公司壓力容器制造文件控制程序

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

受控狀態(tài)

發(fā)放編號(hào)

2009-06-20發(fā)布2009-07-01實(shí)施

精品

xxxxxxxxxxxx

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

編制：________

審核：________

批準(zhǔn)：_______

2009-06-20發(fā)布2009-07-01實(shí)施

xxxxxx精品xxxxxx

xxxxxxxxxxxx文件編號(hào)：JLH-CX-2009

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期：2009年07月01日

序號(hào)目錄文件編號(hào)頁(yè)數(shù)

1手理評(píng)審控制程序JLH-CX-01-20093

JLH-CX-02-20095

22件控制程序

附件1.檔案管理規(guī)定3

3己錄控制程序JLH-CX-03-20092

4爭(zhēng)同評(píng)審控制程序JLH-CX-04-20092

5支計(jì)控制程序JLH-CX-05-20092

6上格供方、分包方控制程序JLH-CX-06-20092

7才料、零部件采購(gòu)訂貨控制程序JLH-CX-07-20092

8布科、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制程序JLH-CX-08-20093

9卡識(shí)和可追溯性控制程序JLH-CX-09-20095

於斗、零部件保管、領(lǐng)用、發(fā)放

JLH-CX-10-2009

10金制程序2

11找斗代用控制程序JLH-CX-11-20092

12（作業(yè)）工藝控制程序JLH-CX-12-20096

附件1嚴(yán)格工藝紀(jì)律規(guī)定1

13匚藝裝備管理程序JLH-CX-13-20092

JLH-CX-14-20099

14旱接控制程序

附件1.焊工鋼印代號(hào)管理辦法1

15A處理控制程序JLH-CX-15-20092

JLH-CX-16-20094

16匕損檢測(cè)控制程序

附件1.射線防護(hù)管理規(guī)定1

17里化檢驗(yàn)控制程序JLH-CX-17-20093

18金驗(yàn)控制程序JLH-CX-18-20095

19R力試驗(yàn)控制程序JLH-CX-19-20093

20卜量控制程序JLH-CX-20-20092

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JLH-CX-21-20092

21次備控制程序

附件1.設(shè)備事故處理規(guī)定2

22;合格品（項(xiàng)）控制程序JLH-CX-22-20092

xxxxxxxxxxxx文件編號(hào)：JLH-CX-2009

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標(biāo)題目錄

實(shí)施日期：2009年07月01日

序號(hào)目錄文件編號(hào)頁(yè)數(shù)

23勺部質(zhì)量審核控制程序JLH-CX-23-20093

24“正/預(yù)防措施控制程序JLH-CX-24-20092

25艮務(wù)工作管理程序JLH-CX-25-20092

261員培訓(xùn)管理程序JLH-CX-26-20092

27呈序文件修改頁(yè)附件11

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-01-2009

程序文件本章共3頁(yè)第1頁(yè)

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標(biāo)題管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

通過(guò)管理評(píng)審，以確保其質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司

壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的

機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系。

2適用范圍

本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。

本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持實(shí)施管理評(píng)審；

3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和審核管理評(píng)審計(jì)劃。

3.3公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后

文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其存檔工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。

3.4要素責(zé)任部門(mén)組織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，

同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。

4工作程序

4.1管理評(píng)審控制流程圖：

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審準(zhǔn)備

管理評(píng)審

記錄與報(bào)告

s-

報(bào)告實(shí)施

改進(jìn)、驗(yàn)證

評(píng)審記錄存檔

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4.2制定管理評(píng)審計(jì)劃

421公司辦公室根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃表》的要求負(fù)責(zé)制定公司的管理評(píng)審計(jì)劃，并經(jīng)

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-01-2009

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標(biāo)題管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2通常每年進(jìn)行一次評(píng)審，但發(fā)生以下情況時(shí)，可增加臨時(shí)管理評(píng)審

（1）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

（2）發(fā)生重大事故或顧客有關(guān)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

（3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

（4）壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；

（5）其他情況需要時(shí)。

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

公司辦公室負(fù)責(zé)為管理評(píng)審準(zhǔn)備以下資料?：

（1）質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件適應(yīng)性；

（2）質(zhì)量控制情況分析；

（3）內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報(bào)告；

（4）客戶反饋的意見(jiàn)及處理結(jié)果；

（5）糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。

4.4管理評(píng)審的實(shí)施

（1）管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管

理評(píng)審的目的、內(nèi)容；

（2）質(zhì)保工程師分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情

況；

（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況；

（4）各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)

提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

（5）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論；

（6）公司辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)《管理評(píng)審記錄表》。

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4.5管理評(píng)審報(bào)告

(1)評(píng)審會(huì)后，公司辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門(mén)

(2)管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括:

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-01-2009

程序文件本章共3頁(yè)第3頁(yè)

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標(biāo)題管理評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

a)對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)；

b)確定對(duì)公司質(zhì)量管理體系和各項(xiàng)工作的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂；

c)是否需要調(diào)整或增加資源配置。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

(1)對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由質(zhì)保工程師確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正

或預(yù)防措施并按《糾正/預(yù)防措施控制程序》組織實(shí)施。

(2)公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。

4.7評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄、報(bào)告由公司辦公室負(fù)責(zé)存檔。

5相關(guān)文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-24-2009《糾正/預(yù)防措施控制程序》

6質(zhì)量記錄

(1)JLH-CX/BS-01-2《管理評(píng)審計(jì)劃表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《管理評(píng)審記錄表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《管理評(píng)審報(bào)告》

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

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標(biāo)題文件控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的所以文件進(jìn)行控制，防止使用無(wú)效、作廢文件，對(duì)文件進(jìn)行

定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保文件持續(xù)適用。

2適用范圍

適用于所有與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部文件和采用的外來(lái)文件的控制。

3職責(zé)

3.1公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件以及工藝守則和記錄表式的編制及審

核；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的編號(hào)、發(fā)放、更改控制和管理；

3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)公司作業(yè)（工藝）文件和外來(lái)文件的控制和管理；

3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的控制和管理；

3.6有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)受控文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按其管理方法分為“受控”文件和“非受控”文件兩類。本公司內(nèi)使用的為

“受控”文件，其他使用的為“非受控”文件。

（1）“受控”文件-----指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收等是按本程序的相關(guān)條款進(jìn)行

控制的，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)。

（2）“非受控”文件----在更改、回收等管理上不控制，此類文件不作為體系運(yùn)

行的依據(jù)，僅作宣傳、證實(shí)體系建立等作用。

4.1.2文件按其性質(zhì)分為兩類：

（1）內(nèi)部文件--本公司制定的質(zhì)量體系文件：質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量

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目標(biāo)），程序文件，作業(yè)（工藝）文件（工藝守則或規(guī)程、工藝卡、指導(dǎo)書(shū)、等）及記

錄表式（記錄、報(bào)告、證書(shū)等）。

（2）外來(lái)文件--與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量證明文件、監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)、資格證明等。

4.2文件標(biāo)識(shí)

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁(yè)第2頁(yè)

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標(biāo)題文件控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.2.1公司內(nèi)部文件應(yīng)建立惟一的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，以便識(shí)別文件，防止誤用文件。其標(biāo)識(shí)應(yīng)

包括：發(fā)布機(jī)構(gòu)代碼、文件分類代碼、實(shí)施日期、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)和版本號(hào)等。

4.2.2內(nèi)部文件由公司辦公室在文件批準(zhǔn)發(fā)布前，按文件編號(hào)規(guī)則統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。

4.2.3外來(lái)文件直接采用原文件發(fā)放時(shí)的編號(hào)作為標(biāo)識(shí)，公司一般不在另行標(biāo)識(shí)。

4.2.4公司內(nèi)部文件編號(hào)規(guī)則：

JLH-（文件分類代碼）一序列號(hào)一版本號(hào)（或年號(hào)）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分類號(hào)

------------SC：質(zhì)量保證手冊(cè)；

------------CX：程序文件；

------------GY/SZ：作業(yè)（工藝）文件（工藝守貝U/規(guī)程）；

------------CX/BS：表式；

（3）序列號(hào)

--------質(zhì)量保證手冊(cè)：無(wú)序列號(hào)；

--------程序文件：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）；

--------作業(yè)（工藝）文件：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）；

--------記錄表式：流水號(hào)（用二位數(shù)字表示）；

（4）版本號(hào)

質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件的版本號(hào)在文件的明顯部位（頁(yè)眉）

說(shuō)明，不在編號(hào)中另行標(biāo)識(shí)，程序文件的記錄表式版本號(hào)用數(shù)字表示。

4.3文件編制

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4.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件由質(zhì)保工程師組織相關(guān)質(zhì)控體系責(zé)任人員編寫(xiě)，并委托

某一人匯編；

4.3.2作業(yè)（工藝）文件和記錄表式由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織相關(guān)人員編寫(xiě)。

4.4文件的審核與批準(zhǔn)

4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)保工程師審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；

4.4.2作業(yè)（工藝）文件及記錄表式由相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁(yè)第3頁(yè)

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標(biāo)題文件控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.5文件的發(fā)放

4.5.1公司辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作；

4.5.2內(nèi)部文件的發(fā)放應(yīng)在文件實(shí)施前完成，發(fā)放范圍應(yīng)確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié),

各部門(mén)均能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件；

4.5.3文件的發(fā)放范圍由公司辦公室確定，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

4.5.4需向上級(jí)有關(guān)部門(mén)、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、核準(zhǔn)認(rèn)可機(jī)構(gòu)和客戶提供的內(nèi)部文件（非受

控）時(shí)，應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

4.5.5文件發(fā)放時(shí)要注明受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)應(yīng)具有唯一性，并由公司辦公室記

錄于“文件發(fā)放（回收）記錄表”中，同時(shí)由領(lǐng)用人簽收；

4.5.6當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件持有人可以向公司辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用新文

件，同時(shí)交回破損文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號(hào)與原有文件分發(fā)號(hào)相同，公司辦公室將破損文

件收回，按規(guī)定銷毀；

4.5.7受控文件若丟失，應(yīng)及時(shí)向公司辦公室說(shuō)明原因，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文

件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢；

4.5.8受控文件發(fā)出后，辦公室有關(guān)管理人員應(yīng)立即填寫(xiě)“受控文件匯總表”。

4.6文件的評(píng)審與更改

4.6.1質(zhì)量保證體系文件在使用過(guò)程中，有關(guān)人員可以向公司辦公室反映文件執(zhí)行過(guò)程

中的意見(jiàn)或建議，有公司辦公室收集和匯總有關(guān)意見(jiàn)或建議，以便及時(shí)申請(qǐng)解釋或更改;

4.6.2在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)同時(shí)評(píng)審文件的適用性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂或改

版；

4.6.3當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂或應(yīng)其他原因造成內(nèi)部文件不適用時(shí)，應(yīng)由公司辦公室隨時(shí)組

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織更改；

464文件需要更改時(shí)，由更改人提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“文件更改通知單”，說(shuō)明理由和更改

內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行更改；

465文件更改后仍有原文件的審核、批準(zhǔn)人執(zhí)行審核、批準(zhǔn)程序；

4.6.6文件更改視具體情況可采用手改、換頁(yè)等方法，并填寫(xiě)《文件更改通知單》，發(fā)

布更改通知，公司辦公室應(yīng)在“文件修改記錄表”上作修改記錄；

4.6.7更改后的文件由發(fā)放部門(mén)按原發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放，同時(shí)收回作廢的文件發(fā)

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁(yè)第4頁(yè)

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標(biāo)題文件控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.7文件的保管、歸檔、借閱

4.7.1公司辦公室的檔案管理人員負(fù)責(zé)保存文件的正本及若干副本和相關(guān)的記錄，便于

追溯；

4.7.2蓋有“受控”章的受控文件不得涂改、不準(zhǔn)復(fù)印，不得向外單位提供，確需外

單位提供時(shí)，事先經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

4.7.3文件歸檔、保管、借閱執(zhí)行《檔案管理規(guī)定》

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件時(shí)效性進(jìn)行控制，及時(shí)從使用場(chǎng)所收回過(guò)期或作廢的文件,

防止誤用。對(duì)特殊需要保留的任何作廢文件，應(yīng)有明顯“作廢”或“失效”標(biāo)記，以

示區(qū)別；

4.8.2不需要保存的作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，對(duì)銷毀的文件由檔案管理人員填寫(xiě)《銷毀文

件記錄表》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，予以銷毀。

4.9外來(lái)文件控制

4.9.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的控制

4.9.2其他外來(lái)文件由相關(guān)責(zé)任部門(mén)和公司辦公室負(fù)責(zé)控制；

4.9.3技術(shù)部應(yīng)及時(shí)跟蹤、收集各類法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的信息，適時(shí)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門(mén)檢索

或從本行業(yè)權(quán)威出版物上收集法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，及時(shí)報(bào)

技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性；

4.9.4外來(lái)文件在使用前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采用；

4.9.5外來(lái)文件的發(fā)放執(zhí)行本程序第4.5條；

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4.9.6外來(lái)文件保管、歸檔、借閱執(zhí)行本程序第4.7條;

4.9.7外來(lái)文件的作廢與銷毀執(zhí)行本程序第4.8條

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《檔案管理規(guī)定》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-04-2《受控文件匯總表》

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁(yè)第5頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題文件控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更改申請(qǐng)單》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更改通知單》

(4)JLH-CX/BS-07-2《文件修改記錄表》

(5)JLH-CX/BS-08-2《文件發(fā)放(回收)記錄表》

(6)JLH-CX/BS-09-2《文件銷毀記錄》

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁(yè)第1頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題附件1.檔案管理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

為確保本公司各項(xiàng)管理工作的相關(guān)文件、記錄和相關(guān)的的各項(xiàng)資料的真實(shí)性、完整

性和連續(xù)性，特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行的所以文件和資料的歸檔。

3職責(zé)

3.1公司辦公室負(fù)責(zé)公司所以檔案的管理工作；

3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)需要存檔資料的整理并及時(shí)交公司辦公室檔案管理人員存

檔。

4規(guī)定要求

4.1存檔案卷編號(hào)

案卷編號(hào)應(yīng)盡可能與文件編號(hào)一致，案卷封面應(yīng)包含：公司、年代、案卷流水號(hào)等

信息，以便查閱

4.2歸檔范圍

（1）質(zhì)量保證體系文件（包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、法律、法規(guī)、文件、

標(biāo)準(zhǔn)等）；

（2）技術(shù)檔案（包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、通用工藝守則或規(guī)程、焊

接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)、報(bào)告、焊工考績(jī)檔案等）；

（3）產(chǎn)品質(zhì)量檔案檔案（包括：產(chǎn)品制造過(guò)程中的各項(xiàng)記錄、報(bào)告、工藝卡、質(zhì)

量證明書(shū)、合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)、產(chǎn)品竣工圖樣、射線探傷底片等）;

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（4）材料.、零部件原始檔案（包括：質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）記錄、報(bào)告、

驗(yàn)收入庫(kù)通知單、領(lǐng)用單、領(lǐng)出料臺(tái)帳等；

（5）計(jì)量、設(shè)備檔案（包括：計(jì)量、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、計(jì)量器具周

期檢定記錄及合格證等）；

（6）各職能部門(mén)需要存檔的其他資料（包括：質(zhì)量會(huì)議記錄、本公司人員培訓(xùn)考

核記錄及資格證書(shū)、質(zhì)量考核、審核、評(píng)審等、質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中形成的有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管

理資料、內(nèi)、外部質(zhì)量信息、用戶意見(jiàn)及建議和處理報(bào)告、各類評(píng)價(jià)記錄、協(xié)議、合同

等、有關(guān)換證、上級(jí)檢查的相關(guān)資料等等）。

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁(yè)第2頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題附件1.檔案管理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

（7）各類圖書(shū)、資料

4.3歸檔時(shí)間

（1）產(chǎn)品質(zhì)量檔案一般由質(zhì)檢部整理裝訂后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢；

（2）材料、零部件原始檔案由材料責(zé)任人整理后應(yīng)予本年年底前歸檔完畢；

（3）其他檔案由相關(guān)職能部門(mén)整理完畢后隨時(shí)歸檔；

（4）各類檔案資料在歸檔時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“歸檔資料交接登記表”，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。

4.4歸檔方法

各類文件資料在歸檔時(shí)應(yīng)分別建賬、編號(hào)、分卷、編制分類目錄以便檢查和查閱。

4.5歸檔文件資料的保管

4.5.1歸檔資料保存時(shí)間

（1）質(zhì)量體系文件、技術(shù)檔案、各類圖書(shū)等一般為永久性保存；

（2）產(chǎn)品質(zhì)量檔案、材料、零部件原始檔案一般保存期限為7年；

（3）計(jì)量、設(shè)備檔案保存期限至該計(jì)量器具、設(shè)備報(bào)廢；

（4）其他存檔資料由相關(guān)職能部門(mén)認(rèn)為此資料無(wú)實(shí)用價(jià)值為止，但不少于5年。

4.5.2歸檔資料的保管

（1）歸檔資料應(yīng)有專人保管；

（2）所有存檔資料應(yīng)分類存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）經(jīng)常檢查存放情況，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)處理。

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4.6存檔資料的借閱、復(fù)制、保密

（1）本公司有關(guān)人員因工作需要查閱檔案時(shí)，可在檔案室進(jìn)行查閱，若帶離檔案

室，須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；

（2）存檔資料一般不得外借和復(fù)制，特殊情況需外借或復(fù)制，須經(jīng)質(zhì)保工程師批

準(zhǔn)，填寫(xiě)“文件資料借閱登記表”，并在用完后及時(shí)歸還，丟失或不還者，將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)

處罰；

（3）借閱歸檔資料不得失密、泄密、不得轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)閱，不得在資料上涂改、標(biāo)注；

（4）存檔資料的借閱期為三天，界時(shí)辦理借閱登記、注銷手續(xù)，如不能按時(shí)歸還,

應(yīng)說(shuō)明原因，否則按規(guī)定進(jìn)行處罰。

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁(yè)第3頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題附件1.檔案管理規(guī)定

實(shí)施日期：2009年07月01日

5記錄

（1）JLH-CX/BS-10-2《歸檔資料交接登記表》

（2）JLH-CX/BS-11-2《文件資料借閱登記表》

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題記錄控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

對(duì)本公司質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供符合要

求的證據(jù)，并確保其可追溯性。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行中質(zhì)量記錄的控制和管理。

3.職責(zé)

3.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、采集、填寫(xiě)、和整理；

3.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的審核；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔和保管。

4工作程序

4.1記錄的標(biāo)識(shí)

4.1.1記錄表格應(yīng)有標(biāo)題，在標(biāo)題下應(yīng)有記錄的文件號(hào)和編號(hào)；

4.1.2記錄編號(hào)原則

記錄代碼-年號(hào)-流水號(hào)

(1)記錄代碼：

JL——表示各類記錄(除報(bào)告)；

BG——表示各類報(bào)告。

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(2)年號(hào)：填寫(xiě)當(dāng)年年號(hào)(用年號(hào)最后兩位數(shù)字表示)。

(3)流水號(hào)：表示當(dāng)年開(kāi)出的份數(shù)(用數(shù)字，從1開(kāi)始順序依次增加)。

4.2記錄填寫(xiě)

4.2.1各職能部門(mén)應(yīng)有專職人員對(duì)各自范圍內(nèi)的各類記錄按質(zhì)量保證體系運(yùn)行表式的格

式進(jìn)行填寫(xiě)；

4.2.2所以記錄應(yīng)填寫(xiě)完整，如實(shí)記載，不得隨意漏缺，不得追記，字跡應(yīng)清晰可辨，

頁(yè)面整潔，手工填寫(xiě)記錄和簽名需使用鋼筆或圓珠筆。

423所以記錄不得隨意涂改，當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一“橫杠”，并將正確

值填寫(xiě)在右上方，并由改動(dòng)人簽名或蓋章，注明修改日期；

4.3記錄的歸檔

4.3.1各職能部門(mén)按各自職責(zé)范圍，對(duì)完成的各項(xiàng)記錄進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題記錄控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.3.2當(dāng)記錄歸檔時(shí)，應(yīng)按《檔案管理規(guī)定》的相關(guān)要求進(jìn)行編號(hào)，以便索取和查閱。

4.4記錄的保管及期限

記錄的保管及保管期限按《檔案管理規(guī)定》的相關(guān)要求進(jìn)行。

4.5記錄的借閱、復(fù)制

記錄的借閱、復(fù)制按《檔案管理規(guī)定》的相關(guān)要求進(jìn)行。

4.6記錄的作廢與銷毀

記錄的作廢與銷毀按《文件控制程序》的相關(guān)要求進(jìn)行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件控制程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《檔案管理規(guī)定》

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題合同評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1目的

通過(guò)對(duì)合同的可行性、有效性評(píng)審，明確客戶要求，消除理解上的差異，確保本公

司有能力和資源實(shí)現(xiàn)合同的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的合同評(píng)審和管理。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的評(píng)審和管理；

3.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織特殊合同的評(píng)審；

3.2各相關(guān)職能部門(mén)按評(píng)審要求參加評(píng)審。

4工作程序

4.1合同評(píng)審方式及范圍

（1）會(huì)議評(píng)審：對(duì)重大業(yè)務(wù)的合同或特殊合同以及客戶要求（包括技術(shù)要求、質(zhì)

量要求、交貨要求等）苛刻的合同，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的要求進(jìn)行初步洽談，主

管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)管部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人

員，通過(guò)會(huì)議討論的方式進(jìn)行書(shū)面評(píng)審；

（2）授權(quán)評(píng)審：對(duì)一般性常規(guī)合同，授權(quán)經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)客戶提出的詢價(jià)要求和企

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業(yè)能力自行評(píng)審;

（3）經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)審的結(jié)果填寫(xiě)“合同評(píng)審表”，并經(jīng)評(píng)審人員簽字和主管領(lǐng)導(dǎo)審

批。

4.2合同評(píng)審內(nèi)容

（1）合同條款是否符合國(guó)家法律、法規(guī)要求；

（2）充分理解客戶有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面的要求，各項(xiàng)要

求均有明確規(guī)定；

（3）以前表述不一致的合同的要求，是否都以解決，雙方的責(zé)、權(quán)、利和聯(lián)系方

式有明確規(guī)定；

（4）本公司資質(zhì)、能力和資源是否滿足合同要求。

4.3合同修改

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題合同評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

合同開(kāi)始履行后，如需修改合同條款，應(yīng)在取得客戶的書(shū)面同意后，由原簽訂人進(jìn)

行更改修訂，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審），并把合同更改通知發(fā)放到所

有受影響的部門(mén)和人員，合同執(zhí)行部門(mén)或人員必須及時(shí)進(jìn)行更改?？蛻舻臅?shū)面更改文件

應(yīng)作為合同附件一起存檔。

4.4合同和評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)整理歸檔。

5記錄

（1）JLH-CX/BS-12-2《合同評(píng)審表》

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XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

1.目的

為確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足顧客設(shè)計(jì)需要，并能使

本公司獲得滿意的投資收益，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。

3.2設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人對(duì)設(shè)計(jì)的圖樣及設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1設(shè)計(jì)單位資格評(píng)價(jià)

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計(jì)單位必須持有相應(yīng)級(jí)別的壓力容器設(shè)計(jì)許可

證。

4.1.2設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的要求。

4.1.3設(shè)計(jì)單位的資格評(píng)定與認(rèn)定由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人確認(rèn)。

4.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系設(shè)計(jì)事務(wù)。

4.2圖樣審核

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4.2.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人對(duì)圖樣審核負(fù)責(zé)

4.2.2圖樣審核的依據(jù)

審核依據(jù):“壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程”及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如：GB150、GB151

等）和合同及技術(shù)協(xié)議。

4.2.3圖樣審核的項(xiàng)目要求

（1）設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)資格章，并各項(xiàng)簽字齊全；

（2）設(shè)計(jì)參數(shù)包括設(shè)計(jì)壓力、設(shè)計(jì)溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、容器類別劃分、

安全閥選型等的正確性；

（3）設(shè)計(jì)條件包括引用標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)損檢測(cè)要求、耐壓及氣密性試驗(yàn)要求等；

（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性、管口方位、尺寸及零件相對(duì)位置；

（5）圖樣的工藝性，應(yīng)充分考慮本公司的加工能力及條件，

（6）圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化審核；

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

（7）圖樣與合同、技術(shù)協(xié)議的符合性。

4.2.4圖樣審核后由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人在設(shè)計(jì)總圖上蓋上“已審”字樣，并填寫(xiě)“壓力容

器圖樣及工藝性審查記錄”。

4.3設(shè)計(jì)更改

4.3.1當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)生錯(cuò)誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)

場(chǎng)使用情況，需要對(duì)圖樣或文件進(jìn)行更改口寸，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：

（1）技術(shù)部技術(shù)人員提出更改意見(jiàn)，填寫(xiě)《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后,

交設(shè)計(jì)單位。

（2）《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計(jì)單位審核審批后移交給設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人。

（3）設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人下達(dá)“文件更改通知單”到有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)接受更改單的

人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標(biāo)記和更改人簽

字。

5.記錄

（1）JLH-CX/BS-13-2《壓力容器圖樣及工藝性審查記錄》。

（2）JLH-CX/BS-14-2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》。

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(3)JLH-CX/BS?06?2《文件更改通知書(shū)》。

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)

合格供方、分包方評(píng)審控制程第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題

序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保壓力容器用材料、零部件供貨質(zhì)量，確保采購(gòu)及口寸，特制定本程序。

2適用范圍

適用于本公司材料、零部件供方及分包方的評(píng)審和管理。

3職責(zé)

3.1綜合部和材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件供方的評(píng)審和控制

3.2技術(shù)部和熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)審和控制

3.3質(zhì)檢部和無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)審和控制

3.4質(zhì)檢部和理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)審和控制

3.2相關(guān)的職能部門(mén)參與供方的評(píng)審。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分類

(1)重要物資：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能有重要影響的材料、零部

件，如：壓力容器受壓元件用材料、焊接材料、管材、管件、安全附件等;

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（2）重要件外協(xié)或分包：是指壓力容器主要受壓元件的外協(xié)加工、無(wú)損檢測(cè)、熱

處理及理化試驗(yàn)等，如：封頭加工、壓力容器用鍛件、無(wú)損檢測(cè)分包、熱處理分包和理

化試驗(yàn)分包等。

（3）-一般物質(zhì)：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無(wú)明顯影響的材料，如：

一般性金屬結(jié)構(gòu)用材料。

（4）一般件外協(xié)：是指一般的機(jī)加工、下料、金屬結(jié)構(gòu)成形等。

4.2合格供方、分包方的基本要求

（1）有合法的經(jīng)營(yíng)權(quán)、良好的經(jīng)營(yíng)理念及信譽(yù)；

（2）具有中國(guó)政府或授權(quán)許可的制造許可證、安全注冊(cè)證；

（3）建立質(zhì)量保證體系且有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量好；

（4）有與生產(chǎn)、加工生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)能力，加工手段、檢測(cè)手段及技術(shù)力量；

（5）有良好的業(yè)績(jī)；

（6）價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)良。

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)

第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題合格供方評(píng)審控制程序

實(shí)施日期：2009年07月01日

4.3供方、分包方的評(píng)審方式

（1）對(duì)重要物資或重要件外協(xié)供方、分包方一般采用實(shí)地考察、考核方法。如該

供方、分包方在市場(chǎng)上有良好的形象，產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好，長(zhǎng)期與本公司有供需關(guān)系，質(zhì)

量一直比較穩(wěn)定，可不進(jìn)行實(shí)地考察，獲得相關(guān)評(píng)審資料后直接列入合格供方、分包方;

（2）因路途遙遠(yuǎn)或生產(chǎn)急需，可經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，暫將其列入試生產(chǎn)供方，

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間證明其產(chǎn)品質(zhì)量或外協(xié)加工質(zhì)量?jī)?yōu)良，再將其列入合格供方；

（3）一般物質(zhì)及一般件外協(xié)供方，在獲取一定信息后，由材料責(zé)任人決定是否將

其列入合格供方，一般不進(jìn)行實(shí)地考察。

（4）相關(guān)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)收集整理供方、分包方提供的證明資料］并填報(bào)

“合格供方評(píng)定表”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為合格供方的依據(jù)。

4.4合格供方、分包方的管理

（1）綜合部應(yīng)建立“合格供方、分包方名冊(cè)”，并經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，分發(fā)到各

相關(guān)部門(mén)和人員;

精品

（2）有關(guān)采購(gòu)人員不得到合格供方、分包方以外的單位采購(gòu)物資或協(xié)作加工，否

則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款；

（3）如外購(gòu)物資或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，統(tǒng)一有綜合部會(huì)同相關(guān)采購(gòu)人員向供方

反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采取通報(bào)、警告，直至取

消合格供方的資格。

5記錄

（1）JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方評(píng)審表》

（2）JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊(cè)》

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)

材料、零部件采購(gòu)訂貨第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題

控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保所采購(gòu)的材.料、零部件符合圖樣和顧客財(cái)產(chǎn)的要求，特制定本程序。

2范圍

適用于公司壓力容器制造用材料、零部件的采購(gòu)訂貨。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部提出材料、零部件的訂貨技術(shù)要求；

3.2生產(chǎn)部編制材料、零部件采購(gòu)計(jì)劃；

3.3主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)計(jì)劃；

3.4綜合部負(fù)責(zé)材料、零部件的采購(gòu)。

4工作程序

4.1采購(gòu)文件

4.1.1采購(gòu)文件的編制依據(jù)

（1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣，工藝文件規(guī)定的材料、零部件；

（2）生產(chǎn)需求量及庫(kù)存量的多少。

精品

4.1.2采購(gòu)文件的編審

（1）技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣編制“壓力容器產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”并注明材料

的技術(shù)要求和定額；

（2）生產(chǎn)部按技術(shù)部提供的“產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表”及施工圖樣編制“材料采

購(gòu)計(jì)劃表”，采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。

4.1.3采購(gòu)合同

（1）數(shù)額較大的重要物資及重要件外協(xié)綜合部相關(guān)人員應(yīng)與供方簽訂訂貨合同；

（2）合同內(nèi)容包括：物資的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)

要求、質(zhì)量保證的條款、驗(yàn)收及交付方式、索賠等條款。

4.2訂貨要求

（1）采購(gòu)人員應(yīng)熟悉材料標(biāo)準(zhǔn)和供貨單位的質(zhì)量情況，嚴(yán)格按照”材料采購(gòu)計(jì)劃表

“的各項(xiàng)要求在”合格供方名冊(cè)"中擇優(yōu)訂貨，對(duì)有附加要求的材料必須在簽訂訂貨合同時(shí)

注明；

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)

材料、零部件采購(gòu)訂貨第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題

控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

（2）受壓元件用材?料，在訂貨時(shí)不得隨意變更，如需變更必須按《材料代用控制

程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)

（3）受壓元件用材料訂貨時(shí)必須要求材料供應(yīng)部門(mén)提供符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)要求的

材料質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，材料實(shí)物上

的鋼廠標(biāo)識(shí)要清晰并與材料證明書(shū)相符。

5支持文件

（1）JLH-CX-11-2009《材料代用控制程序》

6記錄

（1）JLH-CX/BS-24-2《壓力容器產(chǎn)品零（部）件材料明細(xì)表》

（2）JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購(gòu)計(jì)劃表》

（3）JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊(cè)》

精品

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁(yè)第1頁(yè)

材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題

控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

1目的

為確保壓力容器所用材料、零部件的正確性，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器用材料、零部件的入庫(kù)檢驗(yàn)工作。

3職責(zé)

3.1材料、零部件的入廠驗(yàn)收由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)和人員配合；

3.2負(fù)責(zé)材料責(zé)任人驗(yàn)收資料的審核。

4工作程序

4.1材料、零部件的檢驗(yàn)要求

4.1.1壓力容器用材料、零部件的質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

4.1.2材料、零部件必須有質(zhì)量證明書(shū)（原件或有效復(fù)印件），質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容必須符

合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和訂貨要求，并經(jīng)生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)蓋章確認(rèn)；

4.1.3材料實(shí)物上必須有制造廠作出的明細(xì)的標(biāo)記，并與材料證明書(shū)相符；

4.1.4材料的使用狀態(tài)和沖擊要求應(yīng)符合GB150《鋼制壓力容器》第四章和附錄A的有關(guān)

精品

規(guī)定；

4.1.5用于制造壓力容器殼體、接管的無(wú)縫鋼管應(yīng)符合GB150《鋼制壓力容器》的有關(guān)

規(guī)定；

4.1.6壓力容器用鍛件應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；

4.1.7用于制造本公司壓力容器主要受壓元件的材料符合以下條件之一的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，缺

少的項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)齊；

（1）質(zhì)量證明書(shū)注明復(fù)印件無(wú)效或內(nèi)容不全的；

（2）對(duì)材料的性能和化學(xué)成分有懷疑的；

（3）設(shè)計(jì)圖樣有要求的；

（4）用戶要求增加項(xiàng)目的。

4.2材料、零部件入廠檢驗(yàn)

4.2.1材料、零部件入廠后，由材料采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)保管員和材料檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)

量檢驗(yàn)，同時(shí)采購(gòu)人員還必須向材料檢驗(yàn)員提供“材料采購(gòu)計(jì)劃表”和材料質(zhì)量證明書(shū)，

XXXXXXXXXXXX文件編號(hào)：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁(yè)第2頁(yè)

材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）第二版/修訂號(hào)0

標(biāo)題

控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年07月01日

作為驗(yàn)收的依據(jù)；

422材料檢驗(yàn)員接到上述資料后，對(duì)材料的質(zhì)量證明書(shū)和實(shí)物進(jìn)行全面檢查，其步驟如

下：

（1）檢查質(zhì)量證明書(shū)項(xiàng)目是否齊全，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否與標(biāo)準(zhǔn)相符，是否與”材料采購(gòu)

計(jì)劃表”的要求相符；

（2）根據(jù)質(zhì)量證明書(shū)核對(duì)實(shí)物標(biāo)記，看其內(nèi)容是否齊全，是否與證明書(shū)相符；

（3）進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)，要按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求逐張逐件地堆材料進(jìn)行外觀尺寸檢

驗(yàn)，并做好記錄。

4.2.3按規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料］先經(jīng)過(guò)4.2.2條檢驗(yàn)合格后，再按下列程序進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：

（1）材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目確定復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定

取樣的部位和數(shù)量，編排試樣編號(hào)，并提供試樣加工圖紙，填寫(xiě)”理化試驗(yàn)委托單“交保

管員取樣；

（2）倉(cāng)庫(kù)保管員按材料檢驗(yàn)員確定的取樣位置和尺寸進(jìn)行取樣，并將試樣編號(hào)用

鋼印移植到待切取的試樣毛坯上，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可切取，然后將試樣送金加工車(chē)

精品

間加工;

（3）金加工車(chē)間嚴(yán)格按圖紙加工試樣，并有操作人作試樣標(biāo)記移植，由檢驗(yàn)員確

認(rèn)并檢驗(yàn)，合格后通知倉(cāng)庫(kù)保管員；

（4）倉(cāng)庫(kù)保管員將“理化委托單和試樣同時(shí)送理化試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)；

（5）理化試驗(yàn)室按要求委托的試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)并出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)理化責(zé)任人

審核后，交材料檢驗(yàn)員；

（6）材料檢驗(yàn)員接到試驗(yàn)報(bào)告后，按相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)并作出評(píng)

定。

4.3材料、零部件檢驗(yàn)評(píng)定

4.3.1經(jīng)過(guò)各項(xiàng)檢查，凡質(zhì)量證明書(shū)與實(shí)物相符且均符合材料標(biāo)準(zhǔn)及“材料采購(gòu)計(jì)劃表”

的要求，外觀檢驗(yàn)合格者可判定為“檢驗(yàn)合格材料?”，