質(zhì)量索賠管理詳細規(guī)定

名稱質(zhì)量索賠管理要求版號B/0頁碼共5第1頁狀態(tài)受控編號一．目標為加強產(chǎn)品質(zhì)量事故管理，嚴格實施企業(yè)各類產(chǎn)品從設(shè)計、采購、生產(chǎn)、交付等整個步驟相關(guān)要求和操作規(guī)程，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量和各工序質(zhì)量，促進全體職員深入增強責任感和質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量和工序質(zhì)量不停提升，降低或杜絕質(zhì)量事故發(fā)生，特制訂本管理措施。二．范圍本要求適適用于鄭州宇傲汽車部件及相關(guān)聯(lián)外協(xié)廠家。三．職責3.1業(yè)務(wù)部：負責采購協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議起草簽署及進貨產(chǎn)品質(zhì)量信息傳輸，不合格品索賠處理等工作。3.2技術(shù)質(zhì)管部：負責質(zhì)量技術(shù)標準文件確實立，采購產(chǎn)品進貨檢驗及不合格品處理仲裁，對不合格品含有最終裁決權(quán)。3.3生產(chǎn)部：負責提供因采購產(chǎn)品造成生產(chǎn)停工/返工/返修統(tǒng)計，并組織實施不合格品返工/返修工作，幫助技術(shù)質(zhì)檢部進行不合格品索賠工作。3.4財務(wù)部：負責辦理質(zhì)量賠償費用財務(wù)結(jié)算手續(xù)。四.定義質(zhì)量事故：凡生產(chǎn)（搬運、儲存、設(shè)備改造）和用戶使用過程中，因為操作不妥，違章違紀，判定失誤，搬運保管不良，倉庫保養(yǎng)不善，設(shè)備缺點或圖紙、工藝、材料錯誤等，致使產(chǎn)品不合格或質(zhì)量不符合相關(guān)要求技術(shù)標準，造成產(chǎn)品批量報廢或入庫后批量返修或用戶退貨、索賠等。質(zhì)量協(xié)議：供方根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標準簽署產(chǎn)品質(zhì)量合約,是采購協(xié)議一部分，也可獨立簽署質(zhì)量協(xié)議，并含有相同法律效力批量質(zhì)量問題：同品名或同批次不合格采購產(chǎn)品數(shù)量大于或等于交檢數(shù)量5%時，即為批量質(zhì)量問題。質(zhì)量損失：指因產(chǎn)品不合格所造成損失,包含直接損失和附加損失（包含無形損失）。五．程序5.1企業(yè)各部門在處理采購不合格品應(yīng)遵照以下標準：5.1.15.1.2名稱質(zhì)量索賠管理要求版號B/0頁碼共5第2頁狀態(tài)受控編號5.1.35.1.3對發(fā)覺不合格品，必需立即反饋、處理。5.2質(zhì)量索賠標準：5.2.15.2.2不合格品處理，應(yīng)在考慮企業(yè)實際技術(shù)水平5.2.35.2.45.2.5六．質(zhì)量索賠劃分5.1用戶索賠：在對用戶進行產(chǎn)品交付及用戶使用過程中，發(fā)覺產(chǎn)品不良或造成用戶生產(chǎn)延遲所造成用戶索賠（質(zhì)量索賠和停線索賠）。5.2對外索賠：針對本企業(yè)采購產(chǎn)品件、原材料、生產(chǎn)輔料等，在進廠檢驗或生產(chǎn)使用過程中發(fā)覺產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或產(chǎn)品來料延遲造成本企業(yè)生產(chǎn)停滯情況下，對外協(xié)廠家實施索賠（質(zhì)量索賠和停線索賠）。5.2.1進貨檢驗時不合格品：退貨或現(xiàn)場挑選/返工/返修，全部損失（直接損失、附加損失）全部由供給商負擔。5.2.2對讓步接收產(chǎn)品，依據(jù)產(chǎn)品價值及不合格嚴重度，供給商負擔降價5-20%賠償損失，則挑選/返工/返修費用由我企業(yè)負擔，挑出不合格品退回供給商并由供給商負擔退貨損失（退貨運費及不合格品金額），對讓步接收產(chǎn)品，因我企業(yè)標識不清、統(tǒng)計、保管及倉儲管理不善而造成質(zhì)量損失，由我企業(yè)相關(guān)部門負擔，對非讓步接收項目出現(xiàn)質(zhì)量損失由供給商負擔。若因不合格品處理不妥而造成額外損失，則由處理不妥責任供給商或部門負擔。5.2.3進貨檢驗時判為合格采購產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格品時處理：A.有儲期、存放環(huán)境及防護要求產(chǎn)品，如在進貨檢驗時合格，因存放或存放環(huán)境防護不妥造成產(chǎn)品不合格則由我企業(yè)負擔損失。B.工藝更改、技術(shù)要求更改所造成不合格品則由我企業(yè)負擔損失。C.特例：為滿足市場急需或為大幅降低成本等經(jīng)企業(yè)特許生產(chǎn)所造成非符合性質(zhì)量損失，由我企業(yè)負擔損失。名稱質(zhì)量索賠管理要求版號B/0頁碼共5第3頁狀態(tài)受控編號57除A、B、C三種情況外，全部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品損失全部由供方負責。5.2.4不合格品通知單、返工/返修通知單、停工統(tǒng)計單、主機廠提供不合格匯報/索賠單，差旅費用單據(jù)等均可作為質(zhì)量賠償依據(jù)。七．質(zhì)量事故索賠要求細則7.1用戶索賠7.1.1在接收到用戶提供是質(zhì)量事故索賠單據(jù)時，技術(shù)質(zhì)管部將索賠問題進行匯總統(tǒng)計，同時將匯總后資料下發(fā)于各部門，7.1.2責任部門在3個工作日內(nèi)制訂改善方法，并以書面文件形式提交技術(shù)質(zhì)檢部，并在7個工作日內(nèi)將相關(guān)驗證資料提交；7.1.3技術(shù)質(zhì)檢部將責任部門提交改善對策及驗證資料進行整理匯總，和主機廠相關(guān)人員進行溝通協(xié)調(diào)撤銷事宜；7.1.4在技術(shù)質(zhì)檢部無法協(xié)調(diào)時，由責任企業(yè)副總出面進行溝通；7.2對外索賠7.2.1質(zhì)量索賠項目：（A）直接損失：采購產(chǎn)品本身不合格及由不合格品所造成其它產(chǎn)品A=（不合格品x單價x數(shù)量+相關(guān)產(chǎn)品報廢數(shù)量X單價）x1.2（B）附加損失：B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9B1：返工（包含挑選）費=不合格品數(shù)量x單件返工工時x10元/小時B2：輔助材料費=返工/返修所消耗輔助材料數(shù)x單價x1.2B3：停工損失費=停工人數(shù)x停工時間x10元/小時/人B4：驗證處理費：指處理不合格采購產(chǎn)品質(zhì)量爭議而進行驗證、調(diào)查、取樣、分析等發(fā)生費用。按支付憑證如實計算。B5：質(zhì)量信譽損失費：因供給商責任發(fā)生質(zhì)量事故或因采購產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)主機廠嚴重投訴，并影響我企業(yè)質(zhì)量信譽，按質(zhì)量事故或社會影響嚴重程度對供給商處以5000-50000元/次罰款，或取消供貨資格。B6：處理質(zhì)量事故差旅費：為處理因供給商責任發(fā)生在主機廠內(nèi)質(zhì)量事故所發(fā)生差名稱質(zhì)量索賠管理要求版號B/0頁碼共5第4頁狀態(tài)受控編號旅費。B7：用戶索賠費：因為采購不合格品造成總成不合格，造成主機廠索賠所發(fā)生費用。B8：交付延期損失費：因供給商原因造成采購產(chǎn)品交付延期，且造成我企業(yè)生產(chǎn)秩序受影響時，按以下標準進行索賠：（說明：采購周期以雙方確定交期為準，對少于采購周期交付時間，不追究供給商延期責任。）a.造成缺件/缺點下線而被迫調(diào)整生產(chǎn)計劃，按500-3000元/次索賠。b.造成我企業(yè)發(fā)貨延期，甚至招主機廠投訴，則按1000-5000元/次索賠。B9：總成件損失費：因供給商產(chǎn)品原因造成總成產(chǎn)品不合格，按總成成本價x1.5倍x不合格數(shù)，本項僅對關(guān)鍵零件有效。7.2.2讓步接收：標準上讓步接收依據(jù)不合格嚴重度及產(chǎn)品價值作降價5-20%處理.對新產(chǎn)品開發(fā)/新供給商開發(fā)量產(chǎn)確定前或為大幅度降低成本,在認可因內(nèi)工藝水平基礎(chǔ)上而出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求不合格品，經(jīng)物控部經(jīng)理同意，許可讓步接收而不降低單價。對讓步接收產(chǎn)品，供給商不再負擔挑選工時/返工/返修等費用，但對在生產(chǎn)中挑出有不可返修缺點不合格品，退供給商并由供給商負擔退貨損失(退貨運費及不合格品金額).如讓步接收產(chǎn)品在主機廠處發(fā)生不合格，則依據(jù)實際情況負擔4.5.1中B5,B6,B7,B9項損失.對進貨時檢驗判定為不合格品批，如不影響生產(chǎn)，可作退貨處理．如本企業(yè)生產(chǎn)急需，供給商必需無條件接收本企業(yè)作讓步接收并負擔損失（降價損失及可能產(chǎn)生B8項交付延期損失費）．讓步接收需經(jīng)供給商書面同意，供給商應(yīng)在接到本企業(yè)讓步接收通知2個工作日內(nèi)作出回復(fù)，不然逾期回復(fù)作同意讓步接收處理。7.2.3進貨檢驗時判為合格采購產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格或在主機廠處發(fā)生不合格時處理：供給商負責直接損失A+附加損失B。其中附加損失B項中分項計算按實際發(fā)生損失項計算。標準上:對供方不合格程度較輕產(chǎn)品，為確保本企業(yè)生產(chǎn)延續(xù)性或簡化索賠手續(xù),可讓步接收，優(yōu)先按4.5.2讓步接收要求作讓步接收處理.7.2.47.2.4.1技術(shù)質(zhì)管部負責質(zhì)量協(xié)議起草和簽署，質(zhì)量協(xié)議需經(jīng)總經(jīng)理同意并蓋章后生效名稱質(zhì)量索賠管理要求版號B/0頁碼共5頁第5頁狀態(tài)受控編號實施。其中技術(shù)標準文件需經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理署名同意。7.2.4.2質(zhì)量協(xié)議是采購協(xié)議是不可分割部分，是我企業(yè)處理采購產(chǎn)品不合格品依據(jù)，是采購協(xié)議附件，含有法律效力。7.2.4.3質(zhì)量協(xié)議經(jīng)簽署后由采購組負責組織實施，質(zhì)管部對外協(xié)件質(zhì)量判定提出書面證據(jù)，對質(zhì)量糾紛負責作最終裁決。7.2.5質(zhì)量索賠和申訴7.2.5.1因采購產(chǎn)品不合格在生產(chǎn)部門發(fā)覺，或需生產(chǎn)部門返工、返修，則由生產(chǎn)部門提出索賠，并提供相關(guān)證據(jù)（返工/返修單等）交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部會同質(zhì)管部取證并通知供給商，賠償費用按本標準計算后，以“不合格品處理通知單”形式書面向供給商提出索賠。7.2.5.2在進貨檢驗時發(fā)覺不合格品，由質(zhì)管部以“不合格品通知單”形式通知業(yè)務(wù)部，質(zhì)管部依據(jù)生產(chǎn)情況作退貨、讓步接收、返工、返修等處理，并依據(jù)本標準計算賠償費用。7.2.5.3全部不合格通知或反饋單必需在1個工作日內(nèi)提交采購組，并保留相關(guān)實物、證據(jù)等。7.2.5.4供方在接到質(zhì)量索賠單后，如有異議應(yīng)在2個工作日內(nèi)提出，并和質(zhì)管部協(xié)商，不然視作同意處理。7.2.5.5供方對質(zhì)量判定有異議時，可書面向業(yè)務(wù)部提出，由業(yè)務(wù)部向企業(yè)質(zhì)管部申請重新判定，必需時會同供給商一起進行。7.2.5.6