綜合項(xiàng)目管理實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)世紀(jì)大橋?qū)ｎ}計(jì)劃書

“世紀(jì)大橋”工程項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃書建設(shè)單位：廣聯(lián)達(dá)建筑企業(yè)總承包方：凱爾鋒度集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理;項(xiàng)目工期：16周項(xiàng)目造價(jià)：695萬元人民幣編制日期：/6/30TOC\o"1-2"\h\z\u1項(xiàng)目章程 31.1項(xiàng)目概況 31.2項(xiàng)目目標(biāo) 32項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃 42.1工作范圍計(jì)劃 42.2進(jìn)度編排和控制 42.3采購計(jì)劃和控制 62.4資金計(jì)劃和控制 72.5成本計(jì)劃和控制 82.6質(zhì)量計(jì)劃和控制 92.7風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃和應(yīng)對(duì) 102.8人力資源計(jì)劃和控制 112.9溝通計(jì)劃和控制 133項(xiàng)目計(jì)劃分析 143.1策劃結(jié)果分析 143.2項(xiàng)目策劃狀態(tài) 153.3項(xiàng)目現(xiàn)金計(jì)劃分析 173.4項(xiàng)目成本基線分析 181項(xiàng)目章程1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目描述：廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)大橋工程由凱爾鋒度集團(tuán)承建，歷時(shí)14.5周，總造價(jià)為695萬元。項(xiàng)目經(jīng)理和業(yè)主代表：顧國平漆玲玲關(guān)鍵項(xiàng)目階段：項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目驗(yàn)收階段關(guān)鍵項(xiàng)目結(jié)果：世紀(jì)大橋項(xiàng)現(xiàn)在期籌備情況：成立項(xiàng)目小組、企業(yè)借款和臨時(shí)設(shè)施搭建項(xiàng)目標(biāo)制約條件和依據(jù)假設(shè)：1.施工安全危險(xiǎn)系數(shù)，確定危險(xiǎn)等級(jí)，和對(duì)應(yīng)確保安全施工方法投入費(fèi)用。2.天氣分析，依據(jù)降水分布和等級(jí)，確定雨季施工投入費(fèi)用。1.2項(xiàng)目目標(biāo)工作范圍：采購，準(zhǔn)備，施工，驗(yàn)收，交付，核實(shí)計(jì)劃工期：16周計(jì)劃成本：萬元關(guān)鍵里程碑事件：項(xiàng)目開工、+0.00以下完成、完工2項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃2.1工作范圍計(jì)劃責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理(1)WBS工作分解結(jié)構(gòu)和工作包說明編碼名稱責(zé)任人功效性描述提交結(jié)果前提條件012材料采購采購經(jīng)理項(xiàng)目所需資源采購采購協(xié)議、材料進(jìn)出場申請(qǐng)單采購計(jì)劃完成014臨舍建造生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目所需臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)設(shè)施建造申請(qǐng)單進(jìn)度計(jì)劃完成031基礎(chǔ)施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目基礎(chǔ)施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成032墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目墩施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成C33板施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目板施工過程過程班組、機(jī)械進(jìn)出場申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成043驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)理完工驗(yàn)收完成完工驗(yàn)收合格匯報(bào)項(xiàng)目完成052財(cái)務(wù)核實(shí)財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目標(biāo)成本、收入核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表、決算報(bào)表完工驗(yàn)收合格(2)界面工作定義依據(jù)施工階段將其分成基礎(chǔ)，墩，板三個(gè)工作界面。2.2進(jìn)度編排和控制責(zé)任人：生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃對(duì)象：施工階段關(guān)鍵工序和任務(wù)。計(jì)劃方法：關(guān)鍵工序單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖和進(jìn)度計(jì)劃橫道圖。計(jì)劃結(jié)果：進(jìn)度編排：橫道圖工程量完成計(jì)劃：工程量完成計(jì)劃表工序名稱施工狀態(tài)一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務(wù)班組進(jìn)出場計(jì)劃：勞務(wù)班組進(jìn)出場計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場11出場11模版勞務(wù)班組進(jìn)場12出場12混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場11出場11運(yùn)輸費(fèi)累計(jì)244442422月度運(yùn)輸累計(jì)101008說明：每支勞務(wù)班組進(jìn)場、出場均需要2萬運(yùn)輸費(fèi)材料使用計(jì)劃材料使用計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555101055月度累計(jì)525405混凝土使用數(shù)量1010102010101010月度累計(jì)10204020模板使用計(jì)劃模板使用計(jì)劃表模板（周轉(zhuǎn)材料）時(shí)間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010（2）進(jìn)度控制方法:1）控制方法：本項(xiàng)目標(biāo)步驟采取流水和平行施工相結(jié)合，基礎(chǔ)完成后，4個(gè)橋墩采取平行施工。2）控制方法：a.開工不立即：開工準(zhǔn)備要充足，如有突發(fā)情況（本身）無法開工,應(yīng)有應(yīng)急方法，如前道工序影響開工,應(yīng)提早調(diào)整該道工序計(jì)劃和后續(xù)、左右計(jì)劃b.實(shí)施過程中管理失誤：如勞務(wù)班組進(jìn)出場混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進(jìn)出場。c.風(fēng)險(xiǎn)原因造成勞動(dòng)效率下降：做好完善緊急情況處理方案。2.3采購計(jì)劃和控制責(zé)任人：采購經(jīng)理（1）項(xiàng)目資源需求：a.鋼筋原材采購：第1周采購20噸，第5周采購20噸，第9周采購10噸b.水泥原材采購：第1周采購5噸,第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸c.砂石原材采購：第1周采購5噸，第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸（2）項(xiàng)目材料和機(jī)械設(shè)備及出場計(jì)劃臨舍建造和臨水臨電需求計(jì)劃臨舍建造和臨水臨電需求計(jì)劃表臨時(shí)設(shè)施名稱容量需求建造費(fèi)用用電量用水量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房勞務(wù)宿舍4444累計(jì)11114材料采購計(jì)劃材料采購計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋原材采購數(shù)量采購金額水泥原材采購數(shù)量采購金額砂石原材采購數(shù)量采購金額模板進(jìn)出廠計(jì)劃模板進(jìn)出廠計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516模板進(jìn)場數(shù)量5101010出場數(shù)量5101010運(yùn)輸費(fèi)22222222租憑費(fèi)11244466642說明：每車次最多運(yùn)輸10平米模板，價(jià)格2萬元/車次，模板根據(jù)在場時(shí)間進(jìn)行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周機(jī)械進(jìn)出廠計(jì)劃機(jī)械需用（進(jìn)出場）計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場11出場混凝土機(jī)械進(jìn)場1出場1小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場1出場1小型供水泵機(jī)進(jìn)場1出場1運(yùn)輸費(fèi)累計(jì)62224確保金累計(jì)62租憑費(fèi)累計(jì)33444444443332（3）分包形式和協(xié)議結(jié)構(gòu)分包形式：勞務(wù)分包協(xié)議、材料分包協(xié)議、機(jī)械設(shè)備供給分包協(xié)議、模板分包協(xié)議。協(xié)議結(jié)構(gòu)：總承包商總承包商機(jī)械設(shè)備供給分包協(xié)議模板分包協(xié)議材料分包協(xié)議勞務(wù)分包協(xié)議2.4資金計(jì)劃和控制責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理（1）項(xiàng)目收入計(jì)劃收入計(jì)劃一月二月三月四月其它收入計(jì)劃19甲方報(bào)量收入35180320160完成百分比（2）項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用欠付計(jì)劃欠付計(jì)劃一月二月三月四月勞務(wù)費(fèi)欠付勞務(wù)費(fèi)欠付還款勞務(wù)費(fèi)欠付利息模板費(fèi)用欠付模板費(fèi)用欠付還款模板費(fèi)用欠付利息機(jī)械費(fèi)用欠付機(jī)械費(fèi)用欠付還款機(jī)械費(fèi)用欠付利息依據(jù)每個(gè)月現(xiàn)金情況，本工程按月支付當(dāng)月結(jié)算費(fèi)用，無欠付計(jì)劃（3）項(xiàng)目融資計(jì)劃融資計(jì)劃1月2月3月4月企業(yè)借款80企業(yè)還款80企業(yè)借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款累計(jì)808060還款累計(jì)806080利息累計(jì)4121042.5成本計(jì)劃和控制責(zé)任人：經(jīng)營經(jīng)理（1）成本估計(jì)表費(fèi)用項(xiàng)目1月2月3月4月總計(jì)一、分部分項(xiàng)工程量88139174871、材料費(fèi)305050102、人工費(fèi)2065100583、機(jī)械使用費(fèi)301616114、現(xiàn)場管理費(fèi)8888二、方法項(xiàng)目213138175、模板費(fèi)用41624126、臨設(shè)費(fèi)117、大型機(jī)械費(fèi)8雨季、安全施工方法費(fèi)23419、貸款利息412104三、其它項(xiàng)目四、規(guī)費(fèi)五、稅金1555六、累計(jì)（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其它收入19八、本月利潤（七-六）-75510370103（2）計(jì)劃成本利潤1月2月3月4月總計(jì)計(jì)劃收入35180320179714計(jì)劃成本110175217109611計(jì)劃利潤-755103701032.6質(zhì)量計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）質(zhì)量目標(biāo)1）采購：經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)，充足表現(xiàn)公平公正招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，選擇出最節(jié)省成本同時(shí)確保質(zhì)量各個(gè)承包商。2）準(zhǔn)備：做好場地準(zhǔn)備，為施工做好準(zhǔn)備。嚴(yán)格根據(jù)進(jìn)度完成臨時(shí)設(shè)施建造，為按時(shí)開工做好準(zhǔn)備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善緊急情況處理方案。嚴(yán)格根據(jù)施工標(biāo)準(zhǔn)，確保施工質(zhì)量。立即檢驗(yàn)發(fā)覺問題，并主動(dòng)進(jìn)行更正避免影響進(jìn)度和成本。4）驗(yàn)收：得到各個(gè)部門同意，完整完工資料，正確財(cái)務(wù)、完工結(jié)算。做好驗(yàn)收方案。5）交付核實(shí)：正確無誤核實(shí)。（2）質(zhì)量控制方法和步驟項(xiàng)目階段交付結(jié)果/工作過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制方法責(zé)任人采購階段采購計(jì)劃，采購協(xié)議達(dá)成采購要求，確保采購質(zhì)量監(jiān)督協(xié)議簽署采購經(jīng)理準(zhǔn)備階段場地準(zhǔn)備、臨設(shè)建造滿足施工條件，立即完成臨設(shè)建造，確保能夠立即開工嚴(yán)格根據(jù)施工要求生產(chǎn)經(jīng)理施工階段進(jìn)度計(jì)劃、施工、完工安全、高效、根據(jù)進(jìn)度、成本要求施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督、制訂嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收階段完工資料、驗(yàn)收方案等達(dá)成驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)審查，反復(fù)核實(shí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理交付核實(shí)階段完工核實(shí)、財(cái)務(wù)核實(shí)核實(shí)正確監(jiān)督控制過程，嚴(yán)格審查財(cái)務(wù)經(jīng)理2.7風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃和應(yīng)對(duì)責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）風(fēng)險(xiǎn)分析1）施工安全危險(xiǎn)系數(shù)分析：編號(hào)構(gòu)件危險(xiǎn)系數(shù)安全方法投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬D-X-2支模板22萬D-X-3澆注混凝土33萬B-X橋板B-X-1支模板33萬B-X-2綁鋼筋44萬B-X-3澆注混凝土55萬2）天氣分析：（2）風(fēng)險(xiǎn)方法投入計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021累計(jì)2341（3）沙盤風(fēng)險(xiǎn)事件觸發(fā)規(guī)則序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)條件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生方法1當(dāng)本周在施工序施工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大于累計(jì)安全施工方法投入時(shí)本施工工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或加工區(qū)2當(dāng)本周降水等級(jí)大于累積雨季施工方法投入時(shí)全部在施工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或加工區(qū)3當(dāng)自制混凝土成品當(dāng)周無法使用完成制作完成混凝土進(jìn)入垃圾場，作報(bào)廢處理4當(dāng)自制鋼筋成品當(dāng)周無法使用完成，而且沒有進(jìn)入成品庫房成品因保護(hù)不妥造成損失20%2.8人力資源計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目內(nèi)外相關(guān)人分析本項(xiàng)目部本項(xiàng)目部供給商業(yè)主分包商相關(guān)行業(yè)人士社會(huì)公眾政府部門內(nèi)部相關(guān)人外部相關(guān)人供給商：和項(xiàng)目部簽署材料、機(jī)械等租賃協(xié)議業(yè)主：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和控制分包商：和項(xiàng)目部簽署勞務(wù)分包協(xié)議相關(guān)行業(yè)人士：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和反饋意見社會(huì)公眾：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督政府部門：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批、控制、監(jiān)督（2）項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及協(xié)議結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖：業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理采購經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)議結(jié)構(gòu)圖：總承包商總承包商機(jī)械設(shè)備供給分包協(xié)議模板分包協(xié)議材料分包協(xié)議勞務(wù)分包協(xié)議2.9溝通計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目內(nèi)外相關(guān)人及信息需求相關(guān)人角色信息提交信息需求業(yè)主控制項(xiàng)目進(jìn)展以使其得以有效完工針對(duì)對(duì)應(yīng)事項(xiàng)授權(quán)給PMC監(jiān)控項(xiàng)目動(dòng)態(tài)項(xiàng)目狀態(tài)（項(xiàng)目月報(bào)、關(guān)鍵事項(xiàng)匯報(bào)等等）在預(yù)定時(shí)間和預(yù)算內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目移交項(xiàng)目責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任人監(jiān)控PMC團(tuán)體實(shí)施和績效，并給必需支持和項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)緊密相關(guān)項(xiàng)目狀態(tài)關(guān)鍵會(huì)議會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于協(xié)調(diào)和維護(hù)和業(yè)主方、政府部門、設(shè)計(jì)方、供給方等相關(guān)者之間關(guān)系負(fù)有全責(zé)在授權(quán)時(shí)間和預(yù)算框架內(nèi)推行項(xiàng)目工作職責(zé)同意和簽署全部項(xiàng)目命令同意項(xiàng)目工作范圍調(diào)整變更職能部門月報(bào)需要簽署項(xiàng)目文件(訂單，備忘錄，發(fā)票等)部門和職員周報(bào)（2）溝通方法和路徑1）項(xiàng)目月報(bào)：對(duì)每個(gè)月完成項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和跟蹤，是財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理間溝通2）關(guān)鍵事項(xiàng)匯報(bào)：項(xiàng)目中較為關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，是生產(chǎn)經(jīng)理和項(xiàng)目