綜合項目管理實訓設(shè)計世紀大橋?qū)ｎ}計劃書

“世紀大橋”工程項目實施和管理計劃書建設(shè)單位：廣聯(lián)達建筑企業(yè)總承包方：凱爾鋒度集團項目經(jīng)理;項目工期：16周項目造價：695萬元人民幣編制日期：/6/30TOC\o"1-2"\h\z\u1項目章程 31.1項目概況 31.2項目目標 32項目實施和管理計劃 42.1工作范圍計劃 42.2進度編排和控制 42.3采購計劃和控制 62.4資金計劃和控制 72.5成本計劃和控制 82.6質(zhì)量計劃和控制 92.7風險計劃和應(yīng)對 102.8人力資源計劃和控制 112.9溝通計劃和控制 133項目計劃分析 143.1策劃結(jié)果分析 143.2項目策劃狀態(tài) 153.3項目現(xiàn)金計劃分析 173.4項目成本基線分析 181項目章程1.1項目概況項目描述：廣聯(lián)達世紀大橋工程由凱爾鋒度集團承建，歷時14.5周，總造價為695萬元。項目經(jīng)理和業(yè)主代表：顧國平漆玲玲關(guān)鍵項目階段：項目策劃階段項目實施階段項目驗收階段關(guān)鍵項目結(jié)果：世紀大橋項現(xiàn)在期籌備情況：成立項目小組、企業(yè)借款和臨時設(shè)施搭建項目標制約條件和依據(jù)假設(shè)：1.施工安全危險系數(shù)，確定危險等級，和對應(yīng)確保安全施工方法投入費用。2.天氣分析，依據(jù)降水分布和等級，確定雨季施工投入費用。1.2項目目標工作范圍：采購，準備，施工，驗收，交付，核實計劃工期：16周計劃成本：萬元關(guān)鍵里程碑事件：項目開工、+0.00以下完成、完工2項目實施和管理計劃2.1工作范圍計劃責任人：項目經(jīng)理(1)WBS工作分解結(jié)構(gòu)和工作包說明編碼名稱責任人功效性描述提交結(jié)果前提條件012材料采購采購經(jīng)理項目所需資源采購采購協(xié)議、材料進出場申請單采購計劃完成014臨舍建造生產(chǎn)經(jīng)理項目所需臨時設(shè)施臨時設(shè)施建造申請單進度計劃完成031基礎(chǔ)施工生產(chǎn)經(jīng)理項目基礎(chǔ)施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成032墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項目墩施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成C33板施工生產(chǎn)經(jīng)理項目板施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成043驗收生產(chǎn)經(jīng)理完工驗收完成完工驗收合格匯報項目完成052財務(wù)核實財務(wù)經(jīng)理項目標成本、收入核實財務(wù)報表、決算報表完工驗收合格(2)界面工作定義依據(jù)施工階段將其分成基礎(chǔ)，墩，板三個工作界面。2.2進度編排和控制責任人：生產(chǎn)經(jīng)理進度計劃計劃對象：施工階段關(guān)鍵工序和任務(wù)。計劃方法：關(guān)鍵工序單代號網(wǎng)絡(luò)圖和進度計劃橫道圖。計劃結(jié)果：進度編排：橫道圖工程量完成計劃：工程量完成計劃表工序名稱施工狀態(tài)一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務(wù)班組進出場計劃：勞務(wù)班組進出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進場11出場11模版勞務(wù)班組進場12出場12混凝土勞務(wù)班組進場11出場11運輸費累計244442422月度運輸累計101008說明：每支勞務(wù)班組進場、出場均需要2萬運輸費材料使用計劃材料使用計劃表時間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555101055月度累計525405混凝土使用數(shù)量1010102010101010月度累計10204020模板使用計劃模板使用計劃表模板（周轉(zhuǎn)材料）時間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010（2）進度控制方法:1）控制方法：本項目標步驟采取流水和平行施工相結(jié)合，基礎(chǔ)完成后，4個橋墩采取平行施工。2）控制方法：a.開工不立即：開工準備要充足，如有突發(fā)情況（本身）無法開工,應(yīng)有應(yīng)急方法，如前道工序影響開工,應(yīng)提早調(diào)整該道工序計劃和后續(xù)、左右計劃b.實施過程中管理失誤：如勞務(wù)班組進出場混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進出場。c.風險原因造成勞動效率下降：做好完善緊急情況處理方案。2.3采購計劃和控制責任人：采購經(jīng)理（1）項目資源需求：a.鋼筋原材采購：第1周采購20噸，第5周采購20噸，第9周采購10噸b.水泥原材采購：第1周采購5噸,第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸c.砂石原材采購：第1周采購5噸，第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸（2）項目材料和機械設(shè)備及出場計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃表臨時設(shè)施名稱容量需求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房勞務(wù)宿舍4444累計11114材料采購計劃材料采購計劃表時間12345678910111213141516鋼筋原材采購數(shù)量采購金額水泥原材采購數(shù)量采購金額砂石原材采購數(shù)量采購金額模板進出廠計劃模板進出廠計劃表時間12345678910111213141516模板進場數(shù)量5101010出場數(shù)量5101010運輸費22222222租憑費11244466642說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板根據(jù)在場時間進行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周機械進出廠計劃機械需用（進出場）計劃表時間12345678910111213141516鋼筋加工機械進場11出場混凝土機械進場1出場1小型發(fā)電機組進場1出場1小型供水泵機進場1出場1運輸費累計62224確保金累計62租憑費累計33444444443332（3）分包形式和協(xié)議結(jié)構(gòu)分包形式：勞務(wù)分包協(xié)議、材料分包協(xié)議、機械設(shè)備供給分包協(xié)議、模板分包協(xié)議。協(xié)議結(jié)構(gòu)：總承包商總承包商機械設(shè)備供給分包協(xié)議模板分包協(xié)議材料分包協(xié)議勞務(wù)分包協(xié)議2.4資金計劃和控制責任人：財務(wù)經(jīng)理（1）項目收入計劃收入計劃一月二月三月四月其它收入計劃19甲方報量收入35180320160完成百分比（2）項目結(jié)算費用欠付計劃欠付計劃一月二月三月四月勞務(wù)費欠付勞務(wù)費欠付還款勞務(wù)費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息機械費用欠付機械費用欠付還款機械費用欠付利息依據(jù)每個月現(xiàn)金情況，本工程按月支付當月結(jié)算費用，無欠付計劃（3）項目融資計劃融資計劃1月2月3月4月企業(yè)借款80企業(yè)還款80企業(yè)借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款累計808060還款累計806080利息累計4121042.5成本計劃和控制責任人：經(jīng)營經(jīng)理（1）成本估計表費用項目1月2月3月4月總計一、分部分項工程量88139174871、材料費305050102、人工費2065100583、機械使用費301616114、現(xiàn)場管理費8888二、方法項目213138175、模板費用41624126、臨設(shè)費117、大型機械費8雨季、安全施工方法費23419、貸款利息412104三、其它項目四、規(guī)費五、稅金1555六、累計（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其它收入19八、本月利潤（七-六）-75510370103（2）計劃成本利潤1月2月3月4月總計計劃收入35180320179714計劃成本110175217109611計劃利潤-755103701032.6質(zhì)量計劃和控制責任人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）質(zhì)量目標1）采購：經(jīng)過招標投標，充足表現(xiàn)公平公正招標標準，選擇出最節(jié)省成本同時確保質(zhì)量各個承包商。2）準備：做好場地準備，為施工做好準備。嚴格根據(jù)進度完成臨時設(shè)施建造，為按時開工做好準備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善緊急情況處理方案。嚴格根據(jù)施工標準，確保施工質(zhì)量。立即檢驗發(fā)覺問題，并主動進行更正避免影響進度和成本。4）驗收：得到各個部門同意，完整完工資料，正確財務(wù)、完工結(jié)算。做好驗收方案。5）交付核實：正確無誤核實。（2）質(zhì)量控制方法和步驟項目階段交付結(jié)果/工作過程質(zhì)量標準控制方法責任人采購階段采購計劃，采購協(xié)議達成采購要求，確保采購質(zhì)量監(jiān)督協(xié)議簽署采購經(jīng)理準備階段場地準備、臨設(shè)建造滿足施工條件，立即完成臨設(shè)建造，確保能夠立即開工嚴格根據(jù)施工要求生產(chǎn)經(jīng)理施工階段進度計劃、施工、完工安全、高效、根據(jù)進度、成本要求施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督、制訂嚴格標準生產(chǎn)經(jīng)理驗收階段完工資料、驗收方案等達成驗收標準仔細審查，反復(fù)核實財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理交付核實階段完工核實、財務(wù)核實核實正確監(jiān)督控制過程，嚴格審查財務(wù)經(jīng)理2.7風險計劃和應(yīng)對責任人：項目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）風險分析1）施工安全危險系數(shù)分析：編號構(gòu)件危險系數(shù)安全方法投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬D-X-2支模板22萬D-X-3澆注混凝土33萬B-X橋板B-X-1支模板33萬B-X-2綁鋼筋44萬B-X-3澆注混凝土55萬2）天氣分析：（2）風險方法投入計劃風險投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021累計2341（3）沙盤風險事件觸發(fā)規(guī)則序號風險觸發(fā)條件風險發(fā)生方法1當本周在施工序施工風險等級大于累計安全施工方法投入時本施工工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或加工區(qū)2當本周降水等級大于累積雨季施工方法投入時全部在施工序不能開展施工，現(xiàn)場材料退回庫房或加工區(qū)3當自制混凝土成品當周無法使用完成制作完成混凝土進入垃圾場，作報廢處理4當自制鋼筋成品當周無法使用完成，而且沒有進入成品庫房成品因保護不妥造成損失20%2.8人力資源計劃和控制責任人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關(guān)人分析本項目部本項目部供給商業(yè)主分包商相關(guān)行業(yè)人士社會公眾政府部門內(nèi)部相關(guān)人外部相關(guān)人供給商：和項目部簽署材料、機械等租賃協(xié)議業(yè)主：對項目進行監(jiān)督和控制分包商：和項目部簽署勞務(wù)分包協(xié)議相關(guān)行業(yè)人士：對項目進行監(jiān)督和反饋意見社會公眾：對項目進行監(jiān)督政府部門：對項目進行審批、控制、監(jiān)督（2）項目組織結(jié)構(gòu)及協(xié)議結(jié)構(gòu)項目組織結(jié)構(gòu)圖：業(yè)主項目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理采購經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理協(xié)議結(jié)構(gòu)圖：總承包商總承包商機械設(shè)備供給分包協(xié)議模板分包協(xié)議材料分包協(xié)議勞務(wù)分包協(xié)議2.9溝通計劃和控制責任人：項目經(jīng)理（1）項目內(nèi)外相關(guān)人及信息需求相關(guān)人角色信息提交信息需求業(yè)主控制項目進展以使其得以有效完工針對對應(yīng)事項授權(quán)給PMC監(jiān)控項目動態(tài)項目狀態(tài)（項目月報、關(guān)鍵事項匯報等等）在預(yù)定時間和預(yù)算內(nèi)實現(xiàn)項目移交項目責任人項目責任人監(jiān)控PMC團體實施和績效，并給必需支持和項目經(jīng)理職責緊密相關(guān)項目狀態(tài)關(guān)鍵會議會議紀要項目經(jīng)理項目經(jīng)理對于協(xié)調(diào)和維護和業(yè)主方、政府部門、設(shè)計方、供給方等相關(guān)者之間關(guān)系負有全責在授權(quán)時間和預(yù)算框架內(nèi)推行項目工作職責同意和簽署全部項目命令同意項目工作范圍調(diào)整變更職能部門月報需要簽署項目文件(訂單，備忘錄，發(fā)票等)部門和職員周報（2）溝通方法和路徑1）項目月報：對每個月完成項目進行統(tǒng)計和跟蹤，是財務(wù)經(jīng)理和項目經(jīng)理間溝通2）關(guān)鍵事項匯報：項目中較為關(guān)鍵事項進行統(tǒng)計，是生產(chǎn)經(jīng)理和項目