壓力容器壓力管道設(shè)計單位監(jiān)督抽查記錄表

壓力容器壓力管道設(shè)計單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:設(shè)計種類：抽查時間：年月日

抽查項

抽查項目抽查內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

人員

2體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

條件

質(zhì)是否滿足許可條件要求。

資

源

場地工作場所是否滿足許可條

條3

件條件件要求。

設(shè)備設(shè)計裝備和設(shè)計手段是否

4

條件滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時修訂。

抽查法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否

質(zhì)量管理7收集齊全，是否及時貫徹實(shí)

施。

抽杳管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽查設(shè)計檔案是否完整，歸

9

檔管理是否規(guī)范。

抽查項

抽查項目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號

相關(guān)審批手續(xù)是否符合要

檔案管理10

求。

設(shè)計印章管理是否有制度，

11

執(zhí)行是否嚴(yán)格。

印章管理

技術(shù)負(fù)責(zé)人變化后，設(shè)計印

12

章是否及時更新。

抽查圖樣（不少于2套）

設(shè)計質(zhì)量13

的質(zhì)量是否符合要求

監(jiān)督抽查結(jié)論意見:

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備制造單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:產(chǎn)品種類：抽查時間：年月日

抽查項

抽查項目抽蟄內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

人員質(zhì)是否滿足許可條件要求；

2

條件相關(guān)安全管理和作業(yè)人員

資是否按規(guī)定具有資格證件，

是否有效。

源

條

場地場地廠房是否滿足許可條

件3

條件件要求。

設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備與儀器

4

條件是否滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時修訂。

抽查使用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

7

準(zhǔn)是否及時更新。

質(zhì)量管理

抽查管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽杳產(chǎn)品或制造檔案是否

9

完整，歸檔管理是否規(guī)范。

分包方的質(zhì)量控制是否符

10

合要求。

抽查項

抽蟄項目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號

相關(guān)審批手續(xù)及竣工圖等

11

是否符合要求。

檔案管理

制造的相關(guān)記錄是否建立

12

并實(shí)施。

產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、

13監(jiān)督檢驗證書等資料是否

符合要求。

制造現(xiàn)場的安全標(biāo)志設(shè)置

14

是否符合要求。

生產(chǎn)現(xiàn)場的圖紙、工藝文

15件、記錄是否符合規(guī)定和現(xiàn)

場實(shí)際。

部件、材料的保管是否符合

現(xiàn)場管理16

要求。

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合規(guī)

17

定。

檢驗設(shè)備、儀器是否滿足要

18求，各項檢測、試驗記錄是

否符合現(xiàn)場實(shí)際。

抽查制造產(chǎn)品（不少于2

產(chǎn)品質(zhì)量19

批）的質(zhì)量是否符合要求。

監(jiān)督抽查結(jié)論意見:

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備安裝（改造、修理）單位監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位:許可類別：抽查時間：年月日

抽查項

抽查項目抽查內(nèi)容抽蟄情況抽查結(jié)果

目編號

檢查許可證是否在有效期

許可資格1內(nèi)，發(fā)生變更是否按規(guī)定及

時辦理變更手續(xù)。

相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量保證

體系責(zé)任人員的數(shù)量與資

人員質(zhì)是否滿足許可條件要求；

2

條件相關(guān)安全管理和作業(yè)人員

資是否按規(guī)定具有資格證件，

源是否有效。

條

場地場地廠房是否滿足許可條

件3

條件件要求。

設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備與儀器

4

條件是否滿足許可條件要求。

檢查現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)是否符

5

合質(zhì)量保證手冊的規(guī)定。

抽查質(zhì)量保證體系文件是

6

否及時修訂。

抽查使用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

7

準(zhǔn)是否及時更新。

質(zhì)量管理

抽查管理記錄的填寫及簽

8

署是否齊全。

抽查安裝（改造、修理）竣

9工資料檔案是否完整，歸檔

管理是否規(guī)范。

分包方的質(zhì)量控制是否符

10

合要求。

抽查項

抽查項目抽蟄內(nèi)容抽查情況抽查結(jié)果

目編號

相關(guān)施工告知手續(xù)等是否

11

符合要求。

施工的相關(guān)記錄是否建立

12

檔案管理并實(shí)施。

產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、

13監(jiān)督檢驗證書等資料是否

符合要求。

抽查竣工資料（不少于2

施工質(zhì)量14

套）的質(zhì)量是否符合要求。

監(jiān)督抽查結(jié)論意見：

監(jiān)督抽查組組長:抽查人員：市州安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表：

特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查記錄表

被抽查單位：抽查時間：年月日

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項有缺陷不符合

1、檢驗檢測規(guī)范執(zhí)行

□目錄不全□無目錄

是否有檢驗規(guī)范標(biāo)查閱檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄、發(fā)放記

1.1□□□記錄不全□無發(fā)放記錄

準(zhǔn)目錄及發(fā)放記錄。錄。

□其他□其他

□制度內(nèi)容不全

1.2是否建立檢驗安全□無制度

管理制度，對防護(hù)設(shè)□領(lǐng)用記錄不全

查閱管理制度和領(lǐng)用記錄?！酢酢鯚o領(lǐng)用記錄

備、設(shè)施、用品的配置

□配置未作規(guī)定

是否有相應(yīng)規(guī)定。□其他

□其他

2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行

問題描述與

審查結(jié)果

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項有缺陷不符合

□臺帳不全□無臺帳

□設(shè)備檔案不全□無設(shè)備檔案

查檢驗儀器設(shè)備臺賬、檢定記錄與

2.1檢驗儀器設(shè)備管理

檢定證書、查看設(shè)備狀況、設(shè)備使□□□檢定記錄、證書不全□無檢定記錄、證書

制度的執(zhí)行情況。

用記錄。

□設(shè)備標(biāo)識不全或有誤□超期未檢

□其他□其他

□考評記錄不全

□整改措施不全

檢查檢驗報告質(zhì)量考評記錄，對檢□無考評記錄

2.2能否對檢驗報告定查出的問題是否及時進(jìn)行了處理，

期考評，是否能及時處并制訂了整改措施，是否有處理和□整改記錄不全□對母贓嘛圃園整

□□

理檢驗報告考評發(fā)現(xiàn)整改記錄。檢查檢驗報告質(zhì)量考評改

□整改措施針對性差

的問題。開展的頻次是否符合《質(zhì)量手冊》

的規(guī)定。□考評頻次不符合□其他

□其他

□無規(guī)定

X2.3是否建立了有效檢查是否建立了檢驗過程質(zhì)量監(jiān)

的方式對檢驗過程質(zhì)控管理辦法。在發(fā)現(xiàn)問題時，是否□^001訶題但i殳有第齷f□發(fā)現(xiàn)問題也未進(jìn)行

□□

量進(jìn)行監(jiān)控及不斷改進(jìn)行了整改，是否制訂了整改措必要的整改

□整改措施不全，不合理

進(jìn)。施。

□其他□其他

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項有缺陷不符合

□無法提供抽查或檢

□整改措施和計劃不全

查閱上次核準(zhǔn)（復(fù)核準(zhǔn)）審查、監(jiān)查的報告

督抽查、常規(guī)性監(jiān)督檢查的報告，□整改不及時

檢查是否對存在問題制訂了整改□沒有措施和計劃

2.4上次核準(zhǔn)（復(fù)核準(zhǔn)）

措施和計劃，對整改情況是否有記□峰

審查、監(jiān)督抽查、常規(guī)□未實(shí)施整改

錄，整改效果如何，涉及質(zhì)量手冊□□

性監(jiān)督檢查提出的問

和程序文件、檢驗工藝等的問題，□已修訂，但不完善

題是否及時整改?！鯌?yīng)修訂而未修訂

是否對有關(guān)文件進(jìn)行了修訂，是否

□未及時報送監(jiān)察部門

及時將整改情況報送特種設(shè)備安□未報送監(jiān)察部門

全監(jiān)察部門。

□其他

□其他

□計劃不符合《質(zhì)量手冊》

2.5是否按年度制定了□圮匐1詡狐培M海

查閱年度人員培訓(xùn)計劃。抽查培訓(xùn)□培訓(xùn)記錄不全

培訓(xùn)計劃并有效實(shí)施；

記錄，檢查培訓(xùn)計劃是否有效實(shí)□□□未對新趣蛇宣貫

對新頒發(fā)的法規(guī)是否

施，檢查新法規(guī)宣貫記錄?！醭跛行孪M(jìn)旗貫

能及時組織宣貫?！跗渌?/p>

□其他

□無規(guī)定

□記錄不符合《質(zhì)量手冊》

2.6是否能及時征求制查閱相關(guān)記錄，檢查該項工作是否要求

造、安裝（被監(jiān)檢單位）符合《質(zhì)量手冊》的要求。檢查是□無記錄

□□

和使用單位對檢驗工否能對生產(chǎn)和使用單位提出的意□處理不及時不全面

□未作處理

作的意見。見及時進(jìn)行處理。

□其他

□其他

3、檢驗檢測工作責(zé)任

問題描述與

審查結(jié)果

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項有缺陷不符合

3.1機(jī)構(gòu)名稱、主要負(fù)□發(fā)生變更，未在15日內(nèi)

責(zé)人、地址、所有制及備案，并辦理變更換證

隸屬關(guān)系發(fā)生變更，是□樣案、柳勒更

查閱相關(guān)證書、記錄，了解區(qū)縣質(zhì)

否在日內(nèi)向原受理□□□未及時告知其所在地質(zhì)

15量技術(shù)監(jiān)督部門。

機(jī)構(gòu)備案并辦理變更量技術(shù)監(jiān)督部門□未告軸蛛監(jiān)督部n

換證，并告知其所在地

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。

是否存在檢驗人□存在檢驗人員無證

3.2查閱檢驗人員的證書?！酢?/p>

員無資格證書的情況。/書

3.3是否存在檢驗人調(diào)查、了解檢驗機(jī)構(gòu)實(shí)際情況；查□存在檢驗人員在兩

員在兩個或兩個以上看出具檢驗報告人員是否屬于檢□□/個或兩個以上單位

檢驗單位執(zhí)業(yè)的情況。驗單位。執(zhí)業(yè)

□有違規(guī)經(jīng)營情況

是否有違規(guī)經(jīng)營查驗組織機(jī)構(gòu)（包括下屬、掛靠單

3.4□□

情況。位）及其業(yè)務(wù)范圍。/

□其他

是否存在出具虛

3.5□院

假結(jié)果、鑒定結(jié)論或者匯總檢驗報告質(zhì)量抽查表結(jié)論?！酢?/p>

/結(jié)論或者窿摩

檢驗檢測結(jié)果的情況。

是否存在刁難生

3.6調(diào)查生產(chǎn)、使用單位?！酢酢醮嬖趥€別情況□情況嚴(yán)重

產(chǎn)、使用單位的情況。

□存在超范圍情況

是否存在未經(jīng)許

3.7查檢驗業(yè)務(wù)臺賬和數(shù)據(jù)庫。□□

可檢驗的情況。/

□其他

問題描述與

審查結(jié)果

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項有缺陷不符合

□無任務(wù)書、計劃或

□見證不全

工作目標(biāo)

是否根據(jù)安全監(jiān)察□統(tǒng)計不及時

3.8查閱檢驗機(jī)構(gòu)存檔的安全監(jiān)察機(jī)□檢驗任務(wù)未完成

機(jī)構(gòu)下達(dá)的檢驗業(yè)務(wù)

構(gòu)下達(dá)的檢驗任務(wù)及檢驗范圍要□□□數(shù)據(jù)有誤差

及檢驗范圍落實(shí)檢驗□超理柵僉覦睡

求，查檢驗計劃和統(tǒng)計報表。

工作?！醮嬖诔秶鷻z驗

□無計劃、統(tǒng)計報表

□其他

□其他

□無檢驗計劃或檢驗

□報表數(shù)據(jù)不全

查閱檢驗計劃是否有檢驗任務(wù)分任務(wù)單

檢驗計劃及管理情

3.9酉己、完成時限等要求；抽查份月□□□報表數(shù)據(jù)有誤差

況。2□無統(tǒng)計報表

報表或季報表，驗證管理情況。

□其他

□其他

□上報不及時

查看月、季、年統(tǒng)計報表，應(yīng)向安□未上報

檢驗統(tǒng)計情況及

3.10全監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報的報表是否及時□□□數(shù)據(jù)有誤差

報表。

上報?！跗渌?/p>

□其他

了解檢驗機(jī)構(gòu)是否能將檢驗方案

3.11檢驗方案或檢驗□告知不完全或不及時□未告知

或者檢驗相關(guān)要求（如設(shè)備檢

相關(guān)要求能否及時告XX□□

驗須知的公示及宣傳材料）及時告

知使用單位。□其他□其他

知使用單位。

問題描述與

審查結(jié)果

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求記錄

符合無此項有缺陷不符合

異地檢驗是否履

3.12了解有無跨地區(qū)檢驗情況。如有，□告知見證材料不全

行了檢驗前向安全監(jiān)□未告知

要求其提供向設(shè)備注冊地安全監(jiān)

察機(jī)構(gòu)報告、檢驗后向□□□告知不及時

察部門告知和提交檢驗結(jié)果的見

安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報告檢□其他

證材料。

驗結(jié)果的責(zé)任?！跗渌?/p>

3.13是否有所承擔(dān)設(shè)抽查檢驗合同和檢驗報告，了解是□有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象

備檢驗業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的問否有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)了□□/

題。解是否有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。□其他

□未及時向使用單位告知□未告知

調(diào)閱2份分包合同及報告，查分包分包情況

分包專項檢驗項單位的資質(zhì)證明材料，?向使用單位□分包單位無相應(yīng)的

3.14□□

目是否符合要求。告知的見證材料；報告是否注明分□報告中未注明分包項目資質(zhì)

包項目。

□其他□其他

□數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)不全

□更新不及時

查特種設(shè)備檢驗數(shù)據(jù)庫的建立、維

是否及時更新、維□未建數(shù)據(jù)庫

3.15護(hù)情況抽查近期出具的份報告，

護(hù)動態(tài)管理所需要的5□未實(shí)現(xiàn)傳輸與共享

核實(shí)檢驗數(shù)據(jù)是否更新；了解檢驗□□

數(shù)據(jù)?！跗渌?/p>

機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)情況。

□有數(shù)據(jù)庫但不使用

□其他

問題描述與

審查結(jié)果

記錄

審查項目及內(nèi)容審查方法及要求

符合無此項有缺陷不符合

3.16發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在□未及時告知使用、生產(chǎn)□未告知使用、生產(chǎn)

嚴(yán)重事故隱患或發(fā)現(xiàn)其

查閱檢驗案例，檢查告知使用或生單位單位

他重大問題時，是否及

產(chǎn)單位、報告安全監(jiān)察部門的見證

時告知使用、生產(chǎn)單位，□□

資料，審查其有效性?！跷戳⒓聪蛸|(zhì)檢部門報告□未向質(zhì)檢部門報告

并立即向質(zhì)監(jiān)部門報

告，同時填報檢驗案例?！跷醇皶r填報檢驗案例□未填報檢驗案例

□不能按時完成檢驗工作

檢驗機(jī)構(gòu)是否按

3.17查閱報檢、檢驗資料?！醮嬖诓话才徘闆r

時完成檢驗工作?！酢?/p>

□不能按時出具報告

3.18開房劍虹但寸是與檢驗機(jī)構(gòu)工作人員交談，了解實(shí)

否存在違黃剩乍造成檢□存在輕微傷害□存在嚴(yán)重傷害

際情況?！酢?/p>

驗人員人身傷害的情況

□縮短周期

檢驗工作是否按

3.19抽取報告，檢查兩次檢驗日期。/

照檢驗周期進(jìn)行?！酢?/p>

□延長周期

X3.20檢驗機(jī)構(gòu)是否

提前通知被檢單位報□未及時催檢□未催檢

檢，并將超期不報檢的查閱見證資料?！酢?/p>

單位報告安全監(jiān)察部□未及時報告□未報告

門。

□超期未檢數(shù)量

查詢數(shù)據(jù)庫（臺帳或檔案）超期未

3.21設(shè)備定期檢驗率。檢設(shè)備數(shù)量與應(yīng)檢設(shè)備總數(shù)?！酢?