壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)單位監(jiān)督抽查記錄表

壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:設(shè)計(jì)種類：抽查時(shí)間：年月日

抽查項(xiàng)

抽查項(xiàng)目抽查內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時(shí)辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

人員

2體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

條件

質(zhì)是否滿足許可條件要求。

資

源

場地工作場所是否滿足許可條

條3

件條件件要求。

設(shè)備設(shè)計(jì)裝備和設(shè)計(jì)手段是否

4

條件滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時(shí)修訂。

抽查法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否

質(zhì)量管理7收集齊全，是否及時(shí)貫徹實(shí)

施。

抽杳管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽查設(shè)計(jì)檔案是否完整，歸

9

檔管理是否規(guī)范。

抽查項(xiàng)

抽查項(xiàng)目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

相關(guān)審批手續(xù)是否符合要

檔案管理10

求。

設(shè)計(jì)印章管理是否有制度，

11

執(zhí)行是否嚴(yán)格。

印章管理

技術(shù)負(fù)責(zé)人變化后，設(shè)計(jì)印

12

章是否及時(shí)更新。

抽查圖樣（不少于2套）

設(shè)計(jì)質(zhì)量13

的質(zhì)量是否符合要求

監(jiān)督抽查結(jié)論意見:

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備制造單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:產(chǎn)品種類：抽查時(shí)間：年月日

抽查項(xiàng)

抽查項(xiàng)目抽蟄內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時(shí)辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

人員質(zhì)是否滿足許可條件要求；

2

條件相關(guān)安全管理和作業(yè)人員

資是否按規(guī)定具有資格證件，

是否有效。

源

條

場地場地廠房是否滿足許可條

件3

條件件要求。

設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器

4

條件是否滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時(shí)修訂。

抽查使用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

7

準(zhǔn)是否及時(shí)更新。

質(zhì)量管理

抽查管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽杳產(chǎn)品或制造檔案是否

9

完整，歸檔管理是否規(guī)范。

分包方的質(zhì)量控制是否符

10

合要求。

抽查項(xiàng)

抽蟄項(xiàng)目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

相關(guān)審批手續(xù)及竣工圖等

11

是否符合要求。

檔案管理

制造的相關(guān)記錄是否建立

12

并實(shí)施。

產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、

13監(jiān)督檢驗(yàn)證書等資料是否

符合要求。

制造現(xiàn)場的安全標(biāo)志設(shè)置

14

是否符合要求。

生產(chǎn)現(xiàn)場的圖紙、工藝文

15件、記錄是否符合規(guī)定和現(xiàn)

場實(shí)際。

部件、材料的保管是否符合

現(xiàn)場管理16

要求。

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合規(guī)

17

定。

檢驗(yàn)設(shè)備、儀器是否滿足要

18求，各項(xiàng)檢測、試驗(yàn)記錄是

否符合現(xiàn)場實(shí)際。

抽查制造產(chǎn)品（不少于2

產(chǎn)品質(zhì)量19

批）的質(zhì)量是否符合要求。

監(jiān)督抽查結(jié)論意見:

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備安裝（改造、修理）單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:許可類別：抽查時(shí)間：年月日

抽查項(xiàng)

抽查項(xiàng)目抽查內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時(shí)辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

人員質(zhì)是否滿足許可條件要求；

2

條件相關(guān)安全管理和作業(yè)人員

資是否按規(guī)定具有資格證件，

源是否有效。

條

場地場地廠房是否滿足許可條

件3

條件件要求。

設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器

4

條件是否滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時(shí)修訂。

抽查使用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

7

準(zhǔn)是否及時(shí)更新。

質(zhì)量管理

抽查管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽查安裝（改造、修理）竣

9工資料檔案是否完整，歸檔

管理是否規(guī)范。

分包方的質(zhì)量控制是否符

10

合要求。

抽查項(xiàng)

抽查項(xiàng)目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號(hào)

相關(guān)施工告知手續(xù)等是否

11

符合要求。

施工的相關(guān)記錄是否建立

12

檔案管理并實(shí)施。

產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、

13監(jiān)督檢驗(yàn)證書等資料是否

符合要求。

抽查竣工資料（不少于2

施工質(zhì)量14

套）的質(zhì)量是否符合要求。

監(jiān)督抽查結(jié)論意見：

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位：抽查時(shí)間：年月日

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

1、檢驗(yàn)檢測規(guī)范執(zhí)行

□目錄不全□無目錄

是否有檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)查閱檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄、發(fā)放記

1.1□□□記錄不全□無發(fā)放記錄

準(zhǔn)目錄及發(fā)放記錄。錄。

□其他□其他

□制度內(nèi)容不全

1.2是否建立檢驗(yàn)安全□無制度

管理制度，對(duì)防護(hù)設(shè)□領(lǐng)用記錄不全

查閱管理制度和領(lǐng)用記錄?！酢酢鯚o領(lǐng)用記錄

備、設(shè)施、用品的配置

□配置未作規(guī)定

是否有相應(yīng)規(guī)定?！跗渌?/p>

□其他

2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行

問題描述與

審查結(jié)果

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

□臺(tái)帳不全□無臺(tái)帳

□設(shè)備檔案不全□無設(shè)備檔案

查檢驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)賬、檢定記錄與

2.1檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理

檢定證書、查看設(shè)備狀況、設(shè)備使□□□檢定記錄、證書不全□無檢定記錄、證書

制度的執(zhí)行情況。

用記錄。

□設(shè)備標(biāo)識(shí)不全或有誤□超期未檢

□其他□其他

□考評(píng)記錄不全

□整改措施不全

檢查檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量考評(píng)記錄，對(duì)檢□無考評(píng)記錄

2.2能否對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告定查出的問題是否及時(shí)進(jìn)行了處理，

期考評(píng)，是否能及時(shí)處并制訂了整改措施，是否有處理和□整改記錄不全□對(duì)母贓嘛圃園整

□□

理檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)發(fā)現(xiàn)整改記錄。檢查檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量考評(píng)改

□整改措施針對(duì)性差

的問題。開展的頻次是否符合《質(zhì)量手冊》

的規(guī)定?！蹩荚u(píng)頻次不符合□其他

□其他

□無規(guī)定

X2.3是否建立了有效檢查是否建立了檢驗(yàn)過程質(zhì)量監(jiān)

的方式對(duì)檢驗(yàn)過程質(zhì)控管理辦法。在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，是否□^001訶題但i殳有第齷f□發(fā)現(xiàn)問題也未進(jìn)行

□□

量進(jìn)行監(jiān)控及不斷改進(jìn)行了整改，是否制訂了整改措必要的整改

□整改措施不全，不合理

進(jìn)。施。

□其他□其他

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

□無法提供抽查或檢

□整改措施和計(jì)劃不全

查閱上次核準(zhǔn)（復(fù)核準(zhǔn)）審查、監(jiān)查的報(bào)告

督抽查、常規(guī)性監(jiān)督檢查的報(bào)告，□整改不及時(shí)

檢查是否對(duì)存在問題制訂了整改□沒有措施和計(jì)劃

2.4上次核準(zhǔn)（復(fù)核準(zhǔn)）

措施和計(jì)劃，對(duì)整改情況是否有記□峰

審查、監(jiān)督抽查、常規(guī)□未實(shí)施整改

錄，整改效果如何，涉及質(zhì)量手冊□□

性監(jiān)督檢查提出的問

和程序文件、檢驗(yàn)工藝等的問題，□已修訂，但不完善

題是否及時(shí)整改。□應(yīng)修訂而未修訂

是否對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了修訂，是否

□未及時(shí)報(bào)送監(jiān)察部門

及時(shí)將整改情況報(bào)送特種設(shè)備安□未報(bào)送監(jiān)察部門

全監(jiān)察部門。

□其他

□其他

□計(jì)劃不符合《質(zhì)量手冊》

2.5是否按年度制定了□圮匐1詡狐培M海

查閱年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。抽查培訓(xùn)□培訓(xùn)記錄不全

培訓(xùn)計(jì)劃并有效實(shí)施；

記錄，檢查培訓(xùn)計(jì)劃是否有效實(shí)□□□未對(duì)新趣蛇宣貫

對(duì)新頒發(fā)的法規(guī)是否

施，檢查新法規(guī)宣貫記錄?！醭跛行孪M(jìn)旗貫

能及時(shí)組織宣貫?！跗渌?/p>

□其他

□無規(guī)定

□記錄不符合《質(zhì)量手冊》

2.6是否能及時(shí)征求制查閱相關(guān)記錄，檢查該項(xiàng)工作是否要求

造、安裝（被監(jiān)檢單位）符合《質(zhì)量手冊》的要求。檢查是□無記錄

□□

和使用單位對(duì)檢驗(yàn)工否能對(duì)生產(chǎn)和使用單位提出的意□處理不及時(shí)不全面

□未作處理

作的意見。見及時(shí)進(jìn)行處理。

□其他

□其他

3、檢驗(yàn)檢測工作責(zé)任

問題描述與

審查結(jié)果

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

3.1機(jī)構(gòu)名稱、主要負(fù)□發(fā)生變更，未在15日內(nèi)

責(zé)人、地址、所有制及備案，并辦理變更換證

隸屬關(guān)系發(fā)生變更，是□樣案、柳勒更

查閱相關(guān)證書、記錄，了解區(qū)縣質(zhì)

否在日內(nèi)向原受理□□□未及時(shí)告知其所在地質(zhì)

15量技術(shù)監(jiān)督部門。

機(jī)構(gòu)備案并辦理變更量技術(shù)監(jiān)督部門□未告軸蛛監(jiān)督部n

換證，并告知其所在地

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。

是否存在檢驗(yàn)人□存在檢驗(yàn)人員無證

3.2查閱檢驗(yàn)人員的證書?！酢?/p>

員無資格證書的情況。/書

3.3是否存在檢驗(yàn)人調(diào)查、了解檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況；查□存在檢驗(yàn)人員在兩

員在兩個(gè)或兩個(gè)以上看出具檢驗(yàn)報(bào)告人員是否屬于檢□□/個(gè)或兩個(gè)以上單位

檢驗(yàn)單位執(zhí)業(yè)的情況。驗(yàn)單位。執(zhí)業(yè)

□有違規(guī)經(jīng)營情況

是否有違規(guī)經(jīng)營查驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)（包括下屬、掛靠單

3.4□□

情況。位）及其業(yè)務(wù)范圍。/

□其他

是否存在出具虛

3.5□院

假結(jié)果、鑒定結(jié)論或者匯總檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量抽查表結(jié)論?！酢?/p>

/結(jié)論或者窿摩

檢驗(yàn)檢測結(jié)果的情況。

是否存在刁難生

3.6調(diào)查生產(chǎn)、使用單位?！酢酢醮嬖趥€(gè)別情況□情況嚴(yán)重

產(chǎn)、使用單位的情況。

□存在超范圍情況

是否存在未經(jīng)許

3.7查檢驗(yàn)業(yè)務(wù)臺(tái)賬和數(shù)據(jù)庫?！酢?/p>

可檢驗(yàn)的情況。/

□其他

問題描述與

審查結(jié)果

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

□無任務(wù)書、計(jì)劃或

□見證不全

工作目標(biāo)

是否根據(jù)安全監(jiān)察□統(tǒng)計(jì)不及時(shí)

3.8查閱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)存檔的安全監(jiān)察機(jī)□檢驗(yàn)任務(wù)未完成

機(jī)構(gòu)下達(dá)的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)

構(gòu)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)及檢驗(yàn)范圍要□□□數(shù)據(jù)有誤差

及檢驗(yàn)范圍落實(shí)檢驗(yàn)□超理柵僉覦睡

求，查檢驗(yàn)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

工作?！醮嬖诔秶鷻z驗(yàn)

□無計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

□其他

□其他

□無檢驗(yàn)計(jì)劃或檢驗(yàn)

□報(bào)表數(shù)據(jù)不全

查閱檢驗(yàn)計(jì)劃是否有檢驗(yàn)任務(wù)分任務(wù)單

檢驗(yàn)計(jì)劃及管理情

3.9酉己、完成時(shí)限等要求；抽查份月□□□報(bào)表數(shù)據(jù)有誤差

況。2□無統(tǒng)計(jì)報(bào)表

報(bào)表或季報(bào)表，驗(yàn)證管理情況。

□其他

□其他

□上報(bào)不及時(shí)

查看月、季、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)向安□未上報(bào)

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)情況及

3.10全監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報(bào)的報(bào)表是否及時(shí)□□□數(shù)據(jù)有誤差

報(bào)表。

上報(bào)?！跗渌?/p>

□其他

了解檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否能將檢驗(yàn)方案

3.11檢驗(yàn)方案或檢驗(yàn)□告知不完全或不及時(shí)□未告知

或者檢驗(yàn)相關(guān)要求（如設(shè)備檢

相關(guān)要求能否及時(shí)告XX□□

驗(yàn)須知的公示及宣傳材料）及時(shí)告

知使用單位?！跗渌跗渌?/p>

知使用單位。

問題描述與

審查結(jié)果

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

異地檢驗(yàn)是否履

3.12了解有無跨地區(qū)檢驗(yàn)情況。如有，□告知見證材料不全

行了檢驗(yàn)前向安全監(jiān)□未告知

要求其提供向設(shè)備注冊地安全監(jiān)

察機(jī)構(gòu)報(bào)告、檢驗(yàn)后向□□□告知不及時(shí)

察部門告知和提交檢驗(yàn)結(jié)果的見

安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告檢□其他

證材料。

驗(yàn)結(jié)果的責(zé)任?！跗渌?/p>

3.13是否有所承擔(dān)設(shè)抽查檢驗(yàn)合同和檢驗(yàn)報(bào)告，了解是□有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象

備檢驗(yàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的問否有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)了□□/

題。解是否有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象?！跗渌?/p>

□未及時(shí)向使用單位告知□未告知

調(diào)閱2份分包合同及報(bào)告，查分包分包情況

分包專項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)單位的資質(zhì)證明材料，?向使用單位□分包單位無相應(yīng)的

3.14□□

目是否符合要求。告知的見證材料；報(bào)告是否注明分□報(bào)告中未注明分包項(xiàng)目資質(zhì)

包項(xiàng)目。

□其他□其他

□數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)不全

□更新不及時(shí)

查特種設(shè)備檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫的建立、維

是否及時(shí)更新、維□未建數(shù)據(jù)庫

3.15護(hù)情況抽查近期出具的份報(bào)告，

護(hù)動(dòng)態(tài)管理所需要的5□未實(shí)現(xiàn)傳輸與共享

核實(shí)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否更新；了解檢驗(yàn)□□

數(shù)據(jù)?！跗渌?/p>

機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)情況。

□有數(shù)據(jù)庫但不使用

□其他

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項(xiàng)目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項(xiàng)有缺陷不符合

3.16發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在□未及時(shí)告知使用、生產(chǎn)□未告知使用、生產(chǎn)

嚴(yán)重事故隱患或發(fā)現(xiàn)其

查閱檢驗(yàn)案例，檢查告知使用或生單位單位

他重大問題時(shí)，是否及

產(chǎn)單位、報(bào)告安全監(jiān)察部門的見證

時(shí)告知使用、生產(chǎn)單位，□□

資料，審查其有效性?！跷戳⒓聪蛸|(zhì)檢部門報(bào)告□未向質(zhì)檢部門報(bào)告

并立即向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)

告，同時(shí)填報(bào)檢驗(yàn)案例?！跷醇皶r(shí)填報(bào)檢驗(yàn)案例□未填報(bào)檢驗(yàn)案例

□不能按時(shí)完成檢驗(yàn)工作

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否按

3.17查閱報(bào)檢、檢驗(yàn)資料。□存在不安排情況

時(shí)完成檢驗(yàn)工作?！酢?/p>

□不能按時(shí)出具報(bào)告

3.18開房劍虹但寸是與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作人員交談，了解實(shí)

否存在違黃剩乍造成檢□存在輕微傷害□存在嚴(yán)重傷害

際情況?！酢?/p>

驗(yàn)人員人身傷害的情況

□縮短周期

檢驗(yàn)工作是否按

3.19抽取報(bào)告，檢查兩次檢驗(yàn)日期。/

照檢驗(yàn)周期進(jìn)行。□□

□延長周期

X3.20檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否

提前通知被檢單位報(bào)□未及時(shí)催檢□未催檢

檢，并將超期不報(bào)檢的查閱見證資料?！酢?/p>

單位報(bào)告安全監(jiān)察部□未及時(shí)報(bào)告□未報(bào)告

門。

□超期未檢數(shù)量

查詢數(shù)據(jù)庫（臺(tái)帳或檔案）超期未

3.21設(shè)備定期檢驗(yàn)率。檢設(shè)備數(shù)量與應(yīng)檢設(shè)備總數(shù)。□□/