中小企業(yè)管理新規(guī)制度范本模板

中小企業(yè)企業(yè)管理制度目錄第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責第二節(jié)、綜合辦公室管理制度第三節(jié)、企業(yè)人員聘用第四節(jié)、職務任免第五節(jié)、職、解聘第六節(jié)、教育和培訓第七節(jié)、考勤措施管理第八節(jié)、職員請假管理措施第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理措施第十節(jié)、獎罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部職能及財務人員崗位職責第二節(jié)、財務工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會計檔案管理第五節(jié)、結算和審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財務紀律第三部分銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責第三節(jié)、銷售人員管理制度第四分、企業(yè)考評制度第一節(jié)、核目標、標準和實施第二節(jié)、合辦工作考評標準第三節(jié)、務室考評第四節(jié)、目部考評標準第一部分：綜合辦管理制度第一節(jié)、綜合管理辦公室職責一、綜合管理辦公室主任崗位職責在企業(yè)總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責企業(yè)辦公財產調用、管理等工作。主持綜合辦公室日常工作，組織領導企業(yè)本部職員做好本職員作。負責對企業(yè)領導決議、決定和工作布署督辦、落實、協(xié)調、完成。代表總經理負責和各部門簽署目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢驗、落實目標管理完成情況。幫助總經理對各部門工作進行全程監(jiān)督檢驗，全方面管理。負責組織開展對新職員招聘工作，對企業(yè)職員工作進行檢驗、考評、評定。負責企業(yè)來訪接待工作，并將接待情況立即向總經理匯報。制訂并實施行政管理費用計劃，努力爭取節(jié)省開支，講究實效。對各部門申報辦公用具購置計劃進行審核。認真完成總經理交辦其它臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責建立健全人事檔案，根據(jù)人事檔案管理范圍，實施一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。幫助部門主管做好辦公室日常工作。幫助部門主管做好新聘職員招聘工作。認真做好企業(yè)內職員技術等級評定等相關人事具體事務。配合相關人員做好企業(yè)職員年度考評及獎懲工作。做好各類物品材料交接、建檔、保管工作。做好企業(yè)文秘、打印等工作。8、完成部門主管交辦其它臨時性工作。第二節(jié)、綜合辦公室管理制度一、印鑒管理本企業(yè)印鑒由綜合辦主任負責保管。綜合辦要對需蓋印簽介紹信、證實及對外出具任何公文，全部要仔細核實，并有具體登記統(tǒng)計。企業(yè)內不許可開具空白介紹信、證實，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。二、辦公財產管理綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報辦公用具購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。辦公用具由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經同意不得隨意購置（特殊情況例外）。綜合辦嚴格實施辦公用具領用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵照領用定時、限額、限量標準。領用者應妥善保管并節(jié)省使用辦公用具。各部門要由專員負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。各部門辦公用具或財產要認真管理，實施部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。單位任何辦公用具及財產不得流失或據(jù)為己有，不然，將追究相關人員責任。因工作需要配置給個人用具，在工作調動或離崗之前，必需歸還單位。綜合辦要將企業(yè)全部財物分類記入臺帳，定時盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。三、會務管理綜合辦須立即發(fā)出會議通知，并向和會者明確召開會議時間、地點、參與人員、會議內容、目標和和會人員須攜帶文件材料和其它相關事項。綜合辦須認真做好會議統(tǒng)計，并做到會議結束后文件退收工作，會議文件立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。對相關部門實施會議決議情況進行督辦，并將其實施結果注冊歸檔。內部會議必需做到保密。若舉行大型會議，必需事先開好工作人員會，讓其明確和會者各自分工，方便各負其責，相互銜接，親密配合，確保會議順利進行。珍惜會議室設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。四、企業(yè)日常支出核準1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參考年初預算支出計劃中數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中要求實施。2、多種費用報銷先由部門責任人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最終由總經理同意簽字后支付。五、企業(yè)小車使用要求1、對車輛使用要求：（1）凡提供企業(yè)使用車輛必需是符合國家相關要求車輛，駕駛員必需持有對應車型駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）、車輛必需車況良好，手續(xù)齊全。必需參與第三者責任險和司乘險。（3）、職員購置車輛不準以企業(yè)名義領取牌照。（4）、綜合辦每十二個月需要在車輛使用開始時，對車輛手續(xù)、保險費等加以確定，并統(tǒng)計車輛總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算基準數(shù)據(jù)。2、小車司機費用報銷：小車司機只能報銷本人旅差票據(jù)。第三節(jié)、企業(yè)人員聘用填寫本企業(yè)新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。應聘人員應有應聘人員記錄表、面試統(tǒng)計表、甄選匯報及招聘錄用通知單。新職員應有職前介紹書，職員試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單留存。凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。剝奪公民權利還未復權者。受有期徒刑公告或通緝，還未結案者。吸食毒品或其它代用具者。身體缺點、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務任免一、各級主管任務委派分為實授、代理兩種。二、職務任免：各管理層任免由總經理依據(jù)應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關文件，交綜合辦立案。三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數(shù)額依據(jù)《企業(yè)薪金要求》實施。第五節(jié)、解聘和辭職一、為加強本企業(yè)勞動紀律，提升職員隊伍素質，增強企業(yè)活力，促進企業(yè)發(fā)展，特制訂本條例。二、企業(yè)對有下列行為之一者，給解聘：1、十二個月之內記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，整年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使企業(yè)蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。7、仿效上級主管人員簽字(未經授權），盜用印鑒或涂改企業(yè)文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設施、財物及文件資料等行為，使企業(yè)業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、私自離職為其它企業(yè)工作者。11、違反國家法令或企業(yè)規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年底考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、職員在試用期內被發(fā)覺不符合錄用條件者。17、嚴重損毀企業(yè)形象，影響惡劣者。三、本企業(yè)解聘職員時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向職員出具《職員解聘通知書》。四、被解聘職員無理取鬧、糾纏領導，影響本企業(yè)正常生產和工作秩序，本企業(yè)將報公安部門，根據(jù)《治安管理處罰條例》相關要求處理。五、綜合部在解聘職員后，應立即登記《職員調整通知單》。六、企業(yè)各部門解聘職員必需經綜合辦立案，總經理審核同意方可實施。七、本企業(yè)職員因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、企業(yè)職員（已過試用期）不管以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作30天。九、職員辭職申請被核準后，在離開企業(yè)前應填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。十、職員辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《解聘通知書》并立即填寫《人員調整記錄表》。十一、職員解聘、辭職手續(xù)未按要求程序辦理，企業(yè)相關部門應視其情況，按相關要求妥善處理，不然由部門責任人負擔責任。第六節(jié)、教育和培訓本企業(yè)舉行多種定時或不定時業(yè)務教育和培訓，為企業(yè)打造高績效團體。相關教育和培訓，其參與人員、課程、時間、地點等按《企業(yè)職員培訓計劃》辦理。本企業(yè)為了教育和培訓順利實施，需指派相關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。職員培訓分為：1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌備理，具體內容為：企業(yè)介紹及《人事管理制度》講解。業(yè)務特點、作業(yè)要求及工作需求說明。指定有經驗專業(yè)人員教導作業(yè)。2、在職培訓職員應不停研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)異干部到各職業(yè)培訓機構接收專業(yè)培訓。回企業(yè)后就“理論和實踐結合”提交書面匯報，開課講授，使本企業(yè)同事共享其利；或邀請專業(yè)學者來本企業(yè)做系列專題講座，以促進職員專業(yè)綜合素質。職員培訓待遇及義務1、企業(yè)委派專職人員學習，其學費、旅差費按企業(yè)要求給報銷。2、凡參與各類短期培訓者，需由本人向企業(yè)綜合辦公室提出申請，依據(jù)企業(yè)需要，由總經理同意方可參與。3、職員參與培訓其計劃表、統(tǒng)計表、考評表如實填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理措施為了使本企業(yè)職員養(yǎng)成守時出勤習慣，遵守勞動紀律，提升工作效率，發(fā)明一個良好工作環(huán)境，特制訂企業(yè)職員出勤管理措施。凡本企業(yè)職員出勤管理，均依據(jù)本措施之要求實施。一、企業(yè)職員工作日上下班時間要求：企業(yè)本部職員：夏季：早晨：8：30——11：30下午：1：00——17:00冬季：早晨：8：30——12：00下午：1：00——17：00二、企業(yè)職員周工作天數(shù)要求：1、企業(yè)職員每七天工作時間標準上不少和40小時。2、企業(yè)本部職員周工作天數(shù)需依據(jù)企業(yè)工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室確定，呈報總經理核準后實施。三、通常出勤要求：1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超出六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超出三次，未滿六次按曠工半天計，累計超出六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未同意或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經理同意）而私自不到者，視為曠工。職員曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。職員曠工不滿半天按半天計。四、企業(yè)職員加班：職員每日應辦事項，應該日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必需在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加班，且必需在要求時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為企業(yè)服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先取得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員加班申請事項應認真核實。職員在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重給予懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內工作內容。企業(yè)職員在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。五、哺乳期間女職員上下班要求：哺乳期間女職員上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。六、企業(yè)所屬職員考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依企業(yè)相關要求辦理。第八節(jié)、職員請假管理措施為了使企業(yè)內部管理規(guī)范化、制度化，使企業(yè)職員請假時有章可循，特制訂本措施。凡本企業(yè)職員請假，均依據(jù)本措施之要求實施。一、請假手續(xù)企業(yè)本部職員請假，先到綜合辦公室領取《職員請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部職員請假到項目經理處領取《職員請假單》，填制完成后，項目經理同意后方可請假離開工作崗位。項目經理需將職員請假單存檔。二、請假權限企業(yè)本部職員請假三天〔含三天〕之內部門主管同意，四天及四天以上向總經理請假，總經理同意后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：企業(yè)本部職員請假單交由綜合辦公室存檔管理，企業(yè)職員如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必需在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超出兩天。職員請病假五天以上，必需附有醫(yī)院證實于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續(xù)。職員請假若理由不充足或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。職員若發(fā)覺請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之要求，并結合企業(yè)實際情況準期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請，通常一次不超出三天，整年通常不超出二十天。超出要求期限按曠工論處，且假期內不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經醫(yī)院證實確實無法工作者，準請工傷假?；榧伲浩髽I(yè)職員結婚，給假十五天，假期內工資照發(fā)。女職員分娩，給假1個月，特殊情況合適延長假期，假期內工資照發(fā)。職員本人或配偶直系親屬逝世，通常給假五天，假期內工資照發(fā)。超出五天后時間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理措施為了切實使企業(yè)在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提升物品使用效率，特制訂本措施。一、物品采購：凡企業(yè)購置工作所需用具，標準上均納入企業(yè)年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理同意備簽字后，方可購置。臨時急需購置之物品，在確保質量前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場價格購置物品。企業(yè)本部物品采購人員在購置物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理同意簽字后方可購置。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理同意后方可購置，并作為到財務部報賬原始憑證之一。物品采購標準上由物品采購人員和出納（會計）一起購置，不得由一個人購置。如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給企業(yè)造成經濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品入庫和出庫：采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按要求辦理報銷手續(xù)。入庫單上必需要有經辦人、物品保管人、項目部責任人簽字和綜合辦主管認可簽字。物品入庫后，保管、會計要立即填寫臺帳。出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用具，要在出庫單上注明出庫物品品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并署名，企業(yè)本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。三、物品歸還：領用人將所用物品歸還時，物品保管員要對物品完好情況，損毀程度仔細檢驗，并將檢驗情況計入物品歸還統(tǒng)計單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。假如所歸還物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊范圍，物品保管員根據(jù)企業(yè)相關要求，有權要求物品領用人做出對應賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制企業(yè)每十二個月年底將成立評選小組，評選本年度優(yōu)異集體、優(yōu)異個人及有特殊貢獻者，并在全體職員大會上進行表彰。部門或職員取得獎勵將統(tǒng)計存檔。1、優(yōu)異集體1）評選范圍：企業(yè)內職能部門、項目經理部。2）評定標準：（1）能夠圓滿完成企業(yè)下達各項工作。（2）部門內部職員工作協(xié)調，職員團結、互助、友愛，職員行為文明禮貌。（3）在完成生產（工作）任務，節(jié)省財資等方面做出貢獻。（4）在改善企業(yè)經營管理，提升經濟效益方面做出顯著成績，對企業(yè)貢獻較大。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）和上級管理部門及企業(yè)各部門工作關系配合友好。2、優(yōu)異個人1）評選范圍：企業(yè)內部全體職員。2）評定標準：（1）在完成生產任務或工作任務、提升工作質量、節(jié)省財資和能源等方面，做出成績。（2）在工作、生產過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化提議，取得顯著成績。（3）在改善企業(yè)經營管理，提升經濟效益方面做出顯著成績，對企業(yè)貢獻較大。（4）保護公共財產，預防或挽救事故有功，使企業(yè)和她人利益免受損失。（5）長久遵守紀律，有帶動作用。（6）一貫忠于職守，主動負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出。3、其它獎勵1）獎項內容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)省獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化提議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定標準（1）工作中對企業(yè)或社會做出突出貢獻職員，得到社會或企業(yè)認可。（2）有發(fā)明發(fā)明、被社會或企業(yè)認可并能產生經濟或社會效益。（3）在工作中能廉潔奉公、主動負責、節(jié)省能源。（4）參與社會或企業(yè)內部競賽獲獎者。（5）為企業(yè)提出合理化提議，被采納。（6）在精神文明建設中取得社會或企業(yè)認可。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或企業(yè)認可。（8）能夠提前完成任務，在質量和管理上取得企業(yè)或業(yè)主嘉獎。二、處罰機制違紀過失1）評定標準：違反國家相關法律、法規(guī)，違反企業(yè)相關紀律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽或經濟上損失。處理措施：（1）凡違反國家相關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反企業(yè)相關紀律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成聲譽上損失，罰當事人200元。（3）違反企業(yè)相關紀律、規(guī)章制度，給企業(yè)造成經濟上損失，罰當事人造成經濟損失10%。凡在企業(yè)證實有偷竊行為，視其情節(jié)輕重給予罰款。凡在企業(yè)酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在企業(yè)吵架，數(shù)次調解后不改，雙方罰款50—100元。凡在企業(yè)打架者，雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。凡在社會上打架者，罰款200元。凡在企業(yè)沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。凡在企業(yè)請假，未獲同意而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原所以不回者，每1日扣其2天考勤。嚴禁在企業(yè)做私活，發(fā)覺將按市場價雙倍對當事人處罰。嚴禁將企業(yè)財產據(jù)為私有，發(fā)覺后將追回并對當事人罰款100-500元。對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)覺后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經理辦公室會議決定給其經濟處罰和行政處分。違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失，對當事人處以損失10%罰款。對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其它結算中加方加量，除追回相同金額贓款外，罰當事人2倍于贓款金額。對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)，除退回贓款外，并罰2倍于贓款金額并除名。對于招待、差旅、購置原料中所發(fā)生同類事情也適適用于以上條款。（19）凡其它責任過失者，企業(yè)依據(jù)責任過失輕重進行處罰第十二節(jié)、檔案管理檔案管理要由專員負責，明確責任，確保原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必需確保安全。任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀企業(yè)檔案材料，若根據(jù)要求銷毀，必需由綜合辦主任請示總經理同意后，填寫銷毀清單，由專員監(jiān)督銷毀。第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部職能及財務人員崗位職責（一）財務部職能：認真落實實施國家相關財務方面法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全企業(yè)財務管理多種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反應財務計劃實施情況，認真實施財務紀律。主動為企業(yè)經營管理服務，促進企業(yè)取得很好經濟效益。合理使用資金，厲行節(jié)省，合理分配企業(yè)收入，立即完成需要上交稅收及管理費用。對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及相關部門，如實反應情況。嚴格實施財務制度，果斷抵制不合理、不正當支出。完成企業(yè)交予其它工作。（二）會計崗位職責：1、根據(jù)國家會計制度，依法進行會計日常核實、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定時報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，立即交主管審核，主管審核完交總經理。2、科學地設置會計核實程序，正確使用會計帳簿，合理利用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字正確，內容真實，帳面整齊，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日志月結。嚴格實施《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理未經同意單據(jù)，弄虛作假單據(jù)不予開支和報銷。根據(jù)國家會計制度要求，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并立即整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定時進行盤查。遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室機密。加強支金管理，負責對出納監(jiān)督，定時對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。每個月、每十二個月度終止時，立即、正確、完整編制會計報表，而且對費用，成本進行分析，寫成書面匯報，報總經理審閱。10、常常聯(lián)絡項目部，正確核實施工單位各項費用，應撥工程款項，和各施工隊計價工作。11、和項目部，材料管理部門緊密聯(lián)絡，幫助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。12、每個月按期申報稅金，負責處理好相關稅務方面關系。13、對不符合國家《會計法》和企業(yè)要求有權拒絕實施。14、完成總經理交辦其它任務。（三）出納崗位職責：認真實施現(xiàn)金管理制度，依據(jù)財務會計審核簽字收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格實施財務制度，在負責日?？铐椫Ц稌r，把好報支關，對不正當、不合規(guī)章制度票據(jù)，一律不予支付。每日終了時，對所發(fā)生業(yè)務進行登帳，對結出余額和庫存現(xiàn)金進行查對，以確保帳款相符，月終和會計總帳進行查對，以確保帳帳相符。每個月末向銀行索取銀行對帳單和銀行日志帳查對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調整表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。定時編制簡易現(xiàn)金流量表報企業(yè)總經理。對已付款項，需要報帳必需立即督促相關人員報帳，需要入帳必需立即交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。加強資金管理，對企業(yè)資金要做到心中有數(shù)，定時匯報總經理企業(yè)資金情況。為了企業(yè)正常運行，當企業(yè)資金不足時，要立即上報總經理。每次支付款項時，必需做好財務報銷登記，必需有經辦人簽字。根據(jù)國家會計制度要求，應妥善保管原始票據(jù)，日志帳，票據(jù)報銷統(tǒng)計等不得隨意亂扔或丟失。未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借她人使用。保守企業(yè)財務秘密。對不符合國家《會計法》要求有權拒絕實施。完成總經理交辦其它任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必需真實、正確，并符合會計制度要求。財務人員辦理會計事項必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納全部必需在記賬憑證上簽字。財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和相關部門。財務人員對企業(yè)實施會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不正當原始票證不予受理，對記載不正確、不完整原始憑證給予退回，要求更正、補充。財務人員應立即核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。財務工作應該建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。財務人員調動工作或離職必需和接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、企業(yè)及各項目部必需在國家正當銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行要求實施。2、任何人不得私自借用企業(yè)賬戶，不得利用企業(yè)賬戶替其它單位或個人進行經濟擔保，不然一切后果自負。3、由銀行支出資金應有經理和財務責任人審批原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必需有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按同意金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經手人辦理相關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格實施“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必需限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支通常限于職職員資結算，出差人員必需攜帶旅差費，個人勞務酬勞，總經理同意其它開支。能轉帳或能以其它方法結算，不準以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必需附有正當、審批完備原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必需時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應該建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應該日清月結，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、通常本企業(yè)會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保留價值資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號次序每個月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關人員簽字蓋章，歸檔保留。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專員保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理同意。第五節(jié)、結算和審批制度一、管理費和財務費報銷財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領導簽字。全部報銷憑證最終應有總經理簽字。由會計審核下列內容：重審票據(jù)正當性、真實性。、對數(shù)量、單價進行查對，并查對票物相符性，責任人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并署名。不符合要求，手續(xù)不全，會計和責任人不予審批。二、人工費及材料費結算項目責任人負責搜集各施工人員開具工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產副經理定時開具“施工結算單”，經技術員、項目責任人簽字后交核實員進行核實，核實完票據(jù)立即交財務部門進行賬務處理。外購材料要依據(jù)收料卡或發(fā)票結算。如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為，依據(jù)企業(yè)相關規(guī)章制度對當事人進行嚴厲處理，同時追究項目責任人責任。外購材料依據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每五天填統(tǒng)計單，每個月匯總統(tǒng)計單，并由施工員、項目經理檢驗核準。三、借款及其它企業(yè)職員私人借款標準上不予，如發(fā)生父母疾病或逝世、兒女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給合適金額。由部門責任人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務人員必需備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應依據(jù)業(yè)務性質核準金額。對伙管員、小車司機、采購員等人員實施流動資金定額限制，各項目部及企業(yè)財務人員不得兼任采購員，必需做到錢物分開。借款人應在辦完事后5日內報帳，不然不予二次借款。對于長久借款不清者，從借款之日起30天后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還30天后后幾月工資，直至借款扣清為止。民工借生活費，由施工責任人、項目責任人、會計審批后方能辦理，審批人應依據(jù)借款人所完成工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。職員工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發(fā)放。項目經理報支，應由總經理審批。由企業(yè)總經理審批下列支出：企業(yè)各部門業(yè)務費及招待費。由企業(yè)決定購入價值較大固定資產。外部相關單位借款及各項預付款數(shù)額較大。其它計劃支出金額較大。第六節(jié)、出差管理制度為加強出差管理，依據(jù)我企業(yè)業(yè)務性質特制訂本制度，本企業(yè)職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補助費。企業(yè)本部職員出差，每日補助工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。因公出差宴客，費用應先取得部門主管同意，上報總經理同意，憑票據(jù)報銷。如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提升住宿標準，報總經理同意后，可據(jù)實報銷。由企業(yè)派遣出差職員，能夠依據(jù)企業(yè)外派時具體要求報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據(jù)。第七節(jié)、財務紀律財務人員應加強學習，提升政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和實施《會計法》和相關財經法規(guī)，主動為經營管理服務，成績顯著者企業(yè)給和表彰和獎勵；對工作瀆職造成不良后果給和必需處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一對財務人員給予警告并扣本人1個月工資。超出要求限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定庫存現(xiàn)金金額。用不符合財務制度要求憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金。未經同意，私自挪用或借給她人資金或支付存款。利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金。將單位款項以個人名義儲蓄方法存入銀行。其它較嚴重違反財務管理措施。二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂。2.或提交虛假會計憑證、會計報表、文件資料。3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄。4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂。5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露企業(yè)財務秘密及挪用公款。6.作范圍內發(fā)生嚴重失誤或玩忽職守，造成企業(yè)經濟損失。7.她瀆職行為和嚴重錯誤。第三部分銷售部管理制度總則一、依據(jù)企業(yè)加強部門內部管理要求，特制訂銷售部管理制度。二、本制度制訂標準是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度內容包含：銷售部組織架構及崗位職責、行為規(guī)范、資料管理、協(xié)議管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具使用領用管理、銷售分成制度，銷售人員績效管理方案。四、制度目標是為了提升工作效率、規(guī)范工作步驟，使每個人才能得到充足發(fā)揮。五、本制度為試行草案,還有不盡完善和不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團體組員必需服從和遵守。六、本制度適適用于銷售部全體職員七、本制度自制訂之日起開始實施。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）銷售副總崗位職責1、業(yè)務職責（1）參與制訂企業(yè)營銷戰(zhàn)略。依據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂企業(yè)營銷組合策略和營銷計劃，經同意后組織實施。（2）負責重大公關、促銷活動總體、現(xiàn)場指揮。（3）定時對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，立即調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正方法，確保完成營銷目標和營銷計劃。（4）依據(jù)市場及同業(yè)情況制訂企業(yè)新產品市場價格，經同意后實施。（5）負責重大營銷協(xié)議談判和簽署。（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管工作程序和規(guī)章制度，經同意后施行。（7）制訂營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并幫助培訓部實施。（8）幫助總經理建立調整企業(yè)營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網(wǎng)絡。（9）負責分解下達年度工作目標和市場營銷預算，并依據(jù)市場和企業(yè)實際情況立即調整和有效控制。（10）定時和不定時造訪關鍵用戶，立即了解和處理問題。（11）代表企業(yè)和政府對口部門和相關社會團體、機構聯(lián)絡。2、管理職責（1）組織建設①參與討論企業(yè)部門級以上組織結構；②確定下級部門組織結構；③當發(fā)覺下級部門崗位設置或崗位分工不合理時，要立即指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。（2）招聘及任免①用人需求Ⅰ提出直接下級崗位用人需求，并編寫該崗位崗位職責和任職資格，提交給總經理確定；Ⅱ確定直接下級提交用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經理確定。②面試Ⅰ進行直接下級崗位初試；Ⅱ進行直接下級直接下級崗位復試，并做最終確定；Ⅲ組織參與面試人員。③不合格職員處理Ⅰ提出對不合格直接下級處理提議，提交總經理確定；Ⅱ確定直接下級提出對不合格職員處理提議，提交給人事部。（3）培訓①提出對直接下級培訓計劃，提交總經理確定；②確定直接下級提出培訓計劃，提交人事部門。（4）績效考評①提出直接下級績效考評標準，提交總經理確定；②依據(jù)總經理確定績效考評標準，和人事經理商討并確定績效考評方法；③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。（5）工作溝通①匯總工作匯報，并和總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳輸?shù)街苯酉录墸虎谪撠煂⑵髽I(yè)政策、標準、策略等信息，快速、清楚、正確地傳達給直接下級；③確定書面交互式工作通報制度，和直接下屬進行溝通。（6）激勵①提議下級部門和直接下級激勵標準，提交總經理確定；②依據(jù)總經理確定激勵標準，和人力管理部門商討并確定激勵方法。（7）經費審核和控制①依據(jù)財務制度審批下級部門各項花費，并確定支出合理性；②監(jiān)督并控制下級部門費用支出，并向總經理進行費用月報。（8）工作匯報①定時將自己各項工作及下級部門工作以書面形式向總經理匯報。（9）表現(xiàn)領導能力①指導、激勵、鞭策下級，使下級能努力工作；②有措施提升下級工作效果和工作效率；③能為下級描繪企業(yè)戰(zhàn)略意圖和遠大前景。（二）銷售部門主管崗位職責（1）負責中國市場開發(fā)及企業(yè)產品銷售（2）負責中國部行政管理，組織協(xié)調中國部各項日常工作。（3）負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀律。（4）負責本部門職員工作行為、形象規(guī)范管理。（5）制訂各階段銷售目標，依據(jù)市場情況立即調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。（6）組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目標市場、廣告、用戶等回饋信息，為企業(yè)決議提供依據(jù)。(7)依據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，制訂具體營銷策略，并組織實施。（8）協(xié)調配合銷售代表和用戶談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核協(xié)議條款。（9）組織每七天銷售例會，總結銷售情況。（10）負責組織業(yè)務培訓及考評。（11）制訂并組織銷售業(yè)務步驟、監(jiān)督實施。（12）負責促銷活動組織和管理工作，并對促銷效果進行評定（13）制訂并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立用戶檔案管理。（14）處理多種突發(fā)事件，完成企業(yè)交辦其它工作任務。（15）負責銷售工作具體推進，并監(jiān)督檢驗銷售計劃實施（16）負責銷售回款管理，確保銷售回款立即（17）負責組織銷售渠道拓展和維護工作（18）負責依據(jù)銷售計劃制訂銷售費用預算并進行銷售費用控制（19）負責組織用戶關系管理工作2、銷售代表崗位職責（1）遵守企業(yè)一切管理規(guī)章制度，通知，通告，措施和工作程序。（2）維護企業(yè)利益，樹立企業(yè)形象，在于用戶交往中保持老實可靠，不亢不卑態(tài)度。（3）義務實誠信工作態(tài)度從事本職員作，認真立即完成企業(yè)領導和銷售部經理下達任務和計劃。（4）依據(jù)銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制訂每七天，每個月工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預定目標，并立即做好對應工作總結，方便改善下一階段工作。（5）嚴格根據(jù)銷售部經理制訂造訪頻率走訪用戶和用戶保持良好客情關系，在工作中不停提升本身業(yè)務水平和談判技巧。（6）依據(jù)銷售部經理要求主動開拓新市場，縮小產品覆蓋盲區(qū)，不停完善產品銷售網(wǎng)絡。幫助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（7）在銷售部經理要求時間內，將產品銷入所轄區(qū)域各級市場，多種渠道，并深度分銷。（8）親密關注所轄區(qū)域用戶經營情況和資訊情況，并立即采取有效防范方法，最大程度地降低企業(yè)經營風險和供給商風險。（9）做好所轄區(qū)各級市場維護工作，根據(jù)上級要求做好產品陳列工作，幫助經理確保每個月項目回款、發(fā)票正常收回，并依據(jù)產品銷售情況和用戶回款情況控制好發(fā)貨數(shù)量。（10）明確所轄區(qū)域對賬，結款步驟和賬期，并將變更情況立即反饋給供給商，按時對賬，結款，做到正確無誤，避免供給商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。（11）和用戶簽署協(xié)議時要謹慎，不要因出現(xiàn)文字上漏洞而造成無須要協(xié)議損失。（12）在和用戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵照企業(yè)價格政策，不得自作主張超越企業(yè)制訂標準，以免出現(xiàn)市場價格混亂和沖貨現(xiàn)象。（14）依據(jù)市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到同意后，認真做好促銷實施和管理工作，以免造成企業(yè)營銷資源浪費。不折不扣完成企業(yè)和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。（15）不得泄露和出賣企業(yè)業(yè)務機密。（16）幫助部門經理完成標書制作。（17）主動完成新產品推廣任務。（18）做好銷售協(xié)議簽署、推行和管理等相關工作，和協(xié)調處理各類市場問題。（19）匯總和協(xié)調貨源需求計劃，和制訂貨源調配計劃。.（20）接待來訪用戶，和綜合協(xié)調日常銷售事務。3、銷售助理崗位職責（1）負責企業(yè)銷售協(xié)議及其它營銷文件資料管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（2）負責各類銷售指標月度、季度、年度統(tǒng)計報表和匯報制作、編寫，并隨時回復領導對銷售動態(tài)情況質詢。（3）負責整理、歸納市場行情、價格，和新產品、替換品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析匯報，為部門銷售代表、領導決議提供參考。（4）幫助銷售代表做好用戶接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，立即轉告用戶信息，妥善處理。（5）負責用戶、用戶投訴統(tǒng)計，幫助相關部門妥善處理。（6）幫助部門經理做好部門內務工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。（8）負責錄入銷售人員職員檔案信息并立即更新，隨時更新本部門職員聯(lián)絡方法。（9）配合人事部門做好本部門職員績效考評。（10）完成銷售部領導臨時交辦其它任務。（11）將協(xié)議中相關資料立即、正確錄入電腦（同時作復核），方便能隨時查到某用戶姓名、性別、聯(lián)絡方法、價格等資料；同時還應在財務協(xié)作下將用戶交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握用戶應交、已交款情況后立即催款。(12)完成協(xié)議結束前全部準備工作，如：設備說明書、合格證、相關判定匯報、多種附件資料等。4、跟單員崗位職責（1）在企業(yè)業(yè)務步驟運作過程中以用戶定單為依據(jù)，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實情況，（2）嚴格把握“報價單”，正確地報出產品國際銷售價格。如發(fā)覺報價單上有疑問時，應立即上報。（3）負責定單在企業(yè)內部計劃、生產、包裝、運輸?shù)冗^程跟蹤；（4）生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量確保。（5）能夠獨立制作整套單據(jù)和相關檢驗證實等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯(lián)絡貨代，將貨物安全送入倉庫（6）立即通知用戶和貨代相關貨物裝運情況（7）在接到用戶需求后立即安排好生產打樣工作。要根據(jù)用戶要求，并以書面形式具體列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。（8）如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購置，，需要總經理簽字同意方能答應用戶。（總經理不在時，由總經理指定人員簽字）。（9）樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必需先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。假如是新用戶，樣品是否向用戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，全部需要根據(jù)企業(yè)要求特殊情況需由總經理決定。（10）主動主動和用戶保持聯(lián)絡，促進用戶及早下訂單。樣品寄給用戶以后，應立即查詢用戶是否已經收到樣品，確定用戶樣品收到后，應立即和用戶聯(lián)絡，很客氣地問詢用戶對樣品評價，問詢用戶是否有下訂單可能。（11）對用戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)問題,應做好統(tǒng)計，接收用戶投訴信息。幫助或聯(lián)絡相關部門妥善處理，以確保用戶滿意。（12）催收應收回款項。（13）退稅核銷要立即，將所需全套資料送給財務辦理（14）掌握、了解市場信息，開發(fā)新客源，做好售后服務。第四分、企業(yè)考評制度考評目標、標準和實施一、考評目標：為了長久、穩(wěn)定、規(guī)范地實施企業(yè)各項規(guī)章制度，并使之行之有效貫穿于企業(yè)全方面管理工作中，不停提升企業(yè)內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業(yè)本身獨有管理體系和文化精神，全方面提升企業(yè)社會效益、經濟效益，特制訂本考評措施?？荚u評定結果將用于以下各方面：1、教育培訓；2、晉升提薪；3、獎勵和處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關系職員利益事項?？荚u標準須依據(jù)日常業(yè)務工作情況觀察，了解到具體事實作出評價。必需消除對被考評者好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除多種顧慮，客觀公正地作出評價。不對職務工作之外事實和行為進行評價。考評組員對和本身有利益關聯(lián)事件應給予回避。考評組員對未做定論工作內容公布前，應嚴守秘密?？荚u標準必需符合各規(guī)章制度要求。考評標準以外具體共性問題由考評小組另行評定?？荚u實施：企業(yè)成立考評小組，組長由總經理擔任，組員由總工程師和綜合辦主任擔任，對企業(yè)各部門部門主管和一般職員進行考評。企業(yè)實施部門內考評和考評小組考評相結合措施，對部門主管和職員進行綜合考評。部門內考評由部門責任人負責，由3人組成部門內考評小組，按層次考評?？荚u依據(jù)考評表內容進行考評，不一樣職員適用不一樣內容考評表。企業(yè)考評小組依據(jù)企業(yè)需要對部門及職員每十二個月進行不定時考評，由部門責任人負責配合考評小組全方面工作。部門內部對職員考評定時考評，每個月底一次，由部門責任人負責排定時間，完成考評工作?？荚u結果由考評小組負責整理、匯總、審核?？荚u成績分優(yōu)異、良好、合格、不合格四個檔次?？荚u為優(yōu)異獎元，良好獎元，合格不獎，不合格處罰。企業(yè)職員對考評小組工作有監(jiān)督權和舉報權，對考評工作可提出個人提議和意見。綜合辦工作考評標準一、工作考評（100分）1各項規(guī)章制度健全，各級各類部門崗位職責定位正確，表述簡練、清楚、正確。（10分）2、負責企業(yè)各類文件、材料起草和各部門上報材料匯總、上報。依據(jù)企業(yè)需要，以企業(yè)名義簽發(fā)相關文件，并做好審核、修改、校對和發(fā)送等工作。（10分）3、秘書應負責公文立即處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫企業(yè)大事記。妥善保管和正確使用企業(yè)印章和介紹信、專用信紙、信封等。（5分）4、負責辦公設備管理。負責低值易耗辦公用具發(fā)放、使用和離職回繳。負責各類辦公用具、企業(yè)本部固定資產保管，倉庫要定時清點，年底盤存、統(tǒng)計存檔。（10分）5、負責考勤、各類通知發(fā)送；安排迎來送往；負責文件、郵件、報紙收發(fā)；負責企業(yè)保衛(wèi)工作；負責企業(yè)保潔工作。（5分）6、負責企業(yè)辦公設備、辦公品、勞保用具等采購工作。負責企業(yè)信紙、信封、名片、業(yè)務禮品和企業(yè)形象所需印制工作并確保質量和時間要求。（5分）7、向相關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續(xù)。（5分）8、負責企業(yè)全部牽扯法律事物工作安排。開展法律咨詢，完成和企業(yè)生產經營管理工作相關國家及地方性法律法規(guī)搜集、備查工作，參與企業(yè)規(guī)章制度起草并對其正當性負責。（5分）9、負責企業(yè)會議安排，明確要求各類會議時間安排，固定人員安排及臨時列席人員安排，會議地點安排。企業(yè)關鍵會議有全體職員大會、總經理辦公會、部門協(xié)調會等。（5分）10、依據(jù)經理指示，編排工作活動日程表，做好重大活動組織和接待工作；嚴格控制行政辦公經費支出。（5分）11、負責電話管理，每個月按時定額充值。（5分）12、鑰匙管理，應隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。（10分）13、建立企業(yè)保密工作制度，對保密文件應嚴格按要求進行發(fā)送傳閱，不得私自復印、摘抄、轉借或損壞。發(fā)覺泄密應立即采取補救方法，盡可能避免或降低損失。（5分）14、企業(yè)全部小車，根據(jù)企業(yè)要求時間抄報里程，核定各車保養(yǎng)維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細致，能夠如實反應每輛車情況，便于企業(yè)考評了解。（5分）15、完成領導交辦其它任務。（10分）二、機關事務（共100分，每項10分，定時檢驗和不定時抽查相結合，酌情給分）1、辦公場所需有良好工作秩序，全部職員應衣著整齊，行為舉止端莊，保持良好儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入企業(yè)，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。2、職員應保持辦公場所整齊、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用具擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、口號、不準堆放或懸掛物品。3、辦公場所分配、布局、裝潢風格符合企業(yè)統(tǒng)一計劃，不準隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。4、職員入住集體公寓手續(xù)應齊全，使用企業(yè)財物應有明細清單，并有領用手續(xù)，僅限職員個人使用，不得留宿外人，每個月要不定時檢驗。5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響她人。6、職員要保持宿舍良好衛(wèi)生，有衛(wèi)生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。7、企業(yè)應有明確衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適，玻璃、內外強、辦公設施不潔凈。8、對職業(yè)病危害有專門要求。對有毒、有害氣體、液體、固體物質散發(fā)采取方法，保潔人員工作安排有書面要求，不能影響企業(yè)正常工作。根據(jù)地方衛(wèi)生防疫部門要求做好流行病、傳染病防疫治理工作。9、號召勤儉節(jié)省，對水電使用進行人性化管理，利用多種人性化方法進行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時、限量指標，并努力做到。三、人事工作（100分）1、應有明確人事管理制度。對人員招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考評評定、職員福利、獎懲資金、、臨時工、人事檔案等全部有明確要求，缺乏1項扣一分。（10分）2、依據(jù)業(yè)務需要，經企業(yè)辦公會同意，根據(jù)明確職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年紀要求進行人員招聘。負責招聘人員應有書面聘用意見書，未按要求聘用人，可隨時停用并處分當事人。負責為被聘用人員建立個人檔案。（10分）3.依據(jù)《企業(yè)章程》要求，企業(yè)決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任（免）令，任免令必需存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它對應待遇。（10分）4、解聘職員必需經總經理同意，并有直屬主管解聘意見書。解聘理由和程序必需符合規(guī)章制度要求。辭職職員應持直屬主管簽字《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理同意后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。職員辭職、解聘須謹慎處理，不得損害企業(yè)利益。（10分）5、職員按崗位描述內容開展工作，不畏難規(guī)避、相互推諉、無故拖延。部門主管應給職員明確分工，發(fā)明對應工作條件；職員應明確知道自己受誰領導，在什么時間、什么地點、從事什么工作和對自己工作質量評價標準，對應責、權、利等。（10分）6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，注明工作內容、時間、酬勞，經總經理同意后，到綜合辦辦理相關手續(xù)。綜合辦應有書面審核意見書，要符合企業(yè)對臨時雇工條件要求。特殊情況雇傭從事和管理經濟相關工作人員，須有擔保人書面擔保。終止雇傭，應有臨時人員填寫離職申請單，報綜合辦同意并據(jù)此付薪。（10分）7、要有嚴格考勤制度。正常上班，全員考勤。職員考勤由各部門負責，干部由綜合辦負責，每個月底由綜合辦匯總。職員按要求權限請假，應有書面請假手續(xù)，工地加班實施調休制度，有書面記錄表。如有違反要求職員，綜合辦應有書面處理意見，按企業(yè)要求進行處理，必需確保處理結果公正性。(10分)8、綜合辦派一職員參與企業(yè)考評小組。綜合辦應配合