X電力電容企業(yè)質(zhì)量管理體系手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)錦州電力電容XX質(zhì)量管理管控體系手冊(cè)200309Q/JR.G28.01-2001質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL錦州電力電容器XXJINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD錦州電力電容器XX標(biāo)準(zhǔn)

Q/JR.G28.01-2001

質(zhì)量手冊(cè)

（第3版第1次修訂）手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持有者：

2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實(shí)施目錄

發(fā)布令

質(zhì)量管理管控體系組織機(jī)構(gòu)圖

前言…………………1

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………3

1范圍……………5

2引用標(biāo)準(zhǔn)………6

3術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱……………………7

4質(zhì)量管理管控體系…………………10

4.1總要求…………10

4.2文件要求………11

5管理管控職責(zé)………13

5.1管理管控承諾………13

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………15

5.3質(zhì)量方針………16

5.4策劃……………17

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………18

5.6管理管控評(píng)審………19

6資源管理管控………21

6.1資源的提供……………………21

6.2人力資源………22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施………23

6.4工作環(huán)境………24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………25

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程……………27

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)……………………29

7.4采購(gòu)……………32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………34

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制………36

8測(cè)量、分析和改進(jìn)……………37

8.1總則……………38

8.2監(jiān)視和測(cè)量……………………39

8.3不合格品控制…………………41

8.4數(shù)據(jù)分析………42

8.5改進(jìn)……………44

9質(zhì)量手冊(cè)的管理管控………………46

附錄A質(zhì)量管理管控體系程序文件清單……………48

附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人員名單…………………49

附錄C質(zhì)量手冊(cè)更改控制表……50

發(fā)布令錦州電力電容器XX（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理管控的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對(duì)原JR《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版。編寫(xiě)了JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過(guò)程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對(duì)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在錦州電力電容器XX的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)了質(zhì)量認(rèn)證。

在此基礎(chǔ)上，JR基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。

本手冊(cè)是JR質(zhì)量管理管控的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理管控活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理管控體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理管控體系的基礎(chǔ)文件。

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和JR質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理管控者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。

我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2001年5月28日質(zhì)量手冊(cè)前言錦州電力電容器XX（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。

錦容公司(JR)是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造XX（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。

JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。

JR占地3.2萬(wàn)平方米，建筑面積3.83萬(wàn)平方米。擁有主要設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)11，100萬(wàn)元，流動(dòng)資金20，000萬(wàn)元。JR生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無(wú)功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過(guò)電壓吸收器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。

JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。

2000年JR產(chǎn)值22，012萬(wàn)元，創(chuàng)造了建廠36年來(lái)歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬(wàn)元。

JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬(wàn)千乏的生產(chǎn)能力。

JR在多年全面質(zhì)量管理管控的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1996年開(kāi)始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1997年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在1998年4月順利通過(guò)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證。

現(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為JR2001版質(zhì)量手冊(cè)（第3版）。

JR愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理才奇向國(guó)內(nèi)外顧客致意！

地址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號(hào)

郵政編碼：121000

電話3149070，3153546

傳真/p>

公司主頁(yè)：

E－mail：jrssp@mail.jzptt.ln..

pclcl@elong..

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

0.1質(zhì)量方針

JR以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。

內(nèi)涵：

－承諾：JR開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

－精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。

－開(kāi)發(fā)生產(chǎn)：包括開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。

－永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)JR的質(zhì)量管理管控體系，以達(dá)到顧客滿意。

0.2質(zhì)量目標(biāo)

提供100%的合格產(chǎn)品。

年損壞率小于3‰。

成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高0.5％。

顧客滿意率95%。

內(nèi)涵：

－在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。

－提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的合適的內(nèi)容。

－滿足國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。

－按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理管控規(guī)定》在JR各部門(mén)、各層次上進(jìn)行了分解。

附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。

組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考核周期

銷售公司合同合約兌現(xiàn)率100％月

技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率100％月

設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0％月

工藝紀(jì)律執(zhí)行率95％月

設(shè)計(jì)差錯(cuò)率

三年內(nèi)逐年降低1％5％月

質(zhì)量管理管控部質(zhì)量目標(biāo)考核率100％月

質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100％月

組織人事部培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃完成率100％月

用戶服務(wù)部服務(wù)及時(shí)率100％月

顧客滿意率95％季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95％月

比價(jià)采購(gòu)降低率2％年

生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃完成率100％月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提高0.5%95％月

成品合格率100％月

監(jiān)視、測(cè)量裝置及時(shí)送檢率100％月

錯(cuò)、漏、誤檢率1％月1范圍

1.1本手冊(cè)規(guī)定了JR質(zhì)量管理管控體系的要求。

a)證實(shí)JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b)通過(guò)JR質(zhì)量管理管控體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過(guò)程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。

1.2本手冊(cè)適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理管控。

1.3本手冊(cè)適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于JR的實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在JR《質(zhì)量手冊(cè)》中引用。并結(jié)合JR的具體實(shí)際，而構(gòu)成JR《質(zhì)量手冊(cè)》的條文。

本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：

a)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》；

b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

3術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

3.2常用術(shù)語(yǔ)

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

3.2.3顧客滿意

顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。

3.2.5質(zhì)量管理管控體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理管控體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高管理管控者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.2.7質(zhì)量目標(biāo)

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量管理管控

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3.2.10質(zhì)量控制

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

3.2.12組織

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件。

3.2.15顧客

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.17過(guò)程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。

3.1.18產(chǎn)品

過(guò)程的結(jié)果。

3.2.19設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。

3.2.20程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.2.25預(yù)防措施

為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

3.2.29質(zhì)量手冊(cè)

規(guī)定組織質(zhì)量管理管控體系的文件。

3.2.30檢驗(yàn)

通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。

3.2.32審核準(zhǔn)則

用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

3.2.33審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。

3.3簡(jiǎn)稱

JR-錦州電力電容器XX。4質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求

4.1.1JR的質(zhì)量管理管控體系是JR整個(gè)管理管控體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立JR質(zhì)量管理管控體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2為了有效地實(shí)施JR質(zhì)量管理管控體系，JR應(yīng)：

a)識(shí)別質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行所需的過(guò)程及其在JR中的應(yīng)用；

b)明確這些過(guò)程的順序和相互作用，確定這些過(guò)程的接口關(guān)系；

c)確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；

e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；

g)對(duì)外包過(guò)程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在JR質(zhì)量管理管控體系中加以識(shí)別。JR的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；

H)評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實(shí)施有效的質(zhì)量管理管控，JR質(zhì)量管理管控體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.2.2管理管控者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。

4.2.2.3質(zhì)量管理管控部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理管控部門(mén)，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理管控體系文件、管理管控文件和質(zhì)量記錄的管理管控和控制。

4.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理管控和控制。

4.2.2.5其它各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理管控和控制。

4.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

4.2.3.1JR質(zhì)量管理管控體系文件包括：

a)JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b)JR質(zhì)量手冊(cè)；

c）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；

d)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；

e)JR為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理管控文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等；

f）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；

g)JR的文件采用書(shū)面形式和計(jì)算機(jī)軟盤(pán)等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊(cè)

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合JR的實(shí)際情況對(duì)原JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第2版，1997年發(fā)布）進(jìn)行換版（第3版，2001年發(fā)布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理管控體系文件的一個(gè)重要組成部分，其合適的內(nèi)容包括：

a)質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b)形成文件的程序文件（詳見(jiàn)附錄A質(zhì)量管理管控體系程序文件清單）；

c)對(duì)質(zhì)量管理管控體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。

4.2.3.3文件控制

JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理管控體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：

a)按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；

b)按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；

c)建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d)確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；

f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.2.3.4質(zhì)量記錄的控制

JR編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理管控體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.03-2001《質(zhì)量記錄控制程序》；

c)Q/JR.G01.01-2001《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》。

5管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高管理管控者）對(duì)JR質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)JR質(zhì)量管理管控體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責(zé)

5.1.2.1總經(jīng)理是JR最高管理管控者，是管理管控承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理管控評(píng)審，為質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.2.3質(zhì)量管理管控部是管理管控承諾的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)管理管控承諾的實(shí)施，保存管理管控承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；

5.1.2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系文件中管理管控承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。

5.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.1.3.1為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，質(zhì)量管理管控部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理管控承諾提供依據(jù)。

a)匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造XX）；

b)對(duì)JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理管控規(guī)定》進(jìn)行考核；

c)廣泛征求JR員工的意見(jiàn)和建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對(duì)JR建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系做出承諾，通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)提供證據(jù)：

a)采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識(shí)，使JR全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；

b)制定并發(fā)布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c)總經(jīng)理依據(jù)《管理管控評(píng)審規(guī)定》要求按相關(guān)計(jì)劃組織管理管控評(píng)審；

d)總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系做出承諾。

5.1.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.10-2001《管理管控評(píng)審規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理管控規(guī)定》。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。

5.2.2職責(zé)

5.2.2.1銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。

5.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.2.3.1銷售公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.3.2技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理管控規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理管控規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.2.3.4質(zhì)量管理管控部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理管控體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

5.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理管控原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。

5.3.2職責(zé)

5.3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量管理管控部是質(zhì)量方針的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.3.3.1總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。

5.3.3.2JR質(zhì)量方針（見(jiàn)0.1）應(yīng)：

a）與JR的宗旨相適應(yīng)；

b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；

e）按《管理管控評(píng)審規(guī)定》要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。

5.3.3.3按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。

5.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.10-2001《管理管控評(píng)審規(guī)定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理管控體系總要求。

5.4.2職責(zé)

5.4.2.1總經(jīng)理組織在JR各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程。

5.4.2.4各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo)：

a)JR的質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體合適的內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第0章；

b)JR按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理管控規(guī)定》在各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

c)各部門(mén)、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。

5.4.3.2質(zhì)量管理管控體系的策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a)JR對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求。

b)在對(duì)質(zhì)量管理管控體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理管控體系完整性。

5.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理管控規(guī)定》。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1概述

為了有效實(shí)施質(zhì)量管理管控體系，JR應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門(mén)、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。

5.5.2職責(zé)

5.5.2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理管控者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理管控部是各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理管控部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。

5.5.2.3各部門(mén)按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和部門(mén)內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。

5.5.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.5.3.1職責(zé)和權(quán)限：

JR各部門(mén)及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》、《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理管控規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門(mén)傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理管控。

5.5.3.2管理管控者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在管理管控層中指定一名成員為管理管控者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

a)確保質(zhì)量管理管控體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

b)向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

c)確保在JR組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；

d)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.3內(nèi)部溝通：

JR按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》在JR各部門(mén)及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理管控體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配和部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》；

b)Q/JR.G28.09-2001《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》。5.6管理管控評(píng)審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理管控評(píng)審。

5.6.2職責(zé)

5.6.2.1總經(jīng)理主持管理管控評(píng)審，簽署管理管控評(píng)審報(bào)告。

5.6.2.2管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理管控評(píng)審。

5.6.2.3質(zhì)量管理管控部是管理管控評(píng)審的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理管控評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。

5.6.2.4各部門(mén)參與相關(guān)的管理管控評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。

5.6.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.6.3.1總經(jīng)理依據(jù)《管理管控評(píng)審規(guī)定》按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理管控評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.6.3.2管理管控評(píng)審輸入：

質(zhì)量管理管控部組織各個(gè)有關(guān)部門(mén)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理管控評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體合適的內(nèi)容包括：

a)審核結(jié)果；

b)顧客反饋；

c)JR過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

d)實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；

e)上次管理管控評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；

f)可能影響JR質(zhì)量管理管控體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；

g)JR質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的建議等。

5.6.3.3評(píng)審輸出：

管理管控評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理管控體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c)資源需求，包括對(duì)JR未來(lái)所需的資源進(jìn)行策劃。

5.6.3.4管理管控評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理管控部妥善保管。

5.6.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.10-2001《管理管控評(píng)審規(guī)定》。

6資源管理管控

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。

6.1.2職責(zé)

6.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.1.2.4銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。

6.1.2.5組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。

6.1.2.6財(cái)務(wù)管理管控部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的相關(guān)計(jì)劃及調(diào)配。

6.1.2.7技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。

6.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

6.1.3.1JR的資源包括：

a)人力資源；

b)信息：相關(guān)方信息等；

c)設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)

及備品備件等；

d)軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；

e)原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等；

f)工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；

g)資金。

6.1.3.2各相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理管控體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)提出的有關(guān)資源的相關(guān)計(jì)劃，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門(mén)提供所需的資源，以：

a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程；

b)達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)人員相關(guān)計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。

6.2.2.3各部門(mén)配合組織人事部編寫(xiě)人員相關(guān)計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門(mén)人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》有相關(guān)計(jì)劃地配備人員，提出各部門(mén)人員花名冊(cè)（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理管控體系規(guī)定的職責(zé)。

6.2.3.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)：

a)根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；

b)按《培訓(xùn)管理管控規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。

c)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

d)應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。

6.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.22-2001《培訓(xùn)管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。

6.3.2職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。

6.3.2.2總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)硬件、軟件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理管控與控制。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理管控。

6.3.3管理管控合適的內(nèi)容及要求

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的管理管控與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。

6.3.3.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝相關(guān)項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出合適的方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理管控規(guī)定》正確使用與管理管控本分廠使用的工藝裝備。

6.3.3.4各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.3.3.5根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理管控工作。

6.3.3.6對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足JR對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。

6.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管理管控。

6.4.2職責(zé)

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理管控與檢查。

6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理管控的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。

6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理管控與維護(hù)。

6.4.3管理管控合適的內(nèi)容與控制要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理管控及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理管控，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理管控，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。

6.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理管控規(guī)定》。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過(guò)程進(jìn)行策劃。

7.1.2職責(zé)

7.1.2.1總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的策劃，批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、工藝合適的方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、工藝合適的方案、工藝文件的可操作性提出意見(jiàn)，并予以確認(rèn)。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝合適的方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.3管理管控合適的內(nèi)容與控制要求

7.1.3.1JR針對(duì)特定的產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約，質(zhì)量管理管控體系的各過(guò)程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面合適的內(nèi)容：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新相關(guān)項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；

b)針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過(guò)程、子過(guò)程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；

c)具體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過(guò)程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃。

7.1.3.2質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃

表述質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約的文件稱之為質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃。a)質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的合適的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容和結(jié)果確定；

b)質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃編制管理管控規(guī)定》。

7.1.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.11-2001《質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃編制管理管控規(guī)定》；7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1概述

為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。

7.2.2職責(zé)

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)相關(guān)項(xiàng)目及合同合約的評(píng)審。

7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過(guò)程的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同合約）的識(shí)別、評(píng)審與溝通。

7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量管理管控部、財(cái)務(wù)管理管控部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門(mén)參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門(mén)涉及的合適的內(nèi)容提出評(píng)審意見(jiàn)。

7.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a)確定顧客有關(guān)的要求；

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；

質(zhì)量保證責(zé)任；

滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；

交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活動(dòng)要求。

b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；

d)JR確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：

按《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)所有的投標(biāo)、合同合約、訂單中顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；

b)與以前表述不一致的合同合約或訂單的要求已予以解決；

c)對(duì)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；

d)JR有滿足合同合約規(guī)定要求的能力；

e)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施的記錄予以保持；

f）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。

7.2.3.3顧客溝通：

a)銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開(kāi)始至交付使用后全過(guò)程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、問(wèn)卷等方式進(jìn)行；

b)識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面：

產(chǎn)品有關(guān)信息；

問(wèn)詢、合同合約或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；

顧客反饋，包括顧客的投訴。

7.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3.1概述

為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，JR應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)JR設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。

7.3.2職責(zé)

7.3.2.1總工程師是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口管理管控部門(mén)，具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的各項(xiàng)工作。

7.3.2.3銷售公司、財(cái)務(wù)管理管控部、質(zhì)量管理管控部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。

7.3.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程（見(jiàn)流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：

a)明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相關(guān)計(jì)劃；

b)明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；

c)策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)計(jì)劃等），要隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；

d)規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。

7.3.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：

應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：

a)將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同合約評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；

b)適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；

c)編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的工作指令；

d)對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)：

a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；

b)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)；

c)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；

d)包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

e)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

7.3.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：

a)按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審包括：

合適的方案設(shè)計(jì)評(píng)審；

圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；

工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；

改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。

通過(guò)上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問(wèn)題，并提出必要的措施；

b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理管控部、財(cái)務(wù)管理管控部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審；

c)評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄，評(píng)審報(bào)告等）應(yīng)予以保持。

7.3.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證：

為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：

a)變換方法進(jìn)行計(jì)算；

b)對(duì)比類似的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（類比法）；

c)必要的試驗(yàn)；

d)對(duì)文件的評(píng)審等；

e)驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)：

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑?/p>

a)通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；

b)確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制：

應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄：

a)必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；

b)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；

c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；

d)更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.13-2001《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計(jì)控制與驗(yàn)證管理管控規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.35-2001《產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理管控規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理管控規(guī)定》；

f)Q/JR.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級(jí)管理管控規(guī)定》。7.4采購(gòu)

7.4.1概述

為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。

7.4.2職責(zé)

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購(gòu)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方及重大采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購(gòu)的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息的確認(rèn)。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對(duì)本分廠所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理管控部參與供方評(píng)價(jià)及控制。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。

7.4.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.4.2.1采購(gòu)過(guò)程：

實(shí)施采購(gòu)過(guò)程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：

a)對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級(jí)：

A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；

B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；

C級(jí)：各種輔助材料等。

b)根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評(píng)價(jià)管理管控規(guī)定》選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)）；

c)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；

d)采購(gòu)產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。

7.4.3.2采購(gòu)信息：

采購(gòu)信息文件包括：

a)技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃（用料相關(guān)計(jì)劃、配套設(shè)計(jì)）、采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃（采購(gòu)合同合約、協(xié)議）等；

b)采購(gòu)文件應(yīng)包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；

c)適用的質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；

d)上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。

7.4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：

a)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；

b)當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。

7.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.15-2001《供方評(píng)價(jià)管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。

7.5.2職責(zé)

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)JR生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)JR的服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)管理管控、設(shè)備、工裝管理管控、安全生產(chǎn)及標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。

7.5.2.3各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，并有效的控制。

7.5.2.4用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。

7.5.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測(cè)量；

7.5.3管理管控合適的內(nèi)容及要求

7.5.3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行：

a)根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配；

――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏；

――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

――表面處理；

――噴漆→裝箱、標(biāo)識(shí)→貯存→交付。

根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下：

――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子裝配→真空浸漬；

――電磁單元制造：下料→裝配→組裝→真空浸漬；

――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

――標(biāo)識(shí)→包裝→貯存→交付。

b)在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程：

――關(guān)鍵過(guò)程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；

――特殊過(guò)程：熱烘試漏。

c)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同合約評(píng)審的結(jié)果，生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

d)各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；

e)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》、《工藝裝備管理管控規(guī)定》對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；

f)生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期內(nèi)合格；

g)按《工藝紀(jì)律檢查管理管控規(guī)定》、《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》、《服務(wù)管理管控規(guī)定》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量。

7.5.3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)（特殊過(guò)程），應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。

a)按《特殊過(guò)程“熱烘試漏”管理管控規(guī)定》對(duì)本手冊(cè)7.5.3.1b)中過(guò)程實(shí)施確認(rèn)；

b)按《關(guān)鍵過(guò)程管理管控規(guī)定》對(duì)本手冊(cè)7.5.3.1b)中過(guò)程實(shí)施確認(rèn)；

c)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；

d)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；

e)必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.5.3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性：

a)為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)；

b)防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理管控規(guī)定》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。

7.5.3.4顧客財(cái)產(chǎn)：

a)對(duì)JR控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；

b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.3.5產(chǎn)品防護(hù)：

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，JR應(yīng)

a)對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；

b)防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；

c)防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理管控規(guī)定》實(shí)施。

7.5.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.16-2001《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.20-2001《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.21-2001《產(chǎn)品防護(hù)管理管控規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規(guī)定》；

f)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規(guī)定》；

g)Q/JR.G28.43-2001《特殊過(guò)程“熱烘試漏”管理管控規(guī)定》；

h)Q/JR.G28.44-2001《關(guān)鍵過(guò)程管理管控規(guī)定》；

i)Q/JR.G28.45-2001《物資管理管控的基本規(guī)定》；

j)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理管控規(guī)定》。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

7.6.1概述

為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。

7.6.2職責(zé)

7.6.2.1總工程師是監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備的批準(zhǔn)。

7.6.2.2質(zhì)量管理管控部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。

7.6.2.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

7.6.2.4各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。

7.6.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.6.3.1按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，以及必要的檔案資料。

7.6.3.2建立相應(yīng)的過(guò)程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。

7.6.3.3按《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理管控規(guī)定》實(shí)施控制，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)：

a)進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；

b)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

c)采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；

d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；

e)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；

f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，記錄?yīng)予以保持；

g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.6.4相關(guān)文件

Q/JR.G28.19-2001《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理管控規(guī)定》。8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.1.1概述

為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理管控體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。

8.1.2職責(zé)

8.1.2.1總工程師是測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。

8.1.2.2質(zhì)量管理管控部是測(cè)量、分析和改進(jìn)的歸口管理管控部門(mén)，具體負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃和組織實(shí)施。

8.1.2.3銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)。

8.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.1.3.1正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)。

8.1.3.2各相關(guān)部門(mén)按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理管控部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。

8.1.3.3銷售公司在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。

8.1.3.4用戶服務(wù)部在服務(wù)過(guò)程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。

8.1.3.5按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理管控部制定審核合適的方案與審核實(shí)施相關(guān)計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理管控體系的符合性實(shí)施審核。

8.1.3.6對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。

8.1.3.7實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。

8.1.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核控制程序》；

b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》。8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1概述

為確保顧客滿意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理管控體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理管控體系、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2職責(zé)

8.2.2.1總工程師是監(jiān)視和測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量工作。

8.2.2.2質(zhì)量管理管控部是監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系審核。

8.2.2.3用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2.4生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2.5各部門(mén)、各分廠參與質(zhì)量管理管控體系審核。

8.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.2.3.1顧客滿意：

a)用戶服務(wù)部應(yīng)按《服務(wù)管理管控規(guī)定》中獲取和利用顧客滿意的方法，監(jiān)視顧客對(duì)JR是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息；

b)常采用的方法包括：走訪顧客、召開(kāi)顧客座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、問(wèn)卷征求意見(jiàn)等；

c)對(duì)收集到的信息按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》進(jìn)行分析及反饋，作為改進(jìn)的依據(jù)。

8.2.3.2內(nèi)部審核：

a)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保：

按相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核；

確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性；

記錄與保持審核結(jié)果；

向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；

b)按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理管控體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評(píng)定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理管控者采取糾正措施或改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理管控部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理管控評(píng)審的輸入。

8.2.3.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：

a)按四大過(guò)程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理管控體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)

時(shí)，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄；

b)按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證實(shí)；

c)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：

a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；

b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；

c)除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核控制程序》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理管控規(guī)定》。8.3不合格品控制

8.3.1概述

為防止不合格品的非預(yù)期使用，應(yīng)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別和控制。

8.3.2職責(zé)

8.3.2.1總工程師是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見(jiàn)。

8.3.2.2質(zhì)量管理管控部是不合格品控制的歸口管理管控部門(mén)，并組織責(zé)任部門(mén)對(duì)重大不合格品實(shí)施處置。

8.3.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對(duì)不合格品的處置的控制。

8.3.2.4各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處置意見(jiàn)，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制。

8.3.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.3.3.1按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理管控部組織對(duì)重大不合格品的控制實(shí)施，以確保重大不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。

8.3.3.2各分廠實(shí)施對(duì)一般不合格品的處置與控制。

8.3.3.3不合格品處置的方法：

a)采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格；

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；

c)采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。

8.3.3.4對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

8.3.3.5應(yīng)保持不合格品控制的記錄。

8.3.3.6當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

8.3.4相關(guān)文件

Q/JR.G28.05-2001《不合格品控制程序》。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)，應(yīng)對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。

8.4.2職責(zé)

8.4.2.1總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。

8.4.2.2質(zhì)量管理管控部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。

8.4.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過(guò)程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。

8.4.2.4銷售公司、用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的信息收集和分析。

8.4.2.5其他各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。

8.4.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.4.3.1按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》各部門(mén)收集和分析本部門(mén)有關(guān)的信息，并向質(zhì)量管理管控部反饋，由質(zhì)量管理管控部組織匯總分析，作為改進(jìn)的依據(jù)。

8.4.3.2各部門(mén)收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來(lái)源包括：

a)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出；

b)相關(guān)過(guò)程的記錄；

c)顧客；

d)供方；

e)政府部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)；

f)同行業(yè)等。

8.4.3.3按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

8.4.3.4數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理管控評(píng)審的輸入，以確定質(zhì)量管理管控體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的改進(jìn)，

a)顧客滿意或不滿意；

b)與產(chǎn)品要求的符合性；

c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d)供方（控制及業(yè)績(jī)的改進(jìn)等）。

8.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》。

8.5改進(jìn)

8.5.1概述

為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理管控體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)改進(jìn)。

8.5.2職責(zé)

8.5.2.1總工程師是改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)重大改進(jìn)的策劃與批準(zhǔn)，并組織實(shí)施與控制。

8.5.2.2質(zhì)量管理管控部是改進(jìn)的歸口管理管控部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。

8.5.2.3各部門(mén)參與改進(jìn)的策劃，并對(duì)本部門(mén)涉及的改進(jìn)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。

8.5.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.5.3.1持續(xù)改進(jìn)：

JR應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理管控評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的有效性。

8.5.3.2糾正措施：

a)建立并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生；

b)糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；

c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施：

評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；

調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因；

評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；

確定和實(shí)施所需的措施；

記錄所采取措施的結(jié)果；

評(píng)審所采取的糾正措施。

d)對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人，在質(zhì)量管理管控部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；

e)糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的合適的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。

8.5.3.3預(yù)防措施：

a)建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；

b)預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；

c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：

確定潛在不合格及其原因；

評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；

確定并實(shí)施所需的措施；

記錄所采取措施的結(jié)果；

評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

d)質(zhì)量管理管控部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門(mén)實(shí)施；

e)對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人，在質(zhì)量管理管控部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；

f)預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的合適的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。

8.5.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.06-2001《糾正措施控制程序》；

d)Q/JR.G28.07-2001《預(yù)防措施控制程序》。9質(zhì)量手冊(cè)的管理管控

9.1概述

9.1.1JR質(zhì)量手冊(cè)是JR質(zhì)量管理管控體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理管控和控制；

9.1.2為確保對(duì)質(zhì)量管理管控體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理管控與控制。

9.2職責(zé)

9.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；

9.2.2質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理管控和控制。

9.2.3受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊(cè)，并執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)更改。

9.3管理管控合適的內(nèi)容與要求

9.3.1質(zhì)量手冊(cè)編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和發(fā)布。

9.3.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)組織起草，管理管控者代表審定。

9.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管：

9.3.3.1手冊(cè)發(fā)布后，質(zhì)量手冊(cè)正本（原稿）由質(zhì)量管理管控部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理管控部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理管控部批準(zhǔn)，根據(jù)需要確定；

9.3.3.2內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)按受控版本管理管控，履行簽收手續(xù)，對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。

9.3.4質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版

9.3.4.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理管控部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的合適的內(nèi)容組織更改，并填寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)修改表》。

9