醫(yī)院設(shè)置可行性研究應(yīng)用報告

臨安市人民醫(yī)院城西院區(qū)可行性研究匯報申請單位名稱：臨安市人民醫(yī)院法人代表：崔健身份證號碼：醫(yī)院現(xiàn)址：臨安市錦城街道衣錦街548號。申請單位基礎(chǔ)情況：臨安市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1940年，70年來經(jīng)過幾代人艱辛努力，醫(yī)院取得了突飛猛進(jìn)發(fā)展。醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療用房6萬余平方米，占地40余畝。擁有臨床、門診醫(yī)技科室60個，核定床位662張?，F(xiàn)有在崗職員915人，離退休職員195人，是一所集醫(yī)療、搶救、教學(xué)、科研為一體綜合醫(yī)院，于晉升為三級乙等醫(yī)院。，我院正式掛牌成為浙江醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校直屬隸屬第二醫(yī)院。醫(yī)院還是浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院碩士碩士進(jìn)修班聯(lián)合辦學(xué)單位、杭州市搶救中心臨安分中心，被省教委、衛(wèi)生廳授予高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院，并和浙江大學(xué)隸屬第二醫(yī)院、杭州市第一醫(yī)院集團(tuán)建立了合作醫(yī)院。醫(yī)院門急診95萬人次，出院26000余人次，整年業(yè)務(wù)收入3.8億元。醫(yī)院重視軟硬件建設(shè)，實施科學(xué)管理，設(shè)置以現(xiàn)代化醫(yī)院為標(biāo)準(zhǔn)各臨床科室。前后開設(shè)了120搶救中心、重癥監(jiān)護(hù)病房（ICU）、心血管監(jiān)護(hù)病房（CCU）、血液凈化室、手術(shù)麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科、感染科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、骨科、心內(nèi)科、血液、腫瘤內(nèi)科、內(nèi)分泌、消化內(nèi)科、微創(chuàng)外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病區(qū)。其中心內(nèi)科、普外科為浙江省縣級龍頭學(xué)科。開展了各類消化道支架植入術(shù)、心臟起搏器安裝、外周血管造影支架植入術(shù)、頸、腰椎間盤微創(chuàng)介入診療、關(guān)節(jié)鏡、手外科、骨折微創(chuàng)診療、各類惡性腫瘤放射性碘125植入術(shù)、射頻消融、經(jīng)動脈插管灌注化療栓塞術(shù)、內(nèi)鏡下逆行胰膽管造影（ERCP）、內(nèi)鏡下十二指腸乳頭括約肌切開術(shù)（EST）等。醫(yī)院引進(jìn)優(yōu)異設(shè)備，擁有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功效機(jī)、物流系統(tǒng)、靜脈配置中心、潔凈手術(shù)室、鉬靶機(jī)、高壓氧、電磁式體外振蕩碎石機(jī)、電子胃腸鏡系統(tǒng)、中央監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、DR、CR等優(yōu)異醫(yī)療儀器，為臨床正確診療、診療、教學(xué)提供了良好條件。全力打造數(shù)字化醫(yī)院，HIS系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、電子病歷等實現(xiàn)了無縫連接。醫(yī)院擁有高級衛(wèi)技職稱90名，中級衛(wèi)技職稱333名，逐步形成了老、中、青相結(jié)合梯隊，合理、朝氣蓬勃人才隊伍，醫(yī)療技術(shù)不停邁上新臺階。近幾年，醫(yī)院整體計劃，加緊基礎(chǔ)建設(shè)?，F(xiàn)在，一座布局更為科學(xué)、合理，服務(wù)更上品質(zhì)現(xiàn)代化醫(yī)院將竭誠為全市人民提供更為滿意服務(wù)。二、擬設(shè)醫(yī)院所在城區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展概況擬設(shè)醫(yī)院在錦城街道橫潭村戚家橋170號，臨安市社會福利中心內(nèi)部。錦城街道是臨安市政治經(jīng)濟(jì)文化交流中心城市，轄11個小區(qū)、12個居民區(qū)，總?cè)丝跀?shù)104106人，山林總面積有130835畝，林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3645萬元，是一個生態(tài)旅游城市，含有豐富生態(tài)旅游資源。三、擬設(shè)醫(yī)院所在地域醫(yī)療資源分布情況和醫(yī)療服務(wù)需求分析錦城鎮(zhèn)內(nèi)有臨安市人民醫(yī)院、臨安市中醫(yī)院、臨安市婦幼保健所、錦城街道小區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，均在錦城鎮(zhèn)東部及中心區(qū)塊?，F(xiàn)在錦城鎮(zhèn)城西區(qū)塊無一家綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，無法給周圍地域老百姓提供便捷、高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)。為推進(jìn)臨安福利事業(yè)健康發(fā)展，愈加好地為全市老年人、孤殘兒童和殘疾人提供醫(yī)療康復(fù)服務(wù)，臨安市社會福利中心采取“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)老服務(wù)模式，在康復(fù)中心引進(jìn)我院醫(yī)療康復(fù)中心。而醫(yī)院在醫(yī)療用房十分有限情況下，市福利中心為醫(yī)院提供一至六層樓房開設(shè)老年病和康復(fù)專科及門診科室、腎內(nèi)科及血透室，可有效緩解住院難。醫(yī)療合作后，醫(yī)院將為福利中心休養(yǎng)老人、孤殘兒童、殘疾人提供專業(yè)醫(yī)療康復(fù)服務(wù)，并方便城西區(qū)塊市民就診。四、擬設(shè)醫(yī)院名稱、選址、功效、任務(wù)、服務(wù)半徑名稱：臨安市人民醫(yī)院城西院區(qū)選址：臨安市錦城街道橫潭村戚家橋170號功效：是以臨床醫(yī)療服務(wù)為主，兼有疾病預(yù)防保健、科研、教學(xué)等功效。任務(wù)：醫(yī)院將為福利中心休養(yǎng)老人、孤殘兒童、殘疾人提供專業(yè)醫(yī)療康復(fù)服務(wù)；為周圍地域老百姓提供基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)，尤以腎內(nèi)科、血透、康復(fù)理療為特色。服務(wù)半徑是以臨安市社會福利院為中心，向周圍各個小區(qū)輻射。五、擬設(shè)醫(yī)院服務(wù)方法、時間、診療科目和床位編制服務(wù)方法是以門診和住院診療診療為主，以小區(qū)醫(yī)療、搶救出診、家庭病床為輔。服務(wù)時間是二十四小時開診。診療科目包含：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼耳鼻喉科、血透科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、、檢驗、影像、功效檢驗科等幫助診療診療科室。床位編制91張。六、擬設(shè)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)、人員配置組織機(jī)構(gòu)：包含職能管理部門、臨床科室和醫(yī)技輔助科室。職能管理部門含辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、質(zhì)控科、感控科；臨床科室含內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、血透科；醫(yī)技輔助診療診療科室含藥劑、檢驗、影像、功效檢驗科等幫助診療診療科室；后勤輔助科室含器械科、總務(wù)科、保衛(wèi)科等科室。醫(yī)院人員配置：達(dá)成三級綜合醫(yī)院人員配置要求，全院職員64人，其中衛(wèi)技人員57人，含有副高級以上職稱人員3人以上，中級職稱人員12人以上。七、擬設(shè)醫(yī)院儀器和設(shè)備配置：在醫(yī)院原有醫(yī)療設(shè)備基礎(chǔ)上，增添和更新部分醫(yī)療設(shè)備，達(dá)成三級綜合醫(yī)院設(shè)備配置要求，滿足臨床醫(yī)療需要。關(guān)鍵大型設(shè)備包含購置DR、彩色B超、醫(yī)學(xué)檢驗設(shè)備、康復(fù)設(shè)備、中心供氧系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)搶救設(shè)備、救護(hù)車等。八、擬設(shè)醫(yī)院和服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)系和影響服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)鍵是部分門診部、個體診所。我院將和周圍醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行親密業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和技術(shù)協(xié)作，友好合作，公平競爭，共同為當(dāng)?shù)赜蛉罕娊】捣?wù)，搞好當(dāng)?shù)赜蛐^(qū)醫(yī)療服務(wù)。九、擬設(shè)醫(yī)院污水、污物、糞便處理生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、動植物油)經(jīng)化糞池處理后集中醫(yī)院污水處理站處理。經(jīng)處理污水達(dá)成GB8979—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級排放標(biāo)準(zhǔn)要求，不會對周圍環(huán)境造成污染。生活垃圾統(tǒng)一由臨安市環(huán)衛(wèi)車送垃圾處理場處理。醫(yī)療廢棄物由大地維康企業(yè)統(tǒng)一搜集進(jìn)行特殊處理，不會對周圍環(huán)境造成污染。十、醫(yī)院通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況：醫(yī)院通訊經(jīng)過電信部門固定程控電話、手機(jī)及內(nèi)部電話網(wǎng)進(jìn)行對外和對內(nèi)聯(lián)絡(luò)；供電系統(tǒng)擬設(shè)專線雙路供電，同時自備發(fā)電機(jī)組能滿足外電停電時臨床用電需要；上下水道采取符合醫(yī)院建筑標(biāo)準(zhǔn)要求管道鋪設(shè)，由自來水企業(yè)統(tǒng)一供水。并在樓頂設(shè)備用水池，以防自來水停水時臨床應(yīng)急用水。消防設(shè)施按醫(yī)院建筑消防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，由消防部門驗收合格方可使用。十一、資金起源、投資方法、投資金額、注冊資金情況：資金起源是差額補助。投資金額為1232.6萬元，注冊資金31445萬元。十二、項目投資預(yù)算：為1280萬元，現(xiàn)在已完成投資額1232.6萬元，占預(yù)算96.3%。十三、擬設(shè)醫(yī)院開業(yè)后五年內(nèi)成本效益估計分析：項目計劃于初開張營業(yè)，開業(yè)第十二個月開放床位91張。估計年門診量約1人次，住院率80%，住院人數(shù)800人次，完成總產(chǎn)值3200萬左右。第二年，伴隨福利院周圍小區(qū)建成和入住人口增加，福利院入住人員增加，康復(fù)病區(qū)正常開放，當(dāng)?shù)啬觊T診量約13000人次，住院率85%，住院人數(shù)約1000人次，估計總產(chǎn)值可達(dá)3200萬元左右，職員70人，年平均酬勞100000元，工資成本約700萬，凈利潤約200萬。第三年，開放床位110張，年門診量約14500人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院費用7200元，總產(chǎn)值3800萬元左右，職員75人，年均酬勞105000元，工資成本約787.5萬元，凈利潤320萬元左右。第四年后，每十二個月總收入突破4500萬元，扣除各項成本支出，凈利潤為50