食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊草稿樣本

食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度前言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實際狀況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》詳細闡明了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指引公司建立并實行管理體系大綱和行動準則；是我司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實行質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻。文獻發(fā)布實行必將對我司質(zhì)量管理再上一種新臺階具備重要意義。目錄01頒布令…………0402質(zhì)量安全負責(zé)人任命書……0503質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的……………0604治理構(gòu)造圖……………………0805食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度管理規(guī)定………0906質(zhì)量管理體系…………………1007部門職責(zé)、權(quán)限………………1208各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格規(guī)定……………1609質(zhì)量機構(gòu)及職責(zé)制考核辦法………………2610文獻管理制度…………………2911員工培訓(xùn)管理制度……………3212人員管理制度…………………3413從業(yè)人員健康管理制度………4014檔案管理制度…………………4215原輔材料采購驗證制度………4416生產(chǎn)過程安全管理制度………4717生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法………5018不符合管理辦法………………5119食品添加劑使用管理規(guī)定……5620產(chǎn)品防護和交付控制制度……5921倉儲、運送管理制度…………6222過程檢查管理制度……………6423核心環(huán)節(jié)控制管理辦法………6624出廠檢查制度…………………6925委托檢查管理辦法……………7126檢測設(shè)備管理制度……………7227不安全食品召回制度…………7528消費者投訴管理制度…………7929廠區(qū)管理實行辦法……………8230車間管理實行辦法……………8331生產(chǎn)設(shè)備實行管理辦法………8532監(jiān)視和測量裝置控制制度……8733食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度……………8934食品安全事故處置方案………91江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—01文獻名稱頒布令版本狀態(tài)A/0該手冊詳細闡明了公司質(zhì)量方針和目的，是指引我司建立并實行質(zhì)量管理體系大綱和行動準則；是我司開展安全質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的，實行質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自05月27日實行，我司全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。此文獻是結(jié)合我司實際狀況，編制完畢第一版《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。江西新綠食品有限公司董事長：二○一六年五月二十七日江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—02文獻名稱質(zhì)量安全負責(zé)人任命書版本狀態(tài)A/0為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》，加強質(zhì)量管理體系管理，任命劉兆穎同志為公司質(zhì)量安全負責(zé)人，其職責(zé)如下：1、負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)原則;認真執(zhí)行董事長對工作批示。2、負責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文獻，負責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度審核和程序文獻批準工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運營負責(zé)。3、負責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。4、負責(zé)組織產(chǎn)品策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)最后確認。5、負責(zé)組織顧客反饋信息回答。6、負責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生糾正和防止辦法籌劃組織實行。7、負責(zé)代表公司就質(zhì)量安全管理制度關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系、解決工作。江西新綠食品有限公司董事長：二○一六年五月二十七日活動記錄：公司質(zhì)量負責(zé)人活動記錄公司質(zhì)量活動記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—03文獻名稱質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的版本狀態(tài)A/0為不斷滿足顧客規(guī)定，保證我司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量安全方針：以質(zhì)取勝，綠色健康；持續(xù)改進，顧客滿意；質(zhì)量安全目的：為實現(xiàn)本廠質(zhì)量方針，總質(zhì)量目的為：1、產(chǎn)品一次交驗合格率100%2、顧客信息處結(jié)率100%3、顧客質(zhì)量投訴率：5-10月份不超過1次/100噸，11-4月不超過1次/150噸，導(dǎo)致顧客人身傷害產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。質(zhì)量安全目的分解品管部：成品檢查率100%；計量設(shè)備檢定率100%；考核辦法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次/成品檢查批次*100%；檢定計量設(shè)備數(shù)/計量設(shè)備總數(shù)*100%人事部：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教誨每年一次，培訓(xùn)效果評價率100%。考核辦法：實際參加培訓(xùn)人員/應(yīng)參加人員*100%生產(chǎn)部：一次交驗合格率97%以上，出廠檢查合格率100%。考核辦法：交驗合格批次/生產(chǎn)批次*100%；檢查合格量/總量*100%采購部：合格供方評估率100%，原材料檢查合格率95%以上?？己宿k法：供方評估數(shù)/供方總數(shù)量*100%;檢查合格原料/總原料批次*100%銷售部：售后服務(wù)及時，顧客滿意度90%以上；顧客投訴解決率100%。考核辦法：顧客售后服務(wù)滿意次數(shù)/售后服務(wù)總次數(shù)*100%;顧客投訴解決次數(shù)/顧客總投訴數(shù)*100%設(shè)備部：設(shè)備檢修合格率98%以上。考核辦法：設(shè)備檢修合格數(shù)/設(shè)備檢修總數(shù)*100%倉儲/倉庫：儲存產(chǎn)品合格率100%；年發(fā)生火災(zāi)事故0次。考核辦法：庫存合格產(chǎn)品/庫存總產(chǎn)品*100%3、考核辦法①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進行一次評審，保持質(zhì)量方針目的適當性。②品管部負責(zé)每年年終對各部門質(zhì)量目的貫徹狀況進行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報總經(jīng)理?；顒佑涗洠骸顿|(zhì)量目的考核記錄》江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—04文獻名稱治理構(gòu)造圖版本狀態(tài)A/0企業(yè)治理結(jié)構(gòu)概述董事長董事長總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責(zé)人總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責(zé)人銷售部財務(wù)部人銷售部財務(wù)部人事部品管部設(shè)備部采購部生產(chǎn)部原原料庫倉儲部化驗室生產(chǎn)部江西新綠食品有限公司實行以董事長為首分工責(zé)任制，下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、銷售部、品管部、設(shè)備部、人事部、財務(wù)部。質(zhì)量安全負責(zé)人全面負責(zé)詳細工作。品管部全面負責(zé)公司質(zhì)量管理工作，負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)控，產(chǎn)品檢查和設(shè)備器具計量檢定工作。品管部下設(shè)化驗室負責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購部負責(zé)原輔材料包裝物采購工作，做好供應(yīng)商評價、從源頭保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進行。人事部負責(zé)對員工進行質(zhì)量安全教誨，提高員工質(zhì)量意識。設(shè)備部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)和定期檢修，保證生產(chǎn)可以順利進行。銷售部負責(zé)產(chǎn)品銷售及顧客投訴反饋。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—05文獻名稱食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度管理規(guī)定版本狀態(tài)A/01食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度制定1.1我司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫；1.2質(zhì)量安全負責(zé)人負責(zé)組織編制并審核；1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理訂立頒布令，批準發(fā)布實行；1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供應(yīng)我司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由品管部核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放范疇2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放由質(zhì)量安全負責(zé)人批準，品管部負責(zé)編號、登記，并按批準范疇發(fā)放；2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放范疇：2.2.1我司領(lǐng)導(dǎo)層成員；2.2.2我司各職能部門負責(zé)人。2.2.3當需向顧客證明有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量安全負責(zé)人批準，提供應(yīng)顧客，由品管部登記?；顒佑涗洠?文獻發(fā)放記錄2文獻收回記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—06文獻名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)A/01為了有效建立和實行質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)當做到：1.1理解質(zhì)量管理體系所需過程及其在我司應(yīng)用；1.2擬定這些過程順序和互相作用；1.3擬定為保證這些過程有效運營和控制所需要制度和辦法；1.4保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運營和對這些過程監(jiān)視；1.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；1.6實行必要辦法，實現(xiàn)過程策劃成果和對這些過程持續(xù)改進。2我司要組織關(guān)于職能部門或關(guān)于人員對顧客規(guī)定和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際狀況進行分析。3記錄控制程序3.1對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運營提供證據(jù)；3.2各職能部門是質(zhì)量記錄實行收集、整頓與保管部門；3.3質(zhì)量記錄要按格式、規(guī)定對的填寫，應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章；3.4記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定及有效運營證據(jù)；還要為采用糾正和防止辦法以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息；3.5質(zhì)量記錄控制內(nèi)容：3.5.1標記：單件記錄可用編號做標記，歸檔質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、迅速查找。3.5.2保存：記錄保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以保證記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。3.5.3屬計算機單獨儲存記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。3.5.4保護：各部門應(yīng)明確專人保管。3.5.5保存期：質(zhì)量管理體系運營記普通錄保存3年，特殊規(guī)定另規(guī)定；3.5.6處置：過期作廢質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。4、通過培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項規(guī)定將顧客規(guī)定貫徹到關(guān)于部門。擬定質(zhì)量管理總規(guī)定，不斷樹立和加強自身及員工質(zhì)量意識，理解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與我司每一種員工對質(zhì)量結(jié)識緊密關(guān)系。5、公司成功，取決于理解并滿足既有及潛在顧客需求和盼望，總經(jīng)理必要遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點原則，以實現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最后目。5.1通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌擬定顧客需求和盼望，涉及對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面規(guī)定。5.2我司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對擬定顧客規(guī)定進行溝通，并調(diào)配我司整體資源予以滿足且應(yīng)對有特殊規(guī)定顧客予以滿足。積極理解與顧客特殊規(guī)定關(guān)于種類信息，理解顧客當前和將來需求，以滿足顧客特殊規(guī)定并爭取超越顧客盼望。6、總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量方針及目的與公司總質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。7、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境變化，我司質(zhì)量管理體系也許發(fā)生變更，對其變更進行策劃和實行時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。7.1當組織機構(gòu)和人員調(diào)節(jié)時，也許引起體系文獻，資源配備調(diào)節(jié)；7.2當管理范疇、市場構(gòu)造調(diào)節(jié)時，相應(yīng)體系文獻、人力資源，作業(yè)環(huán)境均也許發(fā)生變化；7.3當設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)節(jié)時，相應(yīng)體系文獻、人力資源、環(huán)境規(guī)定、過程控制等均也許發(fā)生變化；上述狀況都也許導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變化，因而，在策劃和實行以及變更時，品管部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采用與之相適應(yīng)調(diào)節(jié)辦法以保證質(zhì)量管理體系完整性?；顒佑涗洠?、文獻更改告知單2、文獻清單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—07文獻名稱部門職責(zé)、權(quán)限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理擬定公司組織機構(gòu)設(shè)立，并規(guī)定各職能部門權(quán)限及互有關(guān)系，以增進公司有效質(zhì)量管理。一、董事長1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負責(zé)人；3、批準質(zhì)量目的、指標和管理方案；4、保證我司職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、保證資源獲得和顧客滿意。二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負責(zé)人1、保證管理體系所需過程要素建立、實行和保持；2、保證公司內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識提高；3、向董事長報告管理體系業(yè)績和任何改進需求，以供評審；4、負責(zé)管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運營工作；2、負責(zé)管理評審和內(nèi)部審核詳細工作；3、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視測量工作；4、負責(zé)不合格品控制工作；5、負責(zé)編制工藝、技術(shù)文獻、作業(yè)指引書；6、負責(zé)質(zhì)量目的、指標和管理方案制定工作；7、負責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備管理和標定工作；8、負責(zé)糾正和防止辦法管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作；10、負責(zé)質(zhì)量文獻管理工作；11、負責(zé)質(zhì)量記錄管理工作；12、辨認和獲得合用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素法律、法規(guī)及其他規(guī)定；13、負責(zé)檢測數(shù)據(jù)收集、分析和解決；14、負責(zé)體系文獻和記錄管理工作。15、負責(zé)編制檢查規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢查；16、負責(zé)檢查、實驗狀態(tài)標記和不合格品反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生質(zhì)量記錄進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行記錄分析，為質(zhì)量改進提供根據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量檢查成果負責(zé)，對不合格品有權(quán)回絕放行；19、負責(zé)監(jiān)視和測量裝置校準、驗收處置工作；20、負責(zé)檢查測量工作精確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負責(zé)生產(chǎn)籌劃下達和生產(chǎn)記錄報表工作；2、負責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文獻、作業(yè)指引書及指標籌劃并組織實行；3、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理；4、負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢監(jiān)督工作，并負責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素辨認、防止或控制；6、實行或協(xié)助實行與本部門關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標及管理方案；7、負責(zé)組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和解決；8、負責(zé)環(huán)境/安全因素辨認，重要環(huán)境/安全因素評審工作。五、銷售部1、負責(zé)銷售合同評審與簽定，負責(zé)公司產(chǎn)品銷售與服務(wù)；2、負責(zé)產(chǎn)品交付和對交付過程中存在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采用防范辦法；3、收集市場信息，對顧客規(guī)定辨認及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時將信息反饋到品管部；4、負責(zé)公司貨運車輛管理；5、負責(zé)產(chǎn)品緊急召回工作；6、實行或協(xié)助實行與本部門關(guān)于質(zhì)量目的和指標管理方案；7、負責(zé)解決緊急公關(guān)危機和對外宣傳工作；8、負責(zé)產(chǎn)品倉庫管理工作。六、設(shè)備部1、貫徹公司管理方針和目的、指標，貫徹本部門管理體系文獻；2、負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和設(shè)備維護保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)規(guī)定；3、建立設(shè)備臺帳，制定設(shè)備檢修籌劃，定期維護檢修，并作好記錄。七、采購部1、負責(zé)對供方調(diào)查評價，選取合格供方；2、編制采購籌劃并負責(zé)物資采購工作；3、負責(zé)辦理采購物資出入庫工作；4、負責(zé)與供方進行信息交流；5、負責(zé)不合格物資退貨解決。6、負責(zé)組織對供方調(diào)查、評價和重新評價及選取供方。7、依照公司所需物資籌劃及其質(zhì)量原則，實行采購、調(diào)換或退貨。8、負責(zé)原料庫管理工作。八、人事部1、制定與質(zhì)量關(guān)于崗位人員能力和任職規(guī)定；2、收集整個公司人力資源需求，制定培訓(xùn)籌劃，并負責(zé)組織實行；3、負責(zé)公司人力資源培訓(xùn)工作。九、財務(wù)部職責(zé)1、起草公司年度經(jīng)營籌劃；組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營籌劃和預(yù)算執(zhí)行狀況，提出調(diào)節(jié)建議。2、執(zhí)行國家財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制定和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。3、整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益最大化。4、公司會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（合同）、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證保管。5、編寫公司經(jīng)營管理狀況財務(wù)分析報告。6、負責(zé)公司股權(quán)管理工作，實行對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司尋常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。7、組織經(jīng)濟責(zé)任制實行工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考核和評價。8、綜合記錄并分析公司債務(wù)和鈔票流量及各項業(yè)務(wù)狀況。9、研究公司融資風(fēng)險和資本構(gòu)造，進行融資成本核算，提出融資籌劃和方案；防范融資風(fēng)險。十、員工1、參加公司質(zhì)量安全實行活動工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場合導(dǎo)致質(zhì)量安全任何變化；4、嚴格按照工藝指引書規(guī)定進行設(shè)備操作與控制；5、理解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—08文獻名稱各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格規(guī)定版本狀態(tài)A/0一、質(zhì)量安全負責(zé)人（一）職責(zé)1、負責(zé)國際、國家關(guān)于質(zhì)量安全原則組織學(xué)習(xí)、貫徹和實行。2、負責(zé)組織對從事與質(zhì)量安全關(guān)于檢查工作定期進行評價。3、負責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文獻發(fā)放、管理。4、負責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻。5、負責(zé)進行質(zhì)量安全管理制度運營中協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度有效運營。6、協(xié)助董事長擬訂公司質(zhì)量安全方針和開展管理評審關(guān)于工作。7、負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改進工作。8、負責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價原則，并組織實行。9、負責(zé)組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標監(jiān)督、檢查。10、負責(zé)組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故分析、解決。11、負責(zé)對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作業(yè)務(wù)指引。（二）職權(quán)1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度關(guān)于部門、關(guān)于質(zhì)量安全管理制度運營狀況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議、規(guī)定。2、對質(zhì)量安全管理制度有效運營和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進提高做出貢獻部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。3、對從事與質(zhì)量安全關(guān)于管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)節(jié)意見。4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻原則者，有權(quán)制止、批評，導(dǎo)致嚴重后果，有權(quán)提出解決意見。5、有權(quán)向關(guān)于部門索取、查閱關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度文獻、資料。6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全面做出突出貢獻單位和人員提出獎勵建議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向董事長報告質(zhì)量安全管理制度運營狀況，重要問題及時請示報告，接受領(lǐng)導(dǎo)指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運營中問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運營。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運營中協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)問題，及時告知并積極協(xié)助關(guān)于部門進行改進。3、定期向關(guān)于部門通報質(zhì)量安全管理制度運營狀況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運營。4、定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理狀況，重大問題及時請示、報告。5、對各生產(chǎn)車間及關(guān)于部門規(guī)定解決問題及時予以明確答復(fù)和解決。6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其她領(lǐng)導(dǎo)和部門事宜，應(yīng)及時通報、協(xié)商解決。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具備大專以上學(xué)歷；2、理解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)1、負責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和原則在生產(chǎn)車間貫徹執(zhí)行。2、對的解決產(chǎn)量與質(zhì)量安全關(guān)系，配合質(zhì)量負責(zé)人員獨立行使監(jiān)督、檢查職能，對車間生產(chǎn)全面負責(zé)。3、負責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指引開展工作。4、依照公司培訓(xùn)籌劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工質(zhì)量安全意識和技術(shù)素質(zhì)。5、負責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量安全管理制度文獻，并組織實行、監(jiān)督，保證明現(xiàn)。6、主持召開車間質(zhì)量安全分析會，貫徹貫徹公司質(zhì)量安全分析會決策，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，保證產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負責(zé)抓好車間現(xiàn)場管理工作，搞好設(shè)備、工具、計量器具管理，組織好本車間均衡生產(chǎn)。9、負責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻，負責(zé)不合格品返工，負責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中防護，負責(zé)產(chǎn)品過程標記，負責(zé)糾正防止辦法在本部門貫徹。（二）職權(quán)1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故責(zé)任者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰或提出解決意見。2、對無端完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作班組和人員，有權(quán)依照規(guī)定予以懲罰或提出解決意見。3、對違背操作規(guī)程，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰和提出解決意見。4、對經(jīng)常浮現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范疇內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排，有權(quán)規(guī)定公司給調(diào)節(jié)安排。5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。6、對因原輔材料、設(shè)備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，有權(quán)規(guī)定公司關(guān)于部門及時予以解決。（三）內(nèi)部溝通1、定期向質(zhì)量安全負責(zé)人報告本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作狀況，重要問題及時請示、報告。２、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全面問題，涉及到其他車間要及時通報，共同研究解決方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具備高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員1．職責(zé)1.1熟悉本崗位產(chǎn)品和關(guān)于技術(shù)原則和規(guī)定純熟掌握關(guān)于檢查器具和檢查辦法。1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻，對其檢查產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對其對的性和由此引起質(zhì)量事故負責(zé)。1.3對檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，分析因素，并按關(guān)于規(guī)定向關(guān)于部門反饋。1.4認真做好不合格品解決，保證不合格品不流入下道工序。1.5認真填報各種關(guān)于質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過程中標記標記。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自互檢執(zhí)行。2.2有權(quán)向關(guān)于部門報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。2.4有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)提出解決建議。2.5有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用辦法，加以改進。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理報告檢查工作狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在重要問題。3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.3按規(guī)定及時收集、整頓報告質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。（二）化驗員1．職責(zé)1.1負責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等檢查工作。1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量原則和檢查辦法進行原輔材料、半成品和成品檢查，保證檢查數(shù)據(jù)精確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認真做好檢查記錄，對的解決和整頓檢查數(shù)據(jù)，提供可靠檢查成果。1.4出具檢查報告，對報告對的性負責(zé)。2．職權(quán)2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理報告檢查工作狀況，重要問題及時請示報告。3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗員必要有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。（三）研發(fā)人員1、職責(zé)1.1負責(zé)對新產(chǎn)品開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程制定以及產(chǎn)品使用闡明編制。

1.2負責(zé)制定、審批、發(fā)布公司產(chǎn)品原則；1.3負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方設(shè)定和修改；產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指引工作。1.4負責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料保密工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)對生產(chǎn)工藝進行改進，獲得該產(chǎn)品生產(chǎn)運營狀況。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理報告研發(fā)工作狀況，重要問題及時請示報告。3.2加強工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷，熟悉食品研發(fā)有關(guān)知識，理解食品法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。四、普通工作人員（一）維修人員1．職責(zé)1.1認真學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程及使用維修闡明書，純熟掌握作業(yè)辦法及技巧。1.2嚴格按設(shè)備檢修籌劃對設(shè)備設(shè)施進行維護、保養(yǎng)。1.3及時進行班前設(shè)備設(shè)施例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。1.4盡快完畢突發(fā)性設(shè)備事故搶修。1.5注意維修過程中產(chǎn)品保護，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。1.6維修時，禁止使用暫時性材料，及時更換為永久性材料。1.7做好關(guān)于記錄及保存。2．職權(quán)2.1有權(quán)獲得關(guān)于技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。2.2有權(quán)對設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對設(shè)備能力有評估權(quán)。2.3有權(quán)得知設(shè)備使用中浮現(xiàn)詳細狀況和資料。3．內(nèi)部溝通3.1向設(shè)備部報告檢查檢修狀況。3.2向關(guān)于部門交付維修后合格設(shè)備/計量器具。4．資格規(guī)定4.1維修人員必須有國家勞動局頒發(fā)職業(yè)資格證書及特種行業(yè)工作資格證書，初中或以上學(xué)歷。（二）生產(chǎn)班組長1．職責(zé)1.1組織本班成員認真學(xué)習(xí)作業(yè)指引書，嚴格規(guī)定本班構(gòu)成員按照作業(yè)指引書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。1.3組織本班構(gòu)成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負責(zé)本班組設(shè)備、計量器具、工用品管理，檢查、監(jiān)督對的使用、存儲，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負責(zé)本班構(gòu)成品、半成品管理、分類、整潔存儲，并及時入庫，防止異物混入和細菌污染。1.6負責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全、文明生產(chǎn)。1.7負責(zé)本班組關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量記錄填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。2．職權(quán)2.1對本班組違背加工紀律、設(shè)備操作規(guī)程現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標責(zé)任者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰。2.3對因原輔料、設(shè)備、計量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定車間解決。3．內(nèi)部溝通3.1對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于問題，要及時向車間報告。3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其他班組問題要及時通報，共同研究解決。3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必要經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。（三）采購人員1．職責(zé)1.1熟悉和掌握本公司生產(chǎn)技術(shù)特點和種類產(chǎn)品對物資采購規(guī)定。1.2熟悉采購文獻及采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定。1.3認真貫徹擇優(yōu)比價、就地就近采購原則，按籌劃規(guī)定進行采購做到無籌劃不采購，質(zhì)量不合格不采購，價格不合理不采購，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購，對采購物資質(zhì)量負責(zé)。1.4負責(zé)辦理合同變更和供方違背合同等有關(guān)事宜，辦理不合格品復(fù)驗、退貨、索賠工作。1.5負責(zé)理解掌握供方質(zhì)量動態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。1.6負責(zé)本公司協(xié)助供方改進或解決質(zhì)量問題時聯(lián)系工作。2．職權(quán)2.1依照供方供貨狀況，對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨廠家，有權(quán)向關(guān)于部門提出更換供方建議。3．內(nèi)部溝通3.1及時向部門領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)于部門報告供方供貨狀況。3.2解決好公司內(nèi)部采購與運送、倉庫等部門關(guān)系，加強協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問題及時報告解決。3.3進一步生產(chǎn)現(xiàn)場，及時了觖和解決采購物資在使用中問題。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（四）倉庫保管員1．職責(zé)1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。1.2除負責(zé)物資進庫點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行解決，保證庫存物資符合質(zhì)量原則。1.3負責(zé)在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整潔存儲，符合庫管規(guī)定，對貴重物資要專門存儲，嚴格控制。1.4負責(zé)對所管物資維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復(fù)對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。1.6負責(zé)做好庫存物資標記工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)回絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格物資入庫。2.2有權(quán)回絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫手續(xù)規(guī)定物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告庫存物資質(zhì)量狀況及庫存量。3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位關(guān)于部門和人員問題要及時通報、協(xié)商解決。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、核心崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序質(zhì)量負責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運營狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極積極，踏踏實實，準時完畢各項任務(wù)和暫時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備高中以上文化限度，經(jīng)公司考核合格后獨立上崗操作。二、普通崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序質(zhì)量負責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設(shè)備和維護設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運營狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強，工作積極積極，踏踏實實，準時完畢各項任務(wù)和暫時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—09文獻名稱質(zhì)量機構(gòu)及職責(zé)制考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強我司質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制定本考核辦法。1、品管部負責(zé)公司質(zhì)量管理工作及出廠產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定狀況進行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行、未履行職責(zé)部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按考核不符合執(zhí)行。5、對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當事人，予以1-3分加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎金。高于100分者，頒發(fā)獎金或者予以恰當物質(zhì)獎勵?？己思殑t如下：一、質(zhì)量管理工作1、對質(zhì)量管理體系建立和實行并對實行狀況進行考核；(得1分)2、對產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，對原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品進行檢查和實驗進行考核；(得2分)3、對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)4、考核計量器具管理、檢查、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)5、考核對不合格品辨認及跟蹤解決成果，負責(zé)糾正、防止辦法實行及驗證工作；(得1分)6、考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻等技術(shù)文獻管理工作；(得1分)7、考核對質(zhì)量體系文獻發(fā)放管理工作；(得1分)8、考核各記錄報表精確性和檢查報告及資料保管效果。(得1分)二、生產(chǎn)管理工作l、考核年度和月份生產(chǎn)籌劃、原材料、設(shè)備配件需求籌劃編制狀況；(得2分)2、查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)狀況，及時解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)問題；(得2分)3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品管理狀況。與否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得3分)4、查看設(shè)備檢修籌劃，與否定期對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。(得3分)三、采購/銷售工作1、查看銷售任務(wù)完畢狀況；(得1分)2、查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面需求和規(guī)定狀況，與否與顧客及時進行溝通；（得1分）3、查看產(chǎn)品售后服務(wù)工作及對顧客意見投訴解決狀況；(得1分)4、對產(chǎn)品搬運、防護和交付工作狀況；(得1分)5、與否完畢原輔材料采購、儲運工作；(得1分)6、對物資采購籌劃與否提前編制，對掌握信息與否合理；(得1分)7、與否按品管部提供質(zhì)量原則進行采購，與否對采購產(chǎn)品質(zhì)量進行了嚴格把關(guān)；（得1分)8、與否做好物資倉儲管理工作，對原輔材料搬運、貯存和防護進行控制，負責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；(得1分)9、原材料耗用及庫存狀況每月上報一次，定期盤點，及時向總經(jīng)理報告；(得1分)10、對物資倉儲管理以及倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理與否到位；(得1分)四、生產(chǎn)設(shè)備1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織有效性和安全性；(得1分)2、考核生產(chǎn)籌劃組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)完畢狀況；(得2分)3、對各項管理制度工藝規(guī)程和原則貫徹執(zhí)行狀況，對車間工人嚴格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)狀況進行考核；(得2分)4、對車間設(shè)備、設(shè)施維護管理與否按設(shè)備管理制度和檢修籌劃，對設(shè)備進行尋常維護和檢修(得1分)5、考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹狀況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人清潔衛(wèi)生狀況，定期消毒狀況，對關(guān)于人員衛(wèi)生安全教誨狀況；(得2分)6、考核車間現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整潔，作好標記；（得1分）7、考核車間浮現(xiàn)不合格品處置和糾正防止辦法。（得1分）活動記錄：1質(zhì)量管理工作考核記錄2生產(chǎn)管理工作考核記錄3采購質(zhì)量工作考核記錄4銷售質(zhì)量工作考核記錄5生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—10文獻名稱文獻管理制度版本狀態(tài)A/01目通過對質(zhì)量管理體系文獻進行控制和管理，保證我司質(zhì)量管理體系關(guān)于場合均能獲得合用文獻關(guān)于版本。2范疇合用于我司對質(zhì)量管理體系所使用文獻控制。3職責(zé)3.1品管部是質(zhì)量管理體系文獻編寫、修改并組織實行綜合管理部門；3.2各職能部門均是本程序配合、實行單位，負責(zé)程序使用和管理。4文獻管理工作程序4.1文獻分類4.1.1形成文獻質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；4.1.3保證對過程有效運營和控制所需要文獻，例如：公司原則、國標、行業(yè)原則、檢查規(guī)程、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、有關(guān)法律規(guī)范外來文獻；4.1.4其她文獻。例如：流程圖、原則中雖未規(guī)定，但實際活動中也許需要文獻；4.1.5所有質(zhì)量記錄。4.2文獻概念文獻指信息及承載媒體。媒體形式可以是紙張、計算機磁盤、光盤、照片、原則樣品或其他電子媒體及其組合。4.3文獻作用質(zhì)量管理體系文獻是質(zhì)量管理體系運營根據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動作用。4.4文獻管理4.4.1文獻控制，指對質(zhì)量管理體系文獻編寫、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準和標記、回收、作廢等全過程活動管理。4.4.2質(zhì)量管理體系文獻控制內(nèi)容：文獻發(fā)布前，應(yīng)得到其適當性和充分性批準。我司技術(shù)原則應(yīng)符合國家、行業(yè)原則規(guī)定，公司產(chǎn)品原則需經(jīng)本地原則化主管部門備案；工藝指引書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負責(zé)人編制并審核，董事長批準。4.4.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文獻由各職能部門起草編制，部門負責(zé)人審核，質(zhì)量負責(zé)人批準。4.4.2.3其他文獻由有關(guān)部門編制，部門負責(zé)人審核并批準。4.4.2.4法律、法規(guī)和其他規(guī)定等外來文獻由品管部辨認并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范疇。4.4.2.5質(zhì)量籌劃、管理評審籌劃、管理評審報告等階段性文獻，文獻內(nèi)容實行貫徹后按質(zhì)量記錄進行控制。4.4.2.6文獻修改后應(yīng)重新經(jīng)批準下發(fā)，并由品管部回收舊文獻。以電子媒體保存文獻，文獻修改或換版時，修訂狀態(tài)應(yīng)同步得到修改。4.4.2.7為保證在各使用場合都能得到所使用文獻關(guān)于版本，品管部按批準分發(fā)范疇分發(fā)文獻，并作好標記、填寫分發(fā)號，及時撤回過期、作廢文獻，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后銷毀，銷毀文獻清單應(yīng)存檔，如需保存作廢文獻，應(yīng)經(jīng)品管部負責(zé)人批準，并做“作廢保存”標記印章。4.4.2.8文獻均應(yīng)按編號規(guī)則進行編號，本文獻編號為“XL/GL-01，其中“XL"代表江西新綠食品有限公司，“GL”代表管理，“01”代表文獻編號。4.4.2.9使用部門領(lǐng)取文獻后應(yīng)對其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文獻清潔、無損。4.4.2.10不是我司編制使用文獻，均屬外來文獻，涉及國家和地辦法律法規(guī)、上級發(fā)文等。4.4.2.11受控文獻使用。受控文獻為內(nèi)部使用有效版本文獻，也是向認證機構(gòu)報送文獻；持有受控文獻員工在工作調(diào)動或調(diào)離我司時，應(yīng)將文獻交回品管部；非受控文獻可用于提供應(yīng)顧客和征詢單位?；顒佑涗洠?文獻發(fā)放記錄2文獻回收記錄3受控文獻清單4記錄登記表5文獻審批單6文獻更改申請單7記錄解決審批單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—11文獻名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/01目為實行人力資源管理，人事部依照總經(jīng)理規(guī)定編制有關(guān)崗位任職能力規(guī)定，明確每一種崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等詳細事項。2任職規(guī)定對與質(zhì)量管理關(guān)于崗位擬定職責(zé)，依照職責(zé)擬定應(yīng)具備能力作為任職規(guī)定，能力由受教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)從來決定。2人員任用質(zhì)量安全負責(zé)人、部門負責(zé)人任職規(guī)定，由董事長批準，其她人員任職規(guī)定由人事部參加制定，質(zhì)量負責(zé)人批準。依照崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由人事部和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選取聘任或從外部招聘可以勝任員工。3技能考核與確認應(yīng)在每年年初對員工進行培訓(xùn)、教誨、經(jīng)歷和技能認定及考核，人事部組織實行。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對的操作設(shè)備。4人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必要進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進入車間時，必要穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必要脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。5培訓(xùn)需求產(chǎn)生5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必要具備人員資格培訓(xùn)；5.2既有人員能力不能滿足我司規(guī)定任職規(guī)定期；5.3我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；5.4為我司將來發(fā)展儲備人才。6培訓(xùn)策劃各部門按實際狀況規(guī)定，每年12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求籌劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負責(zé)人批準報人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準安排，需要時可隨時追加培訓(xùn)籌劃；如遇暫時性培訓(xùn)，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理批準后實行。7培訓(xùn)運作7.1人事部對新員工上崗前必要進行培訓(xùn)，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設(shè)備性能安全事項培訓(xùn)由所在部門組織進行；7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)獲得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。8培訓(xùn)方式可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等各種形式進行培訓(xùn)。8.1我司組織參加外培學(xué)習(xí)人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻作為上崗資格證明；8.2特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種崗位操作證件，并按規(guī)定期限進行復(fù)驗；8.3我司聘請內(nèi)、外部人員授課，提高知識技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；8.4個人自學(xué)，通過考試合格獲得相應(yīng)資格證書。9培訓(xùn)評價9.1各類從事與質(zhì)量關(guān)于人員，通過各種渠道組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識、技能和承擔本職工作能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；9.2參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要獲得培訓(xùn)效果有效證明材料；9.3內(nèi)部聘請培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持有關(guān)人員檔案記錄；9.4我司組織職工技能操作考核，要有記錄；組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進行考試要保存試卷。10培訓(xùn)資料管理人事部要建立員工檔案，將每個人培訓(xùn)經(jīng)歷所有填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容?；顒佑涗洠?年度培訓(xùn)籌劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評價表4培訓(xùn)記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—12文獻名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范公司管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀律嚴明、素質(zhì)過硬員工隊伍，增進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國家關(guān)于規(guī)定結(jié)合我司實際，特制定本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員管理事項，除法規(guī)及公司其他規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條聘任是公司依照生產(chǎn)、經(jīng)營以及對有關(guān)專業(yè)人員需用，而對外進行一種招聘任工行為。第四條公司聘任人員應(yīng)按聘任程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘任。第五條公司聘任人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘任：1、政治審查不合格者；2、受公安機關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其她有重疾無法恢復(fù)健康者；6、公司以為不適當聘任人員者。第七條公司聘任人員應(yīng)先經(jīng)試用半年(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘任并訂立勞動合同。第三章員工權(quán)利和義務(wù)第八條員工權(quán)利：1、享有法律賦予公民權(quán)利；2、享有公司規(guī)定工資、福利等待遇權(quán)利；3、享有對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見權(quán)利；4、參加公司組織活動和理解公司發(fā)布信息權(quán)利；5、對違法違紀人或事進行制止和舉報權(quán)利；第九條員工義務(wù)：1、自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司各項規(guī)章制度；2、充分發(fā)揮各自聰穎才智、盡心盡責(zé)地完畢自己所承擔工作，為公司發(fā)展貢獻力量；3、自覺地維護公司形象、信譽和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠公司形成互相尊重、互勉共進良好氛圍與公司同發(fā)展共命運；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準泄露公司機密和公司信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外狀況，應(yīng)及時報告公司關(guān)于部門，及時采用必要辦法進行有效防止；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要緊記節(jié)約，杜絕揮霍；7、員工之間應(yīng)團結(jié)友愛、和睦相處、互相協(xié)助、互相配合、求同存異、顧全大局，對的解決好集體與個人關(guān)系。第四章請假第十條公假：1、外出參加培訓(xùn)以及政府關(guān)于部門規(guī)定參加會議；2、公司安排出差或須到政府關(guān)于部門急需辦理事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天如下由部門負責(zé)人批準；15天以上（含15天）部門負責(zé)人批準，并報公司人事部備案，上班后應(yīng)積極銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），公司負責(zé)代繳社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工解決。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時告知公司，由部門負責(zé)人核準。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，必要在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工解決。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核算，方可作工傷解決，并逐級填寫工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司訂立勞動合同工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動紀律第十三條公司執(zhí)行每天一班工作制，每班工作時間為11小時。第十四條公司員工必要遵守公司規(guī)定作息時間上下班，不得遲到、早退。第十五條公司實行考勤制度，其考勤辦法：1、上班前員工點名考勤，如因故忘掉考勤，必要及時向考勤人員闡明狀況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必要嚴格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資；3、半途離廠，須憑半途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤解決；4、員工如遇遲到或早退必要補辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時按二小時計算，超過二小時局限性四小時按四小時計算，當月合計后作缺勤解決。第十六條員工無端缺勤作曠工解決。當月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙和隨處大小便。第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)書籍等。第二十條工作時間不準擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時間必要穿工作服或其她勞動防護用品。第二十二條嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必要無條件服從所屬部門在其職權(quán)范疇內(nèi)工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分派和管理，部門負責(zé)人有權(quán)告知其待崗或下崗解決。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛護公司財物，不準任意將公司財物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、禁止偷盜、故意損壞和揮霍公司財物。第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相協(xié)助、文明禮貌。第二十七條自覺維護公司整體形象和信譽，上班和工作時間、不準穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或穿著不整潔等不良行為。第二十八條嚴格遵守勞動紀律、遵守職業(yè)道德。第二十九條禁止惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、悲觀怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，禁止在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)禁止騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應(yīng)下車履行。第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時積極出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”方針，嚴格遵守安全操作規(guī)程，禁止違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種人員，均應(yīng)進行安全教誨培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。第三十四條認真執(zhí)行消防管理細則，不得擅自動用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)禁止攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，禁止使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范疇內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及時進行報告和查破，關(guān)于人員都應(yīng)積極協(xié)助。第七章獎勵第三十七條對于有下列體現(xiàn)和情形之一者予以獎勵：1、在改革、改進生產(chǎn)工藝，改進勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效明顯者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有詳細成效者；3、保護公司財產(chǎn)、防止或者急救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭，對維護正常生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護社會治安中見義勇為，有明顯功績者；5、維護公司信譽，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評估體現(xiàn)突出成績明顯者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)懷公司，勇挑重任，出眾完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對于違背下列情形之一者，予以5—100元經(jīng)濟懲罰：1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨處大小便、騎自行車、助動車、摩托車、帶小孩進入工作（生產(chǎn)）場合，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；2、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關(guān)書籍者；3、上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；4、工作時間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動防護用品；5、因責(zé)任性不強導(dǎo)致長明燈、長流水、永動扇、下班后未關(guān)庫門者；6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動法和勞動合同作出解除勞動合同解決：1、不服從正常管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其她物品者；3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上秘密，使公司利益受損者；4、運用取權(quán)營私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽，致使公司蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者；6、借病、事假往她處工作者；7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財物者；9、持續(xù)曠工達三日或一年內(nèi)曠工合計達十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進入公司者；12、觸犯法律被司法機關(guān)解決者。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—13文獻名稱從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/01.為了食品安全公司所有與生產(chǎn)關(guān)于員工必要保持良好身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)科負責(zé)每年組織生產(chǎn)人員健康查體工作，新進人員錄取前須進行體檢，生產(chǎn)科負責(zé)保存有關(guān)記錄。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必要持有疾病與防止控制中心發(fā)健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病人員，不得從事接觸直接入口食品工作。所有員工有義務(wù)將自己病情或傷情報告生產(chǎn)部。5.入車間衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2所有車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈化妝品。5.4進入車間前，雙手應(yīng)在50-100PPM次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒進行消毒。5.5工作服應(yīng)及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)物品不能存儲在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨處吐痰，不得依托在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或存儲產(chǎn)品容器上。6.5如遇下列狀況，必要及時去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或她人工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒工器具、工作臺、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒或已受污染待解決原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。6.8準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體任何一種某些。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—14文獻名稱檔案管理制度版本狀態(tài)A/0一、目1、為加強我司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及運用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事生產(chǎn)、管理以及其她各項活動直接形成對公司有保存價值各種文字、圖表、聲像等不同形式歷史記錄。3、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文獻系統(tǒng)完整。每年定期進行歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦文獻材料向接辦人員交接清晰，不得擅自帶走或銷毀。二、文獻材料收集管理1、公司指定檔案員負責(zé)文獻材料管理。2、文獻材料收集由各部門或經(jīng)辦人員負責(zé)整頓，交總經(jīng)理審視后歸檔。3、一項工作由幾種部門參加辦理，在工作中形成文獻材料，由主辦部門或人員收集，交檔案員備案。三、歸檔范疇1、重要會議材料，涉及會議告知、報告、決策、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。2、我司對外正式發(fā)文與關(guān)于單位來往文書。3、我司各種工作籌劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、記錄報表及簡報。4、我司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、配方、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售等重要技術(shù)資料及質(zhì)量管理體系文獻。5、我司職工勞動、工資、福利方面文獻材料。6、我司大事記及反映我司重要活動剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔規(guī)定1、檔案質(zhì)量總規(guī)定是：遵循文獻形成規(guī)律和特點，保持文獻之間有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和運用。2、歸檔文獻材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文獻頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔文獻材料中，應(yīng)將每份文獻正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度文獻普通不得放在一起立卷；跨年度總結(jié)放在針對最后一年立卷；跨年度會議文獻放在會議揭幕年。5、檔案文獻材料應(yīng)區(qū)別不同狀況進行排列，密不可分文獻材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文獻材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文獻之間密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，筆跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責(zé)1、按照關(guān)于規(guī)定做好文獻材料收集、整頓、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范疇、規(guī)定，將文獻材料準時歸檔。3、工作人員應(yīng)當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案完整與安全。六、檔案運用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，經(jīng)簽字批準后借閱。2、檔案借閱最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告，報總經(jīng)理解決。3、必要嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必要及時報告，追求責(zé)任。4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文獻或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準才干摘抄或復(fù)制。5、必要愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、用畢準時歸還，如需延長借閱時間，必要告知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—15文獻名稱原輔材料采購驗證制度版本狀態(tài)A/01目保證外購物資符合規(guī)定規(guī)定，滿足我司生產(chǎn)、經(jīng)營運作需要，使采購過程處在受控制狀態(tài)。2范疇2.1合用于我司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等采購。2.2合用于我司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等采購驗證工作。3職責(zé)3.1采購部依照需求制定采購籌劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負責(zé)；3.2品管部負責(zé)對原輔材料進行檢查或驗證；3.3倉庫保管員負責(zé)對檢查或驗證合格后原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫保管。4管理辦法4.1供方評價4.1.1采購部依照采購物資規(guī)定，采用如下方式評價供方。4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)允許證及體系認證證書；4.1.1.2本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核成果；4.1.1.3本組織及供方其她顧客滿意限度調(diào)查；4.1.1.4供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)和交貨力能力等狀況；4.1.1.5供方財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.1.2第一次原材料供方，除提供書面證明材料外，須提供：4.1.2.1新供方依照公司技術(shù)規(guī)定提供少量樣品；4.1.2.2研發(fā)部對樣品進行驗證，出具驗證報告反饋給采購部；4.1.2.3樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。4.1.2.3.1樣品驗證合格后，采購部告知供方小批量供貨，經(jīng)品管部驗證合格后交車間試用，成果反饋給采購部；4.1.2.3.2小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。驗證、批量試用均合格,經(jīng)總經(jīng)理批準后列入《合格供方檔案》；4.1.2.3.3采購部需提供《合格供方檔案》作為對供方選取、評價根據(jù)；4.1.3采購部對供方實行動態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗證和使用狀況記錄，作為對供方選取、評價根據(jù);4.1.4采購部每年根據(jù)《供方業(yè)績評估準則》對供方進行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評估表》，重新編制《合格供方名單》，評價時按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評分低于10)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用需報總經(jīng)理批準，應(yīng)加強對其供應(yīng)物資進貨檢查(或驗證)。4.2采購信息4.2.1采購信息(涉及采購合同)應(yīng)涉及擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定等，必要時還涉及設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系規(guī)定；4.2.2品管部負責(zé)擬定采購原則及規(guī)定，重要原輔材料原則，在與供方溝通前，應(yīng)保證規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當；4.2.3采購文獻須總經(jīng)理批準后實行。4.3采購實行4.3.1采購部按采購規(guī)定，依照《合格供方檔案》選取供方進行采購;4.3.2用于樣品實驗原輔料使用部門制定采購規(guī)定，由采購員采購。4.4采購產(chǎn)品驗證制度4.4.1品管部依照簽批《采購籌劃》及隨附產(chǎn)品證明資料，采購資料及《原材料采購原則》對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查或驗證，重要原輔材料需要有檢查報告，標簽標記齊全，合格后方可入庫;4.4.2合同規(guī)定在供方處進行檢查，應(yīng)事先在采購資料中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品放行方式，采購部、品管部和其他有關(guān)部門人員均應(yīng)到現(xiàn)場檢查;4.4.3外協(xié)加工項目及委托服務(wù)由采購部部按照4.1.1原則選取合同供方，外協(xié)時與其簽定合同明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標簽標記、質(zhì)量規(guī)定等內(nèi)容，完畢后由品管部驗證合格后方可入庫。4.4.4不合格品按《不符合管理辦法》執(zhí)行。4.4.5產(chǎn)品中所用食品添加劑山梨酸鉀和雙乙酸鈉按照產(chǎn)品原則和采購部原則，及公司原輔料檢查來貨檢查制度驗收進行，規(guī)定證件齊全，標示清晰，有檢測證書！活動記錄：1采購籌劃2供方調(diào)查表3合格供方檔案4供方業(yè)績評估表5原輔料驗收記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—16文獻名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/01目對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定辦法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.l.1負責(zé)制定生產(chǎn)籌劃，并按籌劃組織生產(chǎn)，負責(zé)生產(chǎn)籌劃貫徹；3.l.2負責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負責(zé)生產(chǎn)過程中核心過程監(jiān)控；3.l.4負責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量改進；3.1.5負責(zé)設(shè)備管理。3.2品管部3.2.l負責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻，并監(jiān)督實行；3.2.2負責(zé)過程產(chǎn)品檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；3.3.2負責(zé)車間設(shè)備維護和保養(yǎng)；3.3.3負責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進行操作控制；3.3.4負責(zé)按規(guī)定把生產(chǎn)出產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫)；3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和我司衛(wèi)生實行細則規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)籌劃控制4.l.1生產(chǎn)部依照銷售部提供年度銷售籌劃制定下年度生產(chǎn)籌劃，報總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各關(guān)于部門，并每月編制《月生產(chǎn)籌劃》；4.1.2生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)籌劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.3生產(chǎn)籌劃依照市場規(guī)定和銷售狀況可進行調(diào)節(jié)。4.2生產(chǎn)準備4.2.l品管部負責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查原則》等文獻，經(jīng)批準后下發(fā)到關(guān)于部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間依照投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責(zé)籌劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作人員對原、輔料質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為普通工序和核心工序；4.3.2．1我司生產(chǎn)非發(fā)酵性豆制品（豆腐干）核心工序有：原料檢查、投料浸泡清洗除雜、煮漿凝固、鹵料配制、鹵制、高溫高壓滅菌。除核心工序外工序為普通工序。4.3.2.2我司生產(chǎn)植物蛋白飲料核心工序有：原料檢查、配料、高溫高壓滅菌。除核心工序外工序為普通工序。4.3.3普通工序4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必要通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；4.3.3.1.2人事部依照公司需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負責(zé)定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負責(zé)對的使用本崗位設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實行細則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場禁止存儲能產(chǎn)生異味物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。4.3.4核心工序4.3.4.1核心工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間依照操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定規(guī)定一致，車間主任負責(zé)檢查、指引和糾正不規(guī)范操作。對核心工序要嚴格把關(guān)，并作好核心工序控制記錄，切實實行質(zhì)量控制；4.3.品管部對過程產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查，對核心工序質(zhì)量控制點參數(shù)進行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員控制4.3.4.2.1必要通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文獻規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定,浮現(xiàn)異常及時反映、解決。4.3.4.2.3過程浮現(xiàn)異常，操作人員能解決，及時現(xiàn)場排除；不能解決由車間報品管部會同關(guān)于部門解決。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成記錄分別由有關(guān)部門保存。5質(zhì)量記錄《月生產(chǎn)籌劃》《產(chǎn)品檢查報告單》江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—17文獻名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強本公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指引書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品浮現(xiàn)，特制定本考核辦法。1、品管部負責(zé)公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本公司產(chǎn)品質(zhì)量負全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定狀況進行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指引書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，按事故限度進行懲罰。事故分為嚴重、較嚴重和普通三個級別。對公司效益導(dǎo)致?lián)p失一萬元以上為嚴重事故，五千元至一萬元為較嚴重事故，五千元如下為普通事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，普通事故扣6分。5、對質(zhì)量安全管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當事人，予以1-3分加分；特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增長5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者予以恰當物質(zhì)獎勵。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻文獻編號XL/GL—18文獻名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/01目