X監(jiān)理企業(yè)管理手冊范本

頁19、交樓期間維修、服務(wù)流程1、交樓前三天，成立維修大隊1、交樓前三天，成立維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊2、接到業(yè)主報修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)單給維修大隊3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場3、維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場4、維修人員到達現(xiàn)場后30分鐘內(nèi)開始施工，結(jié)束前不得離開現(xiàn)場5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問小組對收樓的客戶上門慰問流程要點：維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標(biāo)準(zhǔn)配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理管控工作。根據(jù)分戶驗收情況，維修大隊必須適當(dāng)備足材料，以便交樓期間維修。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責(zé)任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。20、大型土石方工程管理管控流程1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)地形圖精度≥1：1000或與現(xiàn)狀差別較大地形圖精度≥1：1000或與現(xiàn)狀差別較大否是2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖2、委托有資質(zhì)的測量單位重新測量地形圖3、根據(jù)地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計3、根據(jù)地形圖，集團設(shè)計院下發(fā)豎向設(shè)計條件，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計合適的方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M×20M）4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責(zé)人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計4、上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院的相關(guān)專業(yè)負責(zé)人到現(xiàn)場踏勘、開會討論小區(qū)的豎向設(shè)計合適的方案，形成初步意見5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計合適的方案6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批6、集團設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批7、土方動工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測定，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核7、土方動工前，工程部組織完成原始數(shù)據(jù)測定，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核8、土方施工8、土方施工9、土方完成后，工程部組織完成對地形測量，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核9、土方完成后，工程部組織完成對地形測量，并報預(yù)決算審計部抽查、復(fù)核12、形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收場地施工單位三方簽字蓋章的土方施工前后的地形測量資料為土方結(jié)算的主要計算依據(jù)，集團預(yù)決算審計部的復(fù)測記錄作為結(jié)算資料之一流程要點：12、形成結(jié)算依據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接收場地施工單位三方簽字蓋章的土方施工前后的地形測量資料為土方結(jié)算的主要計算依據(jù)，集團預(yù)決算審計部的復(fù)測記錄作為結(jié)算資料之一1、土方動工前，工程部須組織對土方原地面測量數(shù)據(jù)進行測量，并報集團預(yù)決算審計部,預(yù)決算審計部在收到通知后，2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽查復(fù)測工作。上述工作完成后方可進行土方動工。2、土方完成后，工程部組織對完成土方的地貌進行測量，并上報預(yù)決算審計部，進行地貌測量的抽查、復(fù)核，上述工作完成后，方可進行后續(xù)施工。3、根據(jù)當(dāng)期及后期施工合適的方案，合理制定土方平衡合適的方案，杜絕土方多次倒運現(xiàn)象。21、工期順延審批流程1、施工單位提出工期順延申請1、施工單位提出工期順延申請2、在施工過程中，相關(guān)項目2、在施工過程中，相關(guān)項目經(jīng)理實時收集工期索賠的原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會同3、工程部會同合同合約管理管控部與施工單位談判4、主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批4、主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批 5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批5、三天以上，再報地區(qū)公司董事長審批流程要點：22、合同乙方提出的費用索賠審批流程1、施工單位提出費用賠償1、施工單位提出費用賠償2、工程部審核、判斷該費用索賠是否為2、工程部審核、判斷該費用索賠是否為合約甲方原因造成3、3、合同合約管理管控部審核是否是否合約甲方原因造成人工窩工、機械設(shè)備停滯的費用索賠簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位簽署明確意見，不同意索賠，并返還施工單位否 是4、工程部會同4、工程部會同合同合約管理管控部一起清點窩工人數(shù)、停滯的機械、設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量 6、補償合適的方案6、補償合適的方案報集團相關(guān)部門審批5、地區(qū)公司董事長組織與施工單位談判流程要點：1、嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償。2、地區(qū)公司將審核后的補償意見報集團合同合約管理管控中心，由合同合約管理管控中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進行索賠風(fēng)險分析并填寫臺賬，及時通報合同合約管理管控部。23、鋁合金窗管理管控流程6、鋁合金門窗批量安裝5、鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移交5、鋁合金門窗材料進場并經(jīng)過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸的確定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進場，安裝準(zhǔn)備6、鋁合金門窗批量安裝5、鋁合金門窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗收移交5、鋁合金門窗材料進場并經(jīng)過驗收1、總工室對鋁合金施工圖確認、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門窗生產(chǎn)尺寸的確定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進場，安裝準(zhǔn)備7、鋁合金門窗質(zhì)量驗收7、鋁合金門窗質(zhì)量驗收流程要點：1、鋁合金施工圖需及時下發(fā)，最遲在收到單體施工圖后一個月內(nèi)須下發(fā)。2、鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場測量情況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位的鋁合金門窗尺寸控制在三個以內(nèi)。3、在三層會驗時，鋁合金安裝單位必須參加，進一步復(fù)核鋁合金施工圖的正確性，以及專業(yè)之間的配套性。4、加強鋁合金門窗安裝過程中塞縫的隱蔽驗收，杜絕鋁合金門窗的滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水試驗，查看滲漏點并及時整改。24、施工組織設(shè)計審批流程（1）主體施工組織設(shè)計/合適的方案審批流程：1、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/合適的方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計/合適的方案報審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整51、施工單位申報主體施工組織設(shè)計/合適的方案3、根據(jù)會議決議，工程部等相關(guān)部門與會人員在主體工程組織設(shè)計/合適的方案報審表上簽署意見4、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整5、報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、審批通過報集團管理管控中心2、工程部組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會流程要點：（1）主體開工前，工程部組織召開。（2）審查通過后三天內(nèi)報集團管理管控中心。 （2）重大施工組織設(shè)計/合適的方案審批流程：1、施工單位申報重大施工組織設(shè)計/1、施工單位申報重大施工組織設(shè)計/合適的方案22、專業(yè)監(jiān)理工程師審查并簽署意見33、相關(guān)項目經(jīng)理審查并簽署意見4、工程部經(jīng)理審查并簽署意見4、工程部經(jīng)理審查并簽署意見5、工程技術(shù)部組織評審小組進行評審5、工程技術(shù)部組織評審小組進行評審6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批7、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整、補充7、施工單位根據(jù)審批意見對施工組織設(shè)計進行調(diào)整、補充88、審批通過、實施并存檔流程要點：（1）重大施工組織設(shè)計/合適的方案指：樁基礎(chǔ)、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)（酒店、綜合樓）、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等。二、工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)、主要工作流程 （一）工程技術(shù)部部門職責(zé)、崗位職責(zé)工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)單位（集團總部/地區(qū)/下屬公司）：地區(qū)公司部門：工程技術(shù)部部門職責(zé)一、工程技術(shù)服務(wù)及監(jiān)督

1、建立、健全、貫徹、實施各項工程建設(shè)管理管控制度，并進行月度制度考核

2、審核大型專項施工合適的方案和新工藝專業(yè)監(jiān)理細則

3、參與施工圖會審，工程驗收,并提出合理化意見

4、督促工程部落實工程建設(shè)管理管控制度及相關(guān)管理管控要求，并監(jiān)督其實施情況

5、對工程部工程建設(shè)過程中重大失誤及過錯進行專項調(diào)查并實施考核

6、定期對各工程部落實工程建設(shè)管理管控制度情況形成統(tǒng)計數(shù)據(jù)，編寫總結(jié)報告

7、通過工程建設(shè)管理管控制度的實施情況，提出合理化建議，完善相關(guān)管理管控要求

8、及時收集下發(fā)新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝,監(jiān)督施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,協(xié)助處理施工過程中的重大技術(shù)問題，參與工程事故處理

9、負責(zé)施工組織合適的方案的會審、報批及監(jiān)管實施

10、協(xié)調(diào)、跟蹤管理管控中心駐場人員提出的問題及建議，并督促落實

11、參加招標(biāo)文件會審及技術(shù)評標(biāo)

12、按制度要求對進場材料質(zhì)量進行抽查,大型設(shè)備應(yīng)全部檢查

13、按制度要求對隱蔽工程進行抽查

14、負責(zé)工程質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)、工程技術(shù)資料收集歸檔的檢查、監(jiān)督及考核管理管控工作,每月將質(zhì)量安全及重要管理管控機制運行情況考核結(jié)果報管理管控中心備案

15、負責(zé)匯總、審核工程部提交的月度電梯相關(guān)計劃，并報管理管控中心匯總進行相關(guān)計劃協(xié)調(diào)

二、工程成本控制

1、審核工程委托、簽證及結(jié)算申請資料

4、監(jiān)督工程部在委托及簽證方面落實制度情況

5、匯總工程委托、簽證實施情況，形成培訓(xùn)教材

6、每月匯總形成工程簽證、委托及設(shè)計變更，并組織召開專題會，分析產(chǎn)生的原因，提出控制措施并監(jiān)督實施,提交相關(guān)資料報管理管控中心備案

三、甲供材料相關(guān)計劃管理管控

1、督促工程部甲供材料相關(guān)計劃編制及申報

2、審核匯總并申報工程部提交的甲供材料

3、協(xié)調(diào)甲供材料供應(yīng)協(xié)調(diào)及調(diào)配

4、及時掌握甲供材料使用情況

四、編制細化各類管理管控規(guī)范及定期對工程技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)和考核工作

五、綜合協(xié)調(diào)

1、協(xié)調(diào)工程建設(shè)相關(guān)部門之間提出的問題

2、回訪合作施工單位

六、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

崗位職責(zé)序號崗位名稱工作職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)備注1技術(shù)部經(jīng)理/副經(jīng)理1、組織建立、健全、貫徹、實施開發(fā)建設(shè)管理管控制度

2、審核大型專項施工合適的方案和新工藝專業(yè)監(jiān)理細則

3、監(jiān)督施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行

4、協(xié)助處理施工過程中的重大技術(shù)問題

5、參與工程事故處理

6、參與施工圖會審、工程驗收工作

7、組織審核工程委托、簽證及結(jié)算申請；

8、組織審核、審批、匯總和上報甲供材料相關(guān)計劃

9、負責(zé)甲供材料供應(yīng)的協(xié)調(diào)工作

10、負責(zé)工程質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)、工程技術(shù)資料收集歸檔的檢查、監(jiān)督及考核管理管控工作

11、組織工程人員，特別是新入職工程類員工的專業(yè)培訓(xùn)及制度考核工作

12、負責(zé)工程技術(shù)部人員專業(yè)培訓(xùn)及考核工作

13、建立、健全、貫徹、實施開發(fā)建設(shè)管理管控制度

14、組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項1、達到各項建設(shè)管理管控制度符合公司發(fā)展要求，并落實；

2、各大型專