職業(yè)衛(wèi)生分類監(jiān)督執(zhí)法自查自糾表

XXX市XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理職業(yè)衛(wèi)生分類監(jiān)督執(zhí)法自查自糾表類別自查項目自查內(nèi)容自查方法判定依據(jù)分值自查結(jié)果得分符合基本符合不符合合理缺項一、職業(yè)病防治管理措施1.管理機(jī)構(gòu)或者組織設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織。職業(yè)病危害嚴(yán)重或勞動者超過100人的用人單位應(yīng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織。查閱相關(guān)文件，文件應(yīng)明確設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，并檢查機(jī)構(gòu)或組織工作開展情況有職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)成立文件，職責(zé)清晰，且各部門能夠按職責(zé)分工開展工作有職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)成立文件，職責(zé)較清晰，各部門基本能夠按職責(zé)分工開展工作無職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)成立文件；或職責(zé)不清晰，未履行相關(guān)職責(zé)15□符合□基本符合□不符合□合理缺項2.管理人員配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。職業(yè)病危害嚴(yán)重或勞動者超過100人的企業(yè)應(yīng)配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。查閱管理人員任命文件，并核實(shí)管理人員的工作情況有管理人員任命文件，按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作有管理人員任命文件，基本按照要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作無管理人員任命文件；或未按要求開展職業(yè)衛(wèi)生管理工作-15□符合□基本符合□不符合3.防治計劃和實(shí)施方案制定年度職業(yè)病防治計劃和實(shí)施方案。查閱職業(yè)病防治計劃和實(shí)施方案，查看其可行性以及各項工作落實(shí)情況等制定有防治計劃和實(shí)施方案，具有可操作性，并按計劃落實(shí)制定有防治計劃和實(shí)施方案，具有一定的可操作性，基本按計劃落實(shí)未制定防治計劃和實(shí)施方案，或未按計劃落實(shí)-10□符合□基本符合□不符合4.制度和操作規(guī)程建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。具體包括：(1)職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；(2)職業(yè)病危害警示與告知制度；(3)職業(yè)病危害項目申報制度；(4)職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；(5)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；(6)職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(7)職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；(8)建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理制度；(9)勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；(10)職業(yè)病危害事故處置與報告制度；(11)職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；(12)崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；(13)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。查閱制度、操作規(guī)程等文件，制度應(yīng)明確責(zé)任部門和管理要求，且符合自身特點(diǎn)，滿足管理要求制度齊全；職責(zé)清晰；符合單位自身特點(diǎn)，具有可操作性制度基本齊全(缺少1～3項)；職責(zé)較清晰；具有一定的可操作性制度不齊全(缺少4項及以上)；或職責(zé)不清晰，或不具有可操作性-15□符合□基本符合□不符合5.職業(yè)衛(wèi)生檔案建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護(hù)檔案。具體包括：(1)建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”檔案；(2)職業(yè)衛(wèi)生管理檔案；(3)職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案；(4)職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案；(5)用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案；(6)勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；(7)法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。檢查檔案內(nèi)容的完整性和符合性檔案種類齊全、內(nèi)容完整，符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理要求檔案種類基本齊全(缺少1～2項)、內(nèi)容基本完整，基本符合檔案管理要求檔案種類不齊全(缺少3項及以上)，內(nèi)容缺項較多，不符合檔案管理要求-20□符合□基本符合□不符合二、職業(yè)病危害項目申報6.職業(yè)病危害項目申報工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地衛(wèi)生健康主管部門申報危害項目，接受監(jiān)督。查看申報回執(zhí)或查詢申報系統(tǒng)；查看申報內(nèi)容與實(shí)際是否相符按要求進(jìn)行申報；申報內(nèi)容與實(shí)際相符-未進(jìn)行申報；或申報內(nèi)容與實(shí)際嚴(yán)重不符-★□符合□不符合7.變更申報重要事項變化時及時進(jìn)行變更申報。查閱技術(shù)、工藝、材料變更的相關(guān)資料；查閱申報表，核對職業(yè)病危害因素檢測和評價報告，現(xiàn)場檢查接害崗位和接害因素情況按要求進(jìn)行變更申報；且申報內(nèi)容與實(shí)際相符-未按要求進(jìn)行變更申報；或申報內(nèi)容與實(shí)際嚴(yán)重不符上次申報后無重要事項變化10□符合□不符合□合理缺項三、建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”預(yù)評價8.預(yù)評價報告在建設(shè)項目可行性論證階段進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價，編制預(yù)評價報告。查閱近兩年建設(shè)項目清單及職業(yè)病危害預(yù)評價開展情況按要求編制職業(yè)病危害預(yù)評價報告-未按要求編制職業(yè)病危害預(yù)評價報告近兩年無建設(shè)項目10□符合□不符合□合理缺項9.報告評審及整改(1)對職業(yè)病危害預(yù)評價報告進(jìn)行評審，形成評審意見。(2)按照評審意見對職業(yè)病危害預(yù)評價報告進(jìn)行修改完善，對最終的職業(yè)病危害預(yù)評價報告的真實(shí)性、客觀性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。查閱評價單位資質(zhì)、評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改完善-評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項10.書面報告?zhèn)洳槁殬I(yè)病危害預(yù)評價工作過程形成書面報告?zhèn)洳?。查閱預(yù)評價工作過程報告按要求編制工作過程報告-缺少工作過程報告近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項11.項目變更建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致職業(yè)病危害風(fēng)險發(fā)生重大變化的，對變更內(nèi)容重新進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審。對照原評價報告，檢查建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝、職業(yè)病危害因素的種類、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施等，查閱是否發(fā)生重大變更發(fā)生重大變更且按要求重新進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審-發(fā)生重大變更但未按要求重新進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價和評審近兩年無建設(shè)項目或建設(shè)項目無變更5□符合□不符合□合理缺項職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計12.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計在施工前按照職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計。查閱近兩年建設(shè)項目清單及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計開展情況按要求進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計-未按要求進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計近兩年無建設(shè)項目10□符合□不符合□合理缺項13.設(shè)計評審及整改(1)對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計進(jìn)行評審，形成評審意見。(2)按照評審意見對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計進(jìn)行修改完善，對最終的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計的真實(shí)性、客觀性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。查看評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求整改完善-評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項14.書面報告?zhèn)洳槁殬I(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計工作過程形成書面報告?zhèn)洳?。查閱職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計工作過程報告按要求編制工作過程報告-缺少工作過程報告近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項15.項目變更建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝等發(fā)生變更導(dǎo)致職業(yè)病危害風(fēng)險發(fā)生重大變化的，對變更的內(nèi)容重新進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計和評審。對照原職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計，檢查建設(shè)項目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝、職業(yè)病危害因素的種類、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施等，查看是否發(fā)生重大變更發(fā)生重大變更且按要求重新進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計和評審-發(fā)生重大變更但未按要求重新進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計和評審近兩年無建設(shè)項目或建設(shè)項目無變更5□符合□不符合□合理缺項職業(yè)病危害控制效果評價和防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收16.控制效果評價報告建設(shè)項目在竣工驗(yàn)收前或者試運(yùn)行期間，進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價，編制評價報告。查閱近兩年建設(shè)項目清單及職業(yè)病危害控制效果評價開展情況按要求進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價-未按要求進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價近兩年無建設(shè)項目10□符合□不符合□合理缺項17.驗(yàn)收方案在職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收前，編制驗(yàn)收方案，并在驗(yàn)收前20日將驗(yàn)收方案上報相關(guān)行政部門。查閱驗(yàn)收方案按要求編制驗(yàn)收方案，并上報相關(guān)行政部門-未按要求編制驗(yàn)收方案；或未上報相關(guān)行政部門近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項18.驗(yàn)收評審(1)對職業(yè)病危害控制效果評價報告進(jìn)行評審以及對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，形成是否符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求的評審意見和驗(yàn)收意見。(2)按照評審與驗(yàn)收意見對職業(yè)病危害控制效果評價報告和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行整改完善，并對最終的職業(yè)病危害控制效果評價報告和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收結(jié)果的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性負(fù)責(zé)。查閱評價單位資質(zhì)、評審專家組成、評審會相關(guān)材料及整改完善情況評審資料齊全，評審程序符合要求，并按要求進(jìn)行整改完善-評審資料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項19.過程總結(jié)報告將職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收工作過程形成書面報告?zhèn)洳?，其中職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收完成之日起20日內(nèi)向管轄該建設(shè)項目的行政部門提交書面報告。查閱職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計工作過程報告按要求編制工作過程報告；職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目按要求提交書面報告-缺少工作過程報告近兩年無建設(shè)項目5□符合□不符合□合理缺項20.分期驗(yàn)收分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目，其配套的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)分期與建設(shè)項目同步進(jìn)行驗(yàn)收。查閱分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目是否同步驗(yàn)收按要求同步進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收，評價報告、評審程序等符合要求-未按要求同步進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收；或評價報告、評審程序等不符合要求近兩年無建設(shè)項目或建設(shè)項目一次建設(shè)，未分期驗(yàn)收5□符合□不符合□合理缺項四、工作場所職業(yè)衛(wèi)生條件21.職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度工作場所職業(yè)病危害因素強(qiáng)度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。查閱檢測報告(關(guān)注檢測時工況與氣象條件)，重點(diǎn)檢查矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質(zhì)等嚴(yán)重職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度符合情況職業(yè)病危害因素全部符合嚴(yán)重職業(yè)病危害因素全部符合；個別一般職業(yè)病危害因素存在不符合情況嚴(yán)重職業(yè)病危害因素不符合；或者大部分其他職業(yè)病危害因素存在不符合-20□符合□基本符合□不符合22.有害和無害作業(yè)分開生產(chǎn)布局合理，符合有害與無害作業(yè)分開的原則?，F(xiàn)場檢查，主要檢查接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質(zhì)崗位是否與其他崗位隔離，接觸有毒有害崗位與無危害崗位是否分開布置；有毒物品和粉塵的發(fā)生源是否布置在操作崗位下風(fēng)側(cè)有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)分開布置-有毒有害作業(yè)與無害作業(yè)未分開布置-★□符合□不符合23.工作場所與生活場所分開工作場所與生活場所分開，工作場所不得住人。現(xiàn)場檢查設(shè)置與工作場所分開的獨(dú)立生活區(qū)-工作場所與生活場所未分開-★□符合□不符合24.衛(wèi)生設(shè)施有配套的更衣間、洗浴間、孕婦休息間、女工衛(wèi)生室等衛(wèi)生設(shè)施?，F(xiàn)場檢查按《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求設(shè)置配套的衛(wèi)生設(shè)施-未按要求設(shè)置衛(wèi)生設(shè)施-10□符合□不符合五、職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測、檢測和評價25.日常監(jiān)測實(shí)施由專人負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。查閱監(jiān)測記錄或報告，重點(diǎn)檢查粉塵與高毒物品日常監(jiān)測情況開展日常監(jiān)測，監(jiān)測項目及記錄齊全開展日常監(jiān)測，但監(jiān)測項目不全未開展日常監(jiān)測-10□符合□基本符合□不符合26.定期檢測職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害一般的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測。查閱年度職業(yè)病危害因素檢測報告，核對是否覆蓋所有接觸職業(yè)病危害因素的工作場所和所有職業(yè)病危害因素按要求開展定期檢測，且檢測點(diǎn)覆蓋所有接觸職業(yè)病危害的場所，檢測因素全面-未進(jìn)行定期檢測；或檢測點(diǎn)未覆蓋所有產(chǎn)生接觸職業(yè)病危害的場所；或檢測因素不全面-★□符合□不符合27.現(xiàn)狀評價(1)職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。(2)發(fā)生職業(yè)病危害事故或者國家衛(wèi)生健康委規(guī)定的其他情形的，應(yīng)及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。重點(diǎn)檢查職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位是否開展現(xiàn)狀評價；查看發(fā)生職業(yè)病危害事故的情況以及是否按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價-未按要求開展職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價不屬于職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位且未發(fā)生職業(yè)病危害事故10□符合□不符合□合理缺項28.治理措施在日常的職業(yè)病危害監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價過程中，發(fā)現(xiàn)工作場所職業(yè)病危害因素不符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求時，應(yīng)當(dāng)立即采取相應(yīng)治理措施，確保其符合職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境和條件的要求。查閱日常監(jiān)測或者定期檢測、現(xiàn)狀評價中職業(yè)病危害因素超標(biāo)場所及整改情況已按要求采取相應(yīng)治理措施，治理效果良好，職業(yè)病危害因素強(qiáng)度或者濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求-未按要求采取相應(yīng)治理措施；或治理效果差，職業(yè)病危害因強(qiáng)度或者濃度未得到有效控制日常監(jiān)測或定期檢測、現(xiàn)狀評價中均無不符合項10□符合□不符合□合理缺項六、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品29.設(shè)施配備職業(yè)病防護(hù)設(shè)施配備齊全，并建立有職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳。重點(diǎn)檢查矽塵、石棉粉塵、高毒或放射性工作場所的防護(hù)設(shè)施配備情況和臺賬建立情況職業(yè)病防護(hù)設(shè)施配備齊全，臺賬內(nèi)容規(guī)范、齊全職業(yè)病防護(hù)設(shè)施配備基本齊全；或臺帳內(nèi)容不規(guī)范或不齊全職業(yè)病防護(hù)設(shè)施配備不全；或未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳-20□符合□基本符合□不符合30.設(shè)施維護(hù)和有效性及時維護(hù)、檢修、定期檢測職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，確保職業(yè)病防護(hù)設(shè)施有效。查閱防護(hù)設(shè)施設(shè)計資料、維修和檢測記錄，并現(xiàn)場檢查設(shè)施運(yùn)行情況定期對防護(hù)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修，且設(shè)施正常運(yùn)行個別設(shè)施不能正常運(yùn)行大多數(shù)設(shè)施不能正常運(yùn)行-20□符合□基本符合□不符合31.防護(hù)用品配備根據(jù)工作場所的職業(yè)病危害因素的種類、危害程度、對人體的影響途徑以及現(xiàn)場生產(chǎn)條件、職業(yè)病危害因素的接觸水平以及個人的生理和健康狀況等特點(diǎn)，為勞動者配備適宜的符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個人職業(yè)病防護(hù)用品。查閱防護(hù)用品的采購合同和計劃，查閱發(fā)放登記賬目、防護(hù)用品領(lǐng)取記錄，現(xiàn)場檢查按標(biāo)準(zhǔn)配備符合防治職業(yè)病要求的個人防護(hù)用品個人防護(hù)用品配備不全未配備個人防護(hù)用品；或配備的防護(hù)用品無效-20□符合□基本符合□不符合32.防護(hù)用品佩戴督促、指導(dǎo)勞動者按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)病防護(hù)用品。查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場檢查所有人員正確佩戴防護(hù)用品個別人員未正確佩戴防護(hù)用品多數(shù)人員未正確佩戴防護(hù)用品-10□符合□基本符合□不符合33.防護(hù)用品維護(hù)職業(yè)病防護(hù)用品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性檢修、維護(hù)，并定期檢測防護(hù)性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。查閱督促使用檢查記錄及維修檢測記錄定期對防護(hù)用品進(jìn)行維護(hù)，且記錄齊全-未定期對防護(hù)用品進(jìn)行維護(hù)-10□符合□不符合七、生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料34.優(yōu)先采用有利于職業(yè)病防治的新技術(shù)、新工藝和新材料優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病危害和保護(hù)勞動者健康的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，逐步替代產(chǎn)生職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備。綜合評估單位的工藝、技術(shù)、裝備和材料的先進(jìn)水平(與現(xiàn)階段國內(nèi)同類用人單位相比，工藝、技術(shù)、裝備和材料較為先進(jìn)，主要考慮密閉化、機(jī)械化、自動化，低毒或無毒原料等因素)工藝、技術(shù)、裝備和材料較為先進(jìn)-與現(xiàn)階段國內(nèi)同類用人單位相比，工藝、技術(shù)、裝備和材料明顯落后-10□符合□不符合35.不得隱瞞技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料所產(chǎn)生的職業(yè)病危害(1)對采用的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料，知悉其產(chǎn)生的職業(yè)病危害。(2)對有職業(yè)病危害的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料，故意隱瞞其危害而采用的，用人單位對其所造成的職業(yè)病危害后果承擔(dān)責(zé)任。查閱原材料采購計劃和生產(chǎn)設(shè)備改造或更新計劃，查閱生產(chǎn)工藝流程圖及產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備登記表、有毒有害物質(zhì)清單和化學(xué)品安全技術(shù)說明書(MSDS)等資料未隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；生產(chǎn)原輔材料的有毒有害成份明確，主要原輔材料MSDS齊全-隱瞞工藝、設(shè)備產(chǎn)生的危害；主要原輔材料缺少M(fèi)SDS-★□符合□不符合36.明令禁止的設(shè)備和材料不得生產(chǎn)、經(jīng)營、進(jìn)口、使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備和材料。查閱最新國家產(chǎn)業(yè)政策文件(國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和工信部相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入條件)未生產(chǎn)、經(jīng)營、進(jìn)口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料-生產(chǎn)、經(jīng)營、進(jìn)口和使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備或者材料-★□符合□不符合37.職業(yè)病危害作業(yè)轉(zhuǎn)移(1)不得將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè)病防護(hù)條件的單位和個人。(2)不具備職業(yè)病危害防護(hù)條件的單位和個人不得接受產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)。針對生產(chǎn)工藝流程外包環(huán)節(jié)和崗位，查閱承包職業(yè)衛(wèi)生協(xié)議書、職業(yè)病危害告知及應(yīng)當(dāng)采取防護(hù)措施等內(nèi)容，對外包作業(yè)現(xiàn)場檢查與外包單位簽訂有職業(yè)衛(wèi)生協(xié)議，并監(jiān)督外包單位落實(shí)職業(yè)病防護(hù)措施-與外包單位無相關(guān)職業(yè)健康協(xié)議；或未督促外包單位落實(shí)職業(yè)病防護(hù)措施不涉及產(chǎn)生職業(yè)病危害的外包作業(yè)★□符合□不符合□合理缺項38.首次使用或者首次進(jìn)口與職業(yè)病危害有關(guān)的化學(xué)材料國內(nèi)首次使用或者首次進(jìn)口與職業(yè)病危害有關(guān)的化學(xué)材料，按照國家規(guī)定經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院衛(wèi)生行政部門報送該化學(xué)材料的毒性鑒定以及經(jīng)有關(guān)部門登記注冊或者批準(zhǔn)進(jìn)口的文件等資料。查閱生產(chǎn)計劃、技改計劃和化學(xué)材料采購計劃，查閱毒性鑒定資料及批準(zhǔn)進(jìn)口批文，對首次使用的化學(xué)材料進(jìn)行現(xiàn)場檢查按規(guī)定報送毒性鑒定資料，并取得有關(guān)部門登記注冊或者批準(zhǔn)進(jìn)口的文件-未按規(guī)定報送毒性鑒定資料以及經(jīng)有關(guān)部門登記注冊或者批準(zhǔn)進(jìn)口的文件的不涉及自查內(nèi)容中所列化學(xué)材料5□符合□不符合□合理缺項39.職業(yè)病危害設(shè)備中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備的，應(yīng)提供中文說明書，并在設(shè)備的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明?，F(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標(biāo)識等產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備均有中文說明書及警示標(biāo)識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備有中文說明書及警示標(biāo)識大部分產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備無中文說明書及警示標(biāo)識-10□符合□基本符合□不符合40.原輔材料中文說明書可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料的，應(yīng)提供中文說明書；產(chǎn)品包裝應(yīng)有醒目的警示標(biāo)識和中文警示說明；貯存上述材料的場所應(yīng)在規(guī)定的部位設(shè)置危險物品標(biāo)識或者放射性警示標(biāo)識?，F(xiàn)場查看有無中文說明書及警示標(biāo)識等現(xiàn)場使用的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等均有中文說明書和警示標(biāo)識現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等有中文說明書和警示標(biāo)識現(xiàn)場使用的大部分化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料等無中文說明書和警示標(biāo)識不涉及可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料10□符合□基本符合□不符合□合理缺項八、職業(yè)病危害告知41.合同告知與勞動者訂立或變更勞動合同時，將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知勞動者，并在職業(yè)病危害附加合同告知書中寫明，不得隱瞞或者欺騙。抽查勞動合同是否有相關(guān)條款進(jìn)行告知，或有無補(bǔ)充合同或?qū)ｍ椇贤匆筮M(jìn)行職業(yè)病危害告知，告知內(nèi)容包括崗位接觸的職業(yè)病危害及其后果、防護(hù)措施等-未按要求進(jìn)行職業(yè)病危害告知，或告知內(nèi)容與實(shí)際不符-★□符合□不符合42.公告欄在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施?，F(xiàn)場檢查核實(shí)公告欄設(shè)置有公告欄，且內(nèi)容齊全設(shè)置有公告欄，但內(nèi)容不規(guī)范未設(shè)置公告欄-10□符合□基本符合□不符合43.警示告知存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》(GBZ158)的規(guī)定，在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標(biāo)識和中文警示說明。現(xiàn)場重點(diǎn)檢查存在矽塵、石棉粉塵、高毒和放射性物質(zhì)的崗位現(xiàn)場按要求規(guī)范設(shè)置警示標(biāo)識現(xiàn)場設(shè)置有警示標(biāo)識，但不規(guī)范現(xiàn)場未設(shè)置警示標(biāo)識-10□符合□基本符合□不符合44.告知卡產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目位置設(shè)置職業(yè)病危害告知卡。檢查存在矽塵、石棉粉塵、“致癌”、“致畸”等有害物質(zhì)或者可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒和放射性物質(zhì)的崗位產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置有告知卡產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置有告知卡，但設(shè)置不規(guī)范產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位未設(shè)置告知卡不存在矽塵、石棉粉塵、致癌、高毒和放射性物質(zhì)5□符合□基本符合□不符合□合理缺項九、職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)45.主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當(dāng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生知識和管理能力，并接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查看培訓(xùn)證書或相關(guān)培訓(xùn)證明材料主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員均有培訓(xùn)證明材料，且培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期符合要求-主要負(fù)責(zé)人或職業(yè)衛(wèi)生管理人員無培訓(xùn)證明材料，或培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期不符合要求-★□符合□不符合46.上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)(1)對勞動者進(jìn)行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。(2)因變更工藝、技術(shù)、設(shè)備或材料，或者崗位調(diào)整導(dǎo)致勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化，對勞動者進(jìn)行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查看培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按照規(guī)定對上崗前的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，且培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期符合要求-未按照規(guī)定對上崗前的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，或培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期不符合要求-★□符合□不符合47.在崗期間職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)定期對在崗期間的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。查閱培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按照規(guī)定定期對在崗期間的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，且培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期符合要求-未按照規(guī)定定期對在崗期間的勞動者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，或培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)周期不符合要求-10□符合□不符合48.嚴(yán)重崗位職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)對存在矽塵、石棉粉塵、高毒物品以及放射性危害等職業(yè)病危害嚴(yán)重崗位的勞動者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。查閱培訓(xùn)教材、資料、記錄和試卷按規(guī)定對存在嚴(yán)重職業(yè)病危害崗位進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)-未按規(guī)定對存在嚴(yán)重職業(yè)病危害崗位進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)不存在矽塵、石棉粉塵、高毒物品以及放射性危害等職業(yè)病危害嚴(yán)重崗位10□符合□不符合□合理缺項十、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)49.崗前職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康檢查。查閱勞動合同和上崗前職業(yè)健康檢查報告按要求組織勞動者進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查，且體檢項目齊全-未按要求組織勞動者進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查；或體檢因素與接觸的職業(yè)病危害因素不匹配不涉及崗前勞動者或接觸的職業(yè)病危害因素?zé)o體檢要求★□符合□不符合□合理缺項50.在崗期間職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織勞動者進(jìn)行在崗期間的職業(yè)健康檢查。查閱在崗勞動者職業(yè)健康檢查報告，重點(diǎn)檢查粉塵、高毒物品或放射性因素等體檢項目與體檢周期是否滿足《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188)、《放射工作人員健康要求及監(jiān)護(hù)規(guī)范》(GBZ98)等標(biāo)準(zhǔn)的要求按要求為在崗員工進(jìn)行在崗期間職業(yè)健康檢查，且重點(diǎn)因素的體檢項目與體檢周期均符合要求-未按要求為在崗員工進(jìn)行在崗期間職業(yè)健康檢查；或重點(diǎn)因素的體檢項目與體檢周期不符合要求-★□符合□不符合51.離崗時職業(yè)健康檢查按照規(guī)定組織勞動者進(jìn)行離崗時的職業(yè)健康檢查。查閱離崗勞動者的職業(yè)健康檢查報告按要求為離崗員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查-未按要求為離崗員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查不涉及離崗人員或接觸的職業(yè)病危害因素?zé)o離崗體檢要求★□符合□不符合□合理缺項52.提供檔案復(fù)印件勞動者離開用人單位時，有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無償提供，并在所提供的復(fù)印件上簽章。查閱人事檔案，勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案借閱登記、復(fù)印記錄按要求如實(shí)、無償為勞動者提供檔案復(fù)印件-勞動者離開用人單位索要本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件時，未如實(shí)、無償提供職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件的不涉及離職人員10□符合□不符合□合理缺項53.如實(shí)提供職業(yè)健康檢查所需材料委托職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者進(jìn)行職業(yè)健康檢查時，如實(shí)提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料，包括：(1)用人單位的基本情況；(2)工作場所職業(yè)病危害因素種類及其接觸人員名冊；(3)職業(yè)病危害因素定期檢測、評價結(jié)果。查閱相關(guān)文件資料如實(shí)提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料-未如實(shí)提供職業(yè)健康檢查所需文件、資料-★□符合□不符合54.檢查結(jié)果告知及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果及職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)的建議以書面形式如實(shí)告知勞動者。查閱勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況按要求將職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知勞動者-未按要求將職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知勞動者-★□符合□不符合55.未成年人保護(hù)不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。查閱勞動者名冊、勞動合同未安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)-安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)-★□符合□不符合56.復(fù)查對象處置對需要復(fù)查的勞動者，按照職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)要求的時間安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察。查閱體檢報告，核對需復(fù)查勞動者復(fù)查情況按要求安排需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的勞動者進(jìn)行復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察-未按要求安排需要復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察的勞動者進(jìn)行復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察不涉及復(fù)查對象10□符合□不符合□合理缺項57.職業(yè)禁忌處置不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)。查閱體檢報告，核對職業(yè)禁忌勞動者的調(diào)崗情況有調(diào)崗手續(xù)，且調(diào)崗崗位與健康狀況相適應(yīng)-存在職業(yè)禁忌勞動者，但未調(diào)崗不涉及職業(yè)禁忌的勞動者10□符合□不符合□合理缺項58.特殊人群保護(hù)不得安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。查閱勞動者名冊未安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)-安排孕期、哺乳期女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)無孕期、哺乳期女職工10□符合□不符合□合理缺項59.職業(yè)病病人報告發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人時，應(yīng)當(dāng)及時向所在地衛(wèi)生健康主管部門報告，確診為職業(yè)病的，應(yīng)當(dāng)向所在地勞動保障行政部門報告。查閱職業(yè)病病人和疑似職業(yè)病病人相關(guān)報告記錄按要求進(jìn)行報告-未按要求進(jìn)行報告無職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人10□符合□不符合□合理缺項60.疑似職業(yè)病病人診斷(1)應(yīng)及時安排對疑似職業(yè)病病人進(jìn)行診斷,承擔(dān)疑似職業(yè)病病人在診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間的費(fèi)用；(2)如實(shí)提供職業(yè)病診斷、鑒定所需的勞動者職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果和放射工作人員個人劑量監(jiān)測結(jié)果等資料。查閱疑似職業(yè)病病人診斷資料及勞動用工情況按要求安排疑似職業(yè)病病人進(jìn)行診斷，承擔(dān)診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間等費(fèi)用，并如實(shí)提供診斷鑒定所需資料-未安排疑似職業(yè)病病人進(jìn)行診斷；或未承擔(dān)診斷、醫(yī)學(xué)觀察期間等費(fèi)用；或未如實(shí)提供診斷鑒定所需資料無疑似職業(yè)病病人20□符合□不符合□合理缺項61.疑似職業(yè)病病人保障在疑似職業(yè)病病人診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間，不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。查閱疑似職業(yè)病病人勞動用工情況診斷或醫(yī)學(xué)觀察期間未解除或者終止與其訂立的勞動合同-診斷或醫(yī)學(xué)觀察期間解除或者終止與其訂立的勞動合同無疑似職業(yè)病病人10□符合□不符合□合理缺項62.職業(yè)病病人診療按照國家有關(guān)規(guī)定，安排職業(yè)病病人進(jìn)行治療、康復(fù)和定期檢查。查閱職業(yè)病病人治療、康復(fù)和定期檢查資料按要求安排職業(yè)病病人進(jìn)行治療、康復(fù)和定期檢查-未按要求安排職業(yè)病病人進(jìn)行治療、康復(fù)和定期檢查無職業(yè)病病人10□符合□不符合□合理缺項十一、應(yīng)急救援和職業(yè)病危害事故調(diào)查處理63.應(yīng)急救援預(yù)案和演練建立健全急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期演練。查閱應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案應(yīng)明確責(zé)任人、組織機(jī)構(gòu)、事故發(fā)生后的疏通線路、技術(shù)方案、救援設(shè)施的維護(hù)和啟動、救護(hù)方案等；查閱演練記錄建立有急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容全面，具有可操作性；定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練，且有演練記錄，記錄內(nèi)含改進(jìn)建議建立有急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容較全面，具有一定的可操作性；定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練，但演練記錄內(nèi)容不完整，缺少改進(jìn)建議等未建立急性職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案或不具有可操作性；或未進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練不涉及急性職業(yè)病危害事故10□符合□基本符合□不符合□合理缺項64.應(yīng)急設(shè)施配備(1)對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場