘機企業(yè)。使近幾年中國中小型挖掘機市場迎來了蓬勃發(fā)展的良好局面，特別近兩年更是跳躍式增長。

大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等，都將直接帶動工程機械市場繼續(xù)發(fā)展。“十二五”時期，穩(wěn)健向上的中國經(jīng)濟將為工程機械行業(yè)的發(fā)展提供重要而持續(xù)的動力，受益于此，加之企業(yè)創(chuàng)新能力及綜合競爭力的不斷提升，我國工程機械行業(yè)將繼續(xù)保持高位運行。預(yù)計2011年，我國工程機械全行業(yè)銷售收入將實現(xiàn)17％的增長，出口額增幅將達到25%，行業(yè)出口將全面恢復(fù)到國際金融危機前的水平。預(yù)計“十二五”末，我國工程機械銷售規(guī)模將達9000億元，出口額將突破260億美元。三、國內(nèi)工程機械行業(yè)的優(yōu)勢我國的工程機械行業(yè)，經(jīng)過幾十年的艱苦努力，現(xiàn)已初步形成一個具有一定規(guī)模、產(chǎn)品系列較為齊全的產(chǎn)業(yè)，具有一定的實力和優(yōu)勢。1、成本優(yōu)勢。具體體現(xiàn)在：國內(nèi)人工成本較低；零配件及消耗品在國內(nèi)采購優(yōu)勢明顯；企業(yè)運作成本較低；由于在國內(nèi)銷售產(chǎn)品，所以銷售費用可以維持在較低水平。2、價格優(yōu)勢。國外的零部件產(chǎn)品的價位一般來說均高于國內(nèi)產(chǎn)品。例如，回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品比國內(nèi)至少高出30%—50%，入世后關(guān)稅平均每年降1.2個百分點，也抵消不了價位高出部分。因此，入世后國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品在價格上仍然占優(yōu)勢。3、服務(wù)優(yōu)勢。從國外產(chǎn)品進入中國市場的情況看，國外知名公司的產(chǎn)品不是不出問題，只是問題出得比國內(nèi)少一點。但是出問題就需要服務(wù)，這樣國外產(chǎn)品在國內(nèi)服務(wù)是要消耗巨額成本的。而國內(nèi)企業(yè)由于地域優(yōu)勢，如果服務(wù)觀念和質(zhì)量上進一步更新和提高，在為用戶服務(wù)上取得競爭優(yōu)勢是不難的。4、市場優(yōu)勢。長期以來國內(nèi)各主機用戶已經(jīng)習(xí)慣了國內(nèi)的配套關(guān)系，在采購工作上已經(jīng)形成了“觀念上的慣性”。不到非用進口建筑施工機械不可的地步，施工單位還是愿意使用國內(nèi)建筑施工機械的。5、出口優(yōu)勢。入世后，國內(nèi)產(chǎn)品的出口有可能形成較大增量，特別是技術(shù)已經(jīng)成熟、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。四、營銷策略該項目涉及產(chǎn)品的市場前景廣闊。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機，把握市場的主動權(quán)；另一方面針對自己的特點細分市場，并且在提高質(zhì)量、降低成本上下功夫，增加技術(shù)含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。五、風(fēng)險分析及對策項目決策時應(yīng)充分考慮進行風(fēng)險分析，并在實施和經(jīng)營中注意防范和控制風(fēng)險，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風(fēng)險意識，而且在降低投資風(fēng)險方面將起到事半功倍的效果。1、風(fēng)險分析根據(jù)《投資項目可行性研究指南》，對該投資項目決策分析和評價中常見的風(fēng)險因素進行歸納和分解，詳見下表：風(fēng)險因素和風(fēng)險程度估計表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴重較大一般1市場方面√市場廣闊，競爭力強，價格有待于市場認可市場需求量√競爭能力√價格√2技術(shù)方面√設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠先進性√可靠性√適用性√可得性√匹配性√3資源方面√注意：專用配件的供應(yīng)及運輸條件品位√原材料供應(yīng)可靠性√原材料價格√4工程方面√地質(zhì)不復(fù)雜工程地質(zhì)√水文地質(zhì)√5投資方面√注意：要分清人為因素和客觀因素工程量√價格√工期√6融資方面√資金來源穩(wěn)定資金可靠性√資金充足性√7配套條件√較好水、電、氣配套條件√交通運輸配套條件√其它配套條件√8外部環(huán)境√環(huán)境較好經(jīng)濟環(huán)境√自然環(huán)境√社會環(huán)境√政策√9其他√注意協(xié)調(diào)從上表可知，該項目風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項目的可行性。2、主要風(fēng)險對策針對以上風(fēng)險和影響，建議采取以下措施，將風(fēng)險和影響因素降低到最小程度：（1）針對經(jīng)營風(fēng)險a、針對原材料供應(yīng)風(fēng)險，建議與多家原材料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保持原材料的及時供應(yīng)和價格的相對穩(wěn)定。還可以采用競標采購方式，進一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價格上漲的風(fēng)險因素。b、針對主要客戶的依賴風(fēng)險，建議在進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理和新產(chǎn)品開發(fā)的同時，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，積極完善售后服務(wù)體系，穩(wěn)定原有客戶，積極開拓新市場，發(fā)展新客戶，并運用國家對外經(jīng)貿(mào)易部賦予的經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)權(quán)，大力拓展國際市場，以降低對國內(nèi)主要客戶的依賴。c、針對能源供應(yīng)風(fēng)險，建議采用兩條專線供電，用電有保障。d、針對運輸風(fēng)險，要進一步密切與運輸部門的關(guān)系，簽定相關(guān)的協(xié)議，并增加運輸車輛的投入，切實保證產(chǎn)品和原料的運輸。e、針對產(chǎn)品價格風(fēng)險，繼續(xù)通過節(jié)能降耗、提高勞動生產(chǎn)率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術(shù)產(chǎn)品投入，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以消化產(chǎn)品價格風(fēng)險。f、針對生產(chǎn)技術(shù)方面的風(fēng)險，設(shè)立技術(shù)研究所，擁有一支專業(yè)科技隊伍，與國內(nèi)一些大專院校及研究院（所）建立了長期合作關(guān)系。同時不斷引進國外先進技術(shù)，使企業(yè)自我研制、開發(fā)能力達到國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先水平。（2）針對行業(yè)風(fēng)險a、針對行業(yè)依賴風(fēng)險，機械行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)之一，在目前及未來一段時間內(nèi)處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在產(chǎn)品銷售方面將處于有利態(tài)勢。b、針對行業(yè)內(nèi)部競爭風(fēng)險，要實施系列產(chǎn)品、精品名牌、高新技術(shù)產(chǎn)品三大戰(zhàn)略，以系列產(chǎn)品提高市場占有率，以精品名牌提高企業(yè)競爭力，以高新技術(shù)產(chǎn)品提高企業(yè)的生命力，充分利用已形成的技術(shù)、品牌、質(zhì)量和信譽等方面的優(yōu)勢，在市場競爭中以質(zhì)量、品種、服務(wù)取勝；同時不斷拓展銷售渠道，鞏固發(fā)展遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，大力拓展國際市場，使本公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。c、針對環(huán)保因素的限制，要嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個污染源采取相應(yīng)的措施，進行有效治理，做到項目建設(shè)與環(huán)?！叭齻€同步”，即“同步規(guī)劃”、“同步建設(shè)”、“同步達標”。（3）針對市場風(fēng)險a、針對商業(yè)周期的影響，建議對與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的政治、經(jīng)濟形勢進行全面、客觀、綜合的分析，并在此基礎(chǔ)上制定出經(jīng)營發(fā)展計劃，選擇一些技術(shù)先進、市場潛力大、回報率高的項目和產(chǎn)品進行投資，避免受到國民經(jīng)濟發(fā)展周期的影響。b、針對市場容量的限制，建議充分利用當(dāng)前國民經(jīng)濟持續(xù)增長的大好形勢，在全力鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，不斷加強市場營銷工作，做好市場信息收集、市場預(yù)測、售后服務(wù)，及時掌握市場動態(tài)，通過加強營銷網(wǎng)絡(luò)隊伍建設(shè)和銷售渠道拓展，提高產(chǎn)品市場占有率，并不斷致力于高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)，使產(chǎn)品檔次及質(zhì)量有較大提高，保證本公司產(chǎn)品的市場競爭力。c、針對市場分割風(fēng)險，要立足長遠，憑借本公司產(chǎn)品品種多、規(guī)格全、技術(shù)先進、質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢，以國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶為基礎(chǔ)，積極參與國際大循環(huán)，不斷開拓國際市場，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和良好的企業(yè)信譽取信于用戶，積極化解市場分割風(fēng)險。（4）針對政策風(fēng)險a、針對加入世界貿(mào)易組織的風(fēng)險，公司將實施國際營銷戰(zhàn)略，在鞏固國內(nèi)市場的同時，努力開拓國際市場，讓產(chǎn)品進一步走向世界，逐步成長為具有國際競爭力的企業(yè)。b、針對稅負風(fēng)險，建議通過內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗，以降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低稅負變化引起的利潤減少的風(fēng)險。（5）針對項目投資風(fēng)險要嚴格按計劃進行項目投資，嚴格控制預(yù)算外資金使用，實行建設(shè)工程招標承包，加強質(zhì)量監(jiān)督和費用審計，確保工程按質(zhì)按時竣工。公司將采取邊建設(shè)邊培訓(xùn)技術(shù)人員，使其盡快掌握技術(shù)，保證項目的順利投產(chǎn)。要加大市場開拓力度，使產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場。

第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項目計劃占地40畝，總建筑面積9080平方米，其中廠房4000平方米，輔助車間1200平方米，倉庫2000平方米，辦公樓1000平方米，職工宿舍及餐廳800平方米，變電室40平方米，警衛(wèi)室40平方米。廠區(qū)綠化面積3000平方米，道路、停車場硬化項目購置各類生產(chǎn)設(shè)備50余臺套，包括下料設(shè)備、鉚焊設(shè)備、裝配設(shè)備、涂裝設(shè)備、機加工設(shè)備以及其他輔助設(shè)備等。二、產(chǎn)品方案××縣××機械有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項目產(chǎn)品方案。項目設(shè)備裝置運行時間按年開工300天計算，產(chǎn)品方案為年生產(chǎn)中小型履帶式挖掘裝載機200臺。具體的生產(chǎn)綱領(lǐng)見下表3-1：表3-1生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號名稱單位數(shù)量（臺）銷售價格（萬元）備注單價總價1WZL-100臺803024402WZL-120P臺603621603WZL-160P臺60482880小計臺2007440第四章廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目選址于山東××縣××駐地，當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)配套設(shè)施較為完善，周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利，便于生產(chǎn)配套和管理，適合項目的建設(shè)。2、廠址現(xiàn)狀項目用地區(qū)域內(nèi)地勢平坦，地面無建構(gòu)筑物，便于工程施工。二、廠址建設(shè)條件1、自然條件（1）地理位置××縣位于山東省西部，黃河北岸，冀魯豫三省交界處。地理坐標，北緯35°46′－36°25′，東經(jīng)115°20′－115°44′。南北長68公里，東西寬32公里，總面積1387.74平方公里。北與冠縣、東昌府區(qū)相連，東和陽谷縣以金線河為界，南與河南省濮陽市接壤，西與河北省邯鄲市毗鄰。（2）地形地貌××縣屬黃泛平原，地勢平坦，土層深厚。海拔49.0-35.7米。西南高，東北低，南北地面坡降1/6000，東西坡降1/4000。由于歷史上黃河多次改道、泛濫，形成了高中有洼、洼中有崗的微地貌，主要由河灘高地、沙質(zhì)河槽地、緩平坡地、河間淺平洼地、河道決口扇形地等組成。（3）氣候條件××縣屬暖溫帶亞濕潤季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，雨熱同期，溫度適宜，光照充足。年平均輻射量1177萬焦耳/平方米，年平均日照時數(shù)為2420.5小時，日照率為55%。多年平均氣溫13.2℃，一月份平均氣溫-6.6℃，極端最低氣溫-22.7℃。日平均氣溫≥0℃的平均持續(xù)天數(shù)為294天，活動積溫4993.5℃；≥10℃的平均持續(xù)天數(shù)為208天，活動積溫4464.3；≥（4）水文條件境內(nèi)主要有徒駭河、馬頰河、金堤河、金線河4條自然河流和7條人工干溝，總長359.74公里。河網(wǎng)密度平均每平方公里3.85公里，徑流量多年平均6345萬立方米。2、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況××縣所在的山東省是國內(nèi)最具經(jīng)濟發(fā)展活力的地區(qū)之一，××縣距省會濟南僅有130公里，300公里半徑內(nèi)有大中城市10多座、常駐人口100萬人，是國內(nèi)人口集中、經(jīng)濟發(fā)達、市場容量大的黃金地域，有著獨特的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)良的投資環(huán)境?！痢量h農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是國家級生態(tài)示范區(qū)、中國香瓜之鄉(xiāng)、中國雙孢菇之鄉(xiāng)、全國食用菌行業(yè)十佳商品基地縣、全國優(yōu)質(zhì)商品糧食生產(chǎn)基地，全縣農(nóng)業(yè)向規(guī)模化、生態(tài)化、有機化方向發(fā)展，基本形成瓜、菜、菌、果、牧五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。全縣瓜菜菌種植面積70萬畝，年總產(chǎn)200多萬噸，精品水果12萬畝，肉蛋總產(chǎn)15.7萬噸。全國無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品品種達到18個，種植面積30萬畝?！痢量h工業(yè)發(fā)展較快，紡織、食品、石化、玻璃、機械、熱電等產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。其中，紡織業(yè)擁有紗錠30萬枚，織機1萬臺；食品加工企業(yè)達到100多家，年加工能力20萬噸；石油加工能力30多萬噸。我縣有南北兩個規(guī)劃面積分別為15平方公里的縣級工業(yè)園區(qū)，規(guī)模不斷擴大，配套設(shè)施齊全，成為工業(yè)發(fā)展的重要載體。3、基礎(chǔ)配套條件（1）廠內(nèi)外運輸廠外運輸采用汽車，通過自運和社會性運輸車輛解決，廠內(nèi)運輸以平板車、叉車為主。（2）外協(xié)、外購件及外協(xié)工藝本項目主要協(xié)作件為鑄、鍛件毛坯；外購件為發(fā)動機、燈具電器、液壓系統(tǒng)、軸承、標準件等；主要外協(xié)工藝為少量的氧化和電鍍由固定的協(xié)作廠家提供。（3）供電項目所在地屬××縣××駐地，廠區(qū)設(shè)變電室1處，配備S11-600/10變壓器1臺，變壓器高壓電源引自鎮(zhèn)駐地110KV變電所，項目所在地具備良好的供電條件。（4）給、排水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水采用自來水，管道從廠區(qū)東側(cè)接入廠區(qū)，管徑為DN200。經(jīng)核算可以滿足生產(chǎn)和消防要求。給水管網(wǎng)采用地溝全及埋地敷設(shè)，管材采用鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。項目建設(shè)地點有統(tǒng)一規(guī)劃的雨、污水處理管網(wǎng)，均可外接市區(qū)排水管網(wǎng)。排水采用雨、污分流制。雨水經(jīng)暗渠匯集后可直接排入開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。（5）空壓站為滿足生產(chǎn)需要，主廠房內(nèi)設(shè)置空壓機房1處，新增螺桿式空壓機1臺，滿足項目生產(chǎn)對壓縮空氣的需要。（6）通訊項目位于××縣××駐地，目前有線電視、移動通訊、寬帶已覆蓋全區(qū)。廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃設(shè)50門程控電話交換機一臺，對外電話座機10部，通訊網(wǎng)絡(luò)均能滿足該企業(yè)生產(chǎn)、生活需要。

第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案一、技術(shù)方案本項目產(chǎn)品的技術(shù)方案是經(jīng)與國內(nèi)大專院校、專業(yè)工程機械研究所合作研發(fā)，消化吸收國內(nèi)外產(chǎn)品得優(yōu)點，經(jīng)再次創(chuàng)新的高科技產(chǎn)品。根據(jù)用戶的要求可采用不同的液壓控制系統(tǒng)，駕駛室采用硅油減震器，桌椅可自動調(diào)節(jié)，儀表盤顯示各種參數(shù)并提供異常聲光報警，空調(diào)系統(tǒng)具有冷暖雙循環(huán)功能；采用品牌企業(yè)的配套件。是集各種功能于一體的高技術(shù)含量的工程機械產(chǎn)品。1、項目技術(shù)目標××縣××機械有限公司實施本項目，通過吸收國外產(chǎn)品先進技術(shù)，使其產(chǎn)品在國內(nèi)市場處于先進水平。通過本項目建設(shè)，力爭在國內(nèi)市場贏得相應(yīng)的市場和良好的信譽。并在項目完成后達到如下的技術(shù)目標：(1)工藝水平：依靠外部和公司科研力量，提高工藝的合理性和經(jīng)濟性，提高生產(chǎn)過程的機械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達到目前國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。(2)裝備水平：按照國家有關(guān)技術(shù)政策要求，采用高效節(jié)能設(shè)備，特別是部分關(guān)鍵工序采用數(shù)控設(shè)備及專用設(shè)備，以提高工效，節(jié)約能源并保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時增加試驗手段，改造完成后其裝備水平將達到國內(nèi)機械先進水平。(3)設(shè)計水平：改善設(shè)計手段，提高設(shè)計能力及水平，廣泛采用計算機輔助設(shè)計(CAD)技術(shù)并與工廠現(xiàn)有情況相結(jié)合，二維設(shè)計與三維設(shè)計相結(jié)合，不斷對產(chǎn)品進行改進，以靈活機動地適應(yīng)不斷變化的用戶需求。(4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加強計算機在企業(yè)管理方面的應(yīng)用。(5)人員培訓(xùn)：實行人員上崗培訓(xùn)，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。(6)經(jīng)濟效益及社會效益：本產(chǎn)品達產(chǎn)后，將使公司將取得良好的經(jīng)濟效益，同時可以安置一部分人員就業(yè)。由此可見，本項目的實施可獲得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。2、技術(shù)方案的選擇根據(jù)本項目的目標和綱領(lǐng)，在確定工藝方案時，借鑒國內(nèi)外成熟的生產(chǎn)工藝并結(jié)合工廠實際，盡量采用先進技術(shù)及工藝，新增設(shè)備盡可能采用機電一體化的高效精密設(shè)備。使企業(yè)建成后的綜合水平達到內(nèi)同行業(yè)先進水平。工藝流程本項目產(chǎn)品工藝流程圖見下圖5-1。

圖5-1工藝流程圖焊裝成型下料板材處理焊裝成型下料板材處理機加工型材下料機加工型材下料時效涂裝部裝、總裝板材處理時效涂裝部裝、總裝板材處理（2）零件A、結(jié)構(gòu)件鋼材——預(yù)處理——下料——成型——鉚焊組合——焊接——噴丸——噴底漆——機械加工——噴面漆——檢驗——入庫待裝配B、覆蓋件鋼材——預(yù)處理——下料——成型——鉚焊組合——焊接——前處理——噴底漆——噴面漆——檢驗——入庫待裝配C、機加工件變速箱：外協(xié)鑄坯—→噴砂處理—→涂底漆—→銑基準面—→粗精銑其余面—→粗精鏜孔—→鉆鉸側(cè)面各孔—→合箱配鉆鉸定為孔—→精鏜軸孔—→粗精磨主軸孔—→分箱鉆箱蓋各孔—→箱體各孔攻絲—→鉆鉸各孔—→去毛刺—→檢驗—→入庫軸類：外協(xié)鍛坯—→車端面打中心孔—→粗、精車外圓—→銑鍵槽—→熱處理—→粗、精磨外圓—→檢驗—→入庫(3)生產(chǎn)工藝說明A、板材下料：一般板材下料：采用板材開卷校平剪切生產(chǎn)線和剪板機等。其中板材開卷校平剪切生產(chǎn)線包括：開卷、校平、剪切等工序。異形板件下料：采用數(shù)控火焰切割機、仿形切割機等。B、型材下料：采用臥式帶鋸床、開式壓力機下料。C、預(yù)處理：采用鋼材預(yù)處理生產(chǎn)線，對鋼質(zhì)板材和型材進行表面噴丸處理、以清理鋼材的表面鐵銹，為下部工序提供較好生產(chǎn)條件。D、成形：包括沖孔、折彎、壓力成形等。工藝設(shè)備主要采用開式壓力機、液壓板料折彎壓力機及四柱萬能液壓機等。E、焊裝：結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線主要完成以下工序：部件拼焊、總成組焊、焊縫自動焊接等；覆蓋件生產(chǎn)線主要完成以下工序：部件拼焊、總成組焊、焊縫激光焊接等。F、噴丸：該工序?qū)附咏Y(jié)構(gòu)件面進行清理，為涂裝前處理工序，同時可消除焊接零部件的焊接內(nèi)應(yīng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，該工序在涂裝線的噴丸室內(nèi)進行。G、機加工：箱體及工作臺平面的加工采用數(shù)控龍門刨銑床粗加工，箱體柔性加工單元、中小型多功能液壓挖掘機進行平面半精、精加工以及箱體凸臺和孔系的加工；動臂及構(gòu)件的孔系采用采用落地鏜銑床加工；配鉆銷空和其他孔的加工采用搖臂鉆床和立鉆；軸類加工采用車床、數(shù)控車床、外圓磨床；鍵槽的加工采用拉床、插床和銑床。H、涂裝：該工序采用結(jié)構(gòu)件噴漆線和覆蓋件噴漆線噴漆采用水旋式噴漆室，烘干采用電加熱方式。I、總裝、調(diào)試：該項目新上6總裝線，總裝線主要完成以下工序：裝部件、裝電氣件、裝附件、安裝挖掘動臂、斗、電氣測試等。駕駛室須做防雨密封性試驗，試驗在淋雨試驗室內(nèi)完成，產(chǎn)品綜合性能試驗主要檢測制動過程曲線、最大制動力、制動力平衡、前后制動力分配比、制動減速度、制動協(xié)調(diào)時間，懸架震動曲線、懸架阻尼，動態(tài)輪重、靜態(tài)輪重，側(cè)滑以及挖掘力測試等項目。二、設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型原則通過加工工藝的分析，根據(jù)確定的生產(chǎn)綱領(lǐng)，合理的選用工藝設(shè)備，既考慮到本項目的需要，同時也兼顧到新產(chǎn)品得開發(fā)研制。新增設(shè)備采用數(shù)控和通用相結(jié)合的原則，設(shè)備選型原則：標準生產(chǎn)設(shè)備積極選用技術(shù)成熟并代表國內(nèi)外先進水平的生產(chǎn)設(shè)備；非標設(shè)備(如焊裝生產(chǎn)線、總裝線、涂裝線等)，考慮在國內(nèi)知名的專業(yè)制造廠家制造。2、主要設(shè)備選型結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模，主要新增工藝設(shè)備122臺套。詳見5-1。表5-1主要設(shè)備配備表序號名稱單位數(shù)量單價（萬元）合價（萬元）備注一生產(chǎn)加工設(shè)備802.001下料設(shè)備臺424.096.002鉚焊設(shè)備臺835.0280.003裝配設(shè)備臺432.0128.004涂裝設(shè)備臺215.030.005機加工設(shè)備臺1610.0160.006熱處理設(shè)備臺618.0108.00二輔助設(shè)備222.001檢測計量設(shè)備臺29.018.002起重運輸設(shè)備臺822.0176.003螺桿式空壓機臺18.08.004變壓器臺120.020.00三合計1024.00三、工程方案根據(jù)設(shè)計能力、工藝流程及辦公生活需要，工程方案分為基建工程及道路和配套工程兩大部分?；üこ痰膬?nèi)容為生產(chǎn)車間、倉庫、綜合樓等，配套工程包括道路、水電、通訊等工程。1、基建工程及道路工程（1）主要建、構(gòu)筑物的建筑特征辦公樓、主廠房立面設(shè)計力求簡捷、美觀，室內(nèi)設(shè)計則要滿足使用功能的要求，外墻為藍白色高級外墻涂料，豎向采用鋁合金隔熱窗玻璃。本項目新建主廠房1棟，廠房長200米，跨度分別為20米。車間屬于“戊”類生產(chǎn)，耐火等級三級，采光標準“Ⅲ”級，因該車間為連跨，頂部設(shè)采光帶，車間采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面，塑鋼窗，車間辦公室、配件庫、更衣室、衛(wèi)生間以及動力站房等均設(shè)置生產(chǎn)車間廠房采用排架形式，基礎(chǔ)為獨立基礎(chǔ)，砼柱，屋架及板均采用《鋼絞線預(yù)應(yīng)力砼雙T板》，板上開洞，設(shè)采光帶，圍護均為240厚磚墻。（2）主要建（構(gòu)）筑物本次設(shè)計擬新建主廠房、倉庫、辦公樓以及職工宿舍、餐廳等輔助建筑，總建筑面積9080平方米，建筑物占地面積8430平方米，建筑密度為31.6%，容積率為0.34（3）主要建、構(gòu)筑物投資詳見下表5-1；表5-1主要建、構(gòu)筑物工程序號工程名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)車間及倉庫平方米60001.1主廠房平方米4000輕鋼結(jié)構(gòu)1.2倉庫平方米2000輕鋼結(jié)構(gòu)2輔助設(shè)施平方米12402.1輔助車間平方米1200輕鋼結(jié)構(gòu)2.2變電室平方米40磚混結(jié)構(gòu)3公共設(shè)施平方米18403.1辦公樓平方米1000磚混結(jié)構(gòu)，三層3.2職工宿舍及餐廳平方米800磚混結(jié)構(gòu)3.3警衛(wèi)室平方米40磚混結(jié)構(gòu)4道路及地面硬化平方米6000砼路面5綠化平方米3000綠化率為11.2%2、配套工程（1）給排水工程A、給水工程廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水采用自來水，管道從鎮(zhèn)供水主干管接入廠區(qū)，管徑為DN50，接至后向廠區(qū)管網(wǎng)供水，以滿足生產(chǎn)和消防要求。給水管網(wǎng)為枝狀管網(wǎng)，供水量約為5-10m3生產(chǎn)生活用水指標：用水標準：生活用水標準150L/人·水壓：室內(nèi)生產(chǎn)、生活及消防用水壓力為0.3Mpa。給水系統(tǒng)：給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、生活、消防系統(tǒng)。管材，接口：給水管材采用PVC塑料給水管，粘接或法蘭連接。消火栓管道采用鍍鋅鋼管，螺紋連接。B、排水工程廠區(qū)環(huán)形道路兩側(cè)設(shè)鋼筋混凝土排水管，管徑DN300-DN500，坡度0.01-0.02，廠區(qū)高差約1米，北高南低。采用雨污分流制，廠區(qū)雨污水及清潔生產(chǎn)污水直接排入廠區(qū)排水暗渠；少量生產(chǎn)污水經(jīng)工業(yè)廢水處理機處理后、生活污水經(jīng)化糞池處理后通過廠區(qū)排水暗渠，排入廠外的市政排水干渠。(2)采暖通風(fēng)工程A、采暖工程由于廠區(qū)位于××駐地，不具備城區(qū)集中供暖的條件，項目采暖由企業(yè)自行解決；其中，辦公樓采暖主要采用空調(diào)、電熱器等，車間暫不考慮設(shè)置采暖設(shè)施。B、通風(fēng)工程熱處理、涂裝車間采用強制通風(fēng)和自然通風(fēng)的方式，其他車采用自然通風(fēng)的方式，（3）動力及動力管道工程A、動力工程本項目新建的涂裝車間和裝配車間在生產(chǎn)過程中需要壓縮空氣，估算全廠用氣負荷約為380m3/h，設(shè)計選用1臺LU920-75型螺桿空氣壓縮機，產(chǎn)氣量為20m3/min，。為了穩(wěn)定壓縮空氣管道中的壓力及減少壓縮機往復(fù)運動所引起的周期性脈動，在室外設(shè)置貯氣罐，貯氣罐容積為3mB、動力管道工程廠區(qū)動力管道采用地溝敷設(shè)，管道采用巖棉保溫。車間動力管道采用架空敷設(shè)。（4）供電工程A、電源廠區(qū)供電電源由廠區(qū)東側(cè)的10KV架空線T接，由電纜引入廠區(qū)變電室，經(jīng)10/0.4KV變壓后，送至各用電部門。B、項目裝機容量、用電負荷本項目完成后，全廠總裝機容量約為400KW，經(jīng)計算需新增600KVA變壓器1臺，并配以相應(yīng)的高低壓配電設(shè)施?？紤]到企業(yè)的發(fā)展，廠區(qū)變電室預(yù)留一臺變壓器的位置。C、供電方案本項目在北端設(shè)一處變電室。10KV高壓電源線進入變電室后，經(jīng)高壓開關(guān)柜接至變壓器高壓側(cè)，經(jīng)變壓器將壓至0.4/0.23KV后，用低壓配電柜以放射式和樹干式相結(jié)合的方式向各用電點送電。廠區(qū)內(nèi)配電電纜沿地溝敷設(shè)車間采用低壓配電屏直接向設(shè)備供電；動力線采用電纜沿橋架及BV線管敷設(shè)；照明線路全部采用BV線穿管暗敷。照明電源由變電所引出專線，以樹干式向建筑物配電，各建筑物的室內(nèi)照明由設(shè)在該建筑物內(nèi)或附近建筑物內(nèi)的照明配電箱控制，照明配電電壓采用380/220V三相四線制，燈頭電壓采用220V，局部照明和檢修燈具電壓采用24V或12V的安全電壓。生產(chǎn)車間照明一般平均照度值在150LX，燈具采用高效節(jié)能混光燈或金屬鹵素?zé)?。辦公室、生活用房平均照度為75LX，主要采用日光燈、白熾燈。車間一般照明按生產(chǎn)區(qū)域或工段、生產(chǎn)線分區(qū)分組集中控制。但主要出入口、人行通道應(yīng)裝設(shè)單獨開關(guān)來控制值班或事故照明。D、防雷與接地建筑物的三類防雷建筑物，在易受雷擊的部門裝設(shè)避雷帶保護，防雷裝置的沖擊接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。廠內(nèi)變配電根據(jù)新增設(shè)備負荷估算，新增800KVA變壓器2臺。廠區(qū)線路為電纜沿廠區(qū)主干道下的電纜溝暗敷設(shè)。車間內(nèi)照明線采用絕緣子明敷設(shè)，動力干線走電纜溝，分支線穿管暗設(shè)引到各用電設(shè)備上。整個廠區(qū)的防雷按三類工業(yè)建筑物考慮，采用避雷帶保護，接地系統(tǒng)按分區(qū)分散原則獨立設(shè)置。

第六章主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)本項目生產(chǎn)所需主要原材料及輔助材料來源于國內(nèi)市場，擬建廠址又具有便利的交通運輸條件，以上原材料均可由鐵路、公路運輸。二、主要原材料及年需要量本項目所需主要原材料可由國內(nèi)生產(chǎn)廠商供應(yīng)解決。年原材料采購費用為5290萬元，原材料及各類部件年需要量詳見表6-1：表6-1主要原材料年需要量表序號名稱單位年需要量協(xié)作或采購廠家1鑄、鍛件噸500本地協(xié)作廠2碳素結(jié)構(gòu)鋼噸500當(dāng)?shù)匚镔Y市場3電動機臺200沈陽黎明4蓄電池套200山東淄博峰火5軸承套200日本NSK6齒輪套200山東聊城7液壓系統(tǒng)套200長江液壓8履帶套200濟寧小松9電器儀表系統(tǒng)套200山東濟南三、燃料及動力消耗1、電力供應(yīng)項目實施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機容量為330KW，公用設(shè)施裝機容量為40Kw，辦公用電為30KW，合計總裝機容量為400KW，用電需用系數(shù)按0.8計，計算負荷為320KW；按全年工作300天，每天生產(chǎn)時間為8小時計算，全年用電768000kwh。廠區(qū)設(shè)置變電室一處，配備S11-600/10kv變壓器一臺，高壓電源引自鎮(zhèn)供電所，可滿足項目實施后的用電需求。2、水源供應(yīng)及消耗本項目所需水源由××縣自來水公司統(tǒng)一供給。項目用水主要為生活用水。本項目勞動定員100人，平均每人每天用水100L，全年工作300天，全年生活用水量為3000m3；綠化用水全年1200m3；其他不可預(yù)見性用水300m3

第七章總圖運輸及道路輔助工程一、總圖布置1、總平面布置原則（1）根據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、周圍環(huán)境、自然條件等因素，合理利用土地做到功能分區(qū)合理、動力負荷集中、工藝流程順暢、人貨分流通暢、生產(chǎn)管理方便。（2）工藝流程布置緊湊、合理、整齊、美觀，并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生的要求。（3）結(jié)合××縣××現(xiàn)有設(shè)施的實際，盡量做到人流、物流各行其道。2、總平面布置本項目為實現(xiàn)年產(chǎn)200臺挖掘式裝載機的生產(chǎn)規(guī)模，考慮必要的生產(chǎn)、倉儲及生活辦公需要，根據(jù)土地情況及項目生產(chǎn)工藝需求，以及企業(yè)未來發(fā)展要求，擬考慮如下總圖布置方案：豎向布置采用平坡式布置。生產(chǎn)車間采用連跨廠房。廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水進入路邊地漏，沿內(nèi)排水溝直接排入廠外開發(fā)區(qū)干渠內(nèi)，少量的經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水，生活污水經(jīng)路邊排水溝排入廠外干渠。根據(jù)產(chǎn)品特點，力求生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷，廠區(qū)面積利用系數(shù)符合規(guī)范要求。廠區(qū)按功能分成生產(chǎn)區(qū)和生活辦公區(qū)兩個區(qū)域，廠區(qū)西部為生活辦公區(qū)，其余為生產(chǎn)區(qū)。在廠前區(qū)布置辦公、研發(fā)綜合樓；生產(chǎn)區(qū)布置的部門主要有：生產(chǎn)加工車間各類庫房、變電所、空壓站、公用動力站房；長區(qū)西側(cè)布置為成品存放地。為便于管理，廠區(qū)臨街設(shè)置1個大門，作為企業(yè)人員和物流的主要出入口。表7-1項目總圖主要數(shù)據(jù)表序號名稱單位占地面積(m2)備注1項目用地面積m226668折合40畝2廠區(qū)建（構(gòu)）筑物占地面積m284303廠區(qū)道路和廣場面積m29000含綠化4廠區(qū)建筑面積m290805建筑密度%31.66綠化面積m230007綠化系數(shù)%11.28廠區(qū)圍墻長度m8009廠前區(qū)占地系數(shù)%1010容積率0.34廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，道路寬度為8-12米，主干道寬30米，人流、物流便捷流暢。對廠前區(qū)、道路兩側(cè)及新建建（構(gòu)）筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，以達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。3、運輸倉儲項目完成后，全年運輸總量為3900噸，其中運入1200噸，運出1200噸，廠內(nèi)運輸1500噸。廠外運輸采用汽車，主要依托社會性運輸車輛解決；廠內(nèi)運輸在連跨車間之間采用電動平板車，車間與車間之間、車間與倉庫之間采用叉車。本項目共新增叉車3輛，電動平板車2臺。4、廠區(qū)綠化（1）為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境廠區(qū)空地和建筑物前，以及道路兩側(cè)設(shè)置小塊綠地。（2）廠區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點、線、面相結(jié)合布置，形成疏密有致、層次分明、動靜結(jié)合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設(shè)施，強調(diào)建筑與綠化互相滲透。二、廠外運輸項目需要廠外運輸?shù)奈锲分饕懈鬈囬g生產(chǎn)所需原材料、輔助材料及各類成品設(shè)備。所需原料為供應(yīng)商運送到廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要由汽車運輸。該項目選址于山東××縣××駐地，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路連接各主要交通干道，路運交通十分便捷。

第八章能源消耗分析及節(jié)能、節(jié)水措施我國是資源較緊張的國家，現(xiàn)在全國上下正進行各種措施，實施能源節(jié)約戰(zhàn)略，建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)能節(jié)水已是全社會的責(zé)任和義務(wù)，該項目屬技術(shù)節(jié)約性項目，其能源消耗分析及節(jié)能節(jié)水措施如下：一、用能政策法規(guī)及設(shè)計標準和規(guī)范1、政策法規(guī)（1）國家發(fā)展改革委員會關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知（發(fā)改環(huán)字[2007]21號）。（2）國家發(fā)展改革委員會關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知（發(fā)改投資[2006]2787號）。（3）印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定》的通知（計交能[1997]2542號）。（4）山東省人民政府辦公廳關(guān)于切實做好固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（魯政辦發(fā)[2007]42號）。（5）山東省人民政府關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作實施方案的通知（魯政法[2007]39號）。（6）山東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會上東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山東省人民政府節(jié)約能源辦公室關(guān)于公布山東省主要耗能產(chǎn)品能耗限額標準（第一批）的通知（魯經(jīng)貿(mào)經(jīng)資字[2007]211號）。2、標準和規(guī)范（1）GB/T2588-1981設(shè)備熱能效率計算通則。（2）GB/T2589-1990綜合能耗計算通則。（3）GB/T13234-1991企業(yè)節(jié)能量計算方法。（4）GB/T17167-2006企業(yè)能源計量器具配備與管理通則。（5）GB/T16614-1996企業(yè)能量平衡統(tǒng)計方法。（6）GB/T16616-1996企業(yè)能源網(wǎng)絡(luò)圖繪制方法。（7）GB/T16615-1996企業(yè)能量平衡表編制方法。二、能源種類和數(shù)量本項目主要耗能品種有電力、水，年綜合耗能為94.78噸標準煤。萬元產(chǎn)值綜合耗能0.0127噸標準煤,大大低于我國平均萬元產(chǎn)值能耗1.22噸標煤的水平。符合資源節(jié)約型項目的標準。年耗能品種明細見表8-1表8-1年能源消耗量明細表序號能源名稱計量單位年耗用量折標煤系數(shù)標準煤量（噸）1電力萬千瓦時76.81.22994.392水m345000.0857×10-30.39合計94.78三、節(jié)能措施1、建筑節(jié)能措施按照建筑節(jié)能設(shè)計要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目擬采取以下節(jié)能措施：（1）建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。（2）墻體采用新型節(jié)能墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝。使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復(fù)合墻體，加強屋面及墻體保溫。（3）控制窗墻面積比。不同朝向的窗墻面積比不應(yīng)超過規(guī)定數(shù)值，即北向窗墻面積比為0.25，東、西向窗墻面積比為0.3，南向窗墻面積比為0.35。（4）使用氣密性、保溫性較好的雙層真空玻璃塑鋼窗。2、生產(chǎn)節(jié)能措施為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施：（1）采用先進的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的能源消耗。（2）設(shè)備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設(shè)備。（3）變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。電動機選用節(jié)能型電機（4）車間照明以節(jié)能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關(guān)以節(jié)約電能。（5）加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應(yīng)的獎懲措施。四、節(jié)水措施制定嚴格的節(jié)水制度，杜絕滴漏現(xiàn)象，并把生產(chǎn)用水與生活用水嚴格區(qū)分開來，對生產(chǎn)用水循環(huán)使用。具體措施如下：1、制定用水計劃，做到合理用水。2、設(shè)置用水計量儀表，由專人負責(zé)檢查。3、制定嚴格的規(guī)章制度，減少跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。4、常在職工中開展節(jié)約用水教育，使職工牢固樹立節(jié)約用水意識。5、使用節(jié)水器具。

第九章環(huán)境影響評價一、廠址環(huán)境條件現(xiàn)狀本項目所在地位于山東××縣××駐地。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》中的Ⅲ類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響1、項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目在建設(shè)過程中，從施工內(nèi)容、現(xiàn)場和施工范圍來分析，對環(huán)境的影響因素主要有少量的施工揚塵、建筑垃圾、輕微噪聲等，不會對外部環(huán)境造成影響。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響因素主要有食堂油煙、生活污水和固體廢棄物，由于產(chǎn)生量很少，且濃度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無總量控制指標。2、項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）廢氣影響分析建設(shè)項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣主要來自制備和噴漆工序，氣體對環(huán)境的污染極少，在廠家采取過濾措施處理后對環(huán)境的影響不大。（2）廢水影響分析該項目運營后沒有生產(chǎn)廢水，全廠外排廢水只有少量生活污水。項目營運期產(chǎn)生的廢水主要為食堂和工人洗刷廢水，產(chǎn)生量為3000t/a，COD≤200mg/L。考慮到本項目廢水產(chǎn)生的量、廢水特點，廢水的處理采用沉降+氣浮的方式進行處理，處理后的廢水完全可達標排放，擬一個小型廢水處理站，達標排放。（3）噪聲影響分析該建設(shè)項目在生產(chǎn)過程中機器運轉(zhuǎn)會有一定噪聲。但廠區(qū)周圍人口密度較小，并且使用設(shè)備均采用先進技術(shù)，絕大部分安裝在車間內(nèi)，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環(huán)境造成的影響較小。（4）固體廢物該建設(shè)項目產(chǎn)生的固體廢物主要包括原材料加工后的廢料和生活垃圾等。廢料統(tǒng)一交由處理工業(yè)固體廢物資質(zhì)的單位處理，生活垃圾全部交由環(huán)衛(wèi)部門收集處理，對環(huán)境的影響在可接受的范圍內(nèi)。三、環(huán)境保護措施方案1、施工期環(huán)境保護措施施工期具體環(huán)境保護方案如下：（1）施工期泥土裸露，在干燥的大風(fēng)天氣，極易產(chǎn)生揚塵，造成大氣環(huán)境污染。所以施工中必須嚴格控制揚塵污染，具體措施包括：在場區(qū)內(nèi)灑水經(jīng)常保持地面的濕潤，以減少來自運輸車輛的道路揚塵，施工現(xiàn)場的沙石等應(yīng)定時灑水或進行必要的遮蓋，定期清除建筑垃圾，材料運輸車和垃圾清運車等必須按照有關(guān)規(guī)定進行遮蓋，做到安全、文明施工。（2）建筑施工過程中施工噪聲的防治，依據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）的規(guī)定，嚴格遵守相關(guān)規(guī)定。由于居住在附近的居民比較少，應(yīng)當(dāng)說噪聲影響不是十分敏感，但建設(shè)單位應(yīng)特別重視施工時間的控制，合理安排施工順序。2、營運期環(huán)境保護措施（1）空氣環(huán)境保護措施場區(qū)附近屬市郊，比較空曠，無敏感的環(huán)境空氣保護目標。廠址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大。工程投產(chǎn)后主要廢氣為生產(chǎn)廢氣和餐廳油煙。對生產(chǎn)廢氣，要求廠方在車間安裝抽風(fēng)機，抽排出窗外，以避免造成對工人身體傷害。餐廳油煙排放濃度≤8mg/立方米，餐廳排風(fēng)必須安裝油煙凈化器，油煙的最低去除效率要求在75%以上。屆時油煙排放濃度≤2mg/立方米，滿足《飲食業(yè)油煙排放標準》（GWPB5-2000）排放標準。該項目對周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。（2）廢水環(huán)境保護措施本工程投產(chǎn)后，排放的廢水只有少量清洗、生活污水，排放廢水水量很小，經(jīng)化糞池處理COD≤150mg/L，COD產(chǎn)生量為0.18t/a滿足《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）中二級標準。由于污水排放量較少，COD濃度較低，對地表水環(huán)境影響較小，且全部達標排放。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對周圍環(huán)境影響很小。（3）噪聲環(huán)境保護措施本工程新增加的設(shè)備噪聲級均小于80dB，且絕大部分安裝在車間內(nèi)，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環(huán)境造成的影響較小。（4）固體廢棄物環(huán)境保護措施本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要生產(chǎn)邊角料、包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。邊角料統(tǒng)一收集，并交由有處理工業(yè)固體廢物資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理，包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物可以進行分類回收、處理。四、環(huán)境影響評價本項目建設(shè)期間略有揚塵及噪音污染。建設(shè)項目重點：一是落實好項目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的環(huán)境保護；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，有效的控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的噪聲治理工作。本項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢物、噪音和污水，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，基本無廢氣、廢水、廢渣排出，僅有少量固體廢棄物可安排專業(yè)回收。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。綜合分析，項目建設(shè)有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。

第十章勞動安全衛(wèi)生與消防一、危害因素分析本項目存在如下危害因素：1、火災(zāi)爆炸在生產(chǎn)過程中機器設(shè)備用電負荷較大，所以應(yīng)加強對火災(zāi)的預(yù)防，加強消防工作，確保消防安全。2、高溫燙傷 本項目在生產(chǎn)過程中有電熱烘干設(shè)備及蒸汽，可能會有灼傷、燙傷事故。3、觸電用電設(shè)備繁多，應(yīng)特別注意，例電氣設(shè)備發(fā)生故障或電器安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，都會發(fā)生觸電傷害事故。4、機械危害生產(chǎn)裝置中有電機轉(zhuǎn)動設(shè)備，存有機械傷害危險。生產(chǎn)過程中，設(shè)備安全操作規(guī)程不完善或設(shè)備操作人員沒有嚴格按照操作規(guī)程進行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對操作人員或車間其他人員造成人身傷害。5、噪音傷害生產(chǎn)裝置中的轉(zhuǎn)動機械等設(shè)備中，會有噪音傷害因素。二、安全防護措施1、制定切實可行的安全操作規(guī)程和工藝規(guī)程，按照《中華人民共和國勞動法》的有關(guān)規(guī)定，制定切實可行的勞動保護措施。2、生產(chǎn)車間運轉(zhuǎn)設(shè)備的傳動部分均應(yīng)加防護罩，所有用電設(shè)備應(yīng)可靠接地，并指派專人定期檢查接地狀況。3、車間應(yīng)設(shè)置強制排風(fēng)設(shè)備，改善車間空氣環(huán)境，使車間內(nèi)有害物濃度在規(guī)定值以下。4、為了防范雷電和暴雨，要求廠區(qū)按規(guī)定設(shè)防雷接地裝置，同時廠房內(nèi)的地面應(yīng)高出室外地面，防止暴雨造成的積水進入。5、對有危險的機械設(shè)備加裝防護裝置，所有電氣設(shè)備的安全距離、漏電保護設(shè)施的設(shè)計均應(yīng)符合相關(guān)標準、規(guī)范的要求。6、建立健全安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程，并上墻明示。7、按工作崗位的性質(zhì)，配備勞保用品和各種防護器材。8、生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)設(shè)置風(fēng)向標。9、生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置洗手間、更衣室等，廠內(nèi)建立衛(wèi)生保健室。10、廠門前設(shè)置入場須知和安全警示牌。11、加強安全管理、安全教育工作，經(jīng)常對全廠職工進行安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，增強職工的安全意識和自我保護意識。三、消防設(shè)施1、火災(zāi)隱患分析在生產(chǎn)過程中，各種大型生產(chǎn)設(shè)備是主要的火災(zāi)隱患。其他可能引發(fā)火災(zāi)的隱患包括：（1）電氣線路老化、連接不良。（2）電氣線路用電負荷過大。（3）由于各種原因可能引起的短路。（4）在危險區(qū)域內(nèi)吸煙以及未熄滅的煙頭。（5）車間或場區(qū)外部所發(fā)生的火災(zāi)。（6）雷電。2、消防設(shè)施（1）車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并保證兩支水槍的充實水柱到達室內(nèi)的任何部位，消防供水管道為環(huán)狀。（2）車間與廠區(qū)內(nèi)其他建筑物之間的防火間距不小于10米。（3）廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形消防車道，室外設(shè)置消火栓，在其他不許用水消防的部位，采用化學(xué)消防，配置手提式干粉滅火器和車式干粉滅火器。（4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管閥門要處于常開狀態(tài)，并應(yīng)有明顯的啟閉標志。（5）建筑物內(nèi)設(shè)置消防箱，配備滅火器材，在醒目位置設(shè)疏散標志。（6）消防器材應(yīng)定期檢驗、更換。（7）建立火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織員工進行消防演練。

第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一、組織結(jié)構(gòu)項目承辦單位為××縣××機械有限公司，企業(yè)為獨立核算、自主經(jīng)營的經(jīng)濟實體，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。根據(jù)精簡、高效的原則，該項目以分公司形式自主經(jīng)營、獨立核算，分公司設(shè)市場部、財務(wù)部、技術(shù)部、綜合部、生產(chǎn)部、采購部六個部門。負責(zé)分公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。組織管理機構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部采購部采購部綜合部財務(wù)部技術(shù)部市場部 綜合部綜合部綜合部生產(chǎn)部采購部采購部綜合部財務(wù)部技術(shù)部市場部綜合部綜合部綜合部二、人力資源配置項目實施后，所需生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員及車間人員由公司內(nèi)部調(diào)配，不足的人員經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T同意后向社會招聘，并按勞動法簽訂勞動合同，合同簽訂后報當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T審批備案，上崗人員需經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，項目實施后，全年工作日為300天，實行1班8小時工作制，經(jīng)測算員工定員為100人，具體詳見表11-1。表11-1勞動定員表序號勞動崗位人數(shù)1行政管理人員82生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員223銷售、后勤服務(wù)人員154生產(chǎn)人員55合計100三、人員培訓(xùn)工程機械制造是特殊生產(chǎn)行業(yè)，其專業(yè)技術(shù)性很強，對從業(yè)人員素質(zhì)要求要高，由于部分上崗人員為社會直接招聘，因此必須進行技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后上崗；對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作必須在竣工前結(jié)束，本著“全員培訓(xùn)、突出重點”的培訓(xùn)原則，培訓(xùn)工作可分批進行，具體培訓(xùn)計劃如下：1、培訓(xùn)對象：全體管理人員、生產(chǎn)人員。2、培訓(xùn)內(nèi)容：安全生產(chǎn)的基本要求，工業(yè)衛(wèi)生的基本知識，生產(chǎn)操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)原理。企業(yè)文化培訓(xùn)課程，入職培訓(xùn)課程，崗位培訓(xùn)課程，營銷培訓(xùn)課程，管理培訓(xùn)課程，財務(wù)培訓(xùn)課程，技術(shù)培訓(xùn)課程等。3、培訓(xùn)方式：請公司內(nèi)部技術(shù)人員、安全人員進行講課或委托勞動部門、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)代為培訓(xùn)。4、培訓(xùn)時間：由項目單位根據(jù)實際情況自行安排，但培訓(xùn)時間不能少于三個月。5、培訓(xùn)地點：在項目單位內(nèi)部進行。

第十二章項目實施進度計劃一、項目進度計劃建議項目自立項之日起，應(yīng)立即組織實施，落實各項內(nèi)、外條件，如資金籌措、引進設(shè)備考察、比價、簽約等。在整個建設(shè)過程中需抓好設(shè)計、訂貨、設(shè)備安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，運用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排各項內(nèi)容，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目。二、項目實施進度表本項目建設(shè)期為1年。項目計劃在2011年5-6月完善項目前期手續(xù)，7月進行工程設(shè)計及招標，8月份正式動工建設(shè)，2012年3月份完成廠房的建設(shè)，同時完成設(shè)備的采購、安裝調(diào)試，2011年4月工程完工，投產(chǎn)運行。項目實施進度安排見下表12-1：

表12-1項目實施進度表時間階段2011年2012年567891011121234前期手續(xù)工程設(shè)計及招標土建施工設(shè)備采購調(diào)試投產(chǎn)試運行三、項目達產(chǎn)計劃項目建設(shè)期為1年，第2年試生產(chǎn)產(chǎn)量為80%，使工人熟悉工藝并消化吸收后，達到產(chǎn)品成熟穩(wěn)定，第3年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。

第十三章項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術(shù)談判和設(shè)計聯(lián)絡(luò)在買方主持下，由承擔(dān)項目設(shè)計的單位會同項目執(zhí)行單位參加。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備安裝和調(diào)試的詳細資料及供貨清單在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。二、具體招標方案內(nèi)容1、建設(shè)項目招標范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程2、招標組織形式招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質(zhì)的招標公司代理招標，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標方式。3、對投標單位的資質(zhì)要求設(shè)備投標商應(yīng)具有設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營許可證，建安工程投標商應(yīng)具有相應(yīng)建安施工資質(zhì)。投標商還應(yīng)具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。4、招標基本情況招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料

第十四章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）3、《山東省建筑工程綜合定額》4、《山東省建筑工程費用定額》5、類似工程的建設(shè)投資指標6、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料二、投資估算說明1、根據(jù)雙方達成的征地協(xié)議，該項目總用40畝，每畝征地費按照4萬元計算，征地費為160萬元。2、基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5.0%計算。3、流動資金采用分項詳細估算法進行估算。4、投資估算中各類工程咨詢收費參照市場價格進行計算。5、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費用按培訓(xùn)計劃和人均費用計算。三、投資估算1、項目總投資本工程估算的范圍包括主廠房、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費用。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。經(jīng)估算，項目總投資為3045.9萬元，其中：建設(shè)投資2544.5萬元，鋪底流動資金461.5萬元，建設(shè)期利息39.9萬元。包括全部流動資金的總投資4122.7萬元。其中：建設(shè)投資2544.5萬元，流動資金1538.3萬元